出差及差旅费管理制度完整篇.doc
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
出差差旅费用管理制度1.doc
出差差旅费用管理制度1
第七章差旅费管理制度
本着节约、实用和高效等原则,对差旅费标准、费用报销程序和条件规定如下:
1、集团总经理及子公司总经理等费用标准实行实报核销的办法,对搭乘交
通工具、住宿标准不做特定要求.
2、其他人员出差按标准凭有效票据报销标准内费用,超出标准的,需经总经
理批准后方可核销.
3、出差交通工具选择以火车(轮船)其次汽车再次飞机为顺序,火车如需乘
用动车或高铁者需经上级领导批准后方可搭乘.
4、根据出差目的地不同,住宿费用就餐费用标准不同,暂定为
元/天
一线城市省会城市地市县域总经理
副总或总监500 400 300 200 经理400 300 200 100
其他200 100 80 50
一线城市省会城市地市县域总经理
副总或总监150 100 80 50 经理100 80 50 30
其他80 50 30 20
5.报销程序:汇总出差费用及票据→贴票→综合管理部核验出差申请及标准→总经理签批→财务报销
6.无有效出差申请单者,超出标准无有效领导签字的超出部分和票据不符无总经理签批的,不予报销
其他未尽事项由财务部及综合管理部负责解释!。
公司差旅费报销制度范文（三篇）
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条简介公司差旅费报销制度是为了规范公司员工在公务差旅中的费用报销行为，保证差旅费用的合理、规范和透明。
第二条适用范围本制度适用于全体公司员工在公务差旅期间发生的差旅费用报销。
第三条原则差旅费报销应遵循公平、公正、公开、高效的原则，根据公司制定的差旅费用标准和政府相关规定进行报销。
第二章差旅费用报销流程第四条报销凭证员工进行差旅费用报销时，需要提交如下报销凭证：1. 原始发票：包括酒店、机票、火车票、出租车、餐饮、旅行社等费用的原始发票；2. 交通票据：包括车票、高速费等交通票据；3. 住宿票据：包括酒店发票等住宿票据；4. 餐饮票据：包括餐饮发票、餐饮票据等餐饮票据。
第五条报销填报员工在差旅结束后，需要按照公司的差旅费用报销表进行填报，包括报销凭证、费用明细、报销金额等信息。
第六条报销审核报销填报完成后，需由部门负责人进行审核，确保报销凭证真实、完整，并符合公司和政府相关规定。
第七条报销审批报销审核通过后，需要由财务部门进行审批，确保报销金额符合公司差旅费用标准，并进行相应的支付手续。
第八条报销支付报销审批完成后，财务部门将在规定时间内将报销金额支付给员工指定的银行账户。
第三章差旅费用标准第九条交通费用1. 机票费用：根据实际购票金额报销；2. 火车票费用：根据实际车票金额报销；3. 出租车费用：根据实际乘车金额报销；4. 公交车费用：根据实际乘车金额报销；5. 高速费：根据实际行驶路程报销。
第十条住宿费用住宿费用根据公司规定的差旅标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。
第十一条餐饮费用1. 早餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；2. 午餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；3. 晚餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；4. 零食费用：不予报销。
第四章注意事项第十二条提交时效报销凭证需在差旅结束后的一个月内提交，超过时限不予受理。
第十三条填报正确性员工需确保报销信息的准确性，避免虚假填报行为。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
公司差旅费报销制度模版（四篇）
公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。
第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。
第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。
并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。
第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。
第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。
报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。
第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。
第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。
未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。
第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
出差及差旅费报销管理制度
出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。
三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。
2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。
四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。
2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。
五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。
2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。
3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。
六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。
