人事制度出差管理规定暂行完整版
人事制度出差管理制度
人事制度出差管理制度第一条为加强公司对出差人员的管理和监督，规范出差行为，维护公司形象，保障员工出差安全，根据公司制度相关规定，制定本制度。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工在履职活动中的出差行为管理，公司员工发生出差行为时应当遵守本制度的规定。
第三条出差活动是员工在公司业务范围内与公司相关单位外出过程中的一项工作形式。
第四条出差管理应当遵循以下原则：（一）依法合规：出差管理应当遵守国家法律法规、公司规章制度的相关规定；（二）诚实守信：员工应当如实报告出差信息，按照出差安排完成工作任务；（三）安全第一：员工在出差期间应当注意安全，加强自我保护，确保出差行为安全；（四）规范行为：员工应当遵守公司规章制度，保持良好的工作作风。
第二章出差审批第五条出差审批程序：员工在出差前应当向所在部门申请出差，部门负责人应当审核、签字，并报相关领导审批。
第六条出差审批内容：出差审批应当包括出差目的、行程安排、费用预算、安全考虑等内容。
第七条出差审批时间：出差申请应提前至少X个工作日提交，特殊情况下可适当调整。
第八条出差报销：员工应当按照公司规定的报销流程进行出差费用报销。
第三章出差安排第九条出差安排：公司应当根据出差需求合理安排出差人员，确保出差任务顺利完成。
第十条出差准备：员工在出差前应当做好出差准备工作，包括但不限于行李准备、证件办理、通讯工具带齐等。
第十一条出差安全：员工在出差中应当加强安全意识，注意个人和财产安全，确保出差期间安全。
第四章出差管理第十二条出差记录：公司应当建立健全出差记录档案，记录员工出差信息、费用报销等内容。
第十三条出差违规：员工因私出差、未按规定出差、出差期间发生违法犯罪行为等违规行为的，公司有权依法处理。
第十四条出差奖惩：出差单次完成任务超出预期、安全工作全面、节省出差费用等表现突出的员工，公司将予以奖励；出差期间违规行为、造成损失等情况下，公司将予以处理。
第五章附则第十五条本制度由公司人事部负责解释。
出差管理制度(暂行)
出差管理制度（暂行）1. 目的为规范公司员工出差行为，保障公司业务的正常进行，维护公司财产和员工安全，特制订本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司内部所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
3. 批准和修订本制度由公司总经理审批，修订时须由公司行政部门拟订修订版本，并经公司总经理批准后生效。
4. 出差申请4.1 申请人提出出差申请员工在确定需要出差时，必须提前填写《出差申请表》，并注明出差目的、出差时间、出差地点、出差经费预算等信息，并在表格上签字确认。
4.2 部门负责人审批员工提出出差申请表后，部门负责人须在3个工作日内进行审批，并在表格上签字批准或驳回。
4.3 行政部门审批部门负责人审批通过后，行政部门须在2个工作日内进行审批，审核出差经费预算是否合理，并在表格上签字批准或驳回。
4.4 总经理审批行政部门审批通过后，出差申请表须提交公司总经理审批，总经理须在1个工作日内进行审批，并在表格上签字批准或驳回。
5. 出差费用报销5.1 报销标准员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用须按公司相关规定进行报销，如存在异议须经行政部门批准。
5.2 报销流程员工在出差结束后的5个工作日内，须提供完整、准确的报销资料并填写《出差费用报销表》，由员工本人在表格上签字确认，并经部门负责人和行政部门审核后，提交公司财务部门进行报销。
5.3 发票保存员工发生费用的必须提供正确、完整的发票，由行政部门收集并负责保存，如发票遗失或损坏，员工无法获得报销。
6. 出差安全6.1 出差前准备员工在出差前，必须认真制定出差计划、了解目的地、掌握出行路线、安排好通讯工具等。
6.2 路线安排员工必须尽量选择正规的出行方式，如公共交通工具出行，避免乘坐无牌、黑车等不安全的交通工具。
6.3 安全出行员工在出行过程中必须随时关注出行安全，要避免在偏僻、危险的地方停留或闲逛。
如遇危险情况，及时与公司行政部门联系，进行安全处置。
6.4 出差安全提醒公司行政部门须在员工出差前，对员工进行安全培训和提醒，并对员工出行方案进行审核和建议。
2024年出差人员管理制度
5、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整看法，对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
第八条 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
2、2 经公司同意外来x面试的人员在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
2、3 经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
