原材料运作管理程序
原料库管理制度(6篇)
原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1、未经厂长或部门主管批准的采购。
2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。
3、与要求不符合的原料采购。
七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐。
原料摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清。
材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。
十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。
十二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。
属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。
十六、滞料及有价值废品之库存提报。
原材料管理制度
原材料管理制度一、引言原材料是生产过程中不可或缺的重要资源，对于企业的正常运作和产品质量有着至关重要的影响。
因此，建立一套科学、高效的原材料管理制度具有重要意义。
本文将针对原材料管理制度的建立、执行和监控等方面进行详细介绍。
二、原材料管理制度的目的和意义原材料管理制度的目的在于确保企业能够按时、按量、按质地获取所需的原材料，并通过合理的仓储和使用方式保证原材料的稳定供应和优秀品质。
建立原材料管理制度的意义在于提高企业的生产效率和产品质量，降低原材料的浪费和损耗，并确保库存的精确掌控，减少滞销或过期原材料的风险。
三、原材料管理制度的基本内容1. 原材料采购流程：明确原材料采购的程序和要求，包括编制采购计划、供应商选择、询价、报价评审、合同签订、采购订单发布等环节；并建立相应的档案和记录，以备查验和审计。
2. 原材料入库管理：包括对原材料的验收、检验、入库登记等流程。
此外，还需要建立清晰的入库标识和质检规范，确保入库原材料的准确性和安全性。
3. 原材料仓储管理：确保原材料存放在适宜的环境中，防止受潮、变质或损坏。
此外，还需制定合理的仓库布局和货位管理，以提高仓储效率和减少误配情况的发生。
4. 原材料使用管理：根据生产需求合理安排原材料的使用，避免过度消耗和浪费，注意控制损耗和滥用的情况。
对于部分重要的原材料，可以采用先进的技术手段进行追踪和监控。
5. 原材料库存管理：建立科学的库存计算方法，避免库存过多或过少的情况发生。
定期进行库存盘点，及时调整库存，避免过期或报废原材料的积累。
6. 原材料质量管理：建立完善的原材料质量检验和追溯体系，确保原材料的质量符合企业的要求。
对于不合格原材料，需要及时采取措施进行处理，防止不良影响扩大。
7. 原材料供应商管理：建立供应商评估和管理制度，对供应商的质量、信誉、交货期等进行评估和监控。
与优质供应商建立稳定的合作关系，共同提高原材料供应的稳定性和品质。
四、原材料管理制度的执行和监控1. 建立责任制：明确各个部门和岗位对原材料管理工作的责任和职责，确保各项工作的顺利进行。
原材料仓库管理制度(3篇)
原材料仓库管理制度1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。
____公司原材料仓库管理制度（2）包括以下几个方面：1. 原材料进货验收制度：规定原材料进货时的验收程序和标准，包括检查品质、数量和规格是否符合要求，以及必要的检测和抽样，确保所购买的原材料符合质量标准。
2. 原材料分类和标识制度：规定对不同类型的原材料进行分类和标识，便于仓库管理人员进行查找和管理。
可以根据物料的性质、用途、存储要求等确定分类标准。
3. 原材料入库管理制度：规定原材料入库时的登记、记录和处理程序。
要求每批原材料都应有入库单，详细记录其名称、规格、数量、供应商、入库日期等信息，并进行质量检验和抽样。
4. 原材料出库管理制度：规定原材料出库时的申请、审批和领取程序。
只有经过授权的人员才能进行原材料的领取，并记录出库的原因、数量、领用人等信息，确保原材料的合理使用和追踪。
设备材料出、入库管理程序范本
设备材料出、入库管理程序范本一、概述设备材料的出、入库管理程序是为了规范设备材料的出入库流程，确保设备材料的准确、高效管理。
本程序旨在明确设备材料的出、入库要求和流程，并规定了相应的责任和权限。
二、程序内容1. 定义出库：指将设备材料从库存中取出的操作。
入库：指将购进或维修的设备材料放入库存的操作。
2. 责任和权限2.1 出库责任和权限2.1.1 仓库管理员负责设备材料的出库操作，并确保出库记录的准确与完整。
2.1.2 使用部门负责提出设备材料出库申请，并按规定填写出库申请单，包括设备材料名称、规格、数量、用途等信息。
2.1.3 出库操作需由使用部门负责人审核，并签署承诺承担相应责任。
2.1.4 出库操作需由仓库管理员确认，并在出库记录中签字确认。
2.2 入库责任和权限2.2.1 仓库管理员负责设备材料的入库操作，并确保入库记录准确与完整。
2.2.2 采购部门负责提出设备材料的购买或维修需求，并按规定填写采购申请单，包括设备材料名称、规格、数量、用途等信息。
2.2.3 采购部门负责与供应商或维修单位进行协商、采购或维修事宜，并确保所购买或维修的设备材料符合要求。
2.2.4 入库操作需由仓库管理员确认，并在入库记录中签字确认。
