新员工财务报销培训ppt

合集下载

财务报销培训PPT(A4格式)

财务报销培训PPT(A4格式)
粘贴在一起后送至财务部。
注释: 同类别发票粘贴在一
张财务票据粘贴单上。 若同类别发票太多,
可以使用多张财务票据粘 贴单
16
封交面通务工必具
在 第 一
粘 贴 单




宿


A4









单据粘贴标准案例
粘贴 区域
请按照顺序 01、02、 03、04粘 贴好。
17
02
18
收付款及投标
收付款
19
投标及注意事项
投标资料: ①财务报表、相关财务数据支持联系人:xxx ②发票、凭证、社保、缴税凭证扫描件联系人:xxx ③历年审计报告(内含财务报表)联系人:xxx。 ④营业执照、中英文银行收款账号信息、开户许可证、公司开票信息联系人:xxx。
投标注意事项: 投标付款: ①付款摘要特殊备注:字段控制在20个字以内,银行系统限定,否则打款失败。
5
报销付款规范
一、报销单据尺寸:A4尺 寸 若费用报销的发票、清单等 原始单据尺寸小于A4尺寸, 请务必把这些单据按照规则 粘贴到财务票据粘贴单上 , 形成统一的A4尺寸报销单 据。 (A4原始单据除外)
6
请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单(各级领导 审批)。
(飞书中涉及报销单据只有两类: 差旅费报销申请、日常费用报销
投标
收款及注意事项
(一)、收款 1、收款查询所需信息:客户全称、本次回款金额、合同主体 2、收款查询负责人:xxx
(二)、付款: 1、对公付款,必须在飞书提交付款申请,并有各级领导审批 2、所有付款单须阐述清楚支出的是什么费用或项目成本,让审批人明白是去干什么的? 3、与项目成本相关的付款,必须注明项目名称 4、付款相关的附件:(财务见到以下两类单据付款) ①优先选择:付款审批单、发票、合同复印件。 ②其次选择:付款审批单和合同复印件 (相关责任人后续负责把发票追回)。 5、原则所有付款在收到合格纸质审批单后付款(送单据当天不计算在内),节假日顺延。 6、付款特别着急的,单独@财务人员xxx

公司财务报销制度培训课件PPT

公司财务报销制度培训课件PPT

二线 城市
其他 城市
பைடு நூலகம்
自住 补助
补贴:交通费餐费100元/天
二线城市每天住宿费用, 不得超出250元
自行安排住宿员工,公司 每天补助50元
招待费报销
定义:是指因工作需要招待公司有业务往来关系的客户(外单位人员)发生 的费用如餐费、礼品费等
发生前
发生后
提交通用申请, 列明招待人数、 原因、金额等经 部门负责人同意, 总经理同意后方 可实行
一线 城市
北京、上海、广州、深圳、 杭州、天津、重庆
二线 城市
各省省会级城市及直辖市、大连、 宁波、青岛、厦门、苏州、无锡、 珠海、榆林、延安
其他 城市
除一线和二线城市以外的城 市
差旅费报销
一线城市每天住宿费用, 不得超出300元
一线 城市
交通费餐费补贴80元/天
其他城市每天住宿费用, 不得超出300元
出差地分类及交通工具选择
交通工具选择
交通工具
飞机
火车
动车/高铁
轮船
搭乘标准 经济舱 硬座/硬卧
二等座
三等舱
1、员工出差应提前规划出行程,对选择飞机出行的,机票价格原则上应控制在全 价机票的6折以内(机票价格不含机场建设费、燃油附加费和航意险),国庆及春 运期间可上浮至8折以内。对于超过标准的,行政部不予预订。 2、出差期间从机场、火车站、汽车站到达目的地往返费用,应根据启程长途交通 工具的时间,选择对应的市内交通工具。对于早9:00点之前,晚21:00点之后启程 的长途交通工具,员工可乘坐出租车。对早9:00-晚21:00之间启程的长途交通工具, 员工只能选择乘坐机场大巴、公交车、地铁等公共交通工具。对超出规定范围内的 费用,一律由个人承担。

报销培训课件(通用)

报销培训课件(通用)

