原辅材料食品安全风险评估表
ISO22000-2018食品安全管理体系食品安全过敏原风险评估报告
ISO22000-2018食品安全管理体系食品安全过敏原风险评估报告2020年06月22日发布xxxx食品有限公司一、目的为了防止储存、生产等过程发生过敏原污染、交叉接触等，依据BRC 第8版全球食品安全标准、ISO22000-2018标准要求。
二、xxxx过敏原识别清单三、过敏原风险评估三、过敏源控制程序1、目的建立过敏源控制程序，通过从源头上进行控制、过敏源物质的运输、过敏源物质的入库贮存及生产工艺和生产环节中的消毒工序控制等，避免交叉污染,降低将公认的过敏物质转移到食品的机会，确保食品安全，从而保护公众健康。
2、主题内容与适用范围本程序规定了用于生产的所有原料及辅料中过敏源的控制过程，适用于采购、储运、生产前生产计划的下达、工艺标准的制定和生产全过程。
3、术语3.1 过敏：过敏是指生物体对外来的异物，所产生的一种不适当反应。
3.2 过敏源：在某些敏感的个体身上引起威胁生命的过敏反应，诱发过敏反应的抗原称为过敏源。
如过敏性休克的一类食品。
4、职责：4.1 采购部负责原料采购时过敏源的控制。
4.2 仓储管理部负责原料储存时过敏源的控制。
4.3 生产科负责生产过程中过敏源的控制。
4.4 品管科负责建立公司原辅料含过敏源清单，并及时更新清单，保证相关部门能够及时得到最新的过敏源信息。
5、具体内容和工作程序5.1 常见的过敏源种类如下：5.1.1吸入式过敏源：如花粉、柳絮、粉尘、螨虫、动物皮屑、油烟、油漆、汽车尾气、煤气、香烟等。
5.1.2食入式过敏源清单：发水、洗洁精、染发剂、肥皂、化纤用品、塑料、金属饰品（手表、项链、戒指、耳环）、细菌、霉菌、病毒、寄生虫等。
5.1.4 注射式过敏原：如青霉素、链霉素、异种血清等。
5.1.5 自身组织抗原：精神紧张、工作压力、受微生物感染、电离幅射、烧伤等生物、理化因素影响而使结构或组成发生改变的自身组织抗原，以及由于外伤或感染而释放的自身隐蔽抗原，也可成为过敏源。
BRCGS及IFS食品安全双认证食品安全过敏原风险评估报告
BRCGS及IFS食品安全双认证食品安全过敏原风险评估报告
2020年09月28日发布
xxxx食品有限公司
一、目的
为了防止储存、生产等过程发生过敏原污染、交叉接触等，依据BRCGS第8版全球食品安全标准、IFS国际食品标准要求。
二、xxxx过敏原识别清单
三、过敏原风险评估
三、过敏源控制程序
1、目的
建立过敏源控制程序，通过从源头上进行控制、过敏源物质的运输、过敏源物质的入库贮存及生产工艺和生产环节中的消毒工序控制等，避免交叉污染,降低将公认的过敏物质转移到食品的机会，确保食品安全，从而保护公众健康。
幼儿园食品安全自查评价表
幼儿园食品安全自查评价表幼儿园食品安全自查评价表检查类别：常规/全项检查时间：年月日检查人员：1.遵守许可情况1.1 是否存在超范围经营。
1.2 许可证是否到期。
1.3 厨房环境、工艺布局是否改变（是否影响食品安全）。
2.从业人员管理2.2 人员是否取得有效健康证明。
2.3 当日是否晨检记录，患有碍病症的人员是否调离。
2.4 人员操作时是否穿戴工作衣帽，专间人员是否戴口罩。
2.5 人员接触直接入口食品之前是否洗手消毒。
3.环境卫生管理3.3 厨房垃圾、食物残渣、污水、积垢、灰尘、蜘蛛网是否及时清理，保持卫生。
3.4 厨房防蝇防鼠设施（防鼠板、防鼠网、纱窗纱门、灭蝇灯等）是否无破损、正常运转。
4.1 厨房内有无老鼠、苍蝇、蟑螂等有害生物。
4.2 餐厨垃圾处理是否符合要求，处置流向是否记录。
4.3 消毒设施、保温及冷藏冷冻设施是否能正常运转。
4.4 食品加工、贮存、陈列等设施设备是否维护，清洁。
4.5 保温及冷藏冷冻设施是否清洗，校验温度。
5.原辅材料管理5.1 接触直接入口食品的工用具、是否洗净消毒后使用。
5.2 接触食品的工用具、、包装等物品的材质是否合格。
5.3 是否采购禁止生产经营的食品、食品添加剂、食品相关产品。
5.4 采购时是否查验并按要求索取供货者许可证和产品合格证明。
6.食品库房管理6.1 是否按要求记录采购的原辅材料并保存相关进货凭证。
6.2 采购的原辅材料包装标识、外观感官是否符合食品安全要求。
6.3 食品库房是否存放有毒物质，食品与非食品是否分开贮存。
6.4 是否用不合格的、包装袋等盛装食品。
6.5 食品贮存是否遵循分类存放、有遮有盖、离地离墙、建标立卡、先进先出的原则。
7.食品加工制作管理7.1 是否检查库存食品，及时清理腐败变质或超期食品。
7.2 清理出的不合格食品是否及时处理，需暂存的在专门场所贮存并明确标识“不合格食品暂存区”字样。
7.3 食品添加剂是否专柜保管、上锁，标识“食品添加剂”字样。
食品安全风险隐患排查表
食品安全风险隐患排查表检查人：检查日期：检查项目是否达标整改措施改进验证原料库、成品库管理仓库管理人员持健康证上岗。
工作服整洁、个人卫生良好。
□是□否□合格□不合格环境整洁、通风、干燥。
□是□否□合格□不合格防蝇防鼠：灭蝇灯、防鼠板合理安置，防蝇、防鼠设施清洁，维护良好。
□是□否□合格□不合格无畜、禽、鸟、虫、蝇、鼠害出没迹象□是□否□合格□不合格原料标识、分类、分批贮存离墙、离地、离棚存放□是□否□合格□不合格成品库具有检验状态标识，分类、分批贮存□是□否□合格□不合格遵循先进先出原则□是□否□合格□不合格所有场所均无污染食品或包装才料及有毒有害危险物品□是□否□合格□不合格无交叉污染现象，无私人物品存放□是□否□合格□不合格生产现场管理洗手消毒：洗手池、洗手液、消毒水、紫外灯、烘手器处于正常使用状态，洗手/消毒设施清洁、维护良好。
□是□否□合格□不合格消毒剂的浓度、洗手标示完整□是□否□合格□不合格防蝇防鼠：灭蝇灯、防鼠板合理安置，无畜、禽、鸟、虫、蝇、鼠害出没迹象□是□否□合格□不合格地面清洁、无积水/油垢、地沟无异味□是□否□合格□不合格用具材质：与食品直接接触器皿无塑料制品□是□否□合格□不合格管线设备布置：走向集中，布局合理□是□否□合格□不合格机器、工器具处于清洁完好状态□是□否□合格□不合格包装容器和材料卫生，所有场所均无污染食品或包装材料及有毒有害危险物品□是□否□合格□不合格员工持健康证上岗。
