文件修改调整记录表
SMT设备软件、生产程序管理规范
；
4.6:程序的备份
4.6.1.程序员每周用自带软件备份一次总服务器及各线控服务器中生产数据，并在备份记录表格上签名确认
4.6.2.程序员按生产计划从服务器（EXPORT FOLDER共享文件夹）调用对应生产线配置的客户、机种名、版本号的机种程序用于生产；
有永久变更的机种的命名：按“机种名+版本号+工艺面+机器区号+变更日期
只有当物料有变化时table才作变更，否则不予更改
4.4.5：GF的命名与BE命名一致
4.5：程序的变更
4.5.1工艺组机种担当接到客户变更联络后按要求对总服务器程序实施变更，并及时更新（EXPORT FOLDER共享文件夹）中的相关生产数据，重新受控发放相关资料，并在当天以邮件的形式提醒生产线相关人员
4.8.1.生技部文员按客户分类制作《SMT部品表目录》；
4.8.2《SMT原始盘接收清单》
4.8.3《SMT数据备份记录表》
4.9相关文件
5.1. WI.PNQC2.060《SMT试制品管理规定》。
4.5.2.生产班组PE只允许在生产线独立的线控电脑上按生产实际情况调整生产程序参数，对识别点、板长板宽有修改时请通知工艺担当对服务器进行修改。
4.6.程序删除：
4.4.1.工艺组机种担当接收到产品完全终止生产联络，及时删除数据库中相关数据；
4.4.2.工艺组机种担当试制过程中的临时程序在试制完成后要即时删除；
4.6.3.松下设备的数据保存在设备外置线电脑中，PT软件安装盘数据供日常生产使用，备份数据保存在备份盘及每周备份一次数据到工艺组数据备份电脑中；
4.6.4. AOI设备的数据保存在服务器中，供日常生产使用，备份数据保存在离线编程电脑中
建筑施工领域质量管理体系认证程序
G版程序文件修改记录表CX-Q-33G修改日期修改人修改次修改内容实施日期20101101 曾庆远0 新增加2010110120110408 马迅 1 2 范围本程序适用于在中国境内对建筑施工企业实施质量管理体系的认证活动。
所指的建筑施工企业仅限住建部所发资质的企业。
其他部门如气象部的防雷工程、国家电力监管委员会的电力承装承修等资质且不持有住建部资质的企业可以不做EC9000，仅按单标QMS处理，但专业代码可仍评在28建设业中。
6.1认证的申请在合同评审时，各分部、市场部应向企业了解清楚，申请企业是否持有住建部资质，持有住建部资质的企业必须按EC9000处理。
审核组组长应在现场核查企业资质持有情况。
在今后的检查中，如发现企业同时持有住建部资质和其他部门的施工资质，但向公司隐瞒，仅按单标QMS进行认证的，公司对责任部门/责任人（分部、市场部、审核组长）按协助企业隐瞒资质情况进行处罚。
6.2.3审核组的组成对EC9000认证过程中有除28大类专业外其他专业代码的项目，审核可派单QMS专业审核员审核非28大类专业的专业条款（如生产车间），但涉及28大类专业和公共条款的，必须由EC9000审核员进行审核。
2011040820130201 李伟杰 2因CNAS-SC15:2013；国家认监委《关于进一步明确建筑施工领域质量管理体系认证证书标识有关事项的通知》（国认可[2012]32 号）；国家认监委《关于质量管理体系审核员建筑施工领域专业注册相关要求的通知》(国认可[2012]49号)的发布而做出的相应修改。
对涉及审核时间的部分条款作出修改，包括：6.2.4初次审核时间、6.2.5 结合审核时间、6.2.6监督审核和再认证审核时间。
20130201cg z cc建筑施工领域质量管理体系认证程序G/2CX-Q-33G 第 1 页 共 15 页1 目的为确保对建筑施工企业实施质量管理体系认证符合国家认监委与住房和城乡建设部联合发布的《关于在建筑施工领域质量管理体系认证中应用〈工程建设施工企业质量管理规范〉的公告》（2010年21号）的规定，符合《工程建设施工企业质量管理体系认证机构认可方案》（CNAS-SC15:2013）的要求，特制定本程序。
内保档案范本-概述说明以及解释
内保档案范本-范文模板及概述示例1:内保档案范本（Template for Internal Documentation）引言：内保档案是企业内部管理过程中的重要文件，用于记录和整理各项业务数据及相关信息。
