公司招待业务管理规定(附审批单)
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
公司业务招待相关费用审批使用管理规定为了规范公司业务招待相关费用的审批和使用，提高财务管理的效率和透明度，制定以下管理规定。
一、费用审批流程1.申请人填写《业务招待费用申请表》，并准备好相关凭证和发票；2.申请人将申请表、凭证和发票提交给直接上级审批；3.直接上级审批后，将申请表、凭证和发票提交给财务部门进行财务审批；4.财务部门完成审批后，将申请表、凭证和发票归档备案。
二、业务招待费用的范围1.业务招待费用是指为客户、供应商或合作伙伴等相关人员提供在餐饮、交通、住宿等方面的费用；2.业务招待费用应合理、必要且符合公司规定的报销标准。
三、费用标准和限额1.餐饮费用：按公司规定的标准报销，单日限额不得超过XXX元；2.交通费用：按公司规定的标准报销，如乘坐公共交通工具需提供相关票据；3.住宿费用：按公司规定的标准报销，需提供住宿发票；4.其他费用：如礼品、景点门票等，需提供相关凭证和发票。
四、费用报销要求1.所有费用报销需提供相应的发票，以便进行财务审批；2.报销材料应真实、完整，不得伪造或篡改；3.报销材料应按规定的时间和流程提交，逾期将不予受理；4.报销内容应与申请表上填写的费用一致，如有差异需及时说明原因。
五、费用审批注意事项1.直接上级在审批时应严格按照公司规定的费用限额进行审批，如有需要超额报销的情况，需向上级领导提出申请；2.财务部门在审批时应核实报销材料的真实性和完整性，并与申请表进行核对；3.审批过程中如发现漏报、重复报销或其他违规行为，应及时通知申请人进行整改，并按公司规定进行相应的处罚。
六、违规行为处理1.对于严重违反费用审批和使用管理规定的行为，将给予相应的纪律处分；2.对于轻微违规行为，将进行口头警告或书面批评，并要求申请人整改。
七、监督和反馈机制1.公司内部设立监察部门，负责对费用审批和使用管理的监督和检查；2.员工可以通过内部举报渠道对违规行为进行举报，公司将对举报人的信息进行保密并及时处理。
业务招待费管理规定
业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。
4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。
二、业务招待费使用范围1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。
（以上人员统称为“宾客”）2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。
3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）三、就餐费使用管理规定和标准1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。
申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。
针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点：1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。
业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。
业务招待费管理规定范文(二篇)
业务招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，提高公司的财务管理水平，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工在业务招待活动中的费用报销和审核。
第三条业务招待活动是指公司在业务交流、合作、谈判等活动中与客户、合作伙伴的会谈、宴请、招待等费用支出。
第二章费用范围和标准第四条业务招待费包括宴请费、酒水费、交通费等相关费用。
第五条公司员工参加业务招待活动的相关费用应按照市场行情和公司财务预算制定标准，但在公司制定标准的基础上，必须经过合理、合法、有效的费用支出。
第六条公司业务招待费用主要包括以下几个方面：（一）宴请费：指公司员工在业务招待活动中宴请客户、合作伙伴所产生的费用。
宴请费的标准按人均消费金额计算，具体标准由公司财务部门制定。
（二）酒水费：指公司员工在业务招待活动中购买的酒水费用。
酒水费的标准按照市场行情和公司财务预算制定，但不得超过公司制定的标准。
（三）交通费：指公司员工在业务招待活动中的交通费用支出。
交通费的支付按照公司规定的出差费用管理办法执行。
第七条公司业务招待费用的标准应根据公司经济实力、市场行情和业务需求进行合理调整。