工作服整洁、个人卫生良好，无化妆及留长指甲等现象□是□否□合格□不合格无交叉污染现象，无私人物品存放□是□否□合格□不合格闲置设备与备用零件处于妥善储存保持清洁□是□否□合格□不合格质量管理原辅料来自认可的供应商□是□否□合格□不合格生产工艺按文件规定执行，工艺参数符合设定要求□是□否□合格□不合格质量记录及时填写□是□否□合格□不合格设备处于良好运行状态□是□否□合格□不合格食品标签符合要求，生产日期打印符合要求□是□否□合格□不合格成品外观质量、内在质量合格□是□否□合格□不合格化学试剂管理化学试剂专人负责管理，化学试剂为批准使用的□是□否□合格□不合格化学药品试剂均有标识，并在保质期内□是□否□合格□不合格易燃易爆化学药品按规定分类摆放□是□否□合格□不合格消毒剂、杀虫剂贮存固定场所。
产品风险分析及评估表
**＊＊有限公司产品风险分析及评估表*＊*公司坐落于＊*＊**工业园内,由＊**＊**投资组建。
主要产品:**生产、坚果(油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。
公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。
一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有ＣＩQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等;其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果(糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品(饼干、蛋糕粉、面条、大米)、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。
公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。
而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。
同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商,以确保我们采购的原料是安全的,从原料上杜绝引入风险的因素。
并且我们有严格的进料检测程序,保证我们的使用的原辅材料全部合格。
二、加工产品的风险分析及控制1．公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选(固体筛分)→配料→**＊→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。
２.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。
3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选(包括筛分等)→(杀菌)→过金探(液体通过过滤网)→分装→组装→成品→储藏→运输。
生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长,我们通过严格的控制原材料的质。
食品厂风险评估表
人为蓄意破坏菌落总数大肠菌群大肠杆菌微金黄色葡萄球菌生物沙门氏菌危害副溶血性弧菌单核增生李斯特菌抱怨等对公司心怀不满的员工1、温度的控制不良；2、产品积压时间过长；3、SSOP 控制不到位：如过程卫生消毒不到位；过程的交叉污染等；员工教育入口门警监视关键区域的上锁等的管理监控视频管理者监视1、严格温度符合要求；2、控制生产过程顺畅；3、SSOP 执行到位；4、接触面的监测；5、产品的出厂检测日常随时随时24 小时作业过程中生产作业中每周一次每批次每年一次，或者客户要求生产部门卫生产及品管监视担当班长、代理等1、全体担当；2、生产管理者；3、品管4、化验室5、化验室委托 CIQ 中心详见食品安全防护计划低风险微生物检测不合格产品不得出厂低风险化消毒水学设备用油危害杀虫剂物金属异物理消毒水残留接触混入产品异外混入一、原辅料料初加工等带入；二、加工器具及设备零部件金属等损坏混入；四、其它金属制用品如钉书针等三、金探检测器异常：故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品严格 SSOP 控制1、食品级用油；2、SSOP 控制3、担当培训4、管理者监视加工场内已取销使用杀虫剂1、对刀具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录；2、加工场所有设备的易脱落零部件登记；3、由专人对每日零部件按班前、班后、生产中每两小时时行检测查并记录；4、灵敏度按时校准5、担当培训上岗；6、过程严控；7、产品连续两次过金探；8、报警产品即将隔离流水线，另一台金探连续三次验证；9、按时的金探维护检测10、产品包装加印半小时时间段，便于问题产品隔离日常日常刀具每日检查；金探每小时校准一次；产品逐一过金探全体担当工务部及相关担当金探担当管理者QC工务部低风险低风险严格供应商备案CCP 控制鱼骨残留硬质塑料、玻璃制品1、解冻等的野蛮操作；2、开片分身时鱼骨的残留1、玻璃及塑料等工具器的破损混入；2、机器零部件及设施配件等的异外故障破损混入加工过程重点控制：1、规范原料解冻；2、工艺中设专职摸刺担当；2、有经验的开片担当；3、流水线切严格复查；4、时常性的担当培训5、特残产品 X 光机检测1、玻璃、塑料等制品严格登记；2、玻璃器具进行附膜防护；3、品管针对性检查；4、机修人员针对性检查；4、特定产品 X 