系统可生成各类财务报表和分析报告,便 于管理层进行财务分析和决策。
报销系统常见问题及解决方法
问题1
无法登录报销系统。解决方法:检查用 户名和密码是否正确,确认网络连接是
否正常。
问题3
审批流程不顺畅。解决方法:检查审 批流程设置是否合理,是否需要调整
审批节点和权限。
问题2
报销申请无法提交。解决方法:检查 填写信息是否正确,上传发票和单据 是否齐全。
违规报销行为的防范与处理
01
02
03
04
加强内部控制
建立健全内部控制体系,防止 内部人员利用职权进行违规报
销。
强化审计监督
通过内部审计和外部审计等方 式,及时发现和处理违规报销
行为。

严格处罚措施
对违规报销行为进行严厉处罚 ,提高违规成本,形成威慑力

加强教育和培训
提高员工对违规报销行为的认 识和防范意识,加强相关培训
和教育。
05
CATALOGUE
报销系统介绍与操作指南
报销系统基本功能介绍
报销系统定义
报销系统是一种基于互联网技术的财 务管理系统,用于企业或机构内部的 费用报销、审批、核算等财务管理工 作。
主要功能模块
系统特点
报销系统具有操作简便、高效便捷、 安全可靠等特点,可提高财务管理工 作效率,降低成本。
解答学员提问
总结词
解答疑问,补充知识点
详细描述
鼓励学员提出在报销过程中遇到的问题和难点,针对问题进行详细解答。同时,对一些普遍存在的问 题进行归纳和总结,以补充知识点和提醒学员注意。
THANKS
感谢观看
02
CATALOGUE
发票与单据填写

财务报销及相关知识培训课件

财务报销及相关知识培训课件

单据不规范
确保单据齐全、规范,符合财 务部门的要求。
03
财务报销审核与审批
报有效,防止虚假 发票报销。
费用合理性审查
核对费用是否符合公司政策, 如出差标准、业务招待费等。
报销单填写规范
检查报销单填写是否完整、规 范,包括日期、金额、事由等 信息。
附件完整性检查
02
员工在为公司进行工作活动时, 需要自行垫付相关费用,然后按 照公司的财务报销流程进行报销 ,以获得公司对其费用的补偿。
财务报销的流程
员工垫付费用
员工因工作需要先行垫付相关费用。
02
填写报销单
员工根据实际费用情况填写报销单, 并附上相关发票、收据等原始凭证。
01
报销付款
通过财务审核后,公司将向员工支付 报销款项。
核实是否附有相关凭证、合同 、清单等,确保报销资料齐全

审批权限与流程
审批权限设置
明确各级审批人员的权限,确保审批流程的 合规性。
审批时限规定
设定各环节审批的时限,提高审批效率,避 免长时间等待。
审批流程图解
通过流程图直观展示审批流程,方便员工了 解和遵循。
审批异常处理
制定审批异常情况的处理办法,如紧急审批 、例外处理等。

合理分类
按照报销单的要求,合 理分类各项费用,避免
混淆。
及时提交
在费用发生后及时填写 报销单,避免遗忘或延
误。
填写报销单的常见错误及纠正方法
01
02
03
04
信息填写不全
确保填写所有必要的信息,包 括日期、金额和用途等。
发票信息错误
核对发票信息,确保与报销单 一致,避免错别字或格式错误

新员工入职培训-费用报销的基本要求PPT培训课件

新员工入职培训-费用报销的基本要求PPT培训课件

填写开户银行及账号和注册地址及电话;
是否在有效期内;
©
2
0 1
七、原始凭证要求
8 B
取得的增值税专用发票需将发票联和抵扣联一并附上;该类
P L
发票抵扣联有效期为开出发票后180天,报销人尽量在三个
e a
月内将报销单送达财务部,超过抵扣期限后公司无法抵扣的
d
税金损失将由报销人承担;
凡填有大写和小写金额的原始凭证,其大小写金额必须相符
B
P
L
e
a
d
©
2
0 1
八、财务审核票据
8
B
➢ 财务部审核费用报销单据的真实性、准确性、完整性、合法
P L
性,并与电子表格《费用申报单》或工时系统相比对,审核
e
通过后发放。
a
d
➢ 财务部有权对不真实、不合法单据予以剔除,给予部分报销
或报销单退回等相应处理。
➢ 对于报销项目超过公司制度规定报销限额的,超额部分将 不予报销。
e

