出差人员管理流程范例

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技术人员出差管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司技术人员出差管理，提高工作效率，降低成本，确保出差活动的合理性和有效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的技术人员。

第二章出差申请与审批第三条技术人员因公出差需提前向部门负责人提交《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等内容。

第四条出差申请单经部门负责人审核后，报请公司分管领导审批。

以下为不同情况下的审批流程：（一）一般出差：部门负责人审批；（二）重要出差或跨部门合作：分管领导审批；（三）国外出差：总经理审批。

第五条如因紧急情况未能提前申请，出差人员应在出差前及时补办手续。

第三章出差期间管理第六条出差人员应遵守国家法律法规、公司规章制度及当地风俗习惯，维护公司形象。

第七条出差人员应合理规划行程，确保工作目标的实现。

第八条出差期间，如需调整行程或延长出差时间，应及时向审批领导汇报，并办理相应手续。

第九条出差人员应妥善保管公司财物，确保信息安全。

第十条出差人员应按公司规定使用交通工具，不得擅自改变交通工具。

第四章费用报销第十一条出差费用报销按照公司财务制度执行，具体如下：（一）交通费：根据出差地点、交通工具和公司规定标准报销；（二）住宿费：根据出差地点、住宿条件和公司规定标准报销；（三）伙食补助费：根据出差地点和公司规定标准报销；（四）其他费用：如通讯费、交通费等，按实际发生报销。

第十二条出差人员应在出差结束后10个工作日内提交《出差报销单》及相关票据。

第五章考核与奖惩第十三条公司对出差人员的工作表现进行考核，考核内容包括出差目标完成情况、工作效率、费用控制等。

第十四条对表现优秀的出差人员给予表彰和奖励。

第十五条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处罚。

第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在规范公司技术人员出差管理，提高工作效率，降低成本，确保公司业务顺利进行。

请查收公司行政人员出差管理流程通知

请查收公司行政人员出差管理流程通知
尊敬的各位公司行政人员：
为了更好地规范和管理公司内部出差流程，提高出差效率，特制定以下出差管理流程通知，望各位行政人员严格遵守并执行。

一、出差申请
出差人员应提前填写《出差申请表》，包括出差事由、目的地、出差时间、预计费用等信息，并报经直接主管审批。

出差申请需提前至少3个工作日提交，特殊情况下需提前向行政部门请示。

二、出差审批
直接主管在收到出差申请后，应及时审批并签字确认。

行政部门收到审批后的出差申请，进行备案并安排相关事宜。

三、出差准备
出差人员需提前做好行程安排，包括交通工具预订、住宿安排、会议安排等。

需携带必要的证件和文件，如身份证、护照、公司名片等。

四、出差期间
出差人员需按照行程安排准时到达目的地，并保持联系畅通。

在出差期间如遇突发情况或变动，需及时向直接主管和行政部门
汇报。

五、出差报销
出差人员需保存好所有费用票据，并按规定填写《费用报销表》。

出差结束后，需在规定时间内将费用报销表和相关票据提交给财
务部门进行报销。

六、出差总结
出差结束后，出差人员应及时撰写《出差总结报告》，包括本次
出差的收获、问题及建议等内容。

出差总结报告需提交给直接主管和行政部门，以供参考和改进。

以上即为公司行政人员出差管理流程通知，请各位行政人员严格
执行，如有任何疑问或情况，请及时与行政部门联系。

感谢各位的配
合与支持！
祝工作顺利！
此致
敬礼
公司行政部敬上。

公司员工出差管理制度(5篇)

公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。

第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。

第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。

第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。

第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。

第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。

第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。

第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。

第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。

第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。

第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。

（二）具备良好的身体条件和心理素质。

（三）具备所需的出差经验和技能。

（四）具备相关的专业知识和能力。

（五）具备合法的出差证件和签证。

（六）具备相关的语言能力和交际能力。

第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。

（二）具备良好的沟通能力和协调能力。

（三）具备丰富的业务知识和经验。

（四）具备合适的出差装备和工具。

第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。

（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。

（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。

（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。

第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。

（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。

（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。

出差人员管理制度及流程

一、目的为了规范出差人员的管理，提高出差效率，降低差旅成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体出差人员。