光机检测生产作业中产品逐一过 X 光机每日品管班前检查产品逐一过 X 光机摸刺担当；开片担当管理者；其它相关员工；X 光机担当管理者品管担当工务担当X 光机担当低风险1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗；3、照明的玻璃灯具；4、车间玻璃挂钟；5、玻璃的温湿度计；6、解冻及面包粉塑料黄桶；7、产品用塑料筐；8、产品用塑料白盒及案板；9、原料塑料叉板等1、严格按清洁计划进行工器具清洁；玻璃器具的破损在品管监控下由机修人员更换低风险物理木制品木制口碎屑由原品管及荷役场出库担当及荷役场担当每叉板荷役场担当碎屑料解冻时引入产品解冻担当每日对出库的生产用原料使用的木叉板时检查；解冻担当每叉板检品管担当解冻担当冷库用使用用木制叉板行检查 ,对有破损的叉板及进检出,修复或者废弃查品管担当随机检查低风险其它异物： ( 见分析图片资料) 1、原料引入异物；2、辅材料引入异物；3、包装材料引入异物；4、生产中引入异物:流水线及包装过程引入；5、人为因素引入异物1、原料检查及流水清洗；2、辅料检查及必要的过筛；3、包装物的检查；4、辅料及包装材料的使用区域限定(可能由包装混入产品的异物不得带入包装间现场)5、工器具的清洗；6、监控视频；、7、人员监控8、包装过程严格控制生产作业中品管生产管理者全体担当低风险1、流水线使用塑料样板；、2、产品及纸箱，包装袋等使用的包装绳；3、产品包装缝合线；4、产品包装材质；5、记录用笔；其它生产用小器具；物理原料鱼大豆蛋白卵白***小麦粉冷冻鱼片冷冻鱼卷**冷冻粘粉鱼片块冻鱼包装标识的正确告知1、入厂确认；2、严格的入库管理；3、配料室的分隔4、生产使用的空间与时间隔离；4、卫生清洁隔离；5、包装标识的告知1、入厂确认；2、严格的入库管理；3、、生产使用的空间与时间隔离；4、卫生清洁隔离；5、包装标识的告知1、生产现场空间上远离；2、工器具分开清洁；3、工器具专用4、人员限制活动每一个包装产品作业发生时每一个包装的产品作业发生时每一个包装的产品开辟室、采购部场长室仓库担当生产担当管理者采购部仓库担当生产担当管理者采购部低风险低风险低风险详见“关于过敏原控制的管理规定”1、块冻海鲂鱼与冷冻粘粉鱼片同一现场存在面包粉(小麦粉)交叉污染的隐患玉米淀粉大豆蛋白土豆淀粉新增过敏原冷冻粘粉鱼片冷冻粘粉鱼片冷冻粘粉鱼片相关产品1、生产厂家声明；2 、生产厂家的NO-GMO 的检测报告3、必要时公司送检验证1、国内外新的法规及预警通报收集；2、及时预防每年一次提供随时品管部采购部贸易部品管部低风险低风险脱脂奶粉芝士粉奶油大豆蛋白卵白鱼卷含蛋白的辅料添加的产品：冷冻粘粉)1、国内外的紧急预警；2、厂家的质量声明；3、辅材料三聚氰胺的检测4、产品三聚氰胺检测5、供应商审核1、随时监测；2、每年一次；3、每批次；4、每批次5、每批次必要时，根据风险的变化可调节检测的频次1、品管部2、采购部；3、品管部；4、品管部高风险三聚氰胺入口风险仓储区域 风险车 间 入口化学品的 危害 蓄意破坏或者不良份子由公司大门 入口进工场 蓄意破坏或者不良份子非正常进入 仓库蓄意破坏份子或者不良份子非正常 进入车间现场破坏机器设备等未经授权人员的非正常进入器具清洁区化学 品的交叉污染化学品非经授权 人员的非正常使 用1、入口警戒；2、身份登记;3、监控视频;1、标示警示授权人员进入；2、监控视频；3、专人负责上锁管制；4、人员巡视；1、通往车间现场的所有入口 上锁管制；2、生产时间入口人员监视；3、监控视频；1、标示警示授权人员进入；2、专人负责上锁管制；3、人员巡视；1、清 洁 区 与 生产 区 空 间隔 离；2、专人负责；3、人员监督 1、专门的化学品管理担当； 2、化学品专柜保管；3、化学品上锁管制；4、严格数量管理，当日领用 24 小时人 员 作 业 时 间内; 监控视频 24 小时每日作 业 时 间 内 随时作业时间内 每日门警荷役场担当生产管理者；入口担当配料担当上锁；品管员及生产管 理者检查生产管理者；卫生担当 品管及生产管理 人员化学品 管理担当低风险低风险低风险低风险低风险低风险见化学品区位图； 化学品管理规定； 化学品使用记录； 化学品使用一览表洁 清 区料 配 室 区 域 风 险生产 区 域当日使用，严格记录1、微生物每 周监测一次；2、余氯每季 度 循 环 测 试 一次；制 冰 机 每 周 一次 的 清 洁 与消毒； 微 生 物 每 周 检测一次1、空气检测 每 周 一 次；2、臭氧消毒每日结束 生产后每 月 一 次 微 生物检测 1、压缩空气微生物检测报告1、生产用水为政统一供水；2、严格按 GMP 要求铺设管路；3、二次加氯处理；4、水池加锁专人管制；5、水质微生物检测6、严格 SSOP 控制 1、严格 SSOP 控制； 2、制冰机上锁管理，专人负 责； 3、按 规 定 频 次 的清 洁 与 消 毒； 4、冰质微生物检测1、每周一次的微生物空气检 测；2、生产结束臭氧消毒；3、符合 GMP 要求的空气通风 系统1、使用空气过滤；2、每月一次的微生物检测1、空气微生物检测报告；2、空气臭氧消毒微生物验证报告；冰的微生物检测报告； 制冰机清洁消毒验证报告；生产使用压缩空气微生物超标或者 其它异味生产用水微生物 或者其它化学品污染水质微生物检测报告；水质余氯检测报告；加工现场空气菌落超标或者异味 生产用冰微生物 或者化学品污染加工区空气不 洁不洁的生产用 水或者冰生产担当；化验室 化验室；生产担当压缩空气不洁 低风险低风险低风险化验室 化验室工 务 当；品 管 当；月每 1 次/半月1 次/日作业发生时不良的储存及装载、运输温度导 致的冷冻产品的不良品质不洁的储存及运输车辆导致交叉污染1、冷库储存温度保持在-18℃以下；2、控制每集装箱最长 3 小时内装载结 束；3、运输车载温度度控制在-18℃以下；4、温控仪自动控温；5、装载6、卸货时的产品品温监测；7、运输中的温度监控及异常监控； 8、有资质且信誉良好的货运公司 