3. 出库程序3.1 使用部门填写出库申请单，包括设备材料名称、规格、数量、用途等信息，并提交给仓库管理员。
3.2 仓库管理员核实出库申请单上的设备材料信息，并办理出库手续。
3.3 仓库管理员将出库申请单上的设备材料信息录入出库记录表，并签字确认。
3.4 使用部门负责人审核出库申请单，并在承诺栏签字确认承担相应责任。
3.5 仓库管理员发放设备材料，并要求使用部门负责人签收。
3.6 仓库管理员将已发放的设备材料信息从库存记录中清除。
4. 入库程序4.1 采购部门填写采购申请单，包括设备材料名称、规格、数量、用途等信息，并提交给仓库管理员。
4.2 仓库管理员核实采购申请单上的设备材料信息，并办理入库手续。
原材料仓库安全管理制度及流程
原材料仓库安全管理制度及流程1. 引言原材料仓库是一个重要的环节，对于企业的生产和运营至关重要。
为了保障原材料仓库的安全，制定和实施安全管理制度和流程是必要的。
本文档旨在规范原材料仓库的安全管理，确保仓库的正常运作，并预防潜在的安全风险。
2. 责任与义务2.1 仓库管理员应具备相关的职业技能和安全意识，并严格执行安全管理制度。
2.2 仓库管理员应定期检查仓库的安全设施和设备，并及时修复或更换存在问题的设备。
2.3 仓库管理员应妥善保管仓库的进出货记录和安全监控录像等相关资料。
3. 进出仓流程3.1 原材料的进仓应经过验收，确保物品的质量和数量与采购订单相符。
3.2 进仓时应进行必要的防潮、防火等安全措施，确保原材料的保存环境符合要求。
3.3 原材料的出仓应按照领料需求和授权程序进行，确保出库数量和收货单位的一致性。
3.4 出仓后，应及时更新仓库库存情况，并记录出库相关信息。
4. 仓库设施与设备的安全管理4.1 仓库内应设有明确的安全出口，并保持畅通。
4.2 所有仓库的出入口应装有安全门禁系统，确保只有经过授权的人员进入仓库。
4.3 仓库内应安装监控摄像头，并定期检查和维护设备的正常运作。
5. 库存管理和定期检查5.1 仓库管理员应定期盘点和记录库存情况，确保库存数据的准确性。
5.2 仓库管理员应定期检查储存条件，包括温湿度、防潮措施等，确保仓库环境符合要求。
5.3 定期进行安全巡查，检查仓库内的消防设施、仓储物品的摆放以及其他潜在的安全隐患。
6. 应急预案和培训6.1 制定仓库的应急预案，明确不同安全风险的处理措施和应急联系方式。
6.2 定期组织仓库安全培训，提高仓库管理员和员工的安全意识和应急能力。
7. 违规处理和改进措施7.1 如发现仓库安全管理制度和流程的违规行为，应及时采取纠正措施，并对相关责任人进行处理。
7.2 定期评估仓库安全管理制度和流程的有效性，并根据评估结果对制度和流程进行改进。
原材料仓库管理制度范本
原材料仓库管理制度范本一、仓库管理原则1. 安全原则：仓库管理必须确保仓库的安全，防止火灾、盗窃、损坏等情况的发生。
2. 有序原则：仓库管理要求材料摆放有序，方便查找和使用。
3. 防潮原则：仓库管理要求防止材料受潮、发霉等情况的发生，保证材料的质量。
4. 清洁原则：仓库管理要求仓库保持干净整洁，定期进行清洁和消毒。
5. 准确原则：仓库管理要求进行准确的账目和库存管理，确保数据的准确性。
二、仓库管理责任1. 仓库管理员应负责仓库的日常管理工作，并做好仓库的安全、清洁、防潮等工作。
2. 采购部门负责定期检查仓库库存，确保库存准确。
3. 运输部门负责将原材料送到仓库，并将仓库中的原材料送出。
4. 财务部门负责仓库账目的核对和记录。
三、仓库管理流程1. 收货流程（1）收货前，仓库管理员应检查货物清单和送货单是否一致，并记录到货信息。
（2）收货时，仓库管理员应对货物进行验收，检查货物的数量、质量和包装是否符合要求。
（3）验收合格后，仓库管理员应及时将货物入库，并登记货物的数量、品名、批次、生产日期等信息。
2. 出货流程（1）出货前，仓库管理员应核对出货单和库存，确保出货信息准确。
（2）出货时，仓库管理员应按照要求进行包装，确保货物的安全。
（3）出货后，仓库管理员应更新库存信息，并记录出货的数量、品名、批次等信息。
3. 盘点流程（1）定期盘点：仓库管理员应定期对仓库中的原材料进行盘点，确保库存的准确性。
（2）不定期盘点：仓库管理员应根据需要对特定品种或特定批次的原材料进行不定期盘点，确保库存的准确性。
四、仓库安全管理1. 防火安全：仓库管理员应确保仓库内无火种、易燃物等，避免火灾的发生。
2. 防盗安全：仓库管理员应加强对仓库的门窗、防护设施的管理和维护，确保防盗措施的有效性。
3. 防潮安全：仓库管理员应定期检查仓库的防潮设施，确保防潮措施的有效性。
4. 物品摆放安全：仓库管理员应合理摆放原材料，避免材料堆积过高，造成倒塌、压垮等事故的发生。
原材料管理制度模版(2篇)
原材料管理制度模版一、材料验收入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
原材料管理规定