剪掉
©
2
0 1
四、报销凭证票据粘贴方法(步骤一:整理票据)
8
(三)过宽过长的附件,应进行纵向和横向的折叠。
B
P
L
e
a
d
©
2
0 1
四、报销凭证票据粘贴方法(步骤一:整理票据)
8
(四)经过修整过的票据附在报销凭证后不应超
B
出单据封面的边沿线。
B
P
工时系统提交给部门负责人,部门负责人在当月20日之前完成审批并转给
L
财务。
e
a
(二) 财务对每月20日之前完成审核并收到纸质报销单及发票的费用

财务报销流程培训PPT课件

财务报销流程培训PPT课件

5
报销时间的具体规定
01
借支管理规定及借支流程
1.1 企业借支管理规定说明
1. 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款(借款金额不可超 出本人工资,如超出需副总特批),出差返回后3个工作日内办理报销还款手续。
2. 其他临时借款:如业务招待费、出差差旅费等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他 借款原则上不允许跨月借支。
3. 借款金额说明:各项借款金额超过50,000元应提前一天通知财务部备款。
1.2 借款流程及借款单填写
1. 借款人按规定填写《借 款单》。
2. 财务付款:借款凭审批 后的借款单到财务部办 理领款手续。
02
日常费用报销制度及流程
2.1 费用报销的一般规定
规定一 规定二 规定三 规定四
报销人必须取得相应的合法票据。 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据。 费用报销报销人必须简述费用内容或事由。 报销50,000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
03
若需提前借款,应按借款规定办理借支手续, 并在事后的第一个报销日内办理报销手续。
4.1 固定资产购置申请表填写规范
• 费用范围:专项支出包括其他所有专 门立项的费用支出。
• 费用标准:此类费用一般金额较大, 由主管部门经理根据实际需要向副总 经理提交请示报告,经总经理签署审 核意见后方可执行。
实报实销 按票报销 限度报销 超出不报
2.4 出差住宿标准
人员级别
城市住宿费标准
三线、四线城市
一线、二线城市
普通职员(副)主管、 副经理
100元/天 120元/天
140元/天
经理(含)以上总经理 以下级别
总经理
140元/天 实报实销

2024版差旅报销培训公司财务管理制度培训PPT课件

2024版差旅报销培训公司财务管理制度培训PPT课件

•引言•差旅报销基本流程与规定•公司财务管理制度概述•差旅报销实际操作指南目录•差旅报销常见问题解答•公司财务管理制度培训总结与展望培训目的和背景提高员工对差旅报销流程的认知01规范公司财务管理02降低企业成本03财务管理制度的重要性01020304保障企业资金安全提高企业经营效率塑造企业形象应对外部监管要求员工出差前需填写出差申请表,包括出差事由、时间、地点等信息,并经出差前申请审核通过后,财务部门将报销款项支报销款项支付根据出差时间和地点,员工可向财务部门申请费用预支,预支金额需经过审批。

费用预支报销申请财务部门对提交的报销单进行审核,包括票据真实性、费用合理性等。

财务审核0201030405差旅报销申请及审批流程交通费住宿费餐饮费其他费用差旅费用标准及范围报销时限及逾期处理报销时限逾期处理财务管理制度框架及内容各部门在财务管理中的职责与权限财务部门职责与权限业务部门职责与权限其他部门职责与权限财务管理制度的执行与监管财务管理制度的执行流程财务管理制度的监管机制违反财务管理制度的后果及责任追究报销单据的填写与粘贴要求粘贴规范填写完整票据应分类粘贴在报销单背面,按照先大后小、先下后上的顺序,确保粘贴平整、不超出报销单范围。

签字齐全报销单据的审核要点及注意事项审核要点注意事项报销款项的支付方式及时间支付方式支付时间一般在审核通过后的3-5个工作日内完成支付,具体时间根据公司财务管理制度而定。