1、冷库内每日清洁，2、到厂车辆的卫生及安全检查；3、车输卫生清洁见捕虫器检测记录； 见虫鼠检查记录； 见防鼠检查记录； 见 08 年上半年统计分析表1、消除害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途径；3、有效的灭虫灭鼠措施定期的虫害防治等的检查每年 5 月至10 月： 1 次/日检查； 3 月、 4 月： 1 次/周； 11 月、 12 月、 1 月、 21、工务部2、装箱担当3、货运公司冷库每日； 车辆检查： 每 日发货前见产品装货的温度监测记录虫害滋生导致产 品的污染 储存运输的温 度 仓库及车输的清洁状况等荷役场担当； 监装品管 虫鼠危害担担 低风险低风险低风险1、专用的食品运载集装箱货车； 每日发货时 品管员2、装载及卸货中品管现场监控；3、装运时视频监视；4、装载结束嵌封保护1 次/年1 次/月4 次/日 准，导致计量失准1 次/小时 随时灵敏度失准1 次/小时 随时灵敏度失准品，重检压力相对较小1 次/年压力失准导致安全隐患 1、每年由威海技术监督计量所法定检定2、严格有效期内使用；1、每月由具备资质的人员校准；2、有效期内使用；3、专人使用；1、专用校准法码校准；2、经培训的人员校准；3、生产中按规定频次校准 1、每年检修；2、生产中按规定频次校准3、由经培训的授权人员进行4、品管人员监视5、每年检修；6、生产中按规定频次校准7、由经培训的授权人员进行8、品管人员监视3、每年由威海技术监督计量 所法定检定4、严格有效期内使用；正常温度计检定周期为一年，温度检测仪相对稳定 探针式温度计的性能相对稳 定，一个月内失准的可能性 小；正常温度计检定周期为一年每日生产中高频次使用， 称具 及发生误差； 上午下午各两次 校准，失准的风险低生产中每一小时校准， 除设备 的性能外，当此间发生失准 时，此间发生产品为 50 箱左 右产品，重检压力相对较小 产中每一小时校准， 除设备的 性能外，当此间发生失准时， 此间发生产品为 50 箱摆布产 温度计失准,导 致温度不良,影 响产品品质温度计误差超过 标准，导致测温 失准，影响产品品质称具误差超过标 金探担当 品管员X 光机担当 品管员低风险温度巡检仪品 管 部 / 生 产 相 关担当装运中的交叉污 染 相关的压力容 器 官方强制规定装货的安全金属探测仪 低风险低风险低风险低风险低风险低风险温度计工务部工务部品管部X 光机称具微生物危害物理危害加工场作业人员及管理人员、参观人员等不洁净衣服易导致微生物的交叉污染化验室微生物检测担当不洁的工作服可能导致细菌的交叉污染由工作服口袋装入的异物进入车间混入产品1、进入加工场的所有人员需均装着统一经洗衣房清洁消毒的工作服；其中生产作业员的上下身分开；参观人员可以提供连体大褂 ;2、加工场前处和理流水线因器具等的水洗与消毒，需配戴大襟与套袖，以加强产品的防护，减少产品与工作服接触的交叉污染，并方便过程中大襟的的消毒水消毒；包装班人员接盘处担当配戴大襟，其余人员可以不配戴；3、面包房人员工作服外统一配戴蓝色布襟；4、所有工作服每日生产结束统一悬挂臭氧消毒；1、为防止交叉污染；实验室微生物检测担当进行产品微生物检测等相关操作进穿着工作服与进入车间穿着工作服严格区分；2、进入车间取样必须穿着取样工作服；3、进入无菌室穿着经紫外线灭菌的工作服4、微生物检测作业时着装每日单独清洗消毒；1、作业人员工作服统一无口袋；2、管理员及外来参观人员服装无口袋；1、工作服每日班后清洗；2、化验室每周一次进行接触面的微生物检测；1、作业发生时2、每日作业发生时洗衣房担当化验室化验室提当更衣室担当见接接面实验日报；更衣室臭氧消毒记录低风险低风险低风险原料的微生物危害产品的微生物危害接触面微生物交叉污染水质冰质微生物危害水质冰质余氯到货原料细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产品的不可接受水平产品的微生物危害导致产品的不可接受的危害水平接触面微生物超标等，对产品造成无法接受的交叉污染隐患；生产用水的微生物超标，易导致最终产品微生物超标余氯残留导致产品异味1、公司内部化验室对货原料实施常规五项检测；1、公司化验室对最终成品进行微生物常规五项检测2、对生产中半成品实施常规五项检测，以加强对生产过程卫生质量的监控水平；及时发现不良原因；1、对接触面进行微生物检测；2、规定的消毒方式入频次；1、市政供水；2、进行二次加氯消毒；3、微生物检测每周一次1、自动加氯装置相对稳定；2、出水口工务部余热氯检测；每批到货原料每批次品番的最终产品产品每批次及品番的中间产品每车间每周一次微生物检测每周一次工务部；每次加氯时；化验室出水口每周一化验室低化验室低见接触面实验日报；见微生物水质日报余热氯检测记录1、进口原料卫生证书并无微生物具体检测值；2、CIQ 入境检测无法批批全项目检测；3、化验室余氯检没 次，每季度循环全部1、车间臭氧消毒； 每周一次2、化验室微生折检测1、内包装材料的加工工艺 使用微生物存活的机率 小；2、内包装袋微生物繁殖的 可能性低；3、评审合格供方生产运输 符合要求到货内包装材料 细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产品的不 可接受水平空气的污染易导 致产品的污染内包装材料微生物危害见实验室空气检测日报低到货产品微生物检测每批到货包装材料 空气微生物化验室人员的卫生的微生物危害及化学危害等员工配戴饰物脱落导致的物理危害毛发等的污染1、进入加工场人员卫生特别手的卫生不到位(手的细菌超标或者化学性污染导致产品的交叉污染作业中手等的交叉污染进入加工场人员配戴或者携带的异物脱落混入产品导致物理危害毛发等脱落混入产品1、所有人员在车间入口需按程序进行洗手消毒；2、作业人员配戴手套大襟后二次清洗消毒；1、生产过程中对手套大襟等进行清洗与消毒2、接触不良面后，随时时行清洗消毒1、详见员工健康与卫生控制程序员工卫生检查要点2、参加人员与员工同，若特殊需要时可提出申请，入口卫生员严格记录1、见加工场毛发控制规定；2、加工场男工禁止蓄留胡须3、进入加工场失员必须配戴口1、每次进入车间前裸手消毒；2、每次进入岗位前；1、生产中每小时2、接触不良面后每次进入车间时1、加工场入口每次进入时；2、生产中每一小时粘所有人员作业人员所有人员低风险低风险低风险见接触面手及手套的微生物实验日报1、对易脱落的手表、腕部饰物严格配戴；2、手指饰物除不易脱落的指环外，其它的禁止配戴；3、耳部的除连续的手环外禁目配戴；4、颈部的饰物禁目配戴；加工场男工只占 