管理工作流程图

1
组 织 机 构 图 计 划 编 制 报 批 程 序
人事行政部
根据决策讨论定稿 的组织机构拟制 组织 机构图 决策 报批表
总经理
董事长
组织 机构图
负责人签审 总经理助 理签审
决策 报批表
组织 机构图 决策 报批表
签审
组织 机构图 决策 报批表
签审
发文、存档
2
定 编 外 用 人 需 求 申 请 程 序
6
7
收
综合部
外来文
相关部门
文
传
在收（发）文登 记簿上编号登记 外来文 填写文件传阅 （处理）单
阅
传阅 处理单
传阅 处理单
经理 阅签 送意见
经办人在收 （发）文登记 簿上签字领取 阅后签字并 落实办理
外来文
传阅 处理单
返回后 按类归档 整理移交 档案室
8
公 文 签 审 程 序
综合部
拟办部门
拟稿 公文稿
正式公文
经办人在发文登 记簿上签字领取
10
质 量 体 系 文 件
11
印 章 使 用 程
综合部
使用单位
填写签审单 签审单
总经理
总经助签审
总经理章和 法人印章
签审单
签审单
终审
序
登记经办人 签字
使用
保管
12
印 章 、 证 照 外 借 程 序
签审单 部长签审 总经理助理 总经理章和 法人印章 签审单
综合部
发 货 流 程
市场部
根据销售合同或业 务提出发货申请
财务部
库管
质量管理部
填制发货审批 表 发货 审批表 签审
市场部经理签审
签审
发货
整理发货资料 发货 资料
登记台帐 开发票 发票
发票
发货 资料
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25
月 度 生 产 计 划 制 定 签 审 流 程
市场部
生产订单
综合部
生产部
每月底生产部 制定月度生产 计划
质量部
总经理
库存情况
月度生 产计划
部门经理 审批 月度生 产计划 月度生 产计划 月度生 产计划
部门经理 审批
部门经理 审批
部门经理 审批 总经理审批
备存 销售信 息反馈
备存 编制采 购计划 及工作 计划
月度生 产计划
备存 编制月 质量工 作计划
分发
月度 生产 计划
实施
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批
综合部
生 产 管
原辅料出库
面谈 当事 人 经理以上干部
辞职 审批表
副总和以上干部
辞职 审批表
助理签审
序
开具解除劳动 关系通知书 通知书 通知书发当事人
通知书 辞职人办理移交 移交 登记表 指定人监交 移交 登记表
办理结算
4
培 训 计 划 报 批 及 实 施 程 序
各部门
提供培训 需求意见
人事行政部
搜集整理外部 培训市场信息 编制培训计划 和预算 培训 计划
总经理
质量管理部
根据法规及质 量管理体系要 求编制年度培 训计划
主管签审
培训 计划
终审
培训 计划
实施培训计划
培训效果评估 培训档案建立（签到表、 试卷等）
培训合格证
5
请
各部门
假 申 请
部长签审
总经理
人事行政部
请假当事人填写
请假单
程
请假单
序
请假单 终审
当事人工 作交代
请假单
说明：*员工请假，3日以内由部门主管审批，3日以上总经理批准。 *各部门主管以上的换休申请须事先得到总经理的批准 *请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。 *因特殊事件或伤病得先口头请假（电话或邮件），事后24小时内补请假单。
生产部经理组织评审并 在处置记录上填写处理 意见 处置记录 和意见
生产部经理签 字
wenku.baidu.com记录
处理 意见
执行
工艺员 监督执行
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22
产 品 销 售 合 同 签 审 流 程
市场部
市场部人员草签 合同
合同
行政（法律顾问）
总经理
标准合同
合同
合同
审核
市场部经理 签审
1 万 元 以 下
1万元以上
合同
合同
终审
执行
23
用人部门
拟制 用人需求 申请单
人事行政
总经理
经理签审 用人需求 申请单
部长签审 总经理助 理签审 用人需求 申请单 用人需求 申请单
终审
拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘
3
员 工 辞 职 报 批 程
用人部门
员工填制 辞职 审批表
人事行政部
辞职 审批表
总经理
董事长
主管签审 部长签审 部长、经理 签审
组织验证
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原 材 料 检 验 流 程
取样员
取样员取样
样品
质量管理部
综合部
请验单
制样员制样并对 样品编号留存
样品
化验出具 化验报告 化验 报告
经理判定 NG 按合同进行 降级处理或 退货
OK 化验 报告
化验 报告
19
半 成 品 检 验 流 程
质检科
化验员取样
样品
生产部
请验单
车间
化验出具 化验报告 化验 报告
总经理
部门主管核稿
部门经理 签审 公文稿
公文稿
终签
打印正式公 文
说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。
9
发 文
人事行政部
公文稿
相关单位
用 印 程 序
装订盖章 送打印室打 印正式公文 正式公文
登记在发文 登记簿上
发放
原件稿及发文 归档案室保管
经理判定 NG 出具不合格品 评审处置记录 处置 记录 处置 记录 下道工序
生产部组织评审并在处 置记录上填写处理意见 处置记录 和意见
经理签字
处理 意见
执行
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产 成 品 检 验 流 程
仓库
质管部
化验员取样
样品
生产部
请验单
车间
化验出具 化验报告 化验 报告 处置 记录
入库
OK
经理判定 NG 出具不合格品 评审处置记录 处置 记录
借用部门
填写签审单 签审单
总经理
终审
综合部登记 经办人签字
综合部经理签审 印 印
印
使用
归还检查 并记录
保管
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新 产 品 项 目 开 发 工 作 流 程
外部相关部门专家
总经理
业务主管
研发部
开始
相关部门
相关配合
进行研发 发现问题 初步方案 继续研究 制定方案 实施方案 继续研发 审批 审核 阶段总结 继续研发 审批 审核 全面总结
审批
评审 报告
提出改进措施 并组织实施
实施
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内 审 流 程
管理者代表
质量部
编制 内审计划
相关部门
内审 计划
内审 计划
审批
内审 计划
组织审核并出具 内审报告，对于 不合格项填制 不合格报告表 内审 报告 不合格 报告 内审 报告 不合格 报告
不合格 报告
第一负责人负责组 织分析原因并采取 措施进行纠正
相关配合
审核
提供资料
审批 相关配合
审核
相关配合 相关配合 相关配合
相关配合
结束
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管 理 评 审 计 划 签 审 流 程
质量部
收集管理 评审资料
总经理
管理者代表
相关部门
质量部或管理者代表 作出管理评审计划 评审 计划 评审 计划
质量部组织，各 部门经理参加 编写管理 评审报告 评审 报告 评审 报告
生产部
批生产指令 领核料单
质量部
设备状态核实 核查 停产，查找 原因 请验单 抽样 生产前清场核实 制水检测
生产前准备