三、出差申请1. 出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等。

2. 《出差申请表》经部门负责人签署意见后，报分管领导审批。

3. 经审批同意的出差申请，由部门负责人转交财务部备案。

四、借支差旅费1. 出差人员凭审批通过的《出差申请表》及借款申请，向财务部申请借支差旅费。

2. 财务部根据出差申请和借款申请，按照公司差旅费标准，办理借款手续。

3. 出差人员应妥善保管借款凭证，并按规定使用借款。

五、出差期间1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保出差期间的安全。

2. 出差人员应按照出差申请的行程安排，合理使用交通工具和住宿。

3. 出差人员应节约开支，合理使用公款，不得擅自改变出差地点、行程或交通工具。

4. 出差人员应主动向部门负责人汇报出差进展情况，确保出差任务的顺利完成。

六、报销流程1. 出差人员返回公司后，应在五个工作日内提交报销申请，填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。

2. 部门负责人对《差旅费报销单》进行审核，签署意见。

3. 财务部对《差旅费报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续。

4. 出差人员应按照报销流程及时领取报销款项。

七、费用核销1. 出差费用核销以实际发生为准，不得虚报、冒领。

2. 对于虚报、冒领的差旅费用，公司将依法追究相关责任。

八、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

出差报销流程管理制度范本

一、目的为了规范公司出差报销流程，确保出差费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员。

三、报销流程1. 出差申请（1）出差人员需填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等。

（2）部门经理对《出差申请表》进行审核，签字同意后报总经理审批。

（3）总经理审批同意后，将《出差申请表》报送财务部。

2. 借支差旅费（1）出差人员将审批通过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续。

（2）财务部根据借款管理规定支付所借款项。

3. 出差期间（1）出差人员按照出差申请表中的行程安排，合理安排差旅费用。

（2）出差人员应遵守国家及公司相关规定，合理使用差旅费用。

4. 返回报销（1）出差人员应在回公司后五个工作日内，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》。