8%，男工少不合格品出货现场品质管理项不合格：外观、规格、分量、包装、标示等项目不合格，使消费者产生抱怨等官能指标不合格，滋味或者气味等不良，导致消毒者危害或者抱怨等微生物指标不合格导致消费者不可接受的危害1、现场品管按规定方法与频次进行检测，并由品管主管签字放放；开辟室负责对产品进行官能检查，由开辟室主管审核合格后提交场长决裁放行；化验室对产品的微生物进行检测，由品管主管进行审核后，提交场长决裁放行；正常生产中，成品每 2小时 50 个单品；每天两次检测，每次二个产品；每一个生产日每一个批次及品番的产品；每一个样取二个品管部开辟室场长品管部场长低风险低风险低风险毛发等罩。
HACCP产品风险分析及评估表
XXXXXX有限公司HACCP产品风险分析及评估表XXXXXXXXXXX有限公司坐落于XXXXX工业园内，。
主要产品：硬质糖果。
，客户主要分布在英国，法国、等欧洲及北美加拿大等国家。
一、产品原材料风险分析及控制公司主要原料是东南亚进口的白砂糖、国内有QS认证企业生产的原料等。
公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商。
供应商有正规的生产资质和质量保证体系。
同时我们用不同方式来约束我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。
并且运用我们进料的检测程序，保证我们使用的原辅材料符合要求。
二、加工产品的风险分析及控制1.公司硬质糖果的生产工艺流程总体如下（详见工艺流程图）原料的验收→储藏→过滤→成型→冷却→金探→内包装→金检（或预包装后过金检）→外包装→成品储藏→运输。
生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过规范操作，并重点监控过滤、熬煮、称量、金探等工序能够有效的控制外来异物和微生物繁殖等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。
三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：Page 3Page 4Page 5Page 6Page 75.非预期添加物Page 8Page 9Page 108. 产品储存、运输的风险评估1112131415161718。
食品防护风险评估
问题
食品防护风险评估的意义
• 为食品安全政策制定提供科学依据，提高政策针对性和有效性
• 有助于企业提高食品安全水平，降低食品安全事故风险
• 增强消费者对食品安全的信心，促进食品市场的健康发展
食品防护风险评估的原则与方法
食品防护风险评估的原则
食品防护风险评估的方法
• 科学性：评估过程应基于科学的数据和方法
• 加强员工培训，提高全员风险意识
优化生产工艺和设备，降低风险
• 改进生产工艺，提高生产效率和质量
• 更新设备，提高设备性能和安全性
食品防护风险评估后的控制措施
加强原料和辅料的质量控制
加强生产过程中的环境控制
• 严格筛选原料供应商，提高原料质量
• 保持车间环境卫生，防止交叉污染
• 合理使用辅料，确保产品符合食品安全标准
03
食品防护风险评估的关键
因素
食品原料与辅料的风险评估
食品原料的风险评估
食品辅料的风险评估
• 评估原料的来源、质量和安全性，确保原料符合食品安
• 评估辅料的种类、用量和安全性，确保辅料符合食品安
全标准
全标准
• 关注原料生产过程中的环境风险和人为风险
• 关注辅料生产过程中的环境风险和人为风险
食品加工过程的风险评估
• 收集食品安全监测数据和食品安全事故案例
食品防护风险评估的实施步骤
风险识别
• 对食品生产、加工、储存、运输和销售过程中的潜在风险进行全
面梳理
• 运用风险矩阵等方法对风险进行初步分类和排序
风险评估
• 运用概率论、统计学等理论方法，评估风险的可能性和严重程度
• 结合风险评估模型，计算风险指数，对风险进行量化分析
食品、食品添加剂生产企业自查和食品安全风险隐患排查记录表
9.4
企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。
□是□否
*9.5
建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。
□是□否
9.6
有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。
□是□否
10.食品安全事故处置
食品、食品添加剂生产企业自查和食品安全风险隐患排查记录表
企业名称：
生产许可证号及类别：
自查人员：
自查日期：
检查项目
项目序号
检查内容
评价
备注
1.生产主体资格
*1.1
企业取得《食品生产许可证》并在有效期内。
□是□否
*1.2
企业名称、实际生产食品的场所、生产食品的范围等与营业执照、《食品生产许可证》一致。
□是□否
4.12
有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。
□是□否
4.13
生产设备、设施定期维护保养并做好记录。
□是□否
*4.14
未发现标注虚假生产日期或批号的情况。
□是□否
4.15
工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。
□是□否
5.产品检验结果
注：采取抽查方式
5.1
企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。