报销单据遗失或损坏如何处理及时联系相关部门一旦发现报销单据遗失或损坏,应立即联系出差所在地的酒店、航空公司等相关部门,请求其提供证明或补办相关手续。

提交书面说明在无法取得相关证明的情况下,出差人员应提交一份详细的书面说明,包括遗失或损坏的单据名称、金额、时间等信息。

审批流程将书面说明及相关证明材料提交给直接上级审批,再报送给财务部门审核。

财务部门将根据公司的财务管理制度进行审批和处理。

自行承担对于未经批准的超支费用,出差人员应自行承担。

财务报销流程培训-ppt课件

财务报销流程培训-ppt课件

建立快速响应机制
对于员工在报销过程中遇 到的问题,建立快速响应 机制,及时解决和反馈。
加强财务报销管理的建议
强化内部控制
建立健全的内部控制制度 ,确保报销流程的合规性 和防止欺诈行为。
提高员工意识
通过培训和宣传,提高员 工对财务报销规定的认识 和遵守意识。
定期审计和检查
定期对财务报销进行审计 和检查,以确保合规性和 准确性。
财务报销流程培训-ppt课件
目录
• 引言 • 财务报销基础知识 • 财务报销流程详解 • 财务报销常见问题及解决方案 • 财务报销规范与建议 • 案例分析
01
引言Biblioteka 培训背景0102
随着公司业务的不断发展,员工出差和费用支出日益频繁,财务报销 作为公司财务管理的重要环节,对于保障公司资金安全和提高财务管 理效率具有重要意义。
06
案例分析
成功报销案例分享
成功案例一:报销流程规 范,资料齐全
报销过程中,与财务部门 沟通顺畅,问题解决迅速

报销人根据实际发生费用 进行报销,无虚假报账行
为。
报销人按照公司规定的报 销流程进行操作,提前准
备好所需资料。
成功案例二:报销金额合 理,审核快速
财务部门审核迅速,报销 款项到账及时。
THANKS
解决方案
确保提供所有必要的票据,并确保其清晰、完整 ,如有疑问,可提前咨询财务部门。
报销金额超出预算
总结词
超出预算限制
详细描述
每项报销都有预算限制,超出预算可能无法报销。
解决方案
在报销前了解预算限制,如有超出预算的可能,应提前与财务部门 沟通。
报销周期过长或过短
总结词
01

财务报销及相关知识培训课件

财务报销及相关知识培训课件
财务报销及相关知识培训课件
目录
• 财务报销基本概念 • 财务报销的具体操作 • 财务报销的注意事项 • 常见问题及解答 • 相关法律法规及政策解读 • 实际案例分析
01
财务报销基本概念
什么是财务报销
财务报销是指员工因工作需要,在出差、公务等活动中产生 的费用,按照公司规定进行申报、审核、支付等流程,最终 由公司承担或部分承担的过程。
报销时间的把握
把握时间的重要性
及时报销有助于提高资金使用效 率,避免因逾期报销造成的不必
要的麻烦。
时间规定
根据企业或组织的财务制度,了解 报销截止日期、审批流程和时间要 求。
提醒机制
建立报销提醒制度,通过邮件、短 信等方式提醒员工及时提交报销单 据,确保在规定时间内完成报销。
04
常见问题及解答
发票丢失怎么办
等待审批
在审批期间,耐心等待审批结果,如有需要,配合财务部门进行相关核实和补 充材料。
03
财务报销的注意事项
发票的真伪鉴别
发票真伪鉴别的重要性
防范措施
确保发票的真实性是财务报销的首要 条件,有助于防止虚假报销和财务损 失。
建立严格的发票审核制度,对疑似假 发票进行重点审核,并加强员工培训, 提高鉴Байду номын сангаас能力。
财务部门复核
财务部门对报销申请进行复核, 包括核对发票、凭证等,确保 费用真实、准确。
支付款项
财务部门根据审批结果,将报 销款项支付给员工或相关供应 商。
财务报销的重要性和意义
规范费用管理
财务报销是公司费用管理的重 要环节,通过规范报销流程, 可以有效地控制成本、减少浪
费。
提高经济效益
合理的财务报销制度有助于降 低公司的运营成本,提高经济 效益。