3、出差管理方法的内容
3、1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。
3、2 出差管理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
第三章出差费用借款及报销
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
出差暂行制度
出差暂行制度第一篇：出差暂行制度员工出差暂行制度一、出差申请制度出差申请制度适用于员工因联系业务、拜访客户、项目开发和实施、设备安装调试及维修、投标、会议、展览等原因离开公司所在地至外地出差一天以上的情况。
1.公司所有人员出差必须以书面形式提出申请，填写《出差申请表》，待部门经理批准后方可出差，报销时需附上《出差报告书》。
2.出差申请上应注明出差的任务（目的）、地点、时间、约计差旅费金额等。
（见《出差申请表》）3.出差人须持经审批的出差申请表，经行政办主任核准后，领取《派车单》，如需借款，金额不得超过《出差申请表》中的约计差旅费金额。
二、出差报告制度出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后返回公司，对此次出差的情况以书面的形式进行总结汇报的制度。
1.部门总经理以下所有人员出差返回后，必须以书面的形式提交出差报告。
2.出差报告采用上行汇报制度，即出差人在申请出差时的授权审批人为出差报告的听取人。
3.出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、客户姓名、会谈结果及跟进事项等。
报告听取人应对报告进行认真听取及评估，对报告中反映的问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施。
4.出差人须持经批阅的《出差申请报告》至财务部结算差旅费用。
附：员工出差报告审批程序出差人填写《出差报告书》及《差旅费用借款单》，授权人审批，持《出差报告书》至财务部报销《差旅费报销单》。
三、出差费用预支和报销制度1.外地出差一人以上的，为便于财务进行费用审核，减少重复工作，由其中一人负责向财务部办理借款和报销手续。
2.借款金额可按出差人数、预计出差天数和上述费用开支标准计算，经有权审批人批准后，到财务部办理借款手续。
凡出差费用预算须提前一至两天通知财务部，以便做好现金准备。
3.出差返回后两天内向财务部报账，按费用项目分类填写报销单。
按照公司的出差补助费规定进行报销。
4.出差补助费的具体金额：本市区补助每人每餐20元，如果需要住宿每人每天30元。
人事管理制度 出差
人事管理制度出差第一章總則第一條為規範公司出差人員的行為，保障公司各項業務順利進行，特制定本制度。
第二條公司出差人員指的是被公司指派或自願參加工作、業務之外的活動的員工。
第三條出差活動必須經過公司主管部門的批准，符合公司業務需求。
第四條出差活動應當遵守相關法律法規和公司規定，做到合法、合規、安全。
第五條出差人員必須認真履行自己的職責，做好出差前的準備工作，確保出差任務的順利完成。
第二章出差申請第六條出差人員應根據需要提出出差申請，包括出差目的、時間、地點、預計花費等信息。
第七條出差申請需提前經公司主管部門批准，未經批准不得擅自出差。
第八條出差人員在出發前應將出差行程告知公司相關部門，相關部門應協助出差人員做好準備工作。
第三章出差禮儀第九條出差人員應保持良好的形象，不得言行舉止不檢，不得影響公司形象。
第十條出差人員應尊重當地風俗習慣，不得對當地人員造成困擾。
第十一條出差人員應嚴格遵守出差目的，不得私自辦理與工作無關的事務。
第十二條出差人員應保護公司財產和機密信息，不得擅自洩漏。
第十三條出差人員應保持與公司的聯繫，隨時報告出差情況，做好風險預防。
第四章出差費用第十四條出差人員的交通、食宿、通訊等費用由公司統一支付，不得私自報銷。
第十五條出差人員應節約用錢，不得浪費公款。
第十六條出差人員如有特殊需求需要增加費用，應提前向公司申報，經批准後方可支付。
第十七條出差人員應嚴格執行公司的財務管理制度，不得私偷公款。
第五章出差安全第十八條出差人員應注意自身安全，不得從事危險活動。
第十九條出差人員應隨身攜帶必要的身份證明文件、財物，注意保管。
第二十條出差人員在遇到緊急情況時應及時報告，並配合公司相關部門處理。
第六章出差管理第二十一條公司應建立健全的出差管理制度，明確各方的職責與權利。
第二十二條公司應定期對出差人員進行培訓，提高其出差能力和安全意識。
第二十三條公司應建立出差評估制度，對出差人員的表現進行評價。
第七章附則第二十四條本制度自發布之日起生效。
人事管理出差管理制度[1]
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人事管理出差管理制度第一章总则第一条为规范企业职能部门人事管理出差事宜，提高出差工作效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于企业职能部门人事管理人员和出差人员。