同时，应制定费用报销的限额，超出限额的费用需经相关部门审核才能报销。
第三章费用报销和审核第八条公司员工参加业务招待活动的相关费用报销，应按照公司相关财务制度和程序执行。
第九条公司员工应如实填写费用报销申请表，明确所报费用的发生时间、地点、用途、金额等信息，并提供相应的票据和凭证。
第十条公司财务部门接到费用报销申请后，应审核申请表和票据的真实有效性，并与相关部门进行核对。
第十一条经审核通过的费用报销申请，公司财务部门应及时结算并支付相关费用，同时将报销情况进行登记和归档。
第十二条费用报销涉及金额较大或特殊情况的，应由财务部门报经公司领导审批后再进行支付。
第四章监督管理第十三条公司各部门应加强对业务招待费用的管理和监督，确保费用的合理性、合法性。
公司业务招待管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务招待管理，规范业务招待行为，提高招待效率，树立良好的企业形象，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。
第三条业务招待应遵循以下原则：（一）合法合规原则：业务招待活动必须符合国家法律法规和公司规章制度。
（二）勤俭节约原则：业务招待应本着节约、实用的原则，避免铺张浪费。
（三）效益优先原则：业务招待应以提高工作效率、促进业务发展为目标。
（四）公开透明原则：业务招待活动应公开透明，接受监督。
第二章招待范围和标准第四条业务招待范围：（一）为拓展业务、维护客户关系而进行的拜访、宴请、赠送礼品等活动；（二）为公司举办的活动邀请嘉宾、合作伙伴等；（三）公司内部培训、考察等活动。
第五条业务招待标准：（一）拜访、宴请等业务招待活动，应选择正规场所，严格控制人数和档次；（二）礼品赠送应遵循适度原则，不得影响客户、合作伙伴的判断；（三）费用报销应提供合法票据，不得虚报冒领。
第三章招待审批和实施第六条业务招待活动需提前向相关部门提出申请，经批准后方可实施。
第七条申请业务招待应提供以下材料：（一）业务招待申请表；（二）活动预算；（三）活动目的及预期效果；（四）邀请对象名单。
第八条招待活动实施过程中，应严格按照批准的方案执行，确保活动顺利进行。
第四章费用报销和管理第九条业务招待费用报销应遵循以下规定：（一）报销范围：符合本制度第四条、第五条规定的业务招待活动；（二）报销流程：业务招待活动结束后，经办人填写报销单，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批；（三）报销金额：根据实际发生费用报销，不得虚报冒领。
第十条财务部门应加强对业务招待费用的审核和管理，确保费用使用合规、合理。
第五章监督与检查第十一条公司设立业务招待监督管理小组，负责对业务招待活动进行监督和检查。
第十二条监督检查内容包括：（一）业务招待活动的合规性；（二）费用报销的真实性；（三）业务招待活动的效益。
业务招待费管理规定范文（三篇）
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
业务招待管理规定范本(二篇)
业务招待管理规定范本业务招待是指企业为促进业务发展和加强商务关系，向业务合作伙伴、客户或其他相关方提供的接待和招待活动。
为了规范业务招待行为，提高企业形象，制定业务招待管理规定是必要的。
以下是一个____字的业务招待管理规定范本供参考：第一章总则第一条为了加强企业业务招待管理，提高服务质量，维护企业形象，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业及其子公司的业务招待行为。
第三条业务招待活动必须遵循公平、公正、公开的原则，不得损害企业利益和声誉。
第二章业务招待对象第四条业务招待对象包括但不限于业务合作伙伴、客户、供应商、媒体、政府官员等。
第五条业务招待对象必须与企业有实际业务往来，拥有行业影响力或发展潜力。
第三章业务招待内容第六条业务招待的内容可以包括但不限于以下几种形式：1. 商务用餐：与招待对象进行商务用餐，包括工作餐、庆功宴、座谈会等。
2. 商务旅行：与招待对象进行商务旅行，包括参观工厂、参加行业展览、考察调研等。
3. 礼品赠送：适度赠送小额礼品，以示友好和感谢。
4. 会议论坛：举办商务会议、论坛等，邀请招待对象参加。
5. 其他形式：商务招待还可以根据具体情况，灵活选择其他适当的形式。
第七条业务招待的内容必须与业务相关，符合合理、合法、节俭的原则，不得违反相关法律法规和企业规定。
第四章业务招待规定第八条业务招待必须经过申请、审批，由专人负责，并记录相关信息。
第九条业务招待必须根据预算计划进行，确保费用合理、适度。
第十条业务招待费用应当通过公司账户支付，严禁以个人名义支付或报销。
