成品放行流程图

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成品放行流程图

成品放行流程图

1. 目的:规范成品放行程序,确保出厂产品质量。

2. 范围:适合于本公司所有成品的出厂放行。

3. 责任:生产管理部、质量管理部、销售部、行政部对本规程的实施负责。

4. 程序:4.1.每批成品放行前,质量管理部要收集、评价一切与该批相关的资料,并经审核无误后批准放行,否则不准放行。

4.2 质量管理部根据产品批生产记录及成品检验报告书单,决定对产品的放行与否,只有符合放行条件的产品,质量管理部经理方可签发成品放行单,发放至生产管理部。

4.3 生产管理部接到质量管理部发放的成品检验报告单和成品放行单后,应将成品的待验状态标志更换成合格状态标志,并按程序办理产品移交。

4.4 行政部成品库核对成品放行单和成品检验报告上,依据成品检验报告上的型号、规格、数量办理入库。

4.5 行政部成品库的管理员应及时检查成品的有效期,过效期产品应及时办理报废出库。

任何人都不得发放不合格产品(含近效期及包装破损产品)出厂。

4.6 成品放行条件4.6.1 产品的成品检验结果是合格的,并经质量管理部经理审核批准。

4.6.2 生产该产品的所有原辅料、包装材料、中间产品的检验结果是合格的,并经质量管理部经理审核。

4.6.3 生产过程中的偏差、物料平衡及检验偏差符合规定要求。

4.6.4 产品的所有生产过程均符合GMP要求,且经质量管理部确认签名。

4.6.5 产品的批生产记录经生产管理部、质量管理部负责人审核并符合规定要求。

4.6.6 提供该产品物料的所有供应商审计符合相关要求。

4.7 成品放行审核内容4.7.1 生产管理部初审:成品放行前初审工作首先由生产管理部经理或其授权人担任,授权人应熟悉医疗器械GMP,且具有实践管理经验。

主要审核以下内容。

4.7.1.1 领用物料是否经检验合格。

4.7.1.2 批记录填写是否规范,批记录是否完整。

4.7.1.3 生产过程是否符合生产工艺规程的要求;偏差及物料平衡是否符合规定。

4.7.1.4 如发生偏差,执行偏差处理程序,处理措施正确、无误,手续齐全,符合要求。

成品出入库库作业流程图

成品出入库库作业流程图
单据复核
盘点作业
帐目调整 安全库存预警及呆
滞物料提报 仓库整理
作业要求
1. 成品仓仓管员收到《成品入库单》后,需仔细核对实物的品名规格、数量、 标签、标识、生产指令号等内容,确认无误且包装符合要求的,则办理入库, 把成品摆放在相应的区域,如果不符合要求则拒绝入库。
1. 依照签收明细一一对应《物资收发卡》进行上卡登记:单据号码、品名规格、 数量、结存数。
2. 当天入库单据需在当天下班前复核完成,晚上入库物料来不及复核则需在次 日 10:00 前完成复核动作,以确认仓库帐物的准确性与及时性。
1. 根据 ERP 系统中《销货凭单》查看所要出货的规格型号、数量及出货的客户。
1. 根据销货凭单上注明的品名规格型号、数量找到对应实物。 2. 正常情况下已签收入库的成品直接在各区域找到对应实物即可,如果库存无
成品出入库作业流程图
页 码 1/1 部门
执行部门/人员 成 仓库/出货员 品 入 库 确 认 仓库/出货员
仓库/出货员

品 出
仓库/出货员



仓库/出货员
存 仓库/出货员 货 确 认
仓库/出货员 仓库/帐务员
库 存 处 仓库/出货员 理

登卡记录 出库单据 打单、备料出货
日 10 点前需全部复核完成。 1. 在打印出来的《进销存帐》明细上找到对应《物资收发卡》核对双方的进出
存帐是否一致,先系统帐与物资卡双方的帐目核对,然后将系统帐上结存数 与实物结存数进行确认 2. 如果发现帐物不符:重点确认出货有无多出和少出、丢失和被盗、其它地方 还有无未入库归类成品等。 3. 卡有帐无:重点确认有无《出货单》单据未出先核,是否有成品入库单据遗 漏丢失及未复核。 4. 帐有卡无:重点确认是否有相关进出单据有遗漏登卡情况或有《成品送货单》 未复核。