第三条出差管理包括出差计划编制、出差审批、出差安排、费用报销等。
第四条出差行为应遵守国家法律法规、企业规章制度以及相关规定。
第二章出差计划编制第五条出差计划是指企业职能部门人事管理人员提出的具体出差需求和计划。
第六条出差计划需包括以下内容：1.出差的目的、时间、地点和工作内容；2.出差人员的姓名、职务以及出差时间；3.出差所需的费用预估和费用报销方式。
第七条出差计划应提前至少三个工作日提交部门主管审批，并抄送人力资源部备案。
第三章出差审批第八条出差审批是指部门主管对出差计划进行审查和批准。
第九条出差审批应满足以下条件：1.出差目的与企业发展和工作需要相符；2.出差时间合理，并考虑出差人员的工作安排；3.出差费用预估合理，并符合企业预算要求。
第十条部门主管应在接到出差计划后两个工作日内完成审批，并以书面形式通知出差人员。
第十一条部门主管对出差计划有异议的，应及时与出差人员进行沟通，并提出合理的修改意见。
第四章出差安排第十二条出差安排是指完成出差任务所需的具体行程安排和协助事项。
第十三条出差安排应包括以下内容：1.出差人员的差旅安排，包括交通工具、住宿和餐饮安排；2.出差期间的工作安排，包括会议安排和工作安排。
第十四条出差安排应根据出差人员的具体需求和实际情况进行合理安排，并确保出差人员的安全和健康。
第十五条出差人员应按照出差安排的要求提前做好准备工作，并妥善保管出差相关文件和物品。
第五章费用报销第十六条出差费用报销是指出差人员凭借相关票据和明细表，向企业申请报销出差期间发生的合理费用。
第十七条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要费用。
第十八条出差费用报销应满足以下要求：1.出差人员应准确填写报销单，包括费用明细和金额；2.出差人员应提供相关票据和证明文件，确保费用真实、合法；3.费用报销应符合企业财务规定，如超过预算需要额外审批。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
人员出差管理制度规定标准
第一章总则第一条为规范公司人员出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第二章出差申请与审批第三条员工因公出差，应提前向部门主管提出书面申请，详细说明出差目的、地点、时间、预算等。
第四条部门主管对员工出差申请进行初步审核，对符合出差条件的申请，签署意见后报分管领导审批。
第五条分管领导对部门主管上报的出差申请进行审批，审批通过后，将审批意见反馈给部门主管。
第六条出差申请审批权限如下：（一）部门经理及以下人员出差，由分管领导审批；（二）部门经理以上人员出差，由总经理或董事长审批。
第三章出差费用及报销第七条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第八条出差费用标准：（一）交通费：根据出差地点和交通方式，按照公司规定的标准予以报销。
（二）住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准予以报销。
（三）餐饮费：按照公司规定的标准予以报销。
（四）通讯费：根据实际需要，按照公司规定的标准予以报销。
第九条员工出差返回公司后，应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。
超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息。
第十条员工出差报销时，需提供以下材料：（一）出差申请表；（二）出差费用票据；（三）其他相关证明材料。
第十一条财务部对报销材料进行审核，确认无误后予以报销。
第四章差旅交通工具第十二条公司领导出差可使用公司车辆，其他员工出差原则上使用公共交通工具。
第十三条需使用公司车辆的，应提前向行政部提出申请，经部门主管和分管领导审批后，方可使用。
第十四条使用公司车辆出差的，需遵守以下规定：（一）合理使用车辆，不得私自改变行程；（二）爱护车辆，保持车辆整洁；（三）发生交通事故或车辆故障，应及时报告行政部。
第五章附则第十五条本制度由公司综合管理部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
公司出差人事管理制度办法
公司出差人事管理制度办法第一章总则第一条为了规范公司出差管理，提高工作效率，节约成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有员工因公出差的行为。
第三条公司出差管理应遵循合法、合理、节约的原则，确保出差工作的顺利进行。
第二章出差申请与审批第四条员工出差前应向直属上级提出书面申请，并注明出差目的、时间、地点、人员等信息。
第五条直属上级应在接到出差申请后的3个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
第六条出差申请获得批准后，员工应按照公司规定的时间和地点进行出差。