良好的内保档案管理可以确保企业信息的安全性、可追溯性和可管理性，提高决策效率和组织效能。
为了帮助企业建立规范的内保档案，本文提供了一个内保档案范本，以供参考和使用。
1. 文件标题和编号：每个内保档案应具有清晰的标题和编号，便于查找和归档。
标题应准确概括文件内容，编号可采用系统生成或自定义方式，保证唯一性。
示例：文件标题：内保档案范本文件编号：IB-0012. 文件目的和范围：在内保档案中明确文件的目的和范围，明确文件所适用的业务流程、部门或对象。
确保文件被正确理解和使用。
文件目的：为员工参考和使用提供规范的内保档案范本文件范围：适用于公司内全部部门3. 文件结构和布局：合理的文件结构和布局能够提高文件的可读性和可理解性。
内保档案应按照逻辑顺序组织，可以使用标题、字号、段落划分等方式进行分组和分段。
示例：1. 引言2. 文件标题和编号3. 文件目的和范围4. 文件结构和布局5. 文件内容要求6. 文件修改和变更控制7. 附录：相关术语解释、样板和模板4. 文件内容要求：说明内保档案中需要包含的具体内容要求，以确保信息全面、准确和有序。
可根据实际情况列举需要包含的表格、图表、流程图、检查清单等。
1. 业务数据表格：包含各项业务数据的名称、数据来源、数据格式等信息2. 安全措施检查列表：用于记录相关部门或对象的安全措施落实情况3. 决策过程流程图：呈现决策过程中的事项、参与者和顺序4. 文件修改记录表：记录内保档案的修改时间、修改内容和相关人员信息5. 文件修改和变更控制：明确内保档案的修改和变更控制机制，确保文件的准确性和完整性。
制定相应的流程和责任人，规定变更的申请、审批和实施步骤。
示例：- 变更申请：任何人员可以提交变更申请，并注明变更理由和影响范围。
测试缺陷修改记录表
日志记录不完整：系统日志记录不够详细，难以进行问题追踪和性能分析。
增加登陆日志，详细操作日志。
已修复
界面布局不合理：后台管理界面布局杂乱，影响用户体验。
重新设计UI页面，提高用户体验
已修复
系统响应速度慢：在某些操作下，系统响应时间较长，影响工作效率。
优化数据查询方法，提高查询速度
已修复
报表生成功能有限：报表生成模板单一，难以满足多样化的数据分析需求。
已修复
搜索框结果排序不智能：搜索框的搜索结果排序不够智能，用户难以快速找到所需信息。
按照用户习惯，以序号由小到大排序
已修复
微小
按钮点击反馈不够明显：按钮点击后缺乏明显的反馈效果，用户难以确认操作是否成功。
重新设计按钮图标和操作系统上，应用界面布局和显示效果存在差异。
增加多种模版，并增加柱状图，折线图
已修复
文件上传限制不合理：文件上传大小、类型等限制过于严格，影响文件上传的便利性。
最大上传文件扩展到200M，并支持多种格式上传
已修复
用户角色管理不够灵活：用户角色设置不够灵活，难以满足复杂的组织架构需求。
调整为每个用户可以灵活设置多个角色，且每个角色权限可自由分配
重新设计底部导航栏
已修复
缓存机制不合理：应用缓存机制不合理，为及时刷新缓存。
优化APP，及时删除非必要的缓存
已修复
登录验证机制不完善：登录验证机制存在漏洞，可能导致用户账号被盗用或信息泄露的风险。
增加手机号，短信验证码的登录验证方式
已修复
用户反馈渠道不明确：用户反馈渠道不明确或难以找到，影响用户问题的及时解决和用户体验的提升。
针对不同的操作系统通知机制做优化
已修复
实验室常用记录表格
文件编号：GXZC-4000-00 记录表格编写：审核：批准：版本：受控状态：发放编号：发布日期：年月日实施日期：年月日1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-012、文件修改记录GXZC-4201-023、文件修改申请表GXZC-4201-034、文件修改通知单GXZC-4201-045、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-056、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-067、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-078、备份文件记录GXZC-4201-089、文件和资料留用申请单GXZC-4201-0910、