原材料管理制度为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内;以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作;特制定如下原材料管理制度..一、原材料的管理部门原材料的供应管理部门为物流采购部;保管部门为仓库;原材料的使用安全性由配方管理员负责监督..二、原材料的采购管理规定一原材料的采购1、原材料的采购申请原材料在库存不足常态库存的情况下;仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写原材料采购申请表向生产品控部总监提出采购申请;由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向..2、原材料的采购审批1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后;应及时核对原材料库存量;经确认需采购后;应及时组织本部门人员落料采购；2. 如原材料的价格及产地发生变化;原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理..三原材料产地及价格发生变动时的处理1. 原材料的价格与产地;研发人员、生产技术人员应严格遵照执行;因市场变化而导致的价格或产地的变更;需要原料产地时;由原料部总监填写原材料价格/产地变动申请表并按新原材采购管理规定的相关流程处理..2. 原材料价格及产地变动的后续工作：原料部总监将总经理审批的原材料价格变动申请表交给财务中心调整原材料价格;财务中心将该原材料价格调整登帐后;应及时通知管理员;由管理员重新核定产品的成本价格;并及时转交财务中心重新核算产品出厂价..三、原材料的库存管理规定一原材料的常态库管理1、常态库存定额的形成和制定方法1物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资;是分批进货陆续消耗使用的..因此;企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备;称为库存物资..确定合理的库存量标准;应该以先进合理为原则..因为;过多的储备会造成物资积压;影响资金周转;而储备量过少;则会造成停工待料.. 2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动;从而形成了库存的经常储备;其制订方法如下：1 日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数即物资的储备天数;然后;据以确定物资的经常储备..2 日期定量法计算公式：库存经常储备定额＝平均每天需要量×经常储备合理天数二原材料的库存管理1. 原材料入库后;仓库管理员应按相关的原材料产品的保管要求进行分类存放；2. 任何出入库原材料均应列入仓库台帐;不得虚报冒领；3. 严格执行原材料、产品出入库管理制度;当天出入库的原材料仓库管理员要认真校对产地、型号、数量；验收入库后的原料的名称、型号标识字迹应清晰明显;发出的货物要与货物出库单相一致;并及时登帐;做到帐物相符；4. 仓库应保持干净整洁;确保原材料保存的环境干燥、阴凉、通风；5. 仓库管理员对于库存货物应做到“六清”、“六防”、“四无”即“数量清、生产与保质期清、保存要求清、生产批次清、产地清、质量清”;“防渗透、防变味、防变质、防破损、防盗窃、防空帐”及“无鼠咬虫蛀、无霉烂变质、无包装破损、无超限或不符要求保存”；6. 库存物品应遵循“发旧存新”、“发零存整”的原则进行管理;不得新货新发;整货拆发;应按到货先后;做到先到先用;防止久放变质；7. 仓库管理员要严格执行收发管理制度;杜绝无单据交接货物因特殊情况未能及时提供凭证者;仓库管理员随后要负责跟踪并将手续补办完整;不得无手续出入库；8. 仓库管理员要经常检查仓库货物;发现有盛装物破损;要及时给予更换;防止因泄漏造成公司财产损失；9. 除财务中心因业务需要外;未经总经理批准同意;其它任何部门和个人均不得查看仓库帐薄及相关数据；10. 仓库主管应于次月10日前将上一月的有关报表、单据交给财务中心;不得拖延而影响财务核算工作..四、原材料的出入库管理规定一原材料入库1. 原材料进厂后;应放置在材料待检区;由仓库管理员及原料采购员共同依据订单对原材料进行核对;查看品名中英文;数量是否一致;确定无误后;由仓库管理员通知质控部门取样检验;符合质量标准的由质控部门开具合格证;仓库方可凭质控部门开具的合格证将货物验收入库；2. 经质控部门检验不合格的原材料;由质控部门开具不合格证;仓库管理员接到不合格通知后;应及时通知原料部门落实处理;原料部门接到通知后应及时通知供货商;办理退货或补货手续;如有特殊原因无法采购到与标样一致的原料;而生产确需使用时;原料部门可按照按新原材料采购的相关规定执行；3. 仓库管理人员应严格按照技术中心规定的原料储存条件、要求;做到分类合理、摆放规范有序；4. 未经检验和检验不合格原材料;仓库不能入库;车间不能使用;否则造成的质量事故和经济损失;由仓库主管、车间主任及相关批准使用的人员负责..二原材料出库1、研发部门申请领用由研发部写领料单;向部门总监提出申请;少量原材料由部门总监批准后;仓库可凭研发部门总监签批的领料单中所列明的原材料名称、领用数量、规格等发放给调香师..批量原材料领用申请由技术副总经理批准..2、生产部门申请领用由生产车间主任凭销售服务部的下达的生产计划单向仓库领用原材料.. 3、特殊原材料的申请领用特殊原材料的申请按“特殊原材料使用管理规定”执行..4、任何人无上述所要求的签批手续;仓库管理员一律不得发放原材料；5、原材料出库后;仓库管理员必须及时销帐;确保库存物资的帐物相符..成品仓库管理制度一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定;以确保不合格的成品不入库、不发出;贮存时不变质、不损坏、不丢失..二、适用范围成品库及待处理品库的管理..三、内容1、职责成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收..待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作..