产品搬运及人体工程学相关因素调查表-IATF16949
史上最全的IATF16949风险评估分析表
总经理各部门
2016.8.25
有效
10
MP10
信息交流
1.交流的对象不明确；
2.交流的方法不当；
3.交流未能保证最终结。
3
2
2
12
一般风险
1.建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。
2.配置适宜的信息交流设施，例如：网络、电话、传真等。
3.必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。
有效
16
COP06
顾客服务
1.顾客投诉未能有效解决
2.顾客满意度低，导致顾客丢失。
7
3
2
42
高风险
1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档
2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。
相关文件：《顾客满意控制程序》
相关文件：《沟通和信息交流控制程序》
综合部各部门
2016.8.25
有效
11
COP01
客户开发，合同评审过程
1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。
2.客户要求识别不完整。
3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4
1
3
12
一般风险
1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。
2.对客户的要求实施监视和测量。
质量管理体系策划
1.策划质量管理体系时，遗漏了要求。
2.策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。
5
2
3
30
高风险
1.策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。
IATF16949表格QR4.4-01-19过程分析及文件记录清单-M6改进
■
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
过程文件
主要文件
QD10.2.1-2016不合格纠正措施控制规范
QD10.3.1-2016持续改进控制规范
相关文件
文件信息控制规范、持续改进控制规范
/经营计划控制规范/管理评审控制规范
过程顾客
内部
公司所有部门、员工
外部
顾客
相关过程
1.管理评审2.内部审核3.文件记录4.质量成本控制5.统计技术应用
过程识别分析表QR4.4-01NO.19
过程名称
改进
标准要素：10 改进10.2.3 问题解决
10.2.4 防错 10.2.5 保修管理体系.
10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析
10.3.1 持续改进-补充
M06ห้องสมุดไป่ตู้
过程责任
主要职责
高层
管理
代表
总经办
人力部
品管部
技术部
生产部
销售部
设备部
采购部
储运部
●验证/确认改进效果●规定记录的保存期
●处置记录●接洽并迅速处理顾客投诉
●评审不合格/潜在不合格
●试验/分析,确定不合格/潜在不合格的原因
●评价确保不合格不再发生/防止不合格发生措施需求
●确定和实施纠正措施、预防措施
●记录所采取措施的结果●评审所采取措施的有效性
指标
频次
考核
◆持续改进计划完成率100%
6.数据分析
过程输入
过程输出
●内外部审核结果,管理评审输出
●质量方针目标,业务计划
●过程绩效;员工建议
人体工程学相关因素调查及评价表
生产工序： 作 作业名称 照明 温度 湿度 噪音 空气质量 站 坐 弯腰/下蹲 下蹲 业 环 境 评价部门： 作业姿势 物料 重量 评价日期： 设 备 操 作 综合评价 频率 安全性 危害部位 年 月 日
1．照度以实际测量记录，直观判断是否合适。 2．温度夏天19-24度、冬天17-22度； 3．湿度夏天40%-50%、冬天60%-70% 4.站立以1小时工作周期计算，站立25分钟佳、35分钟良好、45分钟可以、50分钟疲劳、60分钟极度疲劳 5.坐姿以1小时工作周期计算，50分钟佳、45分钟良好、35分钟可以、25分钟疲劳、15分钟极度疲劳 评价基准 6.弯腰/下蹲以10分钟工作周期计算，1-3次佳、4-5次良好、6-7次可以、8-10次疲劳、11次以上极度疲劳
评价基准 7.空气质量以直观判断,清新、舒适、一般、异味、恶臭 8.噪声0-40分贝佳、40-60良好、60-80可以、80-100难受、100以上耳聋 9.正常搬运单件物料重量12KG以下良好、12-19KG可以、20KG以上为差；不良姿势搬运10KG以下良好、10-15KG可以、15KG以上为差 10.人工操作机械频率，6-10次/分钟为佳、11-15次/分钟为良好、16-20次/分钟为好、21-25次/分钟为差、26次以上为劣； 11.安全性以直观检查为主，包括机械的安全附件是否齐全、电线辅设是否规范、安全操作规程是否完善、联锁装置是否动作； 解决方法：
评价Байду номын сангаас员：
供应商调查问卷表(适用于IATF16949)
[ ]否 [ ]否 [ ]否
[ ]否
供应商填表人姓名： 供应商寄语：
职务：
填表日期：
综合该供应商的基本情况调查，初步意见为：
[ ] 优秀
[ ] 良好
对该供应商认证的工作安排建议：
[ ] 继续
评审人： 批准人：
职务： 职务：
[ ] 一般
[ ] 暂停 日期： 日期：
[ ]差 [ ] 终止
如果有，请提供样品
设备 [ ] 租赁
[ ]否
主要产品及所占比例( %)
内销与出口比例( %)
[ ] 自有
主要客户及所占比例( %) 主要原材料（如方便提供）
主要供应商（如方便提供）
有采用MRPII或ERP系统，并列出名称及应用范围 [ ]是 [ ]否
4．交付能力
接单、排产及交货的流程描述（或附件）
有专门的客户产品跟单员
有专门的模具房（车间）
[ ]是
[ ]否
有专门的质量检验室（车间）
[ ]是
[ ]否
请附设备清单（包括生产加工设备、模具制作设备及测量设备）一份
6．质量保证能力
质量体系认证： [ ] ISO9001 [ ] QS9000
[ ]IATF16949
[ ]ISO14000
取得认证的年份：
是哪家认证公司认证：
产品认证通过： [ ] CCEE [ ] UL
量产前是否实行首检？ 由谁执行？
[ ] Q.C
过程检验频度是多少？ 是否有初始过程能力研究？ 有无出货检验记录？ 出货如何检验？
测量仪器有无校准计划？ 如果有，请提供一份复印件
7. 研发能力 是否有自己的研发中心 是否有专门的研发实验室 是否有专门的样品制作室（车间） 样品制作周期（通常）： 样品接单、制作及送样的流程描述？（或附件）
史上最全的IATF16949风险评估分析表
管理措施
责任 部门 /
人
实施时 间（开 始- 完 成）
评价 措施 有效
性
风
R
Байду номын сангаас
严发 可
险
重 程
生 概
探 测
P
度率 性
级
N
别
风 2. 对客户的要求实施监视和测量。 险 3. 在确定与客户签署合同前落实合同评
审事宜
相关文件：《产品和服务要求控制程序》
高 1. 新产品开发立项时反复论证市场需求。
2
质保 2016.