第十一条业务招待费用应建立真实、准确、完整的票据和核销记录，便于财务审查。
第五章限制规定第十二条业务招待不得违反以下规定：1. 不得以贿赂或其他非法手段打击竞争对手。
2. 不得从事超出合理范围的招待活动，或者频繁且无实际业务支撑的招待活动。
3. 不得违反国家法律法规和相关产业政策进行招待活动。
第六章违规处理第十三条对于违反本规定的业务招待行为，将采取以下措施进行处理：1. 警告和口头批评。
业务招待管理规定（5篇）
业务招待管理规定一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
实行对口接待的原则。
上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
区局重大会议来客接待由办公室统一安排。
在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。
三、接待地点。
区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。
区内来客一律在局机关食堂就餐。
因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。
区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。
省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。
四、接待标准。
区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人____元，每桌不超过____元;中晚餐每人____元，每桌不超过____元。
区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人____元，每桌不超过____元;中餐每人____元，每桌不超过____元。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
业务招待管理规定范文（3篇）
业务招待管理规定范文业务招待是一项重要的工作，它涉及到公司与客户之间的关系维护和业务合作的推进。
为了规范业务招待管理工作，提高工作效率和质量，制定以下管理规定，供各部门参考和执行：一、总体要求1. 业务招待应以客户需求为导向，注重细节、注重实效，力求以最低的成本获得最大的满意度。
2. 业务招待工作要严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反职业道德和企业道德规范。
3. 各部门要加强沟通与协调，及时共享业务招待信息和经验，做到资源共享、充分合理利用。
4. 对于招待经费预算和使用情况，各部门要建立健全制度，确保公开、透明、合理。
二、招待计划1. 招待前，各部门应制定详细的招待计划，包括招待对象、时间、地点、内容、费用等。
并及时报备领导审批。
2. 招待计划要充分考虑客户的背景、需求和偏好，确保招待活动符合客户期望，达到预期效果。
三、招待对象选择1. 招待对象应是与公司业务密切相关、具有合作潜力的客户或合作伙伴。
2. 招待对象的身份、职务和兴趣爱好等要事先了解，以便为招待活动提供个性化服务。
3. 对于高级客户，应安排公司高层或业务骨干陪同，确保招待活动的重要性和高级别性。
四、招待活动策划1. 招待活动的内容应与客户需求密切相关，具有一定的专业性和创意性。
2. 活动方案应充分考虑客户的文化背景和习惯，做到尊重客户，注重细节。
3. 活动过程中，要保持良好的沟通与互动，积极了解客户的需求和反馈，以便及时作出调整和改善。
五、费用预算和控制1. 各部门招待经费需提前编制预算，并及时汇报领导核准。
2. 招待费用要合理控制，遵循节约原则，严禁浪费和奢侈消费。
3. 招待费用报销要按照公司相关制度执行，凭有效的发票和费用清单，注明具体招待对象和内容。
六、招待后的跟进工作1. 招待活动结束后，各部门应及时与客户保持联系，了解客户的反馈和需求。
2. 根据客户反馈，及时做好跟进工作，解决客户关注的问题，提高客户满意度。
3. 招待后的跟进工作是保持客户关系的重要环节，各部门要高度重视，确保工作质量和进度。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
业务招待管理细则范文（3篇）
业务招待管理细则范文1总则1.1适用范围。
本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支均按本细则进行管理。
1.2接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本细则规定的手续办理。