成品入库①检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续;在办理入库时;库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等;符合要求的方可入库..②成品入库后应放置于仓库合格区内..待处理品入库成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实;对入库单进行审核..产品入库后;库管员应及时审核;在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项..并产品标识和可追溯性控制程序的规定做出标识..未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库..库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录验证记录、原始质量证明、检验报告单等;每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管..3、贮存贮存产品的场地或库房应地面平整;便于通风换气;有防鼠、防虫设施;以防止库存产品损坏或变质..合理有效地利用库房空间;划分码放区域..库存产品应分类、分区存放;每批产品在明显的位置做出产品标识;防止错用、错发..具体要求如下：①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期;由库管员用挂标牌的方法做出..若产品外包装已有上述标识的;仅挂产品型号的标识牌即可；②按型号、批号放;高度不得超过6层；③放置于货架上的产品;要按上轻下重的原则放置;以保持货架稳固..有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房..4、出库提取成品时必须有营业部打印的出库单和调拨单..成品库的库管员凭经审批的出库单、调拨单成品;发放时应做到：①认真核对出库单、调拨单的各项内容;凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；②发放时;应认真核对实物的品名、型号和数量;符合出库凭证要求的才能发放；③发放完毕;库管员应对出库单、调拨单进行审核;单据应妥善保管；④发放时;若产品标识破损、字迹不清;应重新作出标识后发放；⑤同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放..⑥成品出库后;仓库管理员必须及时销帐;确保库存物资的帐物相符..5、仓库内部管理●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查;检查账、物、卡相符状况;存放情况、标识情况..原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象..发现问题;及时解决..● 库管员应经常对库存产品进行检查和维护;发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告;及时处理..对有保质期的产品要防止失效..发放距保质期不到一个月含的原料前应报验;检验合格后才能发放..距保质期不到三个月含的成品一般不发放顾客同意的除外;但应及时报验;根据检验结果进行处理..若超过保质期;应及时报验;并按不合格品控制程序的规定处理..● 仓库人员应进行经常性动态盘点;做到日清日结;保持账、物相符;年中和年末应配合财务部搞好盘点工作..● 仓库做到通风、防潮、清洁;无苍蝇、老鼠..冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围..仓库内严禁烟火;不允许存放易燃易爆物品和其它危险品危险品库除外;并设置足够的消防器材..消防器材不允许占压..● 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存;并采取有效的安全防护措施..● 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识;经质管部检验为合格的办理入库;并尽快发出..经检验为不合格的;按不合格评审处置意见办理;并作出待处理标识..● 成品库另划待处理品区;存放退货并予以标识;同时配合有关部门按程序做好退货处理工作..● 原料库根据生产计划;做好查料、备料工作;严格按领料制度发放原料..根据生产计划和库存填报采购申请计划;保证生产需要..● 对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存;经常检查并通风;发现问题及时通知直接上级并与技术部联系;做到及时处理..● 凡打开包装的原料、半成品和成品;都应重新包装;保证密封;不允许敞开存放..没有标识的应做出标识..● 成品库负责样品的包装、发放..样品包装上应有标识;标识内容包括：品名、型号和生产日期..样品应在生产后的三个月内发放..若要将超过三个月的产品做样品发放;应报验;经检验合格后才能做样品发放..。
物料运作管理流程
物料运作管理流程本文将介绍一个公司物料运作管理流程的基本要点，以帮助读者了解和掌握物料运作管理的基本知识。
首先，我们会介绍物料运作的定义和意义，然后介绍物料运作管理的目标和原则，最后再具体介绍物料运作管理流程的各个环节和要点。
一、什么是物料运作？物料运作是一个产品从设计到交付的整个过程中，材料和部件的采购、存储、运输、途中加工、装配以及最终成品的交付这一系列活动的总称。