2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。
七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。
2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。
3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。
4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。
八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。
九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。
任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。
以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度
一、概述
公司出差及差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，
提高公司出差费用使用效率，防范出差费用浪费，保障公司财产安全。
二、出差申请流程
1. 员工在出差前至少提前X天向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、出差人员等信息。
2. 出差申请需由部门主管审核并上报领导审批，领导审批通过后方
可执行。
3. 出差期间若有变动需及时汇报，出差结束后需提交出差报告。
三、差旅费用管理
1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，员工需按公司规定使
用公务卡或报销流程报销差旅费用。
2. 合理节约差旅费用，提倡选择经济实惠的出行方式和住宿条件。
3. 差旅费用报销需按照公司规定的流程和标准，详实填写报销单据，提供相关凭证。
四、公司资产管理
1. 出差期间公司资产使用需谨慎，不得私自挪用、损坏或遗失公司
资产。
2. 公司资产领用需填写领用单，并在领用时进行验收确认。
3. 出差结束后，需将公司资产按规定交还或归还公司财务部门。
五、违规处理
1. 对于出差违规行为，一经查实将按公司规定进行处理，包括扣发工资、取消出差资格等。
2. 对于差旅费用管理违规行为，将追究相关人员的责任，并要求违规人员自行承担违规造成的费用。
六、其他
1. 公司将不定期对出差行为及费用使用情况进行检查和审核。
2. 公司将持续优化差旅费用管理制度，以确保公司资金的合理利用和保障员工正当权益。
以上是关于公司出差及差旅费管理制度的详细规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
公司出差及差旅费报销制度
公司出差及差旅费报销制度第一条：制度目的为规范公司员工出差及差旅费报销行为，提高企业管理效率，合理掌控费用支出，订立本制度。
第二条：适用范围本制度适用于公司全部职员的出差及差旅费报销事宜。
第三条：出差审批程序1.员工出差前，必需书面向直接上级提交出差申请，并说明出差目的、行程、估计费用等。
2.直接上级收到出差申请后，应在两个工作日内进行批准或驳回，并书面通知申请人。
3.若出差涉及紧要业务、高额费用或安全风险较大时，需额外征得上级负责人或公司管理层的批准。
第四条：差旅费用预算1.出差员工应依据实际需要合理预估差旅费用，并在出差申请中认真列明各类费用预算，如交通、食宿、通讯等。
2.预算应综合考虑行程地方、出差天数、交通工具选择等因素，并尽量选择经济合理的方式和酒店标准。
第五条：差旅费用报销1.员工应妥当保存出差期间的全部票据、发票及其他费用凭证，并按要求填写相应报销表格。
2.报销表格应认真记录每项费用的发生时间、项目、金额、相关说明等内容，并附上相关票据作为凭证。
3.报销表格须由出差人员本人填写并签字，同时需获得直接上级的审批签字。
4.审批签字后，报销表格及票据凭证需在出差结束后的五个工作日内提交财务部门进行费用核对和报销处理。
第六条：差旅费用报销标准1.交通费用报销标准：–飞机：依照经济舱的票价进行报销，不得超出公务舱的价格。
–高铁/火车：依照二等座的票价进行报销，不得超出一等座的价格。
–出租车/网约车：依照实际使用发生的费用进行报销，但需符合公司的节省原则。
2.食宿费用报销标准：–留宿费：依照公司规定的差旅津贴标准进行报销，不得超出标准。
–餐饮费：依照实际发生的费用进行报销，但需符合公司的节省原则。
3.通讯费用报销标准：–移动电话/上网费：依照员工实际使用费用进行报销，但需说明费用发生原因和事由。
第七条：差旅费用报销流程及时限1.报销流程：–员工填写并填妥报销表格，包含费用明细及相关票据凭证。
–直接上级审批签字确认报销表格的真实性和准确性。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
2024年差旅管理制度范本（3篇）
2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
公司员工出差管理制度范文（3篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）
2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。
2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。
3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。
若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。
二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。
2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。
3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。
4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。
6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。