凡不按本细则办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。
1.3本公司所有员工接待费用的报销一律按本细则执行，不得擅自或任意动用接待费用开支。
但2接待费用管理2.1本细则所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。
2.2必须注意接待费支出项目与接待目的及用途的一致性。
公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求。
2.3接待费用开支，必须本着“最小支出、最大成果”的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。
2.4原则上应与经常性接待场所(含宾馆、餐饮等)签订协议，实行签单制度，减少现金支出。
由接待人经公司总经理授权签单，费用报销由接待场所直接开具____并附相应的菜单或住宿人，定期到公司财务部报销。
经办人负责协调办理相关报销手续。
采用先支付后报销方式的接待费用，应当按照本细则规定，由总经理充分审核每一次接待的任务与方式，给予接待任务的承担者适当的指示，接待人按规定和指示产生的接待费用由接待人持____到财务部报销。
2.5用餐标准问题：按接待级别确定用餐的费用额度。
合作单位接待原则上在食堂接待，如需在外接待由公司指定专人进行，不得重复接待。
2.6对外接待的标准、规格：a档(特别重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。
b档(比较重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。
c档(一般的接待)。
餐饮费用在____元以下，人数较少的可在____元以下，住宿____元左右。
2.7接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的《业务招待事先审批单》，经总经理审批后送交总务部存档。
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
一、出款事项
1、公司一般招待费审批金额不得高于公司招待费支出标准。
2、公司招待费出款需经有关审批人员签字，其出款金额应不超过公司业务招待费审批标准，用款明细应简明扼要，有详细招待费用报销单及事由说明，如重复支付或超过招待费支出标准者，经审批人审批后才可支出。
3、招待费用报销时，应提供招待费账或票据，如无账或票据，可提供有关资料，以加强绩效管理。
4、招待费用记录应放置在有关部门事项文件的同级目录，并建立招待费用报销情况记录表，定期统计供有关部门参考。
二、收款事项
1、收款时，应附开票函明细，报销特别项目时必须提供凭证。
2、收款清单应明确付款方、付款事由、付款金额、收款日期、开票日期及票据号码等相关内容，并由有关部门进行存档。
3、收款应向有关部门报批，经审批后方可收款，并定期审核收款情况。
4、收款账户应专门开设业务招待费收款账户，收款的费用应实时折让成本帐户。
三、审核事项
1、审核有关招待费支出及收款情况，并提交相关审批人审批。
2、对招待费支出进行检查，查验招待费用支出账户及报销资料的真实性。
公司业务招待费管理制度(3篇)
公司业务招待费管理制度第一章总则为了规范公司业务招待费的使用与管理，确保企业财务收支的合理性和合规性，提高业务招待的效果和价值，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括内部员工、外部合作伙伴和客户。
第三章政策目标1. 合理利用资源，确保招待目的和效果实现；2. 控制费用支出，提高财务效益；3. 严格遵守国家和公司的相关法规和政策；4. 保持公司形象和声誉；5. 简化招待费用申报和审批程序，提高效率。
第四章申请和审批1. 招待费用需提前提交招待费用申请表，明确招待的目的、费用预算、参与人员和招待时间等；2. 申请表需经过一级主管部门的审批，根据招待活动的规模不同，须经过财务部门和总经理的审批；3. 一次招待费用超过人民币1,000元的，需由董事会审批。
第五章招待费用管理1. 招待费用的种类包括但不限于：餐饮费、交通费、住宿费、礼品费和活动费等；2. 招待费用的标准应符合所在地的市场行情和公司的财务政策；3. 招待费用的支付应采用公司统一的支付方式，并要求开具发票；4. 招待费用的报销必须提供相关的凭证和报销单据，并填写完整的报销申请表；5. 对于个人消费，不可将个人消费作为招待费用报销。
第六章国内招待1. 针对客户招待，应明确招待场所、时间和预算，告知客户我公司所负担费用的范围；2. 针对合作伙伴的招待，需明确招待人员和活动内容，确保招待目的的实现；3. 针对员工招待，应合理控制预算，确保招待效果和员工满意度。