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-0111、外来人员参观审批表GXZC-4202-0212、查阅保密资料申请单GXZC-4202-0313、仪器设备（标准物质）申购单GXZC-4203-0114、仪器设备（标准物质）验收单GXZC-4203-0215、供应商评价表GXZC-4203-0316、合格供应商登记表GXZC-4203-0417、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-0518、检测委托单GXZC-4204-0119、合同评审单GXZC-4204-0220、分包申请表GXZC-4205-0121、分包方能力调查表GXZC-4205-0222、合格分包方名单GXZC-4205-0323、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-0124、客户意见征求表GXZC-4206-0225、不符合工作控制处理表GXZC-4207-0126、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-0127、不符合项报告GXZC-4210-0228、会议纪要GXZC-4211-0129、整改措施报告GXZC-4211-0230、会议签到表GXZC-4211-0331、检测人员上岗报批表GXZC-4212-0132、人员学习记录表GXZC-4212-0233、培训申请表GXZC-4212-0334、年度培训计划GXZC-4212-0435、个人技术档案表GXZC-4212-0536、年度人员培训记录表GXZC-4212-0637、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-0138、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-0139、检测方法确认表GXZC-4218-0140、仪器设备（标准物质）期间核查记录表GXZC-4219-0141、更新标准实施审批表GXZC-4220-0142、新开展检测项目审批表GXZC-4220-0243、新开展检测项目验收表GXZC-4220-0344、仪器设备维修记录GXZC-4221-0145、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-0246、计算机软件申购单GXZC-4221-0347、计算机软件验收单GXZC-4221-0448、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-0149、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-0250、仪器设备一览表GXZC-4222-0351、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-0452、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-0553、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-0654、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-0755、仪器设备（标准物质）送检通知书GXZC-4222-0856、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-0957、仪器设备（标准物质）使用记录GXZC-4222-1058、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-1159、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-0160、允许偏离申请表GXZC-4224-0161、样品出入库登记表GXZC-4225-0162、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-0163、检测报告更改