其中，物料运作涵盖的内容十分广泛，包括原材料、零部件、生产设备、包装材料等等。
物料运作在整个产品生命周期中都非常重要，影响着产品的质量、成本和交付时间。
因此，对物料运作的管理尤为重要。
二、物料运作管理的目标和原则物料运作管理的目标是通过合理的物料运作策略，实现物料的高效、高质量、低成本、及时交付。
为了达成这个目标，物料运作管理需要遵循以下原则：1.合理预测市场需求，制定物料库存及采购计划。
2.完成所有采购工作，准确保存所有物料信息，确保各种物料的采购和回收规律。
3.合理安排物料的流转路线，保证物料在各个环节中的运转和使用及时、准确，以满足生产的需求。
4.保证物料质量，在各个环节中加强质量监控，确保物料达到符合标准的质量要求。
5.实现物料管理的信息化，加强管理效益，提高管理水平。
三、物料运作管理流程物料运作管理流程可以分为以下几个环节：1. 采购管理采购管理是物料运作管理的第一步，它的目标是根据生产计划，确定所需物料的种类、型号、规格、数量及采购计划，然后通过询价、招标等方式，选定合适的供应商，签订合同，最终完成物料采购。
采购管理的主要活动包括：1.确定物料需求量：通过预测销售计划、生产计划等信息，确定物料的种类、型号、规格、数量及采购计划。
2.供应商评估：根据供应商资质、产品质量、交货期、价格等因素，对供应商进行评估，确定最终的供应商。
3.签订合同：与供应商签订采购合同，规定物料交付期限、价格、质量标准、赔偿责任等条款，确保供应商按照合同要求供货。
供应链的运作流程
供应链的运作流程供应链是指将原材料、零部件、成品等从供应商经过生产、分销等环节，最终交付给最终用户的整个过程。
它是企业与企业之间相互依存的关系网络，涉及到多个环节和参与者。
本文将详细描述供应链的运作流程步骤和流程，确保流程清晰且实用。
1. 采购与供应商管理供应链的第一步是采购原材料和零部件，并与供应商建立合作关系。
该步骤包括以下几个流程：a. 采购需求识别企业根据市场需求和销售计划，确定所需采购的原材料和零部件种类、数量和时间。
b. 寻找潜在供应商通过市场调研、询价、招标等方式寻找潜在的供应商，并评估其质量、价格、交货能力等因素。
c. 选择合适供应商根据评估结果选择合适的供应商，并与其签订合同或协议，明确双方责任和权益。
d. 订单管理向选定的供应商下达采购订单，包括明确商品规格、数量、价格、交货日期等信息，并与供应商进行订单确认。
e. 供应商绩效管理对供应商的交货及质量绩效进行监控和评估，及时与供应商沟通并解决问题。
2. 生产计划与管理生产计划是根据市场需求和销售计划，确定生产的产品种类、数量和时间。
该步骤包括以下几个流程：a. 销售预测与需求计划根据市场需求和销售数据，进行销售预测，并将其转化为生产的需求计划。
b. 生产排程根据需求计划和生产能力，制定合理的生产排程，确定每个产品的生产时间和顺序。
c. 原材料准备根据生产排程，采购所需原材料，并进行库存管理，确保原材料的及时供应。
d. 生产执行按照生产排程进行实际的生产操作，包括物料配送、加工制造等环节。
在整个过程中，需要对生产进度进行监控和调整。
e. 质量控制在生产过程中进行质量检验和控制，确保产品符合规定标准和要求。
3. 物流与仓储管理物流与仓储管理是将产品从生产地点运送到销售点的过程。
该步骤包括以下几个流程：a. 发货计划根据销售订单和库存情况，制定发货计划，确定发货时间、数量和目的地。
b. 运输方式选择根据货物性质、重量、距离等因素，选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输、航空运输等。
工程队原材料管理制度
工程队原材料管理制度为了提高工程队的原材料管理效率，规范原材料的采购、入库、出库等流程，避免浪费和损耗，制定了以下原材料管理制度。
一、原材料的采购1. 原材料的选择工程队在采购原材料时，应根据工程项目的具体要求，选择合适的原材料品种和规格。
对于常用原材料，应建立统一的采购清单，明确品名、规格、数量等信息。
2. 供应商选择工程队在选择原材料供应商时，应优先考虑信誉良好、产品质量有保障的供应商，建立长期稳定的合作关系。
供应商应提供产品质量检测报告和相关资质证明。
3. 采购流程工程队在采购原材料时，应先制定采购计划，明确采购品种、数量和预算。
采购人员应及时与供应商联系，确认订单并签订合同。
在收到货物后，应对货物进行验收，确保数量、质量无误。
4. 价格谈判工程队在与供应商谈判价格时，应根据市场行情和供应商的实际情况，合理确定价格，并签订合同，避免出现价格纠纷。
二、原材料的入库管理1. 入库登记工程队在收到原材料后，应立即对原材料进行登记，并按照规定进行分类、存放。
入库登记应包括原材料名称、规格、数量、供应商等信息。
2. 入库检验工程队应对入库的原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求，避免使用次品或劣质材料。
如发现问题，应及时向供应商反馈并协商解决。
3. 原材料存放工程队应按照规定将原材料进行分类存放，避免混淆和损坏。
易腐坏和易变质的原材料应尽快使用，避免浪费。
4. 库存管理工程队应及时更新原材料的库存信息，定期进行库存盘点，确保库存数量与实际数量相符。
如发现库存过多或过少，应及时调整采购计划。
三、原材料的出库管理1. 需求确认工程队在进行原材料的出库前，应核实使用需求和数量，避免过多或过少出库。
出库需求应经相关负责人审批。
2. 出库流程工程队在进行原材料的出库时，应填写出库单，并经过出库人员出库确认。