序 风险和机遇来 号 源（内部 / 外部）
风险和机遇来源内容
1. 人员不足。 1 SP0 人力资 2. 能力不足 8 2 源控制 3. 沟通不畅
1 SP0 设备管 1. 设备产能不足
风险分析
管理措施
责任 部门 /
人
实施时 间（开 始- 完 成）
评价 措施 有效
性
的风险； 2）由于管理不当导致的公
险
聘任高素质职业经理人对公司进行经
营管理。
综合 部
司内耗增加， 失去市场竞争
2 、对客户每年进行信用等级调查分析；
力。
对竞争对手的调查分析应严谨细致， 加
2、市场风险：
强公司内部的研发能力和技术积累，
1）由于对客户信用及经营 情况了解不够导致的资金
评价 措施 有效
性
风
R
严发 可
险
重 程
生 概
探 测
P
度率 性
级
N
别
度； 对短期的投资行为进行分析，寻找有
实力的投资公司进
行委托处理；
聘请专业的财务人员，对财务进行合
IATF16949内部质量审核检查表
6.客户不承诺将产品加工制造全部托付或承包给第三方，如需将客户产品部分托付给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的专门要求达成情形进行检查：1. 公司差不多通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
4.工程变更治理程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情形，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并操纵？
3.客户禁止采纳2级供应商，在不得已要采纳2级供应商时，应事先向客户申请并获得批准
4.对重保安特性相关的检查、试验、工序治理、不合格品的处置、批次治理记录文件应保管11年，IATF16949的对象品为15年。
5.客户有要求时应对流淌中的现品附上可识别批次履历的票据
6.客户发觉不良时发行“质量问题联络书”需要在7个工作日内回复。
针对识别的井原六和的专门要求达成情形进行检查：1.公司差不多通过TS16949体系；
2.新增变更治理程序，任何变更依程序实施，今年度井原六和产品无变更打算及实施
3.公司无电镀外包商
4.涉及检查、试验、工序治理、不合格品的处置、批次治理记录文件规定保管期限为永久；
5．检查每批产品在电镀完成后有黏贴完成品治理票
4.检查颖明PPAP提交，今年度无提交，后续客户有要求提交PPAP资料依3级提交
5.检查客户计分卡，今年度今年度交货达标率都有达到30分
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
与顾客沟通的内容应括：
IATF16949内审检查表
IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围编号检查内容1 IATF16949的目规定了汽车相关产品(包括装有嵌入式软件的产品)的设计和开发、生产，的以及(相关时)装配、安装和服务的质量管理体系要求 2 影响组织设计和组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险。
说明:环境包含内实施质量体系的外部环境因素 3 组织利益相关及其期望4 组织现在和将来的顾客及其期望5 组织自身不断变化的需求6 组织的具体目标，包括战略方向、业务计划等7 组织所提供的产品8 组织所采用的过程9 组织的规模10 组织结构11 IATF16949:2016适用于制造顾客指定生产件、服务件和/或配件的组织的现场适用范围 12 需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力的组织13 通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意 14 IATF16949:2016应当在整个汽车供应链中实施本标准的应用要求二、过程方法的使用编号检查内容1 组织在建立、实施质量管理体系时必须采用过程方法2 组织在改进质量体系有效性时必须采用过程方法3 过程方法的目的是通过满足顾客要求，增强顾客满意4 通常情况下，一个过程的输出是下一个过程的输入5 需要系统的识别所应用的过程和过程之间的相互作用来进行管理过程6 过程方法的优点对过程系统中单个过程之间的联系的控制 7 对过程的组合和相互作用进行连续的控制 8 使用过程方法必须理解和满足过程需要满足的要求强调的重点 9 需要从增值的角度去考虑过程10 必须获得过程绩效和有效性的结果11 必须在对过程进行客观测量的基础上，持续改进过程 12 对顾客方面的在规定过程的输入时，顾客起着重要的作用要求 13 对顾客满意度进行监视14 评价顾客关于组织是否已满足其要求的感受信息15 “PDCA”法对P—策划:明确要求和建立组织的方针，建立目标和必要的过程过程的管理 16 D—实施:实施相应的过程17 C—检查:根据方针、要求、目标等，对过程及过程的结果进行监视和测量，并得出结果18 A—处置:采取措施，以持续改进过程绩效 19 评价质量体系过程是否已经被识别并适当规定的每一个过程20 职责是否已被分配的四个基本问21 程序是否得到实施和保持题 22 在实现所要求的结果方面，过程是否有效 23 实施过程方法步骤一:系统地识别组织所应用的过程的步骤 24 步骤二:具体识别每一个过程25 步骤三:识别和确定过程之间的相互作用 26 步骤四:管理过程及过程的相互作用三、IATF16949:2016的目标编号检查内容 1 在供应链中建立持续改进的质量管理体系2 建立强调缺陷预防的质量管理体系3 建立减少变差和减少浪费的质量管理体系4 标准必须与适用的顾客特殊要求相结合5 旨在避免多重的认证审核6 为汽车生产件和相关维修零件组织建立质量管理体系提供一个通用的方法7 