□是□否
5.2
不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。
□是□否
*5.3
有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。
食品安全隐患排查记录表(样板)
检查人
1.要求人事部要及时招 到欠缺的仓库人员； 2.加强仓库人员的食品 添加剂制度的宣贯。
仓库
2 辅料过期
仓库
在仓库二楼发现两瓶酱 油过期。
每个月底进行盘点的时 特别重大 候清理保质期剩一个月
内的原辅料不够细致。
每个月底进行盘点的时 候要把保质期剩一个月 内的原辅料全部清理出
仓库
3
部份原料没有 离墙
仓库
XX有限公司
食品安全隐患排查记录表
填
填表
表
序 号
隐患名称
所在工 序
隐患描述
隐患等 级
原因分析
消除措施
人：XX 责任部 整改完
门 成时间
1
食品添加剂管 理不到位
仓库
1.食品添加剂仓库没有 标识； 2.食品添加剂仓库没有 上锁； 3.台帐领用人没签名。
较大
1.欠缺的仓库人员没能 及时招聘到位； 2.仓库人员不重视。
人不能进入熟区找车。
填表说明： 1、食品安全隐患是指在生产过程中或食品安全自查中发现的可能导致食品安全事故发生的各种问题等。 2、食品安全隐患按照可能导致食品安全事故分为特别重大、重大、较大和一般4个等级。 3、本表由质检部负责整理填写。发现的食品安全隐患应列入定期食品安全自查重点。
责任人
监督人
结果
1.加强配料房人员的食 品安全意识； 2.实行在拆包间拆包。
准备组
7
部份外包没在 切件组、 部份外包装带入生产车 拆包间拆包 包装组 间。
重大
刚开始导入，还未执行 加强对切件组、包装组 切件组、
彻底。
的组长进行宣贯。
包装组
切件组、
1.相关人员贪方便，没 对相关人员进行规定的 切件组、
食品原辅材料供应商现场审核评分表
食品原辅材料供应商现场审核评分表供应商信息：供应商名称：供应商地址：审核日期：审核人：一、供应商管理体系评估（满分30分）1.供应商是否具有食品生产许可证（5分）2.供应商是否建立了完善的原辅材料管理体系（10分）3.供应商是否对原辅材料进行质量控制，如采购、检验、储存等环节（10分）4.供应商是否有完善的不合格品处理和追溯体系（5分）二、原辅材料质量评估（满分40分）1.供应商提供的原辅材料是否符合相应的国家食品安全标准（10分）2.供应商提供的原辅材料是否符合企业的规定质量要求（10分）3.供应商是否对原辅材料进行过检验，并提供相应的质量检验报告（10分）4.供应商的原辅材料是否存在不合格现象或质量问题（10分）三、供应商配合程度评估（满分30分）1.供应商对现场审核的配合程度（10分）2.供应商是否主动提供相关文件和资料（10分）3.供应商是否积极整改不足之处（10分）四、其他评估项（满分10分）1.供应商的配送及时性评估（5分）2.供应商的售后服务评估（5分）评分说明：1.每个评估项的满分根据其重要程度进行分配。
2.每个评估项根据实际情况，进行自评和审核人评分，然后取两者的平均分作为最终得分。
3.每个评估项的得分范围为0-满分，得分越高代表供应商的综合水平越好。
4.若供应商在一些评估项中得分较低，应提出整改要求，并在下次评估中着重关注该问题的改善情况。
总结：根据以上评分表，供应商在各个评估项中的得分情况反映了其在食品原辅材料供应方面的综合实力和服务水平。
通过此评分表的使用，可以帮助企业对供应商进行客观的评估和比较，以确保原辅材料的质量和安全性，从而保证食品生产的品质和合规性。
同时，也可以促使供应商在质量控制和服务方面不断改进，提升其竞争力和品牌形象。
食品安全防护评估表
货车、集装箱等运输工具装卸货物时,有经过培训的人员进行监控，并保持相关记录。对集装箱外观、温度、冷藏设施进行检查，确保无可以破坏。
8
是否检查收发货物的品种、数量、重量、标识等与货物运输文件一致。
9
货物出入库是是否检查包装有无故意污染或蓄意破坏的痕迹。
10
是否检查产品运输货车、集装箱等运输工具保持清洁无毒。
7
是否有措施确保计算机的安全和网络的安全.
九、实验室
序号
评估内容
是
否
不适用
1
化验室布局是否合理，是否与食品加工区域有效隔离。
2
是否仅允许许可人员进入。
3
各种试剂、药品是否有专门的区域存放，专人管理，建立核销台账,对过期药品的处理符合食品防护的要求。
4
是否有样品（包括阳性样品)的处理程序。
5
是否有适当的程序控制和处理试剂。
11
通风口的设计是否考虑防止人为破坏，位于不易接近的区域。
对进入厂区的运输工具进行控制和监控
12
是否对运输车辆进行备案、定期登记，有车辆操作人员的安排计划和管理措施。
13
是否对进出厂区的私人（职工、客户、来访者）运输工具进行管理。
14
是否对运输工具进出工厂的路线、停放的区域进行规定和管理.
二、内部安全
2
食品原辅料、包装材料等供应商是否建立产品追溯和召回程序。
3
是否有合格供应商评估制度，并及时获得供应商提供的相关证明材料.
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
在制定原辅料、包装材料等的验收规程和实施验收时，是否考虑了故意污染方面的评估.
5
是否对运输公司进行食品防护能力的评估.
6
货车、集装箱等运输工具在厂区内是否要求封闭式管理，禁止未经许可的人员接近。
食品欺诈脆弱性评估程序(含表格)
5.6.2承诺声明的产品运输过程识别污染或身份丢失的所在区域，应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整性。
5.6.3相关方最近公布的易掺假的原料，应立即采取相应行动控制。
6.0脆弱性评估
6.1原辅料薄弱性评估表
食品欺诈脆弱性评估程序
文件编号： 版本号：
编 制 ： HACCP小组
日 期 ：
审 核 ：
日 期 ：
批 准 ：
日 期 ：
分发对象：
No.