申请表GXZC-4228-01文件和资料发放、回收记录表序号：编号：GXZC-4201-01文件修改记录序号：编号：GXZC-4201--02文件修改申请表序号：编号：GXZC-4201-03年月日文件修改通知单序号：编号：GXZC-4201-04文件破损与丢失补发登记表序号：编号：GXZC-4201-05文件和资料销毁登记表序号：编号：GXZC-4201-06文件和资料借阅登记表序号：备份文件记录序号:文件和资料留用申请单序号:公正性和行为准则执行情况审查表序号：外来人员参观审批表序号：查阅保密资料申请单序号：序号：序号：供应商评价表序号：合格供应商登记表序号:批准人: 编制人: 日期:______年度服务和供应品采购计划序号:批准: 审核: 编制:日期: 年月日检测委托单序号：合同评审单序号:分包申请表序号:分包方能力调查表序号；合格分包方名单序号:申诉和投诉处理记录表序号：客户意见征求表序号:不符合工作控制处理表序号：内部管理体系审核检查表序号：不符合项报告序号：会议纪要序号：整改措施报告序号：XZC-4211-02会议签到表序号：检测人员上岗报批表序号：人员学习记录表序号：序号：序号：制表：审核：批准：个人技术档案表序号：年度人员培训记录表序号：公司办公及试验环境卫生情况检查表序号：仪器设备检定/校准报告序号：编号：GXZC-4217-01检定单位：（章）检定员：审核：检测方法确认表序号：仪器设备（标准物质）期间核查记录表序号：负责人：设备管理员：更新标准实施审批表序号：序号：序号：仪器设备维修记录序号：编号：GXZC-4221-01计算机/自动化检测设备校核记录序号：编号：GXZC-4221-02校核人: 审核人:序号：序号：。
公司审批权限的规定
文件审批及文件修改记录表一.目的：为促进公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。
二.范围：公司所有部门及个人单位三.内容1.事务与人事异动1）、各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的，需事先填写申请单或业务联络单，由部门负责人审核，分管副总经理核准后，方可向有关部门调用其人力、设备物资。
被调用部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。
2）、生产系统日常事务性工作，由部门提报，生产副总核准，涉及到跨系统的相关事务，和费用支出等项目均须总经理核准。
3）、各部门因工作需求需要办理人事异动的，需事先填好《人事异动申请单》，经分管副总核准后提交人力资源部审核备案。
2.资薪核定1）、资薪核定权限2）、由于人事变动薪资须随之变动的，由部门主管提报（初核），分管副总审核，人力资源部根据其岗位同行业资薪水平进行复核，总经理批准。
3、人事审批人事审批内容包括：人事招聘（人力需求申请、招募、甄选、录用）和人事异动（晋升、调动、离职3.申请购物审批1）、坚持计划用款，采购办公用品、耗材类、生产辅料、劳保用品等非固定资产设备类，应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。
2）、各部门每月计划申请购买物品时，需填好申购单，由部门最高负责人审核，统一提交采购部由采购审核购买。
3）、各部门对于非计划内购买的固定资产物品，如文件柜、电话、电脑、复印机、打印机、生产设备、仪器、工具等固定资产物品，由部门申请人填好申购单，交由分管副总审核，总经理批准后，采购人员方可购买。
4）、生产常用原材料、零配件直接由采购部根据公司订单所需采购。
5）、物品申请及审批权限4.请假、公出、公出差旅报销1）、请假核准权限备注：若部门为独立课无部门经理，则由分管副总核准。
2）、公出核准权限3）、公出差旅报销5.奖惩审批权限6、急事特批对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或业务联络单经部门负责人审核，紧急事件经领导核准后，再购买或执行。
热风炉温度控制曲线标准
150
100
0
曲线1时间t
注意：1）最冷点温度不得低于215℃，最热点温度不高于235℃
2）预热段温度：150℃至183℃的时间T1大于70秒小于110秒