新员工入职财务报销培训ppt

新员工入职财务报销培训ppt

及时报告:一旦发现发票丢失,应立即向财务部门报告,并填写相关表格进行备案。
配合调查:财务部门会进行相关调查,需要提供有关发票丢失的详细信息,如时间、地点、原因 等。
寻求帮助:可以向当地税务机关咨询处理方法,了解是否需要登报声明或提供其他证明文件。
预防措施:为了避免发票丢失,建议将发票和其他重要文件妥善保管,并定期备份数据。
添加标题
添加标题
添加标题
审核要点:单据是否齐全、填写 是否规范、是否符合公司规定
支付时间:审核通过后,一般在5 个工作日内完成支付
发票号码: 发票的唯一 标识,用于 核实发票真

开票日期: 发票开具的 时间,需填
写准确
客户信息: 包括客户名 称、地址、 联系方式等, 需填写完整
项目信息: 包括项目名 称、项目编 号、服务内 容等,需填 写清晰明确
XXX,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人:XXX
目录
CONTENTS
熟悉各类发票、收据等凭证 的规范使用
了解公司财务报销制度及流 程
掌握财务报销审批权限及审 批流程
了解财务报销时间限制及注 意事项
发票:提供所有与出差、办公等相关的费用发票 报销单:填写完整的报销单,包括出差时间、地点、目的等信息 凭证:提供相关凭证,如交通凭证、住宿凭证等 其他:根据公司规定,可能需要提供其他相关材料
培训内容:报销政策、流 程、单据填写等
培训效果:新员工对财务 报销的掌握程度评估
答疑环节:解决新员工在 财务报销中遇到的问题
培训结束后,安排一段时间让新员工提问 答疑环节中,鼓励新员工积极参与互动 针对新员工在报销过程中遇到的问题进行解答 通过互动交流,加深新员工对财务报销流程的理解

财务费用报销培训PPT

财务费用报销培训PPT
LOGO
2023 Financial expense reimbursement training
财务费用 报销培训
部门关联
四大原则
报销流程
L要O求G方法O
汇报人:xxx
汇报时间:2023
LOGO
部门关联
四大原则
报销流程
L要O求G方法O
01.财务部与各个部门关联 02.费用报销的四大原则 03.财务费用报销流程 04.正确选择并填写单据 05.票据粘贴要求和方法
LOGO
鱼鳞法—适用票据较多时
票据较多时,票据按票面金 额、纸张的大小依次从右向 左粘贴在粘贴单上
LOGO
鱼鳞法粘贴步骤
LOGO
1
2
3
4
5
6
7
将发票平摊到桌子上
对票据进行修剪,将有些超过 报销封面的票据的多余部分剪 掉,但不得因此影响原始凭证
然后向下错开一定距离 贴第二张
向左错开一定距离 贴第二列
手续完整原则
报销必须有经办人、规定 各级审核人及审批人的亲 笔签名,不得受理手续不 全的报销单据
财务报销规定
LOGO
购买办公用品
如需购买办公用品,应报给前台 行政,让行政统一购买,若个人 购买无论有无发票财务将一律不 予报销。各部门填制凭证时,需
写清部门
发票粘贴
各部门需自己黏贴好票据等 附件后,才可找出纳、会计
费用报销的四大原则
01 先审批后支付原则 02 谁批准谁负责原则 03 及时清结原则 04 手续完整原则
LOGO
费用报销的四大原则
先审批后支付
支出项目需事先申请批准 后才可支出;没有申请或 未经批准费用不得支出
及时结清原则