修订日期
修订页次
修订内容
备注
改订履历
1.0 目的
建立食品欺诈脆弱性评估程序，以最大限度地减少欺诈或掺假食品包装原辅料的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法，准确且属实。
风险等级：高-在供应链中，较容易接触到原辅料；中-在供应链中，较难接触到原辅料；低：在供应链中，很难接触到原辅料。
5.3.5识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。
风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原辅料的掺假和替代；中-鉴别出原辅料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代；低-较容易和快速的鉴别出原辅料的掺假和替代，检测精度高。
序号
原物料
名称
风险等级
原辅料特性
过往历史引用
经济驱动因素
供应链掌控度
识别难度
综合得分
综合风险等级
描述
得分
描述
得分
描述
得分
描述
得分
描述
得分
1
2
很少有
1
很少有
1
易掌控
0
食品、食品添加剂生产企业自查和食品安全风险隐患排查记录表
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
□是□否
10.2
有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。
□是□否
*10.3
曾发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。
□是□否
11.食品添加剂生产者管理
*11.1
原料和生产工艺符合产品标准规定。
（该项仅适用于食品添加剂生产企业）
□是□否
□是□否
*4.5
未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。
（该项不适用于单一品种食品添加剂生产企业）
□是□否
4.6
生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。
（该项不适用于食品添加剂生产企业）
□是□否
4.生产过程控制
注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。
□是□否
*12.2
委托生产的食品，其包装上应当标注委托方的名称、地址和受托方的名称、地址、生产许可证编号等内容。
□是□否
其他需要记录的问题：
说明：1. 上表中打*号的为重点项，其他为一般项。
2. 每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个。
3. 如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是或否”，并在备注中说明，不计入不符合项数
建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。
□是□否
5.5
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□是□否
6.贮存及交付控制
注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。
*6.1
原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。
生产型供应商食品安全现场检查评价表(参考示例)
制定食品安全事故应急预案，应急预案应对食品安全事故分级、事故处置指挥体系与职责、处置程序、应急保障措施、预防预警等作出规定。
13
建立食品安全防护程序；建立食品安全防护程序年度评估机制，记录食品安全防护纠正措施。
14
建立并执行从业人员健康管理制度，确保所有接触直接入口食品人员具有有效健康证。
15
制定年度员工培训计划并组织实施，对员工（包括新员工、临时工）进行上岗前和在岗期间岗位技能、食品安全管理等内容的培训。
4
建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录相关产品的名称、规格、数量、生产日期或批号、保质期、产品合格证明文件、供应商名称、地址及、进货日期等内容，记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
5
收集并提供当年度食品原料第三方全性能检测报告并符合相关标准要求；进口的原料、食品添加剂、食品相关产品应当符合我国食品安全国家标准要求。
10
虫害控制人员具有上岗证，入生产车间的虫害控制人员应具有健康证。
模块七、采购管理（15）
1
提供合格供应商名录（合格供应商名录应及时更新），确保从合格供方处采购。
2
收集并提供有效完整的供应商合法资质证件。
3
对主要原料和高食品安全风险的供应商建立并实施每年至少一次的年度检查评价制度，保存评价报告及不符合项的追踪、整改记录。
模块五、环境管理（11）
1
车间天花板及墙壁没有积尘、霉斑、虫网、锈斑、污渍、积垢，墙顶和墙面、地面没有脱落或损坏现象，无未封闭的小孔存在。车间地面没有积水、无锈迹、无卫生死角，车间环境整洁。
2
电、水、蒸汽等设备管路应避免设置于生产线、食品原料上方，如确需设置，应采取必要的措施防止造成污染。
BRCGS食品安全全球标准第8版各条款对应的文件要求及注意事项清单
1.1.6
《保密报告程序》
《保密报告评审和处理记录》
1.至少要建立保密报告程序，提供相关的电话号码。
1.1.8
《行业信息和法律法规管理程序》
《行业信息和法律法规清单》
1.除了国内相关法规，还要注意收集销售国地区的法规
1.1.9
《BRC 食品安全（第八版）》标准
成。
3.11
3.11.1~3.1
1.4
《产品撤回/召回程序》
《产品召回演练报告》
《突发事件管理程序》
《应急预案》
《应急演练报告》
第四章
4.1
4.1.1~4.1.
5
《厂区位置图》、《厂区平面图》
1.厂区环境应整洁有秩序，避免滋生虫害；
4.2
4.2.1~4.2.
4
《工厂安全管理程序》
《食品防护计划》
《薄弱环节风险评估和应对措施》
《食品防护计划验证报告》
《员工安保和食品防护培训记录》
《限制区域平面图》
1.合理设置门禁和监控摄像头。
2.主要出入口应张贴限制区域标识；
3.关键入料口应设置上锁管理；
4.3
4.3.1~4.3.
5
《车间平面图（人流、物流）》
1.车间布局应合理
4.4
4.4.1~4.4.
10
/
1.硬件设施应维护良好，包括地面、天花板、墙体、门窗、照明设施等。
《来料检验报告》
供应商提供的COA报告企业自行抽样送检报告
3.5.3
《服务商管理程序》
《合格服务商名录》
《服务商资质评价报告》
《服务合同》
1.关键性服务应明确服务过程的管理要求，如运输、虫害控制、设备维修等；
BRCGS食品安全产品各过程风险分析及评估表【食品安全风险评估】
BRCGS 食品安全产品各过程风险分析及评估表【食品安全风险评估】1. 供给商供给的原辅料或效劳工程风险危害识别危害描述风险把握手段把握频次/时责任人风险的描备注间述从合格供给商处选购，购置的原料原料的生物\ 由供给商每年供给一中本身含有每年 1-2 次外选购员详见产品化学的\物理次三方检测报告。
确保或储存中可检或依据客户试验室高风险HACCP 危害的危害原料依据规定和要求能发生要求分析单进展储存。
原本身含有或从合格供给商处选购，辅包装材料的储存中带入，由供给商每年供给三料生物的、化学或者不符合方检测报告。
的的、物理的危食品接触物采害要求每年 1 次选购员试验室低风险选购把握程序购选购来自合格供方；按和选购把握原辅料掺假纯度不够，杂原料规格书检测，核对接每批次检验员低风险程序或替换风险质不达标批检，及每年的外检收规格书、原料检验选购来自合格供方；按选购把握包材替换或转变材质，降包材规格书检测，核对程序掺假风险低材质标准批检，及每年的外检每批次检验员低风险规格书、包材检验效劳性工程的危效劳过程中，选择有相应资质的供害〔如安保、垃圾不符合质量应商并对其进展评审，每年 1-2 次或详见效劳清运、运输、外部安全的行为选择一段时间后进展有重大问题时市场部低风险供给商控检测等〕或活动再次评审。