统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的第二节组织环境(4)一、理解组织及其环境(4.1)编号检查内容1 理解组织及其明确哪些因素和组织的宗旨和战略方向相关2 环境的目的确定影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素3 需要考虑的方外部环境各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素面 4 包括国际、国内、地区和当地的5 内部环境价值观、文化、知识和绩效6 需要同时考虑正面和负面要素或条件7 具体做法分析确定与组织宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素8 对确定的内部和外部因素进行监视9 对确定的内部和外部因素进行评审10 必须使用到方在确定质量管理体系范围时考虑组织这些内部和外部因素 11 面确保质量管理体系的质量方针和质量目标，与组织环境相一致 12 与质量管理体系相关的内外部因素的变化作为管理评审的输入之一 13 所需的工具或总体经营环境分析(PEST)法。
史上最全的IATF16949风险评估分析表
1）由于投资经营失策导致
资经营意见；
的风险；
聘任高素质职业经理人对公司进行经
2）由于管理不当导致的公
营管理。
司内耗增加， 失去市场竞争
2、对客户每年进行信用等级调查分析；
力。
对竞争对手的调查分析应严谨细致， 加
2、市场风险：
高
强公司内部的研发能力和技术积累，
总经
经营计 1）由于对客户信用及经营 1 MP01 划管理 情况了解不够导致的资金
8
2
3
风
随时保持在行业顶尖水准。
48 险 3、对现金流进行控制， 严格执行预决算制
理/ 综合
2016.8 .25
有效
损失；
度；
部
2）和竞争对手相比的优劣
对短期的投资行为进行分析，寻找有
势分析失误，导致业务萎
实力的投资公司进
行委托处理；
缩。
聘请专业的财务人员，对财务进行合
3、财务风险：
规化管理，聘请专
险
实施监督和验证。
相关文件：《数据分析与评价控制程序》
高 1. 策划质量管理体系时， 应识别产品要满
2 3 30 风
足的所有要求， 包括客户提出的、 隐含
险
的、以及法律法规或行业特定的要求。
责任 部门 /人
总经 理
总经 理各 部门
各部 门
总经 理各 部门
实施时 间（开 始- 完 成）
2016.8 .25
风险分析
发可
风
生 探 RP 险
概 测 N级
率性
别
险
管理措施
一
1. 在管理体系中重点体现总经理的作用， 确保总经理能够履行承诺。
IATF16949-xx-F004 部品工程检查记录(PIR)2 (1)
类別： 成形编号(1／2)
品番
形式
品名
生产指示数
指示日
ＬＤ／ＴＩＭＥ
完了日
１．构成部品记录〔材料〕
2.设备记录
品名・规格
ＬＯＴＮｏ．
投入时间
投入量
投入者
2.1主要设备记录
时 分
Kg
设备Ｎｏ
时 分
Kg
金型Ｎｏ
时 分
Kg
型番Ｎｏ
时 分
Kg
2.2.周边设备记录
时 分
Kg
干燥机Ｎｏ
规格
范围
计测器
测 定值
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ 项１ＬＯＴ一回 Ｆ項 开始５模，终止５模
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
开始：/20
终止：/20
图示
外观
作成
确认
备注
PD-F004-A
7.二次加工记录
7.1工程作业
月日
7.2水口加工：
备注
内容
烧焦
欠料
油汚
合计
管理项目
规格
计测器
实际值
不良数
水口残留
平面以下
目视
作业者
不良率
％
水口混入
3.条件记录：
4.生产实际记录
温调机Ｎｏ
管理項目
管理値
實際値（記）
生产LOT No
取出机Ｎｏ
干燥温度
± ℃
℃
生产实际数量 個
5.停产间记录
废材重量
Kg
射嘴温度
± ℃
℃
开始时间 月 日 时 分
部品不良重量
Kg
终止时间 月 日 时 分
iatf16949内部因素分析表
1.多年业界服务经验累积，有大客户应对经 验 2.业界服务声誉好 3.项目团队服务
1.客户较小且分散，异常状况较多 2.差异化服务不足以抗衡客户价格导向的 追求
支持性活动 人力资源
1.招聘渠道不足以因应特殊岗位人力需求 2.部分主管管理及专业能力不足 3.组织活性化不足，工作士气不佳
1.整体集团企业形象佳，具备良好招聘形象 2.集团共通、管理能力训练体系完善 3.人力资源相关规定符合法令、客户SER、体 系要求 4.员工福利相对于一般企业佳 5.整体劳资关系相对较佳
1.财务人员数据分析能力较弱 2.对市场经济趋势掌握不足
1.特殊物料供应商资源不足 2.采购与供应商谈判技巧有待加强
备注说明
P:产品
Q:品质 竞争力
C:成本
时间 保存期限：三年
企业基础设施
原物料成本 生产效率 D:交期 回复速度 反应速度
1.设备自动化程度高 2.设备新，保养彻底、全面，性能稳定
1.设备机型少，承接新产品有限 2.设备治具、配件更换成本高
主要客户为备库生产，交期可达成
较快 一般
1.结合季、月产能负荷评估做人员招募与储 1.新开发客户订单量小，批数多，导致生
备
产成本增加
2.持续多能工培训，缓解产能负荷不足压力
在地化服务
研发能力弱
在地化服务
研发能力弱
表单编号：KSQR-201-00-02A
竞争力
内部分析 M：管理（行政效率） S：服务
内部分析 研究/发展
生产/制造 主要活动
内部因素分析表
现状描述
优势
劣势
1.研发团队实践经验丰富 2.产品种类丰富 3.产品研发是企业竞争的主要方向 4.异常处理能力需加强
IATF16949相关方需求和期望识别表