（2）部门经理对《差旅费报销单》进行审核，签字同意后报财务部。

（3）财务部对《差旅费报销单》进行审核，签字同意后报总经理审批。

（4）总经理审批同意后，财务部支付报销款项。

四、报销标准1. 交通费：根据出差地点及交通工具选择，按照公司规定标准报销。

2. 住宿费：根据出差地点及住宿标准报销。

3. 伙食补助费：根据出差地点及出差天数，按照公司规定标准报销。

4. 公杂费：根据出差实际情况，按照公司规定标准报销。

五、附则1. 出差人员需按照本制度规定，合理、合规使用差旅费用。

2. 出差人员如有违反本制度规定，公司将依法依规进行处理。

3. 本制度由财务部负责解释。

4. 本制度自发布之日起执行。

出差规章制度及流程范本

出差规章制度及流程范本第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，制定本规章制度及流程。

第二章出差审批程序1. 员工有出差需求时，须提前向主管领导提出申请。

主管领导审核后，将出差申请表交由人力资源部门进行审批。

2. 人力资源部门对员工的出差申请进行审批，审批通过后将通知员工出差计划。

3. 出差计划需包括出差目的、出差时间、出差人员、出差行程等内容。

审批通过后，员工可开始准备出差。

第三章出差准备1. 出差人员需提前对出差行程进行详细规划，并将行程安排告知部门相关人员。

2. 出差人员需携带必要的证件、资料和物品，并确保手机、电脑等设备的充电状态良好。

3. 出差人员需在出发前向主管领导和同事告知出差计划和联系方式。

第四章出差行为规范1. 出差期间，员工需严格遵守公司的工作规定和纪律，认真履行出差任务。

2. 出差期间，员工需保持良好的工作状态，避免因私事影响出差工作。

3. 出差人员需定时向公司汇报出差情况，并及时处理出现的问题和紧急情况。

第五章出差报销流程1. 出差人员需保留好出差期间的相关费用发票和报销凭证，准确记录出差费用。

2. 出差人员需在出差结束后尽快将出差费用报销表提交给财务部门，等待其审批和报销。

3. 财务部门对出差费用进行审核后，及时进行报销，报销款项将按照公司规定的流程和时间安排进行发放。

第六章出差安全管理1. 出差人员需保障个人安全，注意出差地的安全情况，避免出现意外事件。

2. 出差人员在出发前需向家人或好友告知自己的行程，并保持联系以确保自身安全。

3. 出差人员在出差地需注意个人财物和信息的安全，不随意外借或遗失重要物品。

第七章出差总结与反馈1. 出差人员需在出差结束后向主管领导和同事做出差总结，汇报出差任务的完成情况和收获。

2. 出差人员需及时提出对出差过程的反馈和建议，以便公司改进出差管理和服务质量。

3. 出差总结及反馈内容将成为公司出差管理的重要参考，帮助提升出差工作效率和员工满意度。

公司员工出差管理制度（通用5篇）

公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

公司员工出差管理制度

公司员⼯出差管理制度公司员⼯出差管理制度8篇随着社会⼀步步向前发展，制度使⽤的频率越来越⾼，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作⽤。

想必许多⼈都在为如何制定制度⽽烦恼吧，下⾯是⼩编为⼤家整理的公司员⼯出差管理制度，仅供参考，希望能够帮助到⼤家。

公司员⼯出差管理制度1 ⼀、审批程序 1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履⾏审批⼿续，经相关负责⼈批准后⽅可有效，否则不予报销费⽤并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批⼿续或出差中事务变化需要延时的，在出差回⼚后⼀天内补办审批⼿续。

3.员⼯出差⼀天由本部长审批，⼀天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理⼈员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预⽀费⽤的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借⽀。

⼆、乘车规定 1.⾏程500公⾥以上跨夜间(21—7点)的⽕车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、⽕车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准 1.餐补：50公⾥以内的需就餐的每餐10元，50公⾥以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请⽰最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当⽇出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出⼈员由公司承担就餐、住宿费⽤的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个⼯作⽇内填写《报销单》，由部门负责⼈(或安排⼈)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员⼯出差管理制度2 第⼀章总则第1条⽬的为了进⼀步规范企业员⼯出差管理⼯作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开⽀，特制定本制度。

第2条审批程序和权限员⼯出差时应提前⼀天填写《出差申请单》，并按以下权限进⾏审批。

出差管理人员管理制度及流程

一、目的为了规范公司出差管理，提高工作效率，确保出差人员的安全，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于公司所有出差管理人员。

三、职责1. 综合部：负责出差申请的审核、审批、出差期间的考勤管理以及出差费用的报销。

2. 财务部：负责出差费用的审核、报销。

四、出差审批流程及权限1. 出差人员提前一天填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、目的、预算等。