制程序2. 加工过程的风险危害识别危害描述风险把握手段把握频次/时责任人风险的描备注间述员工教育日常生产部入口门警监视随时门卫埋怨等对公关键区域的上锁等的随时生产部详见产品防人为蓄意破坏司心怀不满治理低风险护制度的员工监控视频24 小时行政部班长、治理者监视作业过程中经理等全体员消毒剂消毒剂残留严格 SSOP 把握日常化工学生产部严格执行设备用油1、SSOP 把握低风险危接触混入产及相关SSOP 〔机油、润2、操作人员培训日常害品修理工滑油等〕3、治理者进展监视人1. 原辅料本身含有或初加工等带入；1、对锐利工具等每2. 加工器具日专人检查发放并回如有使用尖设备维护计物及设备零部收，同时保持记录；理金属异物件金属等损2、加工场全部设备锐工具时每全体员低风险划、记录日发放回收工利器治理程的坏混入；的易脱落零部件检查；检查；序3. 其它金属设备设施定期维护；制用品如钉3、过程严控；书钉、美工刀片等；1、玻璃及塑1、玻璃、塑料等制品 1. 每周检严格执行玻物硬质塑料、料包括灯具严格登记并定期检查；查；车间班璃理玻璃制品等等工具器的2、玻璃器具进展附 2. 有玻璃、长检验低风险等易碎品管的易碎品破损混入；膜防护，灯具必需有防陶员制2、机器零部护罩；瓷、硬塑料容程序件及设施配件包括仪表等的异外故3、品管部针对性检查；4、有玻璃、陶瓷、硬器使用的生产时随时检查；障破损混入；塑料容器的产品严格3、玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入；依据玻璃等易碎品管制程序进展操作1、原、辅材料引入异物；2、包装材料引入异物；其它异物3、生产中引入异物:流水线及包装过程引入；4、人为因素引入异物3. 区域、设施等安全的风险评估1、原辅料检查；2、包装物的检查；3、辅料及包装材料的使用区域限定；4、监控视频；5、人员卫生、穿戴要求及监控；6、包装过程严格把握；1.工人在进入车间前；2.生产过程中治理者全体工低风险人严格执行异物把握程序危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述入口风险区蓄意破坏或不良分子由公司大门入1、入口戒备；2、身份登记; 24 小时门卫低风险3、监控视频;人员作业时间内，随时; 仓库保低风险监控视频 24 管小时域口进工厂风险仓储区域风蓄意破坏或不良分子非1、标示警示授权人员进入；险正常进入仓2、监控视频；库3、专人负责上锁管制；4、人员巡察；蓄意破坏分1、通往车间现场的生产管车间入子或不良分全部入口上锁管理人子非正常进口入车间现场制；员；2、生产时间入口人每日车间卫低风险破坏机器设员监视；生员生备等产3、监控视频；1、标示警示授权人生产管区域配料室未经授权人员的非正常进入员进入；2、专人负责上锁管制；3、人员巡察；作业时间内随时理人员检查低风险器具清洁区清洁区化学品的穿插污染1、清洁区与生产区空间隔离；2、专人负责；3、人员监视1、特地的化学品保管员；2、车间化学品专柜作业时间内品管及生产治理人员低风险化学品治理规定；化学品使用化学品的危害化学品非经授权人员的上锁；3、严格数量治理，当每日化学品保管员记录；低风险化学品非正常使用日领用4、当日使用，严格记录5、必要的培训4.虫害危害等的风险危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描述MSDS备注1、消退害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途虫害滋生导虫害危害致原料或产品的污染径；3、有效的灭虫灭鼠措施；4、定期的虫害防治等的检查；每周检查技术品管部低风险严格执行虫害把握程序5.产品储存、运输的风险评估危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运输车辆导致穿插污染1、仓库内定期清洁，2、到厂车辆的卫生及安全检查；3、车输卫生清洁1、专用的食品运载集装箱货车；车辆检查：每次发货前仓库保管监装员低风险集装箱检查记录装货的安全装运中的交2、装载及卸货中监每日发货时监装员低风险叉污染装员现场监控；3、装载完毕铅封保护；1、运输合同规定要运输的安全运输中车辆故障货物转运造成穿插求；2、有资质且信誉良好的货运公司运输合同；物流负低风险运输合同3、取得我方同意后污染在规定条件下进行如有故障责人6.监视和测量装置安全的风险评估危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述探针式温度计的性能相温度计误差1、每月由具备资质品管部对稳定，一温度计超过标准，导致测温失准的人员校准；2、有效期内使用；1 次/月生产相关负责低风险个月内失准的可能性3、专人使用；人小；正常温度计检定周期为一年电子称误差电子称超过标准，导致计量失准1、电子称进展外部校验；2、专用校准法码校准；3、经培训的人员校准；4、按规定频次校准；每年外检品管部低风险电子称校准记录砝码校准证书电子称校准证书相关的压力容器、压力失准导压力表致安全隐患1.每半年检定一次；2.严格有效期内使用；1 次/半年品管部低风险官方强制规定仪器失准，造成检测数据其他试验室仪器偏差，影响对产品质量的判定7. 工作服、防护服等的风险评估每年由计量所法定检定；严格有效期内使用；内部校验、定期维护；官方强制规依据要求品管部低风险定或企业需要危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述配料、投料工序化学品危害配料、投料工序穿戴防作业发生时车间班高风险粉尘危害护服、护目镜长皮肤暴露在佩戴防腐蚀合成橡胶车间班浸浆工序化学品下手套作业发生时长高风险烫伤或热气车间班烘箱塑化工序灼伤佩戴耐热手套作业发生时长高风险流水线、检包等工员工首饰、头统一着装工作服、工作全体员序发混入产品帽作业发生时工低风险8. 产品监测的风险评估危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述加工过程中,没有依据生不符合产品质量产工艺要求产品的HACCP 打算；每次生产时生产部低风险的产品进展加工；或生产指令中规定要求；品管部者没有到达规定要求；检验员或检仪器依据校测仪器消灭检验员持证上岗，并定验周期进展偏差，使检验期进展考核；外校，内部使检测偏差结果消灭偏仪器定期外校和内部用依据仪器品管部低风险差，导致不合校验；状况每次或格产品出厂每月进展产品或原料包装标识或标签错误/产成品标签使用前严格每次生产时品存放标识核对、确认库存原料和生产部标识错误错误,导致产严格区域划分和产品产品定期每品管部低风险品或原料错标识，不合格品或废弃月核对仓库误的使用。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
□腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不 洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常 □使用国家为防病等特殊需要明令禁止生产 经营的食品 □原辅料标识标签不符合规定 □包材污染 □供方资质不符合要求 □索证索票不符合要求 □非稳定或大型供货源 □无供货单位定期提供的全项目检验报告或 自行送检的全项目检验报告 □其他
附件3
原辅材料食品安全风险评估表
企பைடு நூலகம்名称（盖章）：
编号
原辅料 名称
用途
□原料
□食品添加
1
剂
□内包材
□外包材
时间： 年 月 日
供货单 生产企
位
业
风险来源
□过敏源污染 □添加非食用物质 □使用回收食品 □使用超过保质期的食品原料、食品添加剂 □农残超标 □兽残超标 □生物毒素超标
□微生物污染 □重金属污染 □超范围、超限量使用食品添加剂 □使用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、 兽、水产动物肉类及其制品 □使用未按规定进行检疫或者检疫不合格的 肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类 制品
风险评估
—51—
处置措施
2 注：1.“用途”和“风险来源”栏可直接勾选，也可仅列出勾选的内容；2.“风险评估”应列示对应的具体风险内容和程度。
—52—