第三章差旅费用报销第七条员工出差期间的合理差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等，可在出差结束后向公司报销。
第八条交通费按照公司规定的标准报销，住宿费和餐饮费报销标准不得超过当地政府规定的公务员住宿和餐饮标准。
第九条市内交通费按照实际发生的合理费用报销，但每人每天不得超过一定金额。
第十条员工出差期间发生的与出差无关的个人消费，包括但不限于娱乐、购物等费用，一律由个人承担，不得报销。
第四章出差期间的工作安排第十一条员工出差期间应保持与公司的联系，确保工作顺利进行。
第十二条出差人员应在出差结束后向直属上级汇报出差成果，并提交书面总结报告。
第五章出差纪律与保密第十三条员工出差期间应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反职业道德和公司利益。
第十四条出差人员应保护公司的商业秘密和技术秘密，不得泄露给外部人员。
第六章违规处理第十五条员工违反本办法规定的，公司将根据实际情况给予警告、罚款、停职等处分，情节严重者依法解除劳动合同。
第七章附则第十六条本办法由公司人力资源部负责解释。
第十七条本办法自发布之日起生效，原有相关规定与本办法不符的，以本办法为准。
第十八条公司可根据实际情况对本办法进行修订，修订后的办法自发布之日起生效。
以上内容为公司出差人事管理制度办法，请各位员工严格遵守，共同维护公司利益和形象。
出差管理规定暂行制度格式
出差管理规定暂行制度格式第一条为了规范和优化出差管理，提高工作效率和员工的工作质量，特制定本出差管理规定。
第二条出差管理的目标是：合理安排和控制出差行程，确保出差任务的顺利完成，同时保证员工的出差安全和舒适度。
第三条出差范围包括但不限于：国内出差、国际出差、市内外出差等。
第四条出差的申请和批准：1.员工提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、计划预算等内容。
2.相关部门根据实际情况进行审批，批准后通知员工。
第五条出差费用：1.出差费用由员工提前申请并提交相关报销凭证材料，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2.出差费用应符合公司相关规定和财务制度，由财务部门进行审批和报销。
第六条出差安全：1.员工出差前需进行安全教育培训，了解出差所需的安全知识和紧急应对措施。
2.出差目的地安全风险评估，确定安全预防和保障措施。
3.长时间出差或涉及高风险地区的员工需购买或提前办理相关保险。
第七条出差行程安排：1.出差行程由员工和相关部门共同商定，商定后由行政部门协助安排。
2.出差行程应有明确的起止时间和地点，以确保出差任务顺利完成。
第八条出差期间的日常工作：1.出差期间的日常工作应由员工和相关部门合理安排。
2.出差期间需积极配合公司各项工作和任务的完成。
第九条出差行为规范：1.出差期间需遵守公司各项规章制度和道德规范，维护公司形象。
2.严禁私自调整出差行程或违反规定行程。
第十条违规处理：1.对于不按规定申请出差或违反出差规定的员工，将依据公司相应规定进行处理。
2.出差期间如发生重大违规行为，公司将进行相应处理。
第十一条本制度自颁布之日起生效，适用于公司全体员工的出差管理。
人事部门员工出差规章制度
人事部门员工出差规章制度一、背景与目的随着公司的发展，各项业务交流与发展也变得越来越频繁。
为了保障员工出差的顺利进行，确保出差期间的安全、便利以及工作效率，特制定本规章制度，以明确出差的程序、准则和注意事项。
二、定义1. 出差：指员工根据公司需要，离开工作地点，前往其他地区或国家，执行公司工作任务的行为。
2. 出差人员：指被公司指派或经核准前往其他地区或国家进行工作任务的员工。
三、出差申请1. 出差申请应提前向直接上级提交，上级审核后转交至人事部门备案。
2. 出差申请应包括详细的出差地点、出差时间、出差目的及工作计划等信息。
3. 高风险地区出差需经过公司安全部门审核并报批。
四、出差准备1. 出差前，员工应确认所需物品及文件的准备情况，如有效护照、签证、机票、酒店预订、工作设备等。
2. 高风险地区出差前，员工应完成公司安全培训并遵循相应安全操作指引。
3. 出差前，请尽量详细了解目的地的天气、风俗习惯、交通状况等相关信息，并做好相应的生活及工作准备。
五、差旅费用1. 差旅费用应根据公司相关规定进行报销。
2. 出差期间产生的差旅费用应详细记录并附上相关发票，填写差旅费用报销单。
六、工作安排1. 出差期间，员工应按照出差任务的要求，按时完成工作。
2. 高效利用出差时间，合理安排会议、拜访、培训等工作内容，确保出差目标得以顺利实现。
七、出差安全1. 出差期间，员工应始终保持警惕，加强个人和财产的安全防范。
2. 如遇紧急情况或安全问题，员工应及时向上级或人事部门汇报，并按照公司应急预案执行。
八、出差归来1. 出差结束后，员工应提交出差报告，包括出差情况、工作成果、遇到的问题及解决方案等。
2. 出差归来后，员工应将相应的报销单据提交给人事部门进行差旅费用的核销和结算。