第七章国际招待1. 国际招待需提前编制详细的招待计划，包括活动安排、时间表和费用预算等；2. 国际招待费用的汇率应以国际结算的汇率为准，严禁私自调整或使用非官方的汇率；3. 国际招待需遵守当地的法律和规定，尊重当地的习俗和风俗，维护公司形象和声誉；4. 国际招待需确保招待活动的目的和效果实现，与对方建立良好的业务关系。
第八章绩效考核1. 招待费用的使用和管理将纳入员工的绩效考核指标中，并与员工的绩效考核挂钩；2. 违反招待费用管理制度的，将受到相应的纪律处分，并承担可能引发的经济和法律责任。
业务招待管理规定范本（3篇）
业务招待管理规定范本第一章总则第一条为规范和加强我公司的业务招待工作，提高公司形象和服务质量，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我公司的所有员工和相关外部合作伙伴。
第三条业务招待包括但不限于客户招待、合作伙伴招待、老板招待以及其他与业务相关的招待活动。
第四条在进行业务招待活动时，应严格遵守公平、公正、公开的原则，防止利益输送和不正当行为的发生。
第五条业务招待的费用应当合理且符合公司财务制度的规定，严禁超标准、超范围和超时限的招待活动。
第六条公司领导应当发挥表率作用，严格遵守和执行本规定，确保业务招待工作的正常开展。
第二章招待对象和范围第七条招待对象包括公司的客户、合作伙伴以及公司高级管理人员。
第八条招待的范围包括但不限于商务餐饮、礼品赠送、会议接待、活动策划等。
第九条招待对象应当与公司业务关系明确、合法且符合公司战略目标，不得进行与公司业务无关的招待活动。
第十条招待费用应当由相关部门预算并明确招待目的、对象、时间、地点等相关信息。
第三章招待的程序和要求第十一条招待活动应提前向相关部门申请，并经过公司领导批准。
第十二条招待活动的具体安排和流程应事先与招待对象沟通，确保双方的意愿和利益相统一。
第十三条招待活动的费用应当详细登记在招待费用报销表中，并按照公司相关规定进行报销。
第十四条招待活动应当做到规范、文明、热情、真诚，营造良好的招待氛围，赢得招待对象的好评和信任。
第十五条招待活动过程中严禁索贿受贿、接受礼品、提供优惠、安排陪酒等不正当行为。
第十六条招待活动结束后，应当及时进行总结和评估，提炼经验，改进工作，提高招待工作的质量和效益。
第四章监督和制裁第十七条公司应建立健全业务招待管理制度，明确工作职责和权责。
第十八条对于违反业务招待管理规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，严肃处理。
第十九条对于其他恶意串通、以权谋私、损害公司利益的行为，公司将依法追究法律责任。
第二十条对于监督招待活动的单位和个人，公司将给予相应的奖励和表彰。
业务招待费管理规定(4篇)
业务招待费管理规定是企业或组织对于招待费用支出的管理标准和要求。
以下是一个可能的业务招待费管理规定的内容：1. 支出范围：业务招待费用应该是与公司业务相关的费用，并且能够帮助公司推动业务发展的支出。
不得支出与业务无关或私人消费的费用。
2. 报销标准：招待费用的报销应符合公司制定的标准。
标准应包括每种费用的最高报销金额和明确的报销流程。
3. 报销材料：报销招待费需要提供相关的材料作为证明，例如发票、费用明细等。
材料必须真实、准确、合法。
4. 内部审批：招待费用报销需要经过内部审批，通常是由上级领导或相关部门负责人审批。
审批人需核实招待费用的合理性和必要性。
5. 记账和审计：每笔招待费用支出都应该有相应的记账记录，并定期进行审计。
审计的目的是确保招待费用支出符合规定，且没有超出预算。
6. 限制和风险防控：招待费用支出需要受到一定的限制和风险防控措施。
例如，每人每月或每年的招待费用支出有上限，或者有特定的招待对象和场合限制。
7. 风险提示和培训：公司应向员工提供相关的招待费用管理规定和风险提示，并定期进行培训，以提高员工对于招待费用管理的认识和能力。
8. 处罚措施：对于违反招待费用管理规定的行为，公司应采取相应的处罚措施，例如扣减奖金、记过等。
严重违反者可能会被纳入纪律处罚或解雇。
以上只是一个简单的示例，具体的业务招待费管理规定还需根据企业或组织的实际情况和需要进行制定。
业务招待费管理规定（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。
第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。
第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。
第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。