3）焊锡熔化段温度：183℃以上的时间T2大于50秒小于80秒
4）室温-100℃升温斜率应小于2℃/秒
5）适用范围：Multicore SN63CR32AGS89.5型号有铅焊锡膏
3）适用范围：Heraeus PD955PY型号胶水
4.5Almit SRC LFM-71W INP（四元素焊锡膏）无铅焊锡膏炉温曲线要求：
温度(℃)
250
200
100
曲线5时间(s)
注意：1）最高温度不得低于220℃，不高于235℃,其中210℃以上的加热时间为大于25秒小于60秒
2）升温斜率(室温~100℃)小于2.0℃/S
4）室温-100℃升温斜率应小于2℃/秒
5）适用范围：铟泰NC－SMQ 92J型号有铅焊锡膏
6）用同一机种基板上体积最大（即吸热最严重）的元件引脚或CHIP焊盘作为炉温
测试点
2）预热段温度：150℃至183℃的时间T1大于70秒小于110秒
3）焊锡熔化段温度：183℃以上的时间T2大于60秒小于90秒
4）室温-100℃升温斜率应小于2℃/秒
5）适用范围：Multicore SN63CR32AGS89.5型号有铅焊锡膏
6）用同一机种基板上体积最大（即吸热最严重）的元件引脚或CHIP焊盘作为炉温
3）预热区的温度100℃-175℃之间的加热时间为：90秒以上150秒以下
4）适用范围：Almit SRC LFM-71W INP无铅焊锡膏(松下面板机种)
5）用同一机种基板上体积最大（即吸热最严重）的元件引脚或CHIP焊盘作为炉温
汽车厂制造质量管理制度
密级：普通保存期限：长期XX汽车制造有限公司企业标准制造质量管理制度(第A版)2012—X—X发布 2012—X—X实施XX汽车制造有限公司发布总装车间质量管理体系一、总装车间新员工培训为保证新员工尽快熟悉、适应车间生产环境、培训工艺流程，遵守公司、车间各项规章制度，在短期内达到车间岗位资质要求，特制定此培训计划。
一、培训内容及时间安排二、培训流程及要求(培训流程见附表)1.由车间统计员对新员工建立人事档案，并将人名单转交给车间安全员及质量组。
2.由车间安全员对新员工进行安全、纪律、现场培训,培训时间为2小时，培训完成后通知质量组。
3.由工艺员对新员工进行工艺流程、工艺标准、工艺纪律等培训，培训时间为2小时，培训完成后通知生产调度。
4.由生产调度根据车间实际情况将新员工分配到各段。
5.工段进行工段内二级培训，班组进行三级培训。
6.班组指派专人负责培训新员工的实际操作,并对新员工状况进行监督,实习完后出具《新员工评价表》.三、评价方法依据车间岗位资质要求对在车间培训的实习员工，根据其在实习期间的技能掌握、现场安全、质量意识、劳动纪律等方面表现进行统一考核、评价，对新员工符合岗位资质要求进行评价。
建立新员工操作评价表，由班组长或指定培训人根据新员工现场操作情况进行评价。
如综合得分在90分以上，评价为A；综合得分在70-90分，评价为B ；综合得分在70分以下，评价为C。
①、察看新员工操作与作业指导书的一致性，以及工序排布的合理性，占50分；②、考核新员工生产节拍是否能能达到要求，占20分。
③、车间工艺员跟踪装配状况是否能一次装配到位，是否按作业指导书、车间质量管理规定进行操作，做实际操作评价，占30分。
四、实习要求1、保证实习期间的安全。
2、各段记录好相应的考勤。
3、严格执行请销假制度。
（工段负责）4、严格遵守公司及车间各项规章制度。
（工段负责）5、实习人员必须认真学习实习内容，达到实习目的。
6、实习结束时车间对实习人员进行综合考评，出具考评结果。
质量文件总清单(表格)改-2010
受控文件清单表4.2.3-01收文登记表表4.2.3-02- 2 -发文登记表表4.2.3-03- 3 -文件更改通知单表4.2.3-04文件更改记录表表4.2.3-05失效文件通知单表4.2.3-06管理评审计划表表5.6-01审批：编制：年月日年月日管理评审会议记录表表5.6-02会议纪要表5.6—03管理评审会议纪要实施情况表表5.6-04年度人员（外/内部）培训计划表6.2.2-01审批：制表部门：年月日年月日培训台账表6.2.2-02培训记录表6.2.2-03重要岗位人员评价记录表表6.2.2-04工程合同评审记录表7.2.2-01记录部门：年月日ISO9001:2008修改版招标文件评审记录表7.2.2-01-01记录部门：年月日ISO9001:2008修改版年度工程项目合同台账表7.2.2-02ISO9001:2008修改版- 