九、违规处理1. 对于违反出差规章制度的行为，将按照公司相关规定进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，将会造成更严重后果的，公司将保留追究法律责任的权利。
(完整)出差管理规定-22
制度编号：HFGZ-2024-X022编制部门：行政管理中心批准人：行政总裁生效日期：年月日员工出差相关管理规定第一章总则第一条为统一公司员工出差管理，规范出差审批及出差费用报销流程，合理控制出差费用支出，结合公司实际，制定本规定。
第二条本规定适用于公司员工及本公司安排的有协作关系的人员出差。
第二章出差管理第三条出差类别（一）常规出差：市场人员按计划进行一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、项目谈判、渠道拓展、售后服务等。
（二）特殊出差：特殊客户拜访、专项调研；公司委派特殊任务出差。
（三）会议或活动出差：公司安排参加的学术会议、行业培训、活动等。
第四条出差审批（一）因业务需要或上级指示外出办事、出差，须事先填写《出差审批表》（网络），写明出差日程、目的地及事由等，经相关权限人员审批后方可出差，出差前申请预定机票及出差后报销需提供经审批的《出差审批表》。
（二）出差审批权限具体如下：①一般员工出差由部门负责人批准；②二级部门管理人员（部门经理、助理、副经理等）出差由一级部门负责人（分管领导、部门总监/主任）批准；③一级部门负责人（总监级）出差由分管领导领导批准；④高管出差经总裁批准；⑤董事会成员、监事会成员、董事会秘书、董事长助理出差或离开广州，经董事长批准。
（三）因上级来文需要公司安排人员参加外部培训、学术会议、活动等，按公司公文办理流程操作，可凭审批后的《公文呈批表》代替《出差审批表》。
第五条因公务紧急未能履行出差审批手续或因工作需要延长出差时限的，可通过电话、微信、短信、邮件等即时通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
第六条部门经理、总监级人员出差需向总裁办报备。
第七条出差交通（一）员工出差首选汽车、火车或高铁，紧急事件经分管领导批准可乘飞机。
（二）董事会、监事会成员以及高级管理人员出差由总裁办负责订票，其他人员机票由总裁办统一预订，汽车票、火车票、高铁票由出差人员自行购买。
（三）需用私车的，经核准，其私车公用给付标准参照《车辆相关管理规定》执行。
公司员工出差管理制度规定文件
第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：出差活动应符合国家法律法规和公司规章制度；（二）经济性原则：合理控制出差费用，避免浪费；（三）效率性原则：确保出差任务顺利完成，提高工作效率；（四）安全性原则：保障员工出差期间的人身和财产安全。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）出差预算；（五）陪同人员。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，审核内容包括：（一）出差事由是否符合公司业务需求；（二）出差时间是否合理；（三）出差预算是否控制在合理范围内；（四）陪同人员是否必要。
第六条审核通过的出差申请报公司领导审批。
公司领导审批通过后，由人力资源部门办理出差手续。
第三章出差费用报销第七条员工出差费用报销应遵循以下规定：（一）差旅费：按照公司规定的标准报销；（二）住宿费：按照公司规定的标准报销，超出部分自理；（三）交通费：根据实际车票、机票等费用报销；（四）通讯费：按照公司规定的标准报销，超出部分自理；（五）其他费用：根据实际发生费用报销。
第八条员工出差费用报销需提供以下材料：（一）出差申请表；（二）车票、机票、住宿发票等原始凭证；（三）通讯费报销清单；（四）其他相关费用凭证。
第九条人力资源部门对报销材料进行审核，审核无误后办理报销手续。
第四章出差纪律与安全第十条员工出差期间应遵守以下纪律：（一）服从领导安排，遵守出差地点的法律法规；（二）保守公司商业秘密，不得泄露；（三）保持良好的职业道德，维护公司形象；（四）注意个人安全，遵守交通规则。
第十一条员工出差期间发生意外事故，应及时报告公司，并按照相关规定处理。
第五章附则第十二条本制度由人力资源部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
出差管理规定制度格式完整版
出差管理规定制度格式完整版一、制度目的为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差效率和出差成本控制能力，特制订本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有员工的出差行为及相关管理工作。
三、出差审批程序1.出差计划编制员工在需要出差前，应提前编制出差计划，包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等，并提交给主管领导审批。
2.领导审批主管领导根据申请人的职务、出差目的和预算费用等因素，审批决定是否同意员工出差，并签署相应的出差批准单。