１、通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产 1、客户满意度调查
品质量得以实现；
2、客户投诉率
2
3、生产计划达成率
1、稳定、持续的进行双羸合作； 2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞 争力； 3、来料合格率高； ４、及时付款；
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建 立战略联； 2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水 平，降低成本；
相关方需求和期望识别表相关方需求和期望如何应对监测指标或项目监测频率监测部门顾客内审管理评审第三方审核每年每半年市场部每月员工每年计划人事行政部审核机构公司体系运作的有效性充分性和符合性1内审管理评审第三方审核每年政府机构安全生产环保生产就业最大化经营效益好每年编制
相关方需求和期望识别表
相关方
需求和期望
每年计划 人事行政部
审核机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性
计划于2018年4月份认证新版ＩＡＴＦ16949:2016 、ＩＳＯ9001:2015、ＩＳＯ14001:2015；
１、内审、管理评审、第三 方审核
每年
品质部/体系
1、安全事故目标为0； 政府机构 安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好 2、环保投诉目标为0；
1、供应商年审核考评表 人能力与职位得到提升； 2、薪资、福利增加； 3、提供培训机会； 4、有一定的娱乐活动；
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部 发掘、培养、招聘企业中高层管理人员；
1、员工满意度调查 2、培训计划 3、公司活动计划表
每半年
市场部
每月
采购部/品质 部
编制： 日期：
1、安全标准化审核 2、工伤事故考核 3、效益
审核： 日期：
每年
IATF16949-2016产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序
1.目的保证原材料，完成品，零备件，工装模具在收发，搬运，贮运，防护，包装，交付的生产全过程质量，数量不受影响。
2.适用范围本程序适用于本公司原材料进厂到产品交付的各阶段搬运、储存、包装、防护和交付的管理3.术语3.1搬运：搬运是指在物流过程中，对货物进行装卸，运输，堆垛，取货，整理分类等，或以改变产品的存放状状态为主要内容的活动。
3.2储存：为了达到或满足一定目的，对产品进行库存和储备的活动。
3.3包装：在流通过程中保护产品，方便贮运，按一定技术方法而采用的容器，材料及辅助物等的总体名称。
也指为了达到上述目的而采用容器，材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。
3.4防护：对产品采用恰当包装，捆绑，隔离等措施，以避免产品因运输，搬运，贮存和交货过程中发生不必要的损坏或安全事故所采取的必要的保护措施等。
4.职责4.1供应链管理部：4.1.1负责各类原材料，完成品的发料和交付，搬运，贮存，防护等相关工作。
4.2制造部：4.2.1负责生产过程中产品的搬运，储存，防护及成品包装管理4.2.2根据生产管理部提供的生产计划制造部负责材料领料。
负责完成品包装作业。
4.3营销部：负责产成品的运输交付管理4.4小型电池开发部&动力电池开发部：根据各类原材料，完成品的规格，运输方式，防护措施，库存管理等要求，界定并规类包装规范（包装材料设计，周转容器设计，验证等作业）。
4.5 品质：4.5.1负责各类原材料，半成品，完成品各段搬运，贮存，包装，防护等措施的品质管控。
5 程序内容5.1搬运：本着安全第一原则，搬运时应使用适合的设备，器具及正确的方法。
5.1.1 搬运是指产品从原材料直至成品交付到预定地点的搬运、装卸和运输工作。
5.1.1.1各种产品在搬运时应选用叉车、地牛、推车等适宜的搬运设备、工位器具和方法，严禁乱堆乱放，并选择适宜的加固方法，防止其在运输途中损坏、磕、碰，产品在搬运过程中要注意安全，注意保护好产品标识及检验状态标识。
IATF16949审核表
顾客要求确定与评审COP1 销售部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件顾客要求评审控制程序主要过程指标评审时效≤1个工作日CSR的要求无当前过程风险分析A、订单评审不到位B、顾客特定要求未被识别和明确输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：顾客年度合同、顾客订单（型号、规格、数量、时间等）、顾客需求、技术能力、生产能力、生产现状、检验能力、库存、供应商供货能力2、输出：评审后的年度合同、评审后的订单、销售合同、评审结果3、重点内容：顾客合同（要求）；各有关部门进行合同评审；对评审的结果进行监控。
8.2.18.2.2组织是否就以下问题与客户进行了沟通：a)售前沟通、评审，主要是产品和服务的有关信息；b)售中沟通，主要是问询、合同或订单的处理，包括变更；c)售后的沟通、反馈，主要是有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨。
d)有关顾客财产的处置和控制e)关系重大时，制定特定的应急措施。
f)是否采用了与顾客商定的语言，包括顾客制定的采用计算机语言和格式的数据。
组织确定向顾客提供产品时，是否确定：a）产品和服务的要求得到规定，包括：1）适用的法律法规要求；2）组织认为的必要要求。
b）提供的产品和服务能够满足所声明的要求。