19 -施工项目开工评审记录表7.2.2-03记录人：年月日顾客回访沟通记录表7.2.3-01ISO9001:2008修改版原材料/设备购置及租赁供方登记表表7.4-01ISO9001:2008修改版原材料/设备购置及租赁供方评价表表7.4-02ISO9001:2008修改版原材料/设备购置及租赁合格供方审批表表7.4-03合格供方名录表7.4-04ISO9001:2008修改版物资采购合同评审记录表7.4-05记录人：年月日ISO9001:2008修改版物资需用量计划申请ISO9001:2008修改版劳务分包企业管理台账表7.4-07ISO9001:2008修改版- 29 -劳务分包企业考核评价表施工项目名称：表7.4-08（本考核表可作为项目开工前使劳务队选择或随项目进度作为阶段或竣工考核）填报人：ISO9001:2008修改版合格劳务分包企业台账表7.4-09（本表每一年更新一版，在每年三月前完成）ISO9001:2008修改版- 31 -劳务分包企业检查记录表7.4-10ISO9001:2008修改版项目经理、技术负责人审批表项目经理部组织机构审批表ISO9001:2008修改版工程项目施工组织设计审批表ISO9001:2008修改版特殊工序/关键工序施工生产指令表7.5.1-04（本表对于重点分部分项可附技术交底）技术负责人：专业负责人：日期：ISO9001:2008修改版设备购置申请表表7.5.1-05ISO9001:2008修改设备安装验收鉴定记录记录人：年月日年度设备大中修计划编制/日期批准/日期- 41 -生产/施工设备检查记录表设备管理台账- 43 -租赁设备登记表表7.5.1-10ISO9001:2008修改版安全操作规程交底编目：表7.5.1-11安全教育记录安全检查记录检查人：被检查部门/班组负责人：安全隐患整改通知书安全技术交底记录特殊工种名册。
企业文件制修废管制表
企业文件制修废管制表文件制、修、废管制表1.目的对与质量管理体系实施中所涉及与形成的质量管理体系文件及资料进行操纵，确保各有关场所使用有效版本的适用文件。
2.范围本公司各部门质量管理系统文件，包含适用的外来文件如国标、法律法规及顾客提供之各类规范或者标准等文件均属之。
记录是一种特殊类型的文件，应根据规定予以操纵。
3.定义：无4.作业程序与权责：4.1手册及程序书之核准：总经理4.2【文件制、修、废管制表】之承办、审查、核准许可权如下：4.2.1文件制作：各责任单位4.2.2文件分发：文管中心（质量部）4.2.3文件保管：文管中心及部、课文件管理人员4.2.4三阶文件如为涉及全公司（如规章制度、管理办法），视其需要应由总经理核准。
4.3本公司之文件类别分为下列4种：4.3.1一阶文件一质量手册用以说明本公司之质量政策、组织、权责及质量管理系统运作原则之基本文件。
4.3.2二阶文件一程序书各权责单位或者有关部门间为达质量目标与指标，依手册所延伸制订之作业程序等文件。
4.3.3三阶文件4.3.3.1作业指导书（1）操作标准书等与机器设备操作有关之操作文件。
FormNo.:M12-Q0001-002Rev.01 页次：1(2)制程加工作业指导书有关之文件。
(3)与工作环境、公司经营有关之管理文件。
4.3.3.2检验标准书(1)成品检验规范、IQC检验基准书、制程检验标准(SIP)(2)QC工程图(CP)4.3.4四阶文件一表单、记录指二、三阶文件所衍生之表格、表单及各项记录。
4.4文件的制定1.4.1文件撰写时，于每页套上【文件表框】(适用一、二阶文件，三阶文件不强制使用，由各单位自行制定)。
4.4.2制定完成之文件，应附上【文件制、修、废管制表】，由有关单位会签，可由各单位填写意见，经检验后有关单位会签通过之文件，依4.2权限表之权责人员签核后，文件制定方告完成。
5.4.3制定完成之文件，应将电子档与签核完的文件送文管中心纳入管理，并依部门之需求进行文件分发。
SMT AOI程序管理文件
3.3持续改善与提高
为了持续改善与提高技术员AOI程序制作及调试水平，每半月举行一次交流会。
二.范围与职责
2.1适用平南事业所SMT。
2.2AOI技术员必须严格遵守AOI程序管理方案的内容。.