3.出差资料归档每次出差结束后，员工需将相关出差资料整理归档，包括行程安排、费用报销单、出差报告等，并交由行政部门进行备案。
四、费用报销1.费用报销标准出差期间产生的交通费、餐费、住宿费、通讯费等，报销标准应符合公司相关规定，并提供相应的发票或票据作为报销依据。
2.报销程序员工在出差结束后，需在规定时间内填写费用报销单，并附上相关发票或票据，经主管领导审批后，提交给财务部门进行报销。
3.报销时限员工需在出差结束后的3个工作日内进行费用报销申请，逾期未报销的费用将不予以报销。
五、出差期间保险1.商务出差保险员工在进行商务出差时，公司将为其购买商务出差保险，以保障员工的人身安全。
2.保险责任商务出差保险责任包括意外伤害、意外医疗、意外身故及意外伤残等，具体保险责任以保险合同为准。
3.出差保险合同公司将与保险公司签订出差保险合同，员工出差前需填写相应的保险申请表，以便在意外发生时获得相应的保险理赔。
六、出差行为规范1.出差礼仪员工在出差期间应遵守当地的风俗习惯，尊重当地人民，不得进行任何形式的歧视、侮辱等行为。
2.差旅安全员工在出差期间应注意个人和财物的安全，遵守所在地的交通法规和安全规定，加强自我防范意识，确保出差期间的人身和财产安全。
3.私人行为限制出差期间，员工不得利用公司资源从事私人活动，包括参加与工作无关的会议、旅游等。
七、违规处理1.假冒出差如员工故意假冒出差进行私人活动，一经查实，将按公司规定进行相应的纪律处分，并追究相应的经济责任。
出差人事管理制度规定
出差人事管理制度规定出差是企业中不可避免的工作，对于企业的业务拓展和发展都是至关重要的。
出差人员作为企业代表，要在企业权益和形象的基础上，进行有效的交流和合作。
因此，制定出差人事管理制度是必备的。
一、适用范围适用于企业内部的出差人员，包括管理层及业务、技术、销售等工作岗位的员工。
二、出差人事管理制度1.出差申请出差人员需提前向所在部门填写并提交《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等相关信息，并经所在部门负责人审核同意后，方可向财务部门申报报销。
2.人员安排出差任务安排应考虑出差人员的身体条件、个人意愿和工作能力等因素，并确保出差人员有足够的时间进行出差准备。
3.费用管理出差人员出差期间的费用应由企业尽量承担，出差人员应当合理控制费用，严格按照企业相关费用报销规定报销费用，并在报销单中详细列出每项费用。
4.安全管理出差人员必须遵守当地法律法规，并严格遵守企业的安全管理制度。
前往动荡的地区时，应向企业保安部门报备，并严格按照要求实施安全防范措施。
5.保密工作出差任务中涉及到商业机密、技术秘密等重要信息，出差人员要遵守保密规定，严格保管相关信息，并确保不泄露任何重要信息。
6.服务设施企业应为出差人员提供舒适的住宿、吃饭等生活服务，且服务设施应符合当地习惯和标准，确保出差人员的舒适度和安全性。
三、出差人员的权利和义务1.权利（1）享有合理福利待遇，如餐费、住宿费等（2）享有必要的工作条件和工作设备（3）享有提前安排行程时间和无需长时间加班的权利（4）享有多次出差后调整工作的权利2.义务（1）认真履行出差任务，确保企业利益和形象（2）自觉遵守企业制定的相关制度和规定（3）自觉保护企业机密和技术秘密等相关信息（4）出差过程中，严格按照规定执行相关费用、安全管理等措施四、出差人员管理制度的执行企业应严格执行出差人员管理制度，确保制度的全面落实和管理的效果。
对于出差任务中的突发事件和紧急情况，应当按照现有应急预案及时处理，并向企业相关负责人报告。
外地出差人员管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司外地出差人员的管理，提高工作效率，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因工作需要到外地出差的人员。
第三条出差人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保出差期间的安全、廉洁和高效。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向所在部门主管提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门主管对出差申请进行审核，审核内容包括出差必要性、合理性、时间安排等。
第六条经审核通过的出差申请，需报请总经理或其授权的副总经理审批。
第七条出差审批通过后，人力资源部将为出差人员办理出差手续，包括交通、住宿、报销等事宜。
第三章出差期间管理第八条出差人员应按照公司规定的出差标准，合理选择交通工具和住宿，节约开支。
第九条出差人员需随身携带身份证、工作证等有效证件，确保出差期间的身份证明。
第十条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十一条出差人员应保持与公司及部门主管的沟通，及时汇报出差进展和遇到的问题。
第十二条出差人员应按时完成工作任务，不得擅自改变出差计划。