第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
公司业务招待相关费用审批使用管理规定一、背景说明在企业经营中，业务招待是一种重要的商务活动，能够增进与客户、供应商和合作伙伴之间的关系，加强沟通和合作，推动业务发展。
但是，业务招待活动所涉及的费用支出需要严格管理，以确保费用的合理性和透明度，防止滥用和浪费，同时也需要确保符合公司的财务政策和法律法规的要求。
因此，制定一套科学合理的公司业务招待相关费用审批使用管理规定非常必要。
二、费用审批管理流程1.费用申请任何员工在执行业务招待活动前，需提前向上级主管提出费用申请，并详细说明活动目的、时间、地点、参与人员、预计费用等相关信息。
2.费用审批上级主管将对员工提交的费用申请进行审批，并根据申请的合理性和必要性，决定是否批准。
审批过程应及时进行，减少不必要的延误。
3.费用报销员工在完成业务招待活动后，需及时向财务部门提交费用报销申请，同时须提供相关费用发票、费用明细等支持材料。
4.费用审核财务部门将对员工提交的费用报销申请进行审核，核实费用的合理性、真实性和合规性。
如发现问题，财务部门应及时核实并进行相应处理。
5.费用支付经过审核的费用报销申请将通过财务部门支付相关费用，支付方式通常为转账方式，同时保存相关费用支出凭证和支付凭证。
三、费用使用管理原则1.合理性原则所有业务招待活动的费用支出应具有合理性，即与业务招待活动的目标和效果相符。
费用申请需详细说明活动的目的，并解释费用支出的合理性。
2.节约性原则在费用支出的过程中，应尽量节约，避免不必要的消费。
员工需通过比价、谈判等方式寻求最优惠的供应商，同时应合理安排活动的内容和规模，避免浪费。
3.透明性原则费用的使用应做到透明，员工在费用申请和报销过程中需提供详尽的支持材料，包括费用发票、费用明细、活动记录等，以便供管理层和财务部门核实。
4.合规性原则费用支出需符合公司的财务政策和法律法规的要求，例如不得用于非法用途，不得违反相关行业规定等。
财务部门应加强对费用支出的审核，确保合规性。
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规定2.1外部招待要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理安排，避免铺张浪费。
2.2招待场所可以是公司指定的合作餐厅或者客人提出的合理要求的餐厅。
2.3就餐费用不得超过100元/人，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内。
2.4外部招待要提前报备，填写《公司业务招待费用预算表》并经过审批后方可执行。
2.5外部招待费用报销时，需提供相关、单据等材料，并按照财务相关规定执行。
三、馈赠礼品使用规定和标准1．馈赠礼品应根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，礼品要体现公司文化和企业形象，不得超过300元/人。
1.2礼品的包装要简洁大方，不得使用过于华丽的包装材料。
1.3礼品的赠送要注重礼仪，表达公司的诚意和感谢之情。
1.4礼品的采购要按照公司采购相关规定执行，需提供、单据等材料。
四、其他规定1．公司领导及员工参加业务招待活动时，应注意形象和言行，严禁超标准、超范围接受招待，严禁收受礼品、礼金等财物。
2．对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
为了更好地管理公司的业务招待费，实现降本增效，我们制定了这份规定。
在使用业务招待费时，我们要本着“必需、节俭、适当”的原则，体现热情招待、礼节得体、大方不俗套、体面不浪费的精神，以树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
业务招待的范围包括与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等，以及公司上级领导以及其他所需招待的客人。
就餐费用要根据不同情况进行合理安排，内部招待要按照公司内部招待就餐审批单制度执行，外部招待要提前报备，并经过审批后方可执行。
馈赠礼品要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，不得超过300元/人。
对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
支机构、合作伙伴等。
不超过50员工级主陪接待公司内部员工、外来实生等。
2.1 对于一般性的招待，每位就餐者的标准不得超过50元。
综合部会安排就餐地点，而分管领导则会根据客人的情况来决定招待标准。