c)这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品和制造过程的认知所识别的特性。
但不限于：所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁或废弃有关的政府、安全和环境法规。
顾客要求确定与评审COP1 销售部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件顾客要求评审控制程序主要过程指标评审时效≤1个工作日CSR的要求无当前过程风险分析A、订单评审不到位B、顾客特定要求未被识别和明确输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价8.2.3 8.2.4 在承诺向顾客提供产品和服务之前，组织应是否对如下各项要求进行评审：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法律法规要求；e）与以前表述不一致的合同或订单要求，已得到解决；f）是否对顾客的口头、电话、传真或订单的要求文件化？是否进行产品要求评审？g）组织应保留顾客最终批准产品信息的记录，包括放弃某些要求的记录。
IATF16949 2016 人体工程危害评估表
评估对象： 序号 工作台
评估项目
评估结果 （Y/N/NA）
初核 改善措施
1 每位工人的上臂不高于心脏的位置
2 每位工人不必抬起肩膀，上臂围外扩（手肘从身体一侧向外翻）
3 工作时每位工人的后背和颈部向前倾斜角度小于垂直位置的20%
4 不得要求工人向两侧扭转后背，颈部转向
5 精密作业中的工件高于每位工人手肘高度为 5厘米到 15厘米
6 工作中的工件高于每位工人手肘高度 0 厘米到 15厘米
7 需用力2.2千克以上或提起15千克以上重物的作业，工件应低于工人手肘高度5厘米到15厘米
坐式工作台
1 旋转、工作时转身弧度超过30度（从身体正中测起+/-15度）的坐式工作台应提供旋转座椅
序号
风险控制措施
责任人
评估结果 （Y/N/NA）
复核 改善措施
复核人员签字 / 日期
计划完成日期
责任者
2 腿部空间 ：应在工作台面下沿水平方向留出至少8厘米的开放空间，从工作台面的前沿算起
3 脚部支撑 ：工作时双脚与地面之间应有支撑（而不是悬空）、垫有脚踏板或工作台上有支撑杆
立式工作台
1 降低疲劳:为降低长期站立给双脚、腿部和腰部造成的压力，立式工作台应提供高度可调的高脚凳（以 供选择坐着或站立）或符合人体工程学（抗疲劳）垫子或鞋履 脚部空间:所有站立式工作台都应设计有至少 12.7 厘米的开放空间，从工作台面的前沿沿水平方向计
1 将货物从卡车中搬离
2 身体扭转、弯腰、向上伸展
3 大幅度垂直动作
4 长距离搬运
5 用力推或拉
6 沉重、庞大、笨重、难以抓取、不稳固、无法预测或有害（如尖锐或滚烫）的物料
IATF16949过程方法审核检查表(全面)
过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C1市场营销C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造C6产品放行C7顾客反馈处理S3人力资源管理M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进7.27.37.59.11、过程是否指定负责人？能力是否满足？2、过程配置资源是否满足过程需求？3、过程如何确定培训需求？是否制定培训计划？执行了吗？记录呢？年度培训计划是否达成？4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否过期？5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要求？如何确保满足要求？6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否对员工技能加以培训并考核？7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求？是否对应急计划措施的有效性验证；人员招聘主要通过哪些途径？8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？有哪些文件规定或方法来支持培训过程？9、该过程有哪些过程绩效？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标，促进创新过程？员工满意度调查了吗？改善措施呢？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C1市场营销C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造C6产品放行C7顾客反馈处理S4文件记录管理M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.37.57.37.1.37.1.68.2.18.5.28.5.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？3、质量管理体系文件是否包括以下方面：a)质量方针和质量目标是否文件化？b)质量手册是否编制？c)IATF16949：2016所要求的文件化程序？d)为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件？e)IATF16949：2016所要求的记录？（查质量手册，质量方针和目标，程序文件及记录样式）4、是否规定本过程需要遵守的规则？是否按规则对文件按进行管理？（查一查文件发放记录、现场文件格式、编号等）是否确定组织的知识并收集知识清单？