三.程序
3.1设备检出能力的明确及程序试制
3.11设备能力明确
明确各设备的能力，以使各机台有针对性进行测试。制作各设备可检查项目清单。对设备不能检查其缺陷的元件及项目，在图纸上标注出来，由炉后收板人员重点确认。
3.23PE完成程序变更并确认后填写《AOI程序变更记录表》
《AOI程序变更记录表》填写必须包括变更日期，内容以及变更者签名。
3.24程序调试
程序调试的参数设置必须满足《AOI调试参数管理表》规定的参数要求。
连续三PCS误报率超过规定（BOT面6%，TOP面12%）时，
操作员必须通知PE调试。
3.25增加具有屏蔽框的PCB检测
3.12程序试制
首次试制要有两名PE在场，一人负责制作程序，另一人对该程序进行验证、确认及调整。（可通过对PCB的反复测试来进行，保证程序对相应不良的检出能力。）
3.13．对于共用钢网的机种需要使用BOM单内的所有钢网开口回路进行检测，空焊盘回路只检测MISSING窗口，抽取PCB底板绿色，回路命名为AOI-PE，AOI-PE1等，以此类推。
3.2程序调整
3.21程序变更信息查询
当班PE跟踪责任机台所有生产机种的任务令信息，通过SMT工艺担当提供变更资料掌握程序变更信息；
3.22PE根据变更信息种类对AOI程序实施变更工作
注：例如：以ECA,ECO字母开头的变更为永久变更，可直接变更原程序，以L字母开头的为临时变更，必须将原程序另存后实施变更，另存后程序命名必须标注临时变更信息。
登高车安全操规程
3.15升降机工作时，四周2米之内不准站人，以防落物伤人。
3。16所有结构件不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等，高台操作者应系安全带。
3。17升降机至少要有二个操作者操作，操作时要有人监护，护拦要牢固卡好。
3.18升降时要操作平稳，随时注意上面的情况,防止工具跌落伤人。
登高车安全操作规程
文件编号：版本/次：A0/0
拟制：日期:
审核：日期：
批准：日期:
文件修改记录表
版本/次
修订理由与内容摘要
修订页次
修订日期
修订人
一、目的
对登高车操作进行控制，确保登高车操作安全规范化
二、范围
适用于本公司登高车操作
三、职责
制造工程部负责执行此规程
内容：
1.安全用具：
1.1.工作服，安全帽，安全鞋,手套，安全带。
2.操作规程：
2。1。登高车出厂时已经严格调试,任意调整调压阀，会使系统非正常运行。非专业
人员不得任意调整调压阀。
2。2登高车在使用前要认真检查液压、电器系统，无渗漏或裸露现象，各处联接件及
紧固件无松动后方可使用。
2。3登高车工作时须撑开支腿，以抽到黑红分界线为宜，尽可能获得最大支承面积，
调整支腿高度，使平台水平（以行走轮将要离开地面为准），必要时可以使用枕木。
3.11升降机起高时，操作人员必须密切注视与上方物体距离，避免起高碰撞人体.
3.12升降机升至合适的高度后，有条件的地方应用绳索将升降机与上方物体联结
为一体，必要时工作人员应系安全带，避免晃动过大出意外.