第四章报销与结算第十三条出差人员应在出差结束后，及时向财务部门提交报销申请，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第十四条财务部门对报销申请进行审核，确保报销费用符合公司规定。
第十五条审核通过的报销申请，由财务部门进行结算，并将报销款项支付给出差人员。
第五章违规处理第十六条出差人员违反本制度规定的，将按照以下规定进行处理：（一）未按规定履行审批手续擅自出差，一经发现，将扣除当月奖金，并视情节严重给予警告或记过处分。
（二）出差期间违反国家法律法规，将依法追究其法律责任。
（三）虚报、冒领报销费用，一经发现，将追回全部费用，并视情节严重给予警告、记过、降级或辞退等处分。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
人力资源员工出差规章制度
人力资源员工出差规章制度1. 出差目的与范围1.1 目的出差的主要目的是为了推动公司的发展，开拓市场，洽谈业务以及进行其他与公司利益相关的工作。
通过出差，员工能够增进与客户、供应商和合作伙伴之间的关系，提高公司的业务水平和竞争力。
1.2 范围出差的范围主要包括国内和国际出差，根据工作需要和职位要求，员工有可能会涉及到不同城市、不同国家的出差。
2. 出差的权限和申请2.1 权限出差的权限主要在公司的中高层管理人员和部门负责人手中，在符合公司规定的条件下，他们有权决定员工的出差事宜。
2.2 申请员工在出差前需要向直接上级提出书面申请，注明出差的时间、地点、目的、所需费用预算等，并附上出差行程安排。
上级批准后，员工方可进行出差准备。
3. 出差行程安排3.1 行程安排员工在出差前应尽可能提前制定详细的出差行程安排，包括出发时间、交通方式、住宿安排、工作安排等。
出差期间，员工要严格按照行程安排进行工作，如有变动需要及时与上级沟通。
3.2 工作准备出差前员工需对所需的工作材料、文件进行必要的准备，确保在出差期间能够顺利进行工作。
4. 出差费用与报销4.1 费用承担公司将根据出差的性质和目的承担相应的费用，例如交通费、住宿费、餐费等。
员工在出差前应与财务部门确认费用承担范围，以免发生不必要的纠纷。
4.2 报销政策出差结束后，员工需如实填写出差报销单，将相关费用票据和凭证附在报销单上，并提交给财务部门进行核实。
财务部门将根据公司规定的报销政策进行审核，并及时给予报销。
5. 出差期间的注意事项5.1 安全与保障员工在出差期间要时刻关注自身安全，注意遵守当地法律法规和公司的相关规定。
同时，要妥善保管个人财物和公司文件，确保不造成任何损失和泄露。
5.2 对外形象员工在出差期间是公司的形象代表，要注意言行举止，与外界保持良好的沟通和合作关系。
遇到问题或困难时，要及时向上级汇报并协商解决。
5.3 文明素质员工在任何情况下都应保持良好的文明素质，尊重当地的习俗和文化，注意礼貌待人，避免给他人带来不愉快的经历。
【人事制度】出差管理制度(暂行).doc
出差管理制度（暂行）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
本制度报上一级管理公司备案。
第二章审批程序和权限第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批：（一）公司董事长出差，报请上级审批；（二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。
（三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。
（四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
（五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条员工出差时限由派遣领导予以核定。
几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第五条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。
第三章出差费用标准第六条出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）（二）食宿费（住宿、用餐）（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）第七条公司员工出差按以下标准报销费用（一）公司董事长、总经理按A类标准报销费用；（二）总经理助理以上经营管理人员按B类标准报销费用；（三）其他员工按C类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差（四）按C类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。
注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。