产品和服务的放行控制程序

产品和服务的放行控制程序

文件制修订记录1.0目的规定产品和服务交付时质量控制要求,确保顾客接收的产品和服务符合规定的接受准则,满足预期使用要求。

2.0范围适用于科研生产所用的进货验收、生产过程半成品和最终交付阶段的产品。

3.0职责3.1科研管理部门负责组织各类项目最终产品检验规范的评审。

3.2质量办负责组织开展高技术项目的最终检验,负责检验印章和产品合格证的管理。

对检验印章的发放、使用进行跟踪管理。

3.3项目负责人负责组织编制进货阶段、生产过程和最终交付阶段的产品的检验规范,对进货检验、过程检验规范组织评审和会签,组织开展进货检验和过程检验。

3.4检验人员负责按照检验规范实施产品检验,并做好相关记录。

3.5质量管理员负责收集、保管检验记录,汇总统计一次交验合格率等检验数据,并传递给质量办。

4.0管理程序4.1总则4.1.1产品和服务放行管理流程图见图1。

4.1.2项目负责人根据产品特性组织确定检验点、(检验频率、抽样方案)、检测项目、检测方法、判别依据、检验记录以及使用的检测设备。

有首件检验要求的产品以及需顾客检验验收的项目,应编写检验规范。

4.2进货检验按《外部提供的过程、产品和服务的控制》和《中国科学院ABC科学研究院采购及外包业务管理办法》有关规定执行。

4.3半成品的检验4.3.1首件检验有首件检验规定的工序,每班开始生产或更换产品品种,或调整工艺后生产的前3件产品,经操作者自检合格后,由检验员根据图纸进行检验,填写检验记录表,如不合格应要求返工或重新生产,直至首检合格,检验员签字确认才能批量生产。

4.3.2过程检验对设置检验点的工序,加工后将产品放在待检区,检验员依据图纸进行检验,填写检验记录。

对合格品,在随工单上盖检验员印章后方可转入下一道工序,对不合格品执行《不合格输出控制程序》。

4.4成品的检验4.4.1总则所有规定的进货检验、半成品检验均完成并合格,才能进行成品的检验。

4.4.2检验过程A)根据分工,组织检测组依据产品接收准则(检验规范)进行检验和测试,检测组按照检验规范的规定完成检测,并进行记录。

成品出入库管理流程图.doc

成品出入库管理流程图.doc

成品出入库管理流程图-一、目的 : 规范成品仓库管理,完善公司配送,优化公司管理机制,使公司的仓库作业及管理到据可依,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。

二、范围:本流程适用于公司成品出入库的工作。

三、职责:仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成品库。

物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。

四、责任:公司仓储物流部对本流程施行,财务部对本管理流程的实施审核。

外购到货收货管理接到物流人员收货通知时,送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。

货品到货,仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。

点清货品名称,规格,数量,与供应商《送货单》核实并签字(仓管、物流),并将《送货单》交由采购部。

卸货完成,仓管员根据《收货通知单》填写实收数量,打印《外购入库单》,由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。

仓管员对入库的产品,按实际数量录入系统仓库入库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。

2、成品的出库管理接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》,由仓库主管审核,通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印,仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。

将货品备好后准备出库时,再核实单据上货品名称,规格,数量与实物是否一致。

货品准备好后,通知司机接收货品,清点货品名称,规格,数量,将单据交由司机签收《发货通知单》确认。

货品出库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。

库管员根据发货的先后顺序,按“先进先出”的原则发货。

五、物品入库有关制度:(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

仓库管理作业流程,原料、配件、半成品、成品管理流程图

仓库管理作业流程,原料、配件、半成品、成品管理流程图

仓库管理作业流程
1、目的:
使公司仓储收发、存放等作业明确,以使帐物相符,并有效予以控制,优化库存,防止仓储物变异,进而维护产品质量。

2、适用范围:
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。

3、职责:
原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。

半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。

成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。

4、定义:
原材料:各类化工原料
配件:各类五金材料,机器配件,包装材料及杂物。

半成品:已加工成型,但未完成所有工序的产品。

成品:已加工好的各种产品。

5. 相关文件:
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》
《服务控制程序》
《不合格品的控制》
《仓储管理制度总则》
《原材料安全库存表》
《配件安全库存表》
6、流程图:
仓储作业流程总图:
6.2 原材料仓库作业流程图:
6.3 配件仓库作业流程图:
7、流程图说明:
仓储作业流程总图说明: 无
7.5 成品仓库作业流程图说明:。

成品放行作业流程

成品放行作业流程

成品放行作业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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成品出库作业流程

成品出库作业流程
流程图
接销售订单 发货指令
审核 发货通知 仓库备货
台账更新 移转包装 包装作业 出货点数 开出门条 装车出货
成品出库作业流程
内容描述
责任部门 标准表格
1、客户有电传下单、邮寄下单、电话口头下单等,业务内勤都应 将它们转成订单跟踪表, 并在确认交期后回复订单。 2、客户下单时,应注意的问题。如:产品名称、规格型号、技术 参数、数量、交期的沟通等。
由点货员登记客户,清点件数无误后方可装车。并通知业 务内勤开出门条。
点货员
《登记表》
业务内勤依点货员的清点无误的信息通知后,开具出门放 行条。
营销中心 《出门放行条》
装车人员在点货员的陪同下进行装车作业。装车无误后点 货员在出门条签名确认,并凭出门条出厂。
装车单位 《出门放行条》
营销中心
《订单跟踪表》
营销中心业务内勤根据客户订单情况,开具《送货单》, 并签字。
营销中心
《送货单》
1、财务部应收人员根据营销中心业务内勤提供的《送货单 》进行资金到账情况核实无误后在送货单上签字确认。 2、业务需先发货再付款的需经财务经理同意后应收人员方 可签字,另经公司领导同意为月结客户的可直接发货。
财务部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
《汇款通知单》 《送货单》
营销中心业务内勤下达经过财务签字确认的《送货单》到 仓库,进行发货通知。
营销中心
《送货单》
1、成品仓库接到业务内勤开具财务签字确认的《送货单》
进行配货,配货主要依公司的《机型配件清单》进行配
货,并且要核对好所配实物和《送货单》上要求是否相符