出库单应包括原材料名称、规格、数量、领用部门等信息。
3. 出库检验工程队应对出库的原材料进行检验，确保出库的原材料符合要求，避免出现问题后期影响工程质量。
原材料仓库管理制度范文（三篇）
原材料仓库管理制度范文1.概述本制度旨在规范原材料仓库管理流程，确保原材料的储存、领取和使用符合相关法律法规和公司要求，保证仓库的安全、高效运营。
2.责任与权限2.1 仓库管理员负责管理原材料仓库，包括库存管理、仓库安全等事务。
2.2 生产部门负责提供原材料需求计划，指定原材料的使用量和期限。
2.3 采购部门负责根据生产部门的需求计划，采购原材料，并将其交付给仓库管理员储存。
3.原材料储存3.1 仓库管理员按照标准化要求，对原材料进行分类、编码，并进行仓库管理系统登记。
3.2 储存原材料时，仓库管理员应按照相关规定，确保储存环境符合要求，避免受潮、受热、受污染等情况。
3.3 仓库管理员负责定期检查储存的原材料，确保其质量和数量满足需求，并及时报告采购部门补货。
4.原材料领用4.1 生产部门按照生产计划，提出原材料领用申请，并将申请交给仓库管理员。
4.2 仓库管理员根据领用申请和库存记录，核准原材料的领用数量，并在仓库管理系统中进行相应的调整。
4.3 领用原材料时，仓库管理员应记录领用人员的姓名、领用日期、领用数量等信息，并要求领用人员在领用单上签字确认。
4.4 领用人员领用完原材料后，应及时归还领用单，并将剩余原材料归还给仓库管理员。
5.原材料使用5.1 生产部门负责对领用的原材料进行使用，确保按照要求和规定进行生产操作。
5.2 原材料使用时，生产部门应注意使用的顺序，避免过期或者滞销的情况发生。
5.3 生产部门应根据实际生产情况，及时调整原材料的使用量和期限，并将相关调整信息及时告知仓库管理员。
6.仓库安全6.1 仓库管理员应保证原材料仓库的安全高效运营，防止火灾、偷盗等意外事件的发生。
6.2 原材料仓库应定期进行安全检查，并制定相应的整改措施，确保仓库设施设备的正常运行。
6.3 仓库管理员应定期对仓库进行清理、整理，并确保出入仓库的人员按规定佩戴相关个人防护装备。
7.仓库管理制度评估为确保仓库管理制度的有效性和适用性，公司应定期进行仓库管理制度的评估和修订，并根据评估结果进行相应的改进和完善。
原材料规章制度
原材料规章制度篇一：公司原料管理制度(暂行)公司原料管理制度（暂行）为保证公司大宗原料的采购、检验、仓储、使用等流程的规范运作，明确管理责任，特制定本管理制度。
一、原料管理职责的划分（一）采购部、营销部是原料采购的归口管理部门，负责国内原料、进口矿的采购和入库验收前的管理；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。
（二）生产管理部负责原料采购计划的编制、汇总、审核、传递；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督；负责采购部、营销部采购的原料的入库验收、仓储和发出管理。
（三）技术部负责向采购部门提供采购原料的技术参数和质量要求；负责对采购部、营销部采购的原料按合同约定的交付地严格按照规范进行取样、检验和质量的判定，并接受相关部门、人员的工作监督。
（四）生产单位（子公司、作业区）负责填报原材料需求计划；根据现场实际制定到厂原料的堆存地点并组织卸车，并负责入库原料的现场管理和日常管理；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。
二、原料采购计划和采购合同- 1 -（一）由生产部门、采购部门按照《生产控制程序》和《采购控制程序》的相关要求进行原料采购计划和原料采购合同的审批和执行。
（二）原料采购合同必须明确原料的质量要求、取样方式、结算方法、争议处理等内容。
合同签订后，采购部门须向子公司负责任人（由公司指定）提供采购合同复印件，以便于到厂原料的现场监管。
三、采购原料验收、入库前的管理（一）采购部门负责所采购原料在验收入库前的装车、运输等环节的管理。
（二）合同约定到我司使用现场交货（一票结算）的原料，采购合同应明确原料质量控制要求、取样方式、结算方法。
同时，尽量要求供方采取必要措施加强运输过程的管理。
（三）合同约定在供方料场交货的原料，采购部门负责现场对装车前的原料的质量状况进行确认，并要求承运方采取必要措施（加盖篷布、加封条等）对装车过程、运输过程进行监管，避免以次充好、中途换货、下货、掺杂质和掺水等危害公司利益的行为发生。
原材料管理制度 流程
原材料管理制度流程一、原材料供应管理1.供应商选择为了确保原材料的质量和供货的稳定性，企业应当建立供应商评估体系，选择信誉较好、具有生产许可证、工厂比较完善的供应商作为合作对象。
同时要定期进行供应商的评估和考核，以确保供应商的资质和服务达到企业的要求。
2.采购订单管理企业在确定了合作的供应商后，应当及时制定采购订单，并明确原材料的品种、数量、价格、交货日期等信息，签订合同并在采购订单上盖章。
同时，要建立完善的采购进货登记程序，确保采购订单的执行情况。
3.收货检验管理当原材料到货后，应当进行收货检验，检验原材料的数量、质量、规格、包装等情况是否符合采购订单的要求。
对不符合要求的原材料要及时通知供应商处理。
并建立原材料收货检验记录，记录检验结果和处理情况。
4.存储管理对于收货合格的原材料，应当立即分拣、分类、标识和放置到指定的仓库中，建立原材料库存清单，并根据原材料的特性分别加设专用房间或设施，保证原材料的质量和保存期限。
二、原材料使用管理1.领料程序在生产过程中，只有通过指定的领料程序和程序查验后，才能领取原材料。