财务报销流程培训PPT课件

财务报销流程培训PPT课件
6.3由于招待费即使开专票也不能抵扣,当产生招待费时可以让对方开具会议 费或者住宿费的增值税专用发票。在这种情况下提供的会议费或者住宿费专 票用铅笔在报销单上备注上实际费用。。
6.4费用必须按实际发生金额报销,如发现缺票或票据丢失以其他票据填充报 销者,不得报销当次费用。
13
费用报销单的填写
财务部
一、费用报销四大原则
先审批后支出 原则
M1
谁批准谁负 原则
M2
M4
手续完整原则
M3
即时清结原则
4
让我们来看看这几个原则分别是什么意思
先审批后 凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没 支出原则 有申请或未经批准的费用不得支出。
审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费 谁审批谁
用支出负责任。
负责原则
四、差旅费报销
4.1费用标准
职别
费用
内地一般城市
地级市
县级城市
组长级干部及作业员
住宿费 误餐费
150
100
50
30
科级、主任级
住宿费 误餐费
200
150
50
30
公司经理级(含)以上干部据实报销。
每天出差补助为伙食补贴,不再另行报销餐费。
直辖市及沿海大城市
市区
郊区县以下
200
150
60
40
250
200
6
三、报销单据填写基本要求:
3.1 写清楚报销的事项原因。此事项必须是跟工作相关。 3.2 正确核算报销单的金额。报销单后可能附有多张票据,正确核对所有 票据金额。报销金额不得大于所附发票金额。 3.3 报销单上金额的填写。必须由阿拉伯数字和中文大写数字同时写明。 (中文大写:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿元角分整) 3.4 领款人签字,领款时先签字,后领款。 3.5 票据粘贴要求。票据须用胶水粘贴,不得使用订书针装订,保证票据 的金额不被覆盖,保证票据的完好与整洁。 3.6 所有财务单据要一律用签字笔填写,否则视为无效票据。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