针对必要的知识是否内部培训（知识：通常从其经验中获得，知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验教训，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）5、是否对质量记录也进行适当控制？是否规定其保存期限？期限设定合理吗？所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号？6、是否有外来文件按照文件控制合理管控？（查外来文件清单）过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造S5采购过程M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.36.16.27.17.27.47.58.28.48.5.28.5.38.5.48.68.79.110.210.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2、过程的资源是否充足，是否能有效支持？3、是否确定供应商选择准则并有效执行？查看记录选择准则里是否包含：汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；—账务稳定性；—采购的产品、材料或服务的复杂性；—所需技术（产品或过程）—可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；—设计和开发能力（包括项目管理）；—制造能力；—更改管理过程；—业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；—物流过程；—顾客服务；4、是否对供方进行现场/资料评审，是否对新进供方的PPAP 进行批准?是否规定各类供方的管控类型和程度？（查物料分类明细、合格供方清单、PPAP 一套资料）5、所有采购物料的信息如何获得？整个过程是否建立过程规则加以规范？哪些文件？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造S5采购过程M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.36.16.27.17.27.47.58.28.48.5.28.5.38.5.48.68.79.110.210.36、是否有顾客指定的供方？如如何管理的？记录呢7、是否与供方签订必要的协议？比如采购合同、品质协议？在这些协议里是否包含顾客要求？或通过其他形式传递了顾客要求？协议是否规定必要的包装规范，PPM 指标等？这些要求是否监督供方执行？记录8、是否制定供方定期评价的准则？是否按照准则执行？对于不能满足准则要求的供方是否采取必要措施？9、对于交付时的放行是否制定放行准则？是否与供方沟通达成一致？10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C4产品和过程设计开发C5产品制造S6生产设备管理M1领导作用M2策划M3分析评价M6改进5.36.1.2.26.1.2.37.1.37.1.57.27.37.47.58.28.48.3.59.110.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？3、如何确定所需配置的设备？设备的验收是否按照规则执行？记录呢？4、验收合格的设备在交付前是否建立设备履历，编号？是否识别关键设备？是否是被关键的备品备件？对此是否建立管理原则？对于关键设备的使用是否建立应急计划，计划是否进行有效性验证？5、设备是否建立预防性维护计划？达成情况？（查年度保养计划、关键设备清单、维修记录、点检记录、对维护目标的达成）6、对于存在安全隐患的设备是否设定隔离栏？安全警示标示等？7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C4产品和过程设计开发C5产品制造S7工装管理M1领导作用M2策划M3分析评价M6改进5.36.1.2.26.1.2.37.1.37.1.57.27.37.47.58.28.48.3.59.110.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？3、如何确定必要的工装模具？是否为工具和量具的设计、制造和验证活动提供适当的技术资源？（查相关开模申请单、图纸，数据的设计资料、验收记录）4、是否建立和实施生产工装管理的系统，包括：--维护、修理设施与人员？（查培训资料）--储存与修复？(储存环境、维修/保养记录）--工装准备？（模夹具制造申请单，模具开制计划，模/夹具检验报告）--易损工具的更换计划？（查易损件的更换计划或寿命规定）--工具设计修改的文件，包括工程变更等级？（查更改记录必要的验证记录比如CPK 统计）--工具的修改和文件的修订？（查更改记录）--工装确认，明确其状态，如生产、修理或处置？（查模具状态标识）5、如果工装模具的开发被外包，是否对外包过程实施控制（查模夹具制造申请单，模具制造商调查表/评审表，合格模具制造商一览表，工装模具验收记录等）过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C4产品和过程设计开发C5产品制造S7工装管理M1领导作用M2策划M3分析评价M6改进5.36.1.2.26.1.2.37.1.37.1.57.27.37.47.58.28.48.3.59.110.36、是否有顾客或外部供方提供的工装模具，如何实施控制？是否对工装模具也应进行永久性标识？7、工装模具的维修过程是否被定义？过程记录是否被合理管控？模具履历卡是否按照维修时间进行更新？