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
公司业务招待相关费用审批使用管理规定一、背景和目的为规范公司业务招待活动，并且有效地管理相关费用开支，制定本规定。
旨在规范业务招待费用的使用、审批和管理，确保相关费用的合理性和透明度，以提高公司财务运作和企业形象。
二、适用范围本规定适用于公司各部门、各级别的员工在业务招待活动中所产生的费用使用，包括但不限于接待、用餐、交通、礼品等费用。
三、费用审批程序1.业务招待费用审批需要经过相关部门和上级领导的审批。
具体程序如下：（1）员工在需要进行业务招待的情况下，需提前填写《业务招待费用申请表》，明确招待对象、地点、时间、预计费用等详细信息。
（2）员工提交《业务招待费用申请表》后，相关部门负责人对申请进行审核，并判断费用是否合理以及是否符合公司政策。
（3）审核通过后，申请会被上交给上级领导审批。
上级领导需对申请进行审阅，并根据公司政策和实际情况决定是否批准。
（4）费用审批结果通过电子邮件和书面通知的方式告知申请人，并可以继续进行相关安排。
2.对于特殊情况，比如紧急业务招待或业务变动导致的费用变动情况，可以在保证及时报备的前提下，由上级领导或相关部门负责人进行临时调整。
四、费用使用管理1.在进行业务招待时，应注意节俭和合理性，避免浪费和奢侈消费。
员工应根据公司政策和实际情况，合理选择场地、菜单和礼品，确保招待质量的同时控制费用开支。
2.员工在进行业务招待时，应保留相关票据和报销凭证，并在招待结束后及时提交给财务部门进行费用报销。
3.财务部门负责对业务招待费用进行日常监管和核对，确保费用的真实性和合规性。
如发现费用使用违规或存在问题，应及时提出处理意见，报告相关部门和上级领导。
五、处罚措施对于故意违反本规定、滥用业务招待费用的员工，公司将采取一定的处罚措施，具体处理对员工进行警告、扣款、降职等，严重违规者甚至将面临解雇的处理措施。
六、附则本规定由公司相关部门制定，并经公司领导班子审定，自公布之日起生效。
对本规定未尽事宜或发生争议的，可由公司领导班子进行解释和决策。
招待管理规定最详尽最实用
招待管理规定最详尽最实用为进一步规范公司各类业务招待行为，有效控制招待费用，结合公司实际情况，特制订本规定。
第一条适用范围1．本制度招待是指因业务工作需要所进行的招待。
2．集团总经理、副总经理、集团各中心负责人、各分公司总经理/副总经理/营销部门经理及以上人员有招待权，其他人员无招待权，特殊情况下需要招待的，应按照招待审批程序经审批后方可进行。
3．招待费用包括招待客人的餐饮、住宿、赠送礼品等费用。
第二条招待审批程序（餐饮）1．内部招待：由招待人提出招待申请，经分管负责人同意，由行政管理中心审核，核定招待标准，安排公司内部餐饮招待。
2．外部招待：因工作需要，需外部就餐招待的，预算费用在2000元以下，需经分管负责人、分公司总经理（或集团中心总监、集团副总）批准；2000元以上的，需经集团总经理批准。
第三条招待标准（餐饮）一）内部餐厅招待标准：1）内部招待分类：1类、2类、3类、4类。
1类：公司紧张客户、供应商、来访客人，集团总司理、副总司理招待的(或总司理因故不能陪餐，委派相关人代陪)。
2类：公司重要客户、供应商、来访客人，由集团各中心总监、分公司总经理、副总经理招待的(或因故不能陪餐，委派部门负责人代陪)。
3类：公司客户、供应商，由部门经理及以下人员陪餐的客人。
4类：普通客人，安排工作餐。
2）招待菜品一类客户标准为：45元--60元/人；二类客户标准为：30元—45元/人；三类客户标准为：20元—35元/人；四类客户标准为：10元--20元/人。
陪同参加活动的驾驶员，需单独就餐的不超过20元/人。
如有特殊情况不按以上标准，需经招待人同意。
3）招待用烟一类客户标准为：每桌30-40元烟1盒。
二类客户标准为：每桌10-20元烟1盒。
三类客户标准为：无四类客户标准为：无4）招待用酒一类客户标准为：白酒300元以上/瓶，红酒150元以上/瓶。
二类客户标准为：白酒150元-300元/瓶，红酒100-150元/瓶。
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
公司业务招待相关费用审批使用管理规定第一章总则第一条为了规范公司业务招待费用的审批和使用管理，提高财务管理效率，维护公司利益和形象，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于公司内各部门、事业部、分公司及子公司的业务招待费用。
第三条公司业务招待费用是指为了开展公司业务工作，增加商务合作机会，提升客户满意度以及提高公司形象而发生的费用。
第四条公司业务招待费用按照公司的财务制度和政策进行审批和使用，严禁违规操作。