3。13升降机移动使用位置或行走时，必须将升降平台降至最低限度，收回升降机
16-安全生产规章制度和安全操作规程修订记录
单位:
评审制度名称
安全生产规章制度
编制机构
发布日期
2016年1月
评审机构
评审时间
2017年1月
评审参与人
评审结果:
修改建议：
发布实施意见
安全管理部门意见
日
年 月 日
安全操作规程评审修改记录表
单位：
评审制度名称
安全操作规程
编制机构
发布日期
2014年1月
评审机构
评审时间
2014年1月
评审参与人
评审结果：
修改建议:
发布实施意见
安全管理部门意见
审核意见(分管安全领导）
主要领导意见
年 月 日
年 月 日
年 月 日
安全生产规章制度和安全操作规程修订档案
序号
文件名称
文件原版号
文件新版号
修订日期
生效日期
批准人
文件修改申请单
Q/SW.QR-0401-03Q/SW.QR-0401-034.5环境的控制4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。
4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。
4.6 物资采购4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。
4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。
4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。
4.7人员控制4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。
4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。
4.8一般过程控制4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。
4.9特殊过程控制4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求：a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容；b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗；c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要；d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。
当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。
e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记录（每8小时记录一次）。
当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。
f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。
工厂的注塑过程属于特殊过程。
5 质量记录5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡7.4采购7.4.1 采购过程工厂应确保采购的产品符合规定的采购要求。
安全培训计划变更记录表
安全培训计划变更记录表背景随着社会对安全的重视和管理要求越来越高，企业也开始将安全培训作为重要的日常工作之一。
然而，由于各种原因，安全培训计划的实施经常会出现计划变更的情况，包括但不限于人员调整、培训时间的变更、培训内容的修改等。
安全培训计划变更记录表即是为了有效地跟踪和记录这些计划变更而制定的一份表格，以便于对计划变更进行管理和追踪。
目的本文档的目的是建立一份规范的安全培训计划变更记录表，并对每次计划变更进行记录和分析，以达到以下目的：1.全面、及时地记录每次计划变更的时间、内容和原因等信息，确保计划变更的真实性和准确性；2.对计划变更进行分析，了解计划变更的主要原因和趋势，并制定相应的管理措施，减少计划变更的发生；3.提高计划制定的效率和准确性，优化安全培训工作的管理。
内容安全培训计划变更记录表模板以下是安全培训计划变更记录表的模板，包含表头和数据部分。
序号变更时间变更内容变更原因负责人12022/1/1培训时间感恩节调休张三22022/1/5培训地点场地维修李四32022/1/10培训内容新员工入职培训王五表头说明•序号：每次计划变更的编号，由计划管理人员按照时间顺序不断累加；•变更时间：记录计划变更的具体时间，包括变更的年、月、日；•变更内容：记录计划变更的具体内容，包括培训时间、培训地点、培训内容等；•变更原因：记录计划变更的源头原因，如场地调整、节假日安排等；•负责人：记录每次计划变更的具体执行人员。
数据部分说明数据部分是安全培训计划变更记录表的最关键部分，以下是数据部分的说明：序号每次计划变更的唯一编号，格式为“1、2、3……”。
变更时间记录计划变更的具体时间，包括变更的年、月、日。
变更内容记录计划变更的具体内容，包括培训时间、培训地点、培训内容等。
变更原因记录计划变更的源头原因，如场地调整、节假日安排等。
负责人记录每次计划变更的具体执行人员。
使用方法使用安全培训计划变更记录表时，需要按照以下步骤进行：1.针对每一次计划变更，按照表头中的各个数据项进行记录，并将记录填写到数据部分对应的位置中；2.每次计划变更完成后，对记录进行核对和审查，确保记录真实、准确和完整；3.对已有的记录进行管理和分析，了解计划变更的情况和趋势，并制定相应的管理策略和措施；4.维护好安全培训计划变更记录表，确保表格的规范化和及时更新。
SMS文件编写记录表SMS文件发放登记表文件资料发放记录表文件资料修改销毁记录表
New edited and revised SMS documents should be stored as original documents after this
table filled and approved.
3、发船文件编号：船长---A；轮机长---B；大副---C。
Code of documents sent to board: MASTER-A CHIEF ENGINEER-B CHIEF OFFICER-C
文件/资料发放记录表
Documents Issued Record
部门/船舶名称
Dept. / Vessel
2.外来文件：指与公司实施ISM/NSM规则有关的国际国内强制性法规、规定和标准及、船级社及行业组织所建议性的规范、标准与指南。
External documents: international / inland mandatory law / rules / standard, and specifications /
办公室统稿编码编制并经审批后发布生效；
SMS documents is the documented SMS, shall be drafted by professionals according to
ISM/NSM, take effect after edited and audited by SMS department.
Code
章节/页次
Chapter/Page
生效日
Effective Date
内容
结构
Content Structure