第八条随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
第九条如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。
第十条出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
第四章出差费用报销第十一条出差费用在以上标准范围内实报实销。
第十二条出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。
第十三条出差返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。
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人事制度出差管理规定
暂行
Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
出差管理制度（暂行）
第一章总则
第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
本制度报上一级管理公司备案。
第二章审批程序和权限
第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批：
（一）公司董事长出差，报请上级审批；
（二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。
（三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。
（四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
（五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条员工出差时限由派遣领导予以核定。
几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第五条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。
第三章出差费用标准
第六条出差费用包括以下内容：
（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）
（二）食宿费（住宿、用餐）
（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）
第七条公司员工出差按以下标准报销费用
（一）公司董事长、总经理按A类标准报销费用；
（二）总经理助理以上经营管理人员按B类标准报销费用；
（三）其他员工按C类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差
注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。
第八条随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
第九条如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。
第十条出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
第四章出差费用报销
第十一条
出差费用在以上标准范围内实报实销。
第十二条出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。
第十三条出差返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。
报销差旅费用要填写《差旅费报销单》（见附表2），否则财务部门可以不予办理报销手续。
第十四条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。
第十五条出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。
第五章其他事项
第十六条原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。
第十七条参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。
第十八条公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。
第十九条涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级公司备案。
第二十条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。
第六章附则
第二十一条本制度由公司办公室负责解释。
第二十二条本制度自印发之日起执行。
附表：1. 《出差审批单》
2. 《差旅费报销单》
附表1：
××××建设投资有限公司
附表2：
差旅费报销单。