2. 申请人所在部门负责人进行初步审核，如有需要，可提交分管领导或总经理审批。

3. 审批权限如下：（1）部门负责人：当日出差、3日以内的国内出差；（2）分管领导：3日以上的国内出差；（3）总经理：国际出差、跨地区出差。

4. 各级审批人员要认真核实申请人出差事宜，视其工作性质及必要性合理安排。

五、差旅费预借、报销流程及审批权限1. 差旅费预借：（1）各部门根据出差任务、路途、天数确定预借差旅费数额。

（2）出差人员填写《借款单》，经部门分管领导、财务总监、总经理审批后，到财务部借款。

2. 差旅费报销：（1）出差返回后5个工作日内，出差人员填写《费用报销单》，按流程签批后予以报销。

（2）报销流程：经办人→部门负责人→分管领导→财务部复核→报销。

3. 差旅费报销要求：（1）出差人员出差前必须填写《出差申请表》。

（2）报销时需提供车票、住宿费发票、餐饮费发票等相关凭证。

（3）报销金额不得超过批准的预算。

六、出差期间管理1. 出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。

2. 出差期间，保持手机畅通，及时与公司联系。

3. 出差期间，注意安全，遵守交通规则，确保自身安全。

4. 出差期间，不得擅自变更出差地点、行程或延长出差时间。

七、考核与奖惩1. 出差管理人员需按时完成工作任务，确保出差效果。

2. 对表现优秀的出差管理人员给予奖励；对违反本制度的人员进行处罚。

八、附则1. 本制度由综合部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

出差管理规定范例

出差管理规定范例一、出差审批制度1.出差审批人员：公司部门经理或以上级别的主管人员。

2.出差审批流程：申请者 -> 直属上级 -> 出差审批人员直属上级需要在三个工作日内完成审批，出差审批人员需要在五个工作日内完成审批。

3.出差申请需要提前至少七个工作日提交，如果有急务需求，可以提前向直属上级请示。

二、出差安全管理1.出差前：–确认出差目的、出差时间、人员安排及预算；–对于涉及到高风险地区的出差，需要提前获取安全保障措施，如雇佣保镖、购买保险等；–了解出差目的地的风土人情、法律法规等信息。

2.出差期间：–严格遵守当地法律法规；–注意人身安全，不前往危险区域；–保持通讯畅通，以便及时与公司联系；–将护照、通讯方式等重要物品随身携带。

3.出差后：–提交差旅报告，并在报告中详细记录出差过程中的安全问题及解决方案；–出差经验，提出出差安全管理建议。

三、出差预算管理1.出差预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等各项费用。

2.出差预算需要提前明确，并在出差申请时提交。

3.出差人员需要按照公司规定的标准进行费用报销，并尽量做到节约使用。

4.如果出现预算超支情况，需要事先向直属上级请示，并在出差报告中说明超支原因及解决方案。

四、出差报告及归档管理1.出差人员需要在出差结束后的三个工作日内提交差旅报告，报告内容应包括出差目的、出差时间、出差地点、出差经过、费用明细等内容。

2.差旅报告需要在公司制定的报告模板中进行填写，并由直属上级签字确认。

3.差旅报告需要进行归档管理，按照出差时间归档，保留时间为三年。

五、出差奖惩管理1.对于出差表现优秀的员工，公司可以在工资、岗位晋升等方面给予适当奖励。

2.对于违反出差管理规定的员工，公司可以进行批评教育、警告甚至解除劳动合同等处罚。

出差管理制度及出差标准(共12篇)

出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围：因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。

原则上不报销飞机票。

3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。

差旅管理制度范例(3篇)

差旅管理制度范例1. 目的本制度的目的是为了规范公司员工出差行为，确保出差活动的合理性、经济性，并提供相应支持和保障。

2. 适用范围本制度适用于公司的所有员工，包括正式员工、临时员工以及合同工。

3. 出差安排3.1 出差申请：员工需提前向上级主管递交出差申请，并注明出差目的、时间、地点以及预期费用等信息。

3.2 出差审批：上级主管将根据出差申请的合理性和必要性进行审批，审批结果会及时通知员工。

3.3 出差行程安排：公司将为员工安排出差行程，并提供必要的交通、住宿和餐饮等支持和预订服务。

4. 费用报销4.1 费用报销申请：员工在完成出差后应及时向财务部门提交费用报销申请，包括交通费、住宿费、餐饮费等相关费用。

4.2 费用报销凭证：员工需要提供相关的费用凭证，如发票、机票、酒店账单等作为报销依据。

4.3 费用报销审批：财务部门将根据报销申请和相关凭证进行审批，并将审批结果及时通知员工。

4.4 费用报销限制：公司对费用报销设立一定的限制，员工应在合理范围内报销费用，超出限制范围的费用需经过特批方可报销。

5. 出差安全5.1 出差安全政策：公司将提供相应的出差安全政策，规定员工在出差期间需要注意的安全事项，并提供相应的保险保障。

5.2 风险评估：公司将对出差目的地的安全状况进行评估，并提供相应的指导和建议，员工在出差前应认真阅读并遵循相关规定。

6. 其他规定6.1 违规处理：员工违反本制度的规定，将接受相应的处理措施，包括但不限于扣减报销费用、停止出差资格等。

6.2 制度修订：公司有权对本制度进行修订和补充，并将修订后的制度通过适当渠道通知员工。

备注：此为一份简要的差旅管理制度模板，具体制度内容应根据公司实际情况和需要进行调整和完善。

差旅管理制度范例（2）一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。

即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时，在相应限额标准内报销。

业务员出差管理制度5篇

业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。

出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。

2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。

若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。

若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。

3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。

4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。

所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。

业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。

未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

员工出差管理制度(11篇范文)