7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。
8. 严禁在非工作地无故滞留。
9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。
如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。
三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。
如票据丢失，将不予报销。
四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。
故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。
五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。
请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。
2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
出差差旅费用报销管理制度
出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。
2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。
3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。
2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。
3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。
4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。
2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。
5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。
6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。
2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。
3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。
7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。
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出差及差旅费管理制度11出差及差旅费管理制度1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理1出差的申请、登记及报销时限1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
5 员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2出差审批权限1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
3出差交通工具1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
表一出差乘坐交通工具一览表3.差旅费管理办法1临时出差1出差纪律1 临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
2 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
4 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
2差旅费补助1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
.2 上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。
3差旅费报销的有效凭证1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
2 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
4 车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
4住宿费包干管理1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。
连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。
销售人员不执行此项规定。
.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
5误餐费包干管理1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
.2 员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。
.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。
.4 外出学习、培训，误餐费按50%执行。
.5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。
回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。
否则，财务不予报销。
.6市内交通费及其他杂费包干管理.1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
.2 自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
4 外出参观、学习按标准的50%执行。
.7其他规定.1 公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
.2 一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
.3 一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
.4 因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。
修正时亦同。
表二员工差旅费补助标准一览表：员工差旅费补助标准一览表注：1、申请人须提前一天到综合部领取《出差申请单》；2、本单一式三联，由申请人、综合部、财务部各持一份。
出差及差旅费管理制度1出差及差旅费管理制度1.目的：进一步规范明确公司职工出差及相关费用的管理。
2.适用范围：除实行定额承包外的公司职工，包括因工作需要而临时外聘的人员在国内出差均适用本程序。
3.术语3.1.出差：指公司职工因公前往公司及工厂所在地以外进行工作。
3.2.夜间出差：指在火车、长途汽车或轮船上度过22时至次日7时这一时间段且乘车时间在6 个小时（含6小时）以上的出差行为。
3.3. 一类地区：指北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头和海南。
3.4. 二类地区：指天津、重庆、各省会城市、计划单列市和沿海开放城市。
3.5. 三类地区：指除一、二类地区以外的地区。
4.职责4.1. 由公司总经理负责审批各部门经理级（含副职）职工的出差事宜。
4.2. 由各部门经理负责审批管理本部门职工的出差事宜。
4.3. 由公司财务部负责出差职工的借款、票据的核销。
5.工作程序5.1. 公司职工在出差前应合理计划旅程时间、旅程路线、并选择乘坐合适的交通工具。
直接上级认为有必要时可要求出差者提交旅程计划，作为出差审批和其借支的依据。
5.2. 公司职工出差前需填写《缺勤说明单》，经直接上级批准后，报相关考勤员备案。
因紧急情况出差来不及办理上述手续的，需要出差回来后予以补办手续。
凡未经批准的出差所发生的费用公司有权不予报销。
5.3. 公司职工出差需要借款的, 应填写《现金借据》，并在事由栏中注明“出差前往XXX地差旅费”字样，经直接上级核准并报公司总经理批准后，由公司财务部经理核定，方可领取借款。
5.4.公司职工在出差期间应自我约束，不得有假公济私、无故绕道、无故或故意延长旅程时间等不合理行为和费用的发生。
公司有权对出差期间发生的不合理费用不予核销，并可视不合理行为的情节轻重给予相应的行政处罚。
直接上级认为有必要时可要求出差者提交旅程总结，作为出差费用审批核销的依据。
5.5.公司职工出差的交通工具及交通补贴5.5.1. 往返交通工具及补贴5.5.1.1.公司职工出差一般乘坐火车、长途汽车或轮船；夜间出差可乘坐火车、长途汽车或轮船的硬卧。
5.5.1.2. 对于采用火车、长途汽车或轮船交通工具旅程时间在6小时以下的（不含6小时），任何公司职工未经公司总经理批准，不得乘坐飞机、轮船一等舱、火车软座或软卧。
5.5.1.3.对于采用火车、长途汽车或轮船交通工具旅程时间超过6小时（含6小时）以上的，公司部门经理级（不含副职）以上职工可自由选择乘坐飞机、轮船一等舱、火车软座或软卧，不需要请示公司总经理批准。
5.5.1.4. 公司职工夜间出差可乘坐火车、长途汽车或轮船硬卧而实际乘坐硬座的，可根据硬座票价按一定比例享有交通补贴，具体为：5.5.1.4.1.乘坐火车慢车或直快的，按票价的60%发放；乘坐火车特快车的，按票价的50%发放。
5.5.1.4.2.乘坐普通长途汽车的，按票价的60%发放；乘坐豪华长途汽车的，按票价的50%发放。
5.5.1.4.3.乘坐普通船的，按票价的60%发放；乘坐豪华船的，按票价的50%发放。
5.5.1.4.4.乘坐免费货车的，可按正常乘坐火车或长途汽车的票价按一定比例享有交通补贴，如火车和长途汽车均可到达的地方，则按火车票价的一定比例享有交通补贴，具体为：按火车慢车或直快票价的60%发放，或按普通长途车票价的60%发放。
5.5.2. 市内交通工具及补贴5.5.2.1. 公司部门经理级以下职工在出差地的市内交通工具一般为公交车或地铁，因工作需要乘坐出租车的，需经部门经理批准同意，出差结束后，凭票据据实报销；部门经理级以上（含副职）的职工可自行酌情采用市内交通方式。
5.5.2.2. 出差人员市内交通费用均据实报销，无其他补贴。
5.6. 公司职工出差的伙食补贴标准5.6.1.根据公司职工出差情况的不同分为2个标准，具体见附件1；5.6.2. 公司职工因联系业务而出差的伙食补贴标准为正常标准。
5.6.3. 公司职工因以下原因而出差的伙食补贴标准为特殊标准。
5.6.3.1.到外地行政、企业、事业单位学习，可在该单位就餐。
5.6.3.2.因公司派遣到外地参加不承认学历的培训和进修。
5.6.3.3.外出参加已由公司交纳会务费（含餐费）的各种会议。
5.7. 公司职工出差的住宿标准5.7.1.根据职工类别分为5个标准，具体见附件2；5.7.2.公司职工在出差地按规定可住宿却在亲朋处借宿的，可按正常住宿标准给予30%的住宿补贴。
5.7.3.因工作需要超出上述住宿标准的，需请示公司总经理后方可执行。
5.7.4.公司职工因公去国外出差的，必须经公司总经理批准，并由公司总经理根据具体情况决定相关费用的核销标准。
5.8.出差期间费用的核销5.8.1. 公司职工自出差回来之日起7天内要对出差期间所发生的各项费用进行报销，不得拖延，也不得将几次出差的费用合并报销。
5.8.2.出差期间所发生费用根据用途的不同可分为差旅费和其他费用。
5.8.3.对于上述不同费用的各种票据的整理、粘贴、核销具体按照公司《费用分类、单据粘存及核销管理制度》予以办理。
5.8.3.差旅费包含：出差期间发生的各种交通费、订票费、住宿费、办公费（如邮寄费、传真费、复印费、电话费、行李托运费等）。
将属于上述差旅费的各种票据全部粘贴在一起，一并附在《差旅费核销单》（具体格式见附件3）后面，经直接上级审核后，先送交公司财务部核定各种票据及补助金额，后由财务部转报公司总经理签核。
5.8.4.其他费用：凡虽属出差期间所发生但不属于上述差旅费范围的费用。
如会务费、招待费、咨询费、装卸费、运杂费、港口费等均应另行按其分类单独粘贴，不得和差旅费混合粘贴在一起进行核销。
5.8.5.差旅费票据的背书5.8.5.1. 交通票据背面注明乘坐日期，起始地点。
5.8.5.2. 住宿票据正面应注明住宿日期和单价，背面应注明住宿地详细名称、总台电话。
5.8.5.3. 办公票据背面注明发生日期，地点、用途。