维修合格的是否被再次验收？验收记录呢？8、模具库房是否被隔离，模具领用回收被记录吗？9、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C4产品和过程设计开发C5产品制造C6产品交付S8产品防护M2策划M3分析评价M6改进4.3.25.37.28.28.48.3.38.5.48.5.4.11、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？3、产品过程设计开发时是否考虑顾客要求？提供顾客要求清单？4、生产现场的产品防护是否按照程序规定执行？生产车间是否规定具体的原材料半成品、成品防护要求？5、进料区、待转区、仓库、化学物品产品防护是否保持产品标识、考虑存放环境？尤其是化学品仓库是否设定消防类器具？化学物品的存放条件是否按照MSDS 要求？是否按适当计划的时间间隔来检查库存品状况，以便及时侦测变质情况？6、仓库物料的收发存是否保持账物卡一致？对于过程出现的超领，退库产品、呆滞物料如何定义？是否形成必要的文件支持？查一查记录是否符合流程规定7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C4产品和过程设计开发C5产品制造C6产品交付S9产品和服务放行M2策划M3分析评价M6改进5.37.27.47.58.18.28.5.18.5.28.61、过程是否定义责任人？能力具备吗？2、过程配置资源符合要求吗？3、进料检验、过程检验、成品检验的接收是否制定接收准则？成品是否有顾客规定的接收准则？对于技术型抽样的接收准则是否定义为零缺陷？查看执行记录、检验指导书4、对于原材料需要实验室检测的特性，是否按要求记录结果并对结果进行评审？5、供方样品接收准则是否满足顾客要求？查供方样品承认书6、对于特采的过程是否定义接收、批准、追踪流程？生产过程中有关半成品、成品的接收准则是否定义？是否进行产品检验，以验证产品要求已得到满足？并保持验证的记录且记录签名齐全？7、以上接收准则是否与控制计划要求保持一致，比如产品的检验试验标准、过程巡检频次、过程配置的计量器具是否完整有效等8、是否定义最终检验标准？是否按照要求进行记录检验结果？9、但最终检验出现不合格时，需要放行的是否得到顾客批准？、过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C5产品制造C6产品交付C7顾客反馈处理S10不合格输出控制M1领导作用M3分析评价M6改进5.37.47.58.79.1.310.210.31、过程是否定义责任人？能力具备吗？2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？3、是否建立文件化的程序，对不合格品控制与不合格品相关职责和权限做出规定？（查看程序文件）4、现场不合格品是否按照该流程处理？（抽查不合格品的处理案件，查看是否结案，记录是否清晰明确）5、对于顾客退回的产品是否组织评审？并按要求记录评审结果6、返工后的产品是否再经检验验证其是否为合格品？（查看不合格品报告，纠正措施记录，让步记录，返工返修的记录）7、生产现场是否建立不合格品区域，以隔离不合格品防止流转其他工序?是否建立不良品台账有效管理不良品的进出、返修？8、针对历来发生的质量问题是否总结事故原因，组织对质量问题的预防展开培训或制定不良品限度样本悬挂现场？9、针对返工、返修的产品公司制定相应的作业指导书，是否被适当的人易于得到和使用？（查看相关指导书）10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C7顾客反馈处理S11客户满意度测量M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进9.1.29.1.31、过程是否定义责任人？能力具备吗？2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？3、是否定义顾客满意度测评的时间、频次要求？4、是否按时间进行顾客满意调查，是否出具分析报告？是否对内部交付绩效进行统计以证明顾客满意？规定了哪些属于内部交付绩效？是否实施统计？5、对回收的调查表是否进行分析汇总并形成满意度调查报告？满意度指标不达标的顾客是否采取针对性的措施来提高满意度？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C3订单管理C4产品过程设计开发C5生产制造C6产品交付S1标识与可追溯性M1领导作用M2策划M3分析评价M6改进7.5.38.2.28.5.21、过程是否定义责任人？能力具备吗？2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？3、是否定义过程中产品标识与可追溯性的方法？实际操作于规定是否相符合？4、对于监视测量的产品是否策划标识方法？如进料退货产品、过程判定不良产品、客退产品、返工返修后产品、特采产品的标识、报废品标识5、现场模拟可追溯性，查看是否有效？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价及项目确定C1市场开发S3人力资源S4文件记录管理M1领导作用M2策划4.14.24.34.45.15.25.36.16.2M1领导作用1、最高管理者是否知晓本部门在产品实现过程里担负的职责？是否定义影响产品符合性和质量管理体系有效性人员职责？（查岗位说明书、管理职责程序）2、是否为产品实现提供相关资源？（人力资源、培训教育资源、设备工装、工具等查部门是否有人员补充计划、针对性的培训计划）3、是否积极参与质量改进的过程当中？是否理解本部门过程绩效如何达成？过程绩效制定是否考察了过程的有效性和过程的效率？4、是否理解公司质量方针的含义？并在内部宣导质量方针M2策划最高管理者是否组织策划过程风险与机遇，并确保过程拥有者知晓其过程存在风险和机遇机器应对措施？是否组织策划管理评审或内部审核？。