丧假
哺乳假
此部分内容作为文字排版占位显示 (建议使用主题字体)
元旦
1天(1月1日)
春节
7天(含调休)
清明节
3天
劳动节
3天(含调休)
元旦 春节 清明节 劳动节
端午节 中秋节 妇女节 元旦
端午节
3天
中秋节
7天(含调休)
妇女节
全体女性员工放假半天,若遇 周六、周日,不予另行补假;
2019
员工入职培训
目录
CONTENTS
第一章 人事管理制度
1
一、入职流程
五、休假制度
二、劳动合同
六、加班和调休制度
三、考勤制度
七、薪酬管理制度
四、请假制度
八、公司福利
2 第二章 行政管理制度
行为规范 发文制度
规章制度 员工意识
年科技工作总结如下:一领导重视,建立健全科技服务网络镇党委政府首先从思想上提 科技兴镇工作做为一项硬任务摆在全镇工作的重要位置,把科技工作作为振兴经济的主 年,我镇重新调整了科技工作领导小组,把科技工作纳入“双目标”责任状中进行考核 记镇长亲自安排布置科技工作落实推广项目,召开专门会议研究科技工作,并经常性到 在农户家中亲自指导科学技术的推广和运用;其次,镇上成立了
地及时地传播到广大农牧民手中,确保实用科技成果的迅速转化。另外,镇政府不断加 作领导,党政领导分工中,常年有一名镇领导主管信息工作,镇主要领导也经常指导督 作。目前,我镇信息工作也逐步走向制度化科学化轨道,为农民增收农业增效起到了一 用。二四年,我镇专门成立了项目信息办公室,配备了一台微机,并安装了宽带。一年 办共编制《信息通报》期,发送达多份。二加大科技体制创新力
法定假
此部分内容作为文字排版占位显示 (建议使用主题字体)
婚假
此部分内容作为文字排版占位显示 (建议使用主题字体)
产假
此部分内容作为文字排版占位显示 (建议使用主题字体)
婚假 产假
法定假 哺乳假
年休假
此部分内容作为文字排版占位显示
年休假
(建议使用主题字体)
丧假
此部分内容作为文字排版占位显示 (建议使用主题字体)
进入试 用期
1、提交转正申请 2、评估转正申请 3、转正员工面谈 4、签订劳动合同
资料准备
身份证、学历证书、学位证书、专业技术证书、个人简历、离职证明、照片(办 理社保用,需电子版),填写并提交《员工入职登记表》、 《XXXX公司入职 职业规划表》,保证其真实性,如有虚假,将予以辞退,并不作任何经济补偿
申请
至少提前一天提交书面 申请《请假单》;
请假期间工作需在假期 开始前பைடு நூலகம்成交接。
销假
请假结束后,需第一 时间到人事处销假。
请假1 天以内 请假1 天以上
至少提前1个工作日申请 至少提前3个工作日申请
连续休假5 天 至少提前10天申请
休婚假
至少提前30天申请
休产假
至少提前60天申请
请病假的原则
1、未经批准休病假或者未按照 公司规定提交相关证明材料的, 均视为旷工; 2、员工不得采用虚假证明(含 骗取、伪造、篡改、涂改病假证 明),否则视为违反规章制度的 行为并给与旷工处理; 3、因违反治安管理规定或者自 杀、自残的行为导致需要停工治 疗的,不视为病假,按事假处理。
合同签订 一个月内签订劳动合同,试用期3个月,合同有效期3年
提交转正 试用期内表现优秀可向部门主管申请提前转正
离职程序 试用期内离职须提前三天提交离职申请;正式员工离职须提前一个月提出书面申
请,方可办理离职手续
➢ *5天8小时工作制 上午: 09:00-13:00 下午: 14:00-18:00
➢ *指纹刷卡记录考勤 ➢ *漏打卡、无故不打卡均视为旷工 ➢ *严禁代打卡 ➢ *上午茶歇时间11:15-11:30
员工晚于规定上班时间到岗、且未超过30分 钟(含)的; 公司原则上允许每月2次的迟到情况,超过2 次即按迟到处理。 员工早于规定下班时间离岗,且未超过30分 钟(含)的;
员工未办理请假手续,或请假手续尚未获批即擅自离 岗的; 假期届满且无续假仍未到岗的; 晚于规定的上班时间或早于规定的下班时间超过30分 钟的; 上、下班未打卡的; 违法乱纪被公安机关拘留、甚至逮捕的; 用不正当手段,骗取、涂改、伪造休息休假证明的。
由镇党委书记任组长,镇长科技副镇长为副组长,有关部门和村场“一把手”为成员的 领导小组。同时,领导小组下设办公室,由科技副镇长任办公室主任,从农科农机畜牧 文化技术学校等部门抽调精兵到科技兴镇办公室工作,在此基础上,各村(场)也成立 书记,村(场)长及科技副村(场)长为正副组长,村民小组长党支部书记为成员的科 形成了镇村组三级科技服务网络,从而使科技知识能广泛
人事管理制度
一、入职流程 五、休假制度 二、劳动合同 六、加班和调休制度 三、考勤制度 七、薪酬管理制度 四、请假制度 八、公司福利
PART 1
试用 期满
1、提交入职资料 2、办理入职手续 3、录入指纹考勤 4、提交体检报告 5、参加入职培训
入职 培训
1、签订试用期合同 2、进入试用期 3、办理社保五险
员工旷工,根据旷工时长,按日工资标准的双倍扣罚。 旷工半天的,另予全公司内通报并警告一次。 旷工一天的,另予全公司通报并记过一次。 连续旷工3天以上或月累计旷工5天或年累计旷工10天以上者, 公司除按上述标准罚考勤款外,还将与其解约,且不予支付任 何可能存在的经济补偿金或赔偿金等,并保留向其追索权益损 失的权利。
全勤:全月无请假、迟到、早退、旷工 情况的; 全勤奖励:员工全勤,当月奖励100元 全勤奖金。
迟到或早退时长T 5≤T≤15分钟
15分钟<T≤30分钟 T>30分钟
处理办法 扣款10元/次 扣款20元/次 视作旷工半天处理
注: 1、所罚款项将作为所属部门的活动经费 2、原则上公司允许员工善意迟到2次
请病假提出的时间
1、慢性病应至少提前一个工作 日向权限审批人提出, 2、急性病、突发性疾病允许当 日口头请假,就诊后于三日内 补交相关证明单据。
病假工资的计算
病假应提供正规医院出具的病假证明:诊断证明 书及休假建议条、门诊病历、医药费收据、挂号 证明、出院记录等证明原本,行政部留相关复印 件备案; 病假工资按北京市最低工资标准的80%发放; 病假期间补贴按日扣除; 对于医疗期满的员工,因身体疾病原因导致出勤 率低于80%的,视为不能从事工作的情形。
相关文档
最新文档