领料时应当核对领料数量、品种、规格、单位、存放位置和使用期限等，确保领取的原材料和信息准确无误。
2.使用记录对于领取的原材料要建立使用记录卡，记录每次领取的原材料的数量、品种、使用部门、使用日期等信息。
并建立原材料使用台账，实时记录和监控原材料的使用量和情况。
3.原材料回收对于生产过程中未使用完的原材料，在保证其质量的前提下，应当予以回收，建立原材料回收流程，并妥善加以处理，以减少原材料的浪费。
三、原材料清点管理1.清点周期企业应当定期对原材料进行清点，建立清点周期，并根据原材料采购量和使用情况合理安排清点的频次，确保原材料库存的准确性和数量的真实性。
2.清点程序在进行原材料清点时，应当按照指定的清点程序进行，逐一核对原材料的种类、数量、质量，并与原材料库存清单进行比对，做到清点无误。
3.清点记录每次进行原材料清点后，要及时记录清点结果和处理情况，建立原材料清点记录，以备日后查阅和总结。
原材料供应链管理制度
原材料供应链管理制度一、概述本文档旨在建立和规范公司的原材料供应链管理制度，以确保原材料供应的可靠性和合规性，提高公司的生产效率和产品质量。
二、责任和职权1. 供应链管理部门供应链管理部门负责制定和执行公司的原材料采购计划，与供应商建立和维护良好的合作关系，监督和管理原材料供应链的运作。
2. 采购部门采购部门负责根据供应链管理部门的采购计划，与供应商进行采购谈判和合同签订，并监督供应商的交付和质量控制。
3. 生产部门生产部门负责根据原材料供应计划提供准确的生产需求信息，确保生产计划的顺利执行。
三、供应商选择与评估1. 供应商选择供应链管理部门根据公司的需求和要求制定供应商选择标准，包括但不限于供应商的信誉、经验、产品质量和价格等因素。
通过招标、询价等方式选择合适的供应商。
2. 供应商评估对于新的供应商，采购部门应进行供应商评估，包括对供应商企业资质、生产设备和质量控制体系的审核，以确保供应商的能力和可靠性。
四、供应合同管理采购部门与供应商签订供应合同，明确双方责任和义务，并约定供应的原材料种类、数量、价格、交付时间和质量标准等。
五、供应链风险管理1. 风险识别与评估供应链管理部门应定期进行风险识别和评估，包括但不限于供应商信用风险、市场波动风险、原材料短缺风险等。
并制定相应的风险应对措施。
2. 库存管理公司应根据市场需求和供应链风险，合理安排原材料的库存，并定期进行库存盘点和调整，以减少库存积压和损失。
六、质量控制1. 供应商质量管理采购部门应建立和维护供应商质量管理体系，包括供应商质量审核、供应商质量评估和供应商质量改进等环节，确保原材料的质量符合公司的要求。
2. 入库质检公司应对进货的原材料进行入库质检，确保原材料的质量符合公司的标准。
对于不合格的原材料，应及时采取相应的处理措施。
七、信息系统建设公司应建立完善的供应链信息系统，实现对供应链各个环节的信息共享和管理，提高供应链运作的效率和透明度。
原材料管理规定
原材料运作管理制度一、目的为保证壹品壹尚原材料仓库正常运作、收发货与储存管理标准化、规范化、达到符合壹品壹尚质量控制体系的仓库管理标准。
二、适用范围适用于公司仓储部原材料管理三、职责（- ）供应链总监负责本文件的有效性；（二）仓储主管负责本文件的执行；（三）原材料仓管员负责完整的按照本文件执行所有操作；（四）生产部负责领料单的填写与打印；（五）采购员负责原材料、备品备件、外协加工的釆购和供应商送货异常问题的处理；四、定义（- ）原材料需求计划二）采购通知供应商送货三）仓库接收和送检四）原材料品质检验五）生产领料六）原材料在库管理七）原材料报废管理五、工作流程内容（一）物料需求讣划员根据生产需求，结合ERP 系统中的库存制定原材料需求汁划，下达需求给采购员，采购员根据需求汁划转换为采购订单下发供应商，并通知供应商和仓库原材料到货计划日期（ERP 系统中同时创建到货计划）。
（二）物料需求计划员根据生产需求，结合ERP 系统中的库存制定外协件需求计?划，下达需求给采购员，采购员根据需求计?划转换为采购订单下发供应商，并通知供应商和仓库原材料到货计划日期 （ERP 系统中同时创建到货计划）三） 仓库收货时检查送货单上是否注明采购订单号、供应商名称、送货单与原物材 购讣划中的品利「、数量是否一致等，送货量超过订单规定限额应立即报告仓储主管， 管通知釆购协同处理多余的供应商送货。
（四） 仓管员对原材料外观质量和包装进行观察。
如果发现外包装影响到所包装原材 料质 量的，不合格品及可疑品要单独存放，并标识计数，并要求供应商或其委托人签字确 认，及时 通知品控及采购部共同协商处理 . 如果合格，山仓管员将原材料送到仓库规定区 域合理摆放， 加贴黄色 "待检〃标识并填写 "报验单 "报品控检验（五） 仓库应设置卸货缓冲区域以存放刚到达而未报检的原料，也便于原料送货司机 和仓 管员复核到货数量。
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5.7 物料检验： IQC 依据《采购进货单》、《来料检验标准》和《来料检验管理规定》进行作业， 确认来料品质，检查后将检查结果填写《来料检验单》及《采购进货单》，并将 其订好后交给仓库文员，同时将所抽检到的不良品，贴好不良标签放至来料不 良区。仓库文员根据《来料检验单》及《采购进货单》在系统中进行审核动作。 对于 IQC 所抽检到的不良品，仓库文员在系统中录入一张《采购退货单》。仓 库文员需打印出《采购进货单》（一式三联）及《采购退货单》（一式三联）。检 验合格品放回待检区该物料原包装箱内。
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一联《退货单》交供应商，并上交财务一联。供应商将不良品带走。 5．11 资料保存