产品搬运及人体工程学相关因素调查表-IATF16949
物料 重量 可以 可以 可以 可以
综合 评价 可以 可以 可以 可以
危害部位
手、腰、足 手、腰 腰、颈 手、腰、足
1、照度以实际测量记录，直观判断是否合适 2、温度夏天20-30度，冬天15-22度 3、湿度夏天40%-50%，冬天60%-70 4、站立以1小时工作周期计算，站立25分钟佳、35分钟良好、45分钟可以、50分钟疲劳、60分钟极度疲劳 评 价 基 准 5、坐姿以1小时工作周期计算，50分钟佳、45分钟良好、35分钟可以、25分钟疲劳、15分钟极度疲劳 6、弯腰/下蹲以10分钟工作周期计算，1-3次佳、4-5次良好、6-7次可以、8-10次疲劳、11次以上极度疲劳 7、空气质量以直观判断，清新、舒适、一般、异味、恶臭 8、噪音0-40分贝佳、40-60良好、60-80可以、80-100难受、100以上耳聋 9、正常搬运单件物料重量12KG以下良好、12-19KG可以、20KG以上为差；不良姿势搬运10KG以下良好、10-15KG可以、15KG以上为差 10、人体操作机械频率，6-10次/分钟为佳、11-15次/分钟为良好、16-20次/分钟为好、21-25次/分钟为差、26次以上为劣 11、安全性以直观检查为主，包括机械的安全附件是否齐全、电线铺设是否规范、安全操作规程是否完善、连锁装置是否所动作 解决方法 V-FM-PE032A 焊接45分钟、休息5分钟；或焊接45分钟由另外一个员工接替；目前厂内订单暂不需要另外人员接替
产品搬运及人体工程学相关因素调查及评价表生产工序激光焊接作业环境作业名称照明搬运激光焊接检验搬运okokokok温度okokokok湿度okokokok噪音可以可以良好可以空气质量舒适舒适舒适舒适站佳佳佳佳评价部门作业姿势坐可以可以良好可以弯腰下蹲可以可以良好可以工程部设备操作其他频率良好良好良好良好安全性良好可以良好良好无无无无评价日期2018316物料重量可以可以可以可以综合评价可以可以可以可以危害部位手腰足手腰腰颈手腰足1照度以实际测量记录直观判断是否合适2温度夏天2030度冬天1522度3湿度夏天4050冬天60704站立以1小时工作周期计算站立25分钟佳35分钟良好45分钟可以50分钟疲劳60分钟极度疲劳评价基准5坐姿以1小时工作周期计算50分钟佳45分钟良好35分钟可以25分钟疲劳15分钟极度疲劳6弯腰下蹲以10分钟工作周期计算13次佳45次良好67次可以0次疲劳11次以上极度疲劳7空气质量以直观判断清新舒适一般异味恶臭8噪音040分贝佳4060良好6080可以80100难受100以上耳聋9正常搬运单件物料重量12kg以下良好1219kg可以20kg以上为差
IATF16949-GA-F029 5S实施状况检查表
实施日：
年
月
日
（1／2）
１）参考 5S 检查清单实施 5S 检查基准、0C、5S 的检查。 请以不要品排除、识别区域 表示、无垃圾、灰尘、纵、横、高度、放置方法、确保通路 记录温湿度、物品放置外、安全性、遮光等为检查重点。
２）定内容是根据必要性添加在 5S 改善表里 ３）被返却了的 5S 实施关况检查表是在下回检查时要跟进，所以请保管在马上可以取出来的场所 ４）即使一个好场所也要以水平开展的意图展开。
检查者
课长
副总经理 返பைடு நூலகம்・跟进ｰ
课长或副总经理注解
检查者
No
检查场所
指出内容
改善实施内容
实施日
效果
跟进结果
GA-F029-A
（6／7） (2／2 )
No
检查场所
指出内容
改善实施内容
实施日
效果
跟进结果
GA-F029-A
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生产工序 激光焊接 作业环境 作业名称 照明 搬运 激光焊接 检验 搬运 OK OK OK OK 温度 OK OK OK OK 湿度 OK OK OK OK 噪音 可以 可以 良好 可以 空气 质量 舒适 舒适 舒适 舒适 站 佳 佳 佳 佳 评价部门 作业姿势 坐 可以 可以 良好 可以 弯腰 下蹲 可以 可以 良好 可以 工程部 设备操作 其他 频率 良好 良好 良好 良好 安全性 良好 可以 良好 良好 无 无 无 无 评价日期 2018.3.16
物料 重量 可以 可以 可以 可以
综合 评价 可以 可以 可以 可以
危害部位
手、腰、足 手、腰 腰、颈 手、腰、足
1、照度以实际测量记录，直观判断是否合适 2、温度夏天20-30度，冬天60%-70 4、站立以1小时工作周期计算，站立25分钟佳、35分钟良好、45分钟可以、50分钟疲劳、60分钟极度疲劳 评 价 基 准 5、坐姿以1小时工作周期计算，50分钟佳、45分钟良好、35分钟可以、25分钟疲劳、15分钟极度疲劳 6、弯腰/下蹲以10分钟工作周期计算，1-3次佳、4-5次良好、6-7次可以、8-10次疲劳、11次以上极度疲劳 7、空气质量以直观判断，清新、舒适、一般、异味、恶臭 8、噪音0-40分贝佳、40-60良好、60-80可以、80-100难受、100以上耳聋 9、正常搬运单件物料重量12KG以下良好、12-19KG可以、20KG以上为差；不良姿势搬运10KG以下良好、10-15KG可以、15KG以上为差 10、人体操作机械频率，6-10次/分钟为佳、11-15次/分钟为良好、16-20次/分钟为好、21-25次/分钟为差、26次以上为劣 11、安全性以直观检查为主，包括机械的安全附件是否齐全、电线铺设是否规范、安全操作规程是否完善、连锁装置是否所动作 解决方法 V-FM-PE032A 焊接45分钟、休息5分钟；或焊接45分钟由另外一个员工接替；目前厂内订单暂不需要另外人员接替