第五条公司在审核业务招待费用时，应坚持公开、公平、公正、公务原则。
审批人员应以公司利益为重，遵守法律法规和公司相关规定。
第六条公司业务招待费用采用预算管理制度，各部门需根据实际情况制定合理的预算，并按照预算执行。
第七条公司业务招待费用不得用于个人消费或超出预算范围的费用，并应与业务招待活动相关。
第八条公司领导必须严格按照公司制度和政策执行，不得将业务招待费用滥用于非法目的。
第二章业务招待费用审批程序第九条业务招待费用申请人按照公司规定填写《公司业务招待费用申请表》，并提交相关的证明材料，包括接待对象、活动目的、时间、地点以及预算等。
第十条业务招待费用申请应以事件为纬度分阶段进行，依次为预申请、中期报备和后期总结。
第十一条部门经理应对业务招待费用申请进行审批，并参照公司预算和业务需求，审慎决定是否批准。
第十二条业务招待费用额度在1万元及以上的，需报请上级部门审批。
第十三条上级部门审批通过后，由财务部门核准并支付。
第十四条业务招待费用使用完毕后，申请人应填写《公司业务招待费用汇总表》，并附上相关的票据等财务文件，提交给财务部门进行核对。
第十五条财务部门应对提交的《公司业务招待费用汇总表》进行审核和核对，确保费用合理、合规。
第十六条公司每月应定期进行业务招待费用的统计和分析，做好相关报表。
第三章业务招待费用使用管理第十七条公司业务招待费用使用应遵循经济、实用、安全的原则。
第十八条公司员工在进行业务招待时，应进行必要的审慎考虑，避免过多的奢侈消费。
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公司业务招待管理规定
第一章总则
第一条为了加强业务招待管理，规范招待行为，提高招待质量，控制和节约招待费用，特制定本规定。
第二条业务招待原则：可招待可不招待的，不招待；可参与可不参与的人员，不参与；可发生可不发生的费用，不发生；态度热情，适宜从简。
第三条本办法适用于公司各部门。
第二章业务招待行为
第四条业务招待是指企业负责人为企业生产经营需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的宴请、赠品礼品的活动。
第五条企业负责人业务招待，要坚持服务经营、务实节俭、必要适当原则，严禁讲排场比阔气，杜绝铺展浪费。
第六条企业负责人因商务或外事活动需要赠送礼品的，应当符合有关法律法规要求，以宣传企业形象、展示企业文化为主要内容，严禁赠送现金、购物卡、消费卡、商业预付卡和各种有价证券、支付凭证以及贵重物品等。
第三章招待标准及审批权限
第七条企业负责人业务活动，宴请标准按照市内每次人均不超过450元（含酒水、饮料，下同）、市外每次人均不超过550元控制；赠送纪念品标准人均不超过450元。
其它公务招待活动参照党政机关公务接待标准执行，不得赠送纪念品。
第八条业务招待费的使用采取事前申请和事后费用报销的方式。
(一)事前审批：业务招待责任人或承办部门应提前提报书面申请，填写《业务招待费用审批单》（见附件），说明招待类型、主要内容、时间、地点、陪同人员、预计费用等事项，经部门主管、综合管理部主管、财务主管、分管领导分别审批后方可办理筹备事宜。
因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容与《业务招待费用审批单》所填内容一致，电话请示后必须在招待发生后2个工作日内补办申请手续。
（二）事后报销：业务招待活动结束后2个工作日内，经办人将业务招待费原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《业务招待费用审批单》、发票以及招待清单一并作为报销凭证，以如实反映招待对象、业务招待活动内容、招待费用等情况，并依据财务报销流程进行报销。
第四章监督检查和责任追究
第九条综合管理部应会同财务部，对公司业务招待费的使用和管理情况进行监督检查。
第十条财务部应严格审核业务招待费开支，对于未经事前审批的业务招待事项以及超范围、超标准的业务招待费用，原则上一律不予报销。
第十一条财务部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。
财务部有权拒绝不符合报销流程或审批权限的业务招待费的报销。
第十二条违反本办法规定，有下列行为之一的，追究有关人员责任：
（一）擅自提高业务招待费列支标准的。
（二）未经批准擅自使用业务招待费的。
（三）接待过程中存在铺张浪费、奢侈行为的。
（四）违规扩大业务招待费使用范围，将业务招待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿或向下属企业摊派、转嫁费用的。
（五）使用虚假发票、不合规发票报销业务招待费的。
（六）其他违反本规定的行为。
附件：《业务招待费预算申报单》
业务招待费用审批单。