员工出差管理制度（11篇范文）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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员工出差现场管理制度及流程

一、总则为规范公司员工出差管理，确保出差工作的顺利进行，降低差旅成本，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差员工。

三、出差申请与审批1. 出差申请（1）员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，内容包括出差时间、地点、目的、预计费用等。

（2）出差申请单经部门负责人审核，报总经理批准。

2. 出差审批（1）总经理审批权限：部门负责人以上级别员工的出差申请，需报总经理审批。

（2）部门负责人审批权限：部门内其他员工的出差申请，由部门负责人审批。

四、出差流程1. 出差前（1）根据出差申请单，预定交通工具和住宿。

（2）准备相关出差资料，如身份证、工作证、报销凭证等。

（3）向财务部门申请预支差旅费。

2. 出差中（1）严格遵守交通规则，确保人身安全。

（2）按时完成任务，与公司保持沟通。

（3）节约使用公司资源，如交通工具、通讯设备等。

（4）发生意外情况，及时向公司汇报。

3. 出差后（1）及时报销差旅费，提供相关票据。

（2）填写《出差报告单》，总结出差成果。

（3）将相关资料归档。

五、差旅费报销1. 报销时限员工出差结束后7个工作日内，需提交报销申请。

2. 报销材料（1）出差申请单、出差报告单。

（2）交通票据、住宿发票、餐费发票等。

（3）其他相关费用票据。

3. 报销流程（1）员工将报销材料提交给财务部门。

（2）财务部门审核报销材料。

（3）总经理审批报销申请。

（4）财务部门支付报销款项。

六、监督检查1. 公司对员工出差情况进行定期检查，确保出差工作顺利进行。

2. 对违反本制度规定的行为，公司将予以严肃处理。

七、附则本制度自发布之日起实施，解释权归公司所有。

注：本制度可根据实际情况进行修订和完善。

出差人员管理流程范例

出差人员管理流程范例1.出差申请阶段：-出差人员填写出差申请表格，包括出差地点、出差目的、出差时间、出差费用预算等信息。

-出差人员提交申请表格，可以通过电子邮件、在线申请系统或者纸质申请形式进行。

-出差申请表格必须包括直接上级主管的签字确认。

2.出差审批阶段：-直接上级主管收到出差申请表格后，对申请进行审批。

-直接上级主管可以根据出差目的、预算等因素，决定是否批准出差申请。

-如果出差申请被拒绝，直接上级主管需要给出拒绝理由，并将其通知给出差人员。

-如果出差申请被批准，直接上级主管需要将申请表格传递给相关部门（例如行政部门）。

3.出差准备阶段：-相关部门（例如行政部门）收到出差申请表格后，开始着手准备出差所需的各项事宜。

-行政部门协助出差人员预订交通工具（例如机票、火车票）、酒店住宿、会议场地等。

-行政部门提供出差人员所需的出差指南，包括目的地信息、当地交通、安全注意事项等。

4.出差执行阶段：-出差人员按照出差指南进行出差活动。

-出差人员积极履行工作职责，与客户、合作伙伴进行有效沟通和协商。

-出差期间的费用支出必须按照预算进行合理控制，出差人员需要妥善保管所有费用票据，并在出差结束后提交给财务部门。

5.出差归档阶段：-出差人员在出差结束后，将出差报告和其他相关文件提交给行政部门。

-行政部门负责对所有出差相关文件进行归档，并进行后续的审核工作。

-行政部门可以根据出差报告和相关文件，对出差活动进行总结和评估，以提高出差管理的效率和质量。

出差人员管理流程中，需要各方的密切配合和有效沟通。

出差人员需要遵守公司的相关规定和政策，做好出差申请和执行工作。

直接上级主管需要根据出差目的和预算等因素，进行审批和决策。

行政部门需要提供全面的出差支持和服务。

财务部门需要对出差费用进行核算和报销。

这样可以确保出差人员管理流程的顺畅进行，提高出差效率，降低出差成本，在出差活动中取得更好的业务成果。

差旅管理制度范例(五篇)

差旅管理制度范例为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序。

因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。

经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件。

按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件。

超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。