本程序产生的质量记录与入库记录由相关部门保存。 6. 参考文件
6.1 《物料最低库存明细表》 6.2 《来料检验标准》 6.3 《仓库管理制度》 6.4 《不合格品管理程序》 6.5 《来料检验管理规定》 6.6 《物料分类管理规定》 6.7 《仓库管理制度》 7. 附件 7.1 《低于安全库存报表》 7.2 《采购订单》 7.3 《合格供应商一览表》 7.4 《来料检验报告》 7.5 《采购进货单》 7.6 《物料卡》 7.7 《采购订单更改通知》 7.8 《采购计划》 7.9 《采购退货单》 7.10 《请购单》
5．9 物料保管、出库按《仓库管理制度》执行。 5．10 物料退货
仓库文员打印《采购退货单》（一式三联），通知相关采购员，采购员通知相应 供应商取回不良品。收货员凭《采购退货单》及不良品与供应商办理退货手续， 供应商确认无误后，供应商及收货员双方在《采购退货单》上签字，收货员将
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5.8 物料入库 仓管文员将打印出来的《采购进货单》给到仓管员，另一联随供应商送货单一 起给到采购。仓管员凭《采购进货单》到待检区与收货员一起核实《采购进货 单》上的物料的数量，规格型号。确认无误仓管员在《采购进货单》上签字， 并取走相关物料将物料存放在相应存放点，同时在《物料卡》上作好相应记录, 具体依据《仓库管理制度》执行。
1. 目的 确保公司所需的一切原材料适时、适价、适质、适量的到位，以利生产作业。
2. 适用范围 凡本公司所采购的原材料。
3. 定义 原材料：指生产本公司产品所需要的所有物料。
4. 职责 4.1 PMC 经理：PMC 部各组任务的分配与下达，《采购计划》、《采购订单》的审批， 对整个采购过程进行控制与跟踪，采购计划的制定及采购任务的分配与下达。 4.2 仓库主管：《低于安全库存报表》《请购单》的审批，并定期交生管。 4.3 仓管员：填写《低于安全库存报表》，物料的清点、接收、入库与保存。 4.4 采购员：采购单价、付款方式、交期洽谈、《采购订单》的下达与物料的跟催。 4.5 生管：根据订单需求以及销售预测，在 ERP 系统中进行物料需求计算，并生成 采购计划， PMC 经理审核后通知到采购组。
填写低于安全库存表
汇总、填写请购单
N
审批
Y
请购单
Y
审批
N
记录表格
低于安全库存报表 低于安全库存报表
请购单
请购单
采购订单
N
审批
Y
下单采购
采购订单 合格供应商一览表
接收回单确认到货期 采购点报警
跟催到货
清点接收来料
检验
Y 入库定点存放
确认签字
N
不合格品处理
采购进货单 来料检验报告 不合格品处理记录 采购退货单
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制定： 叶银霞 审核： 批准： 生效日期： 2011 年 01 月 01 日
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控制，确保供应商交货准时，满足生产需求。 5.6 接收物料
5.6.1 仓库收货员接到供应商的送货单后，将送货单给仓库文员在 ERP 系统中核 查送货单上的订单号，核实 ERP 系统中确实有此订单后，再将送货单给收 货员。如系统中无送货单上的订单，则与相关采购员联系，确认此货物确 实为我司所购，并要求采购员在系统中补录入订单。收货员凭送货单核查 物料的品号、规格、数量。实物与送货单核对无误，再将送货单给仓库文 员在 ERP 系统中录入《采购进货单》，并通知 IQC 检验。
5. 内容及要求 5.1 采购作业流程图(见附件一) 5.2 《请购单》的制作： 5.2.1 仓管员根据物料库存情况及《物料最低库存明细表》将低于最低库存的物 料填写于《低于安全库存报表》上。 5.2.2 仓库主管将仓库管员所交的《低于安全库存报表》汇总交 PMC 审批. 5.2.3 生管根据订单需求以及销售预测，在 ERP 系统中进行物料需求计算，并生 成采购计划单通知 PMC 经理审核。 5.3 PMC 部经理审批生管所交来的《请购单》及采购计划单交由采购组。 5.4 《采购订单》的制作 5.4.1 采购员接到《请购单》与 ERP 系统中的采购计划单后，按照《合格供应商 一览表》及供应商情况，在 ERP 系统中录入《采购订单》；经项董审核后 发给供应商。必要时附上相关图纸技术资料或样品加以说明。 5.4.2 当《采购订单》取消或变更时，采购员填写《采购订单更改通知》，经 PMC 经理批准后发至供应商，要求以书面形式及时回复。 5.5 物料跟催 5.5.1 采购员将经批准的《采购订单》传真至供应商，严格要求其回复供货情况
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附件一 权责
仓管员 仓库组长 生管/仓库主管
生管 PMC 经理 采购员 PMC 经理 采购员 采购员 ERP 系统 采购员 收料员 IQC 仓管员 仓管员/收料员
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采购作业流程图
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且签字回传订单。 5.5.2 采购员根据供应商回复，确定交期和交量是否满足本公司要求，若有影响
需及时上报，并与生管商量，与供应商进行联系，商定合理的交期与数量。 5.5.3 《采购订单》经供应商确认回传后，采购人员应主动跟催物料，进行追踪