2
、仓管员备好货后同时需对成品出厂检测、贴标,输机台
号码并登记好。
3

成品仓库管理流程

成品仓库管理流程

成品仓库管理流程概述本文将介绍成品仓库管理流程,包括成品入库、仓库盘点、成品出库等环节,以确保成品仓库管理的正常运转。

成品入库流程图以下是成品入库的流程图:graph LRA[接收采购订单] --> B[检查是否符合规定条件]B --是--> C[生成入库单]B --否--> D[通知采购部门]C --> E[准备入库]E --> F[检查货物品质]F --品质合格--> G[存储货物]G --存储完毕--> H[更新库存]F --品质不合格--> I[通知采购部门退货]I --> J[退货完成]J --> K[更新采购记录]具体步骤1.接收采购订单成品入库的第一步是接收采购订单,通常由采购部门来完成。

2.检查是否符合规定条件在接收采购订单后,需要对采购订单进行检查,看是否符合规定的条件。

如果不符合,则需要通知采购部门,告知订单不符合规定条件。

3.生成入库单如果采购订单符合规定条件,可以生成入库单。

入库单需要包含以下信息:–产品代码–产品名称–规格型号–单位–数量–单价–金额4.准备入库在生成入库单之后,需要准备入库所需的资料和设备,包括:–手持终端–叉车–标签打印机5.检查货物品质在进行实际入库时,需要对货物进行检查,看货物的品质是否符合规定条件,是否存在破损、丢失等问题。

6.存储货物货物经过检查后,需要存储到仓库中。

存储时需要按照规定的存储地点存放,需要分类存储,方便日后的仓库盘点。

7.更新库存存储货物后,需要更新库存信息,包括:–更新库存数量–更新库存金额–按照分类存储8.通知采购部门退货如果货物品质不合格,需要通知采购部门退货。

9.退货完成采购部门收到退货通知后,需要完成退货手续。

10.更新采购记录退货完成后,需要更新采购记录,包括:•更新采购数量•更新采购金额•更新退货数量•更新退货金额仓库盘点流程图以下是仓库盘点的流程图:graph LRA[确定盘点时间] --> B[准备盘点设备]B --> C[开始盘点]C --> D[核实盘点结果]D --有误--> E[重新核实]E --> CD --无误--> F[更新库存]F --> G[完成盘点]具体步骤1.确定盘点时间仓库盘点需要提前进行计划,设定好盘点时间,通常是在每个月月末进行。

流程图3-办理用户物品放行工作流程图.doc

流程图3-办理用户物品放行工作流程图.doc

广州金锁匙酒店物业管理有限公司办理物品放行工作流程图品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美,如果不凭借空气,鸟就永远飞不到高空。

想象力是翅膀,客观实际是空气,只有两方面紧密结合,才能取得显着成绩。

2、想停下来深情地沉湎一番,怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦,怎奈身后早已没有了归途。

因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过,所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。

3、真正痛苦的人,却在笑脸的背后,流着别人无法知道的眼泪,生活中我们笑得比谁都开心,可是当所有的人潮散去的时候,我们比谁都落寂。

4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。

5、幸福,是一种人生的感悟,一种个人的体验。

也许,幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许,幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许,幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许,幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。

关键的是,你要有一副热爱生活的心肠,要有一个积极奋进的目标,要有一种矢志不渝的追求。

这样,你才能感受到幸福。

6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。

7、淡淡素笺,浓浓墨韵,典雅的文字,浸染尘世情怀;悠悠岁月,袅袅茶香,别致的杯盏,盛满诗样芳华;云淡风轻,捧茗品文,灵动的音符,吟唱温馨暖语;春花秋月,红尘阡陌,放飞的思绪,漫过四季如歌。

读一段美文,品一盏香茗,听一曲琴音,拾一抹心情。

8、尘缘飞花,人去楼空,梦里花落为谁痛?顾眸流盼,几许痴缠。

把自己揉入了轮回里,忆起,在曾相逢的梦里;别离,在泪眼迷朦的花落间;心碎,在指尖的苍白中;淡落,在亘古的残梦中。

在夜莺凄凉的叹息里,让片片细腻的柔情,哽咽失语在暗夜的诗句里。

9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景,既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦,也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求,也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。

产品放行控制程序(含表格)

产品放行控制程序(含表格)

产品放行控制程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的通过对产品进料、生产制程及成品验货各环节实施必要的检验活动,对产品品质全面分析及改善,使产品质量不断提升,最终使客户满意。

2.0范围本程序适用于原材料检验及生产过程中的半成品和成品到完成最后出货的产品监视和测量控制。

3.0权责3.1品保部负责制定符合产品特性,且具规范化和可行性之相关检验标准、测试计划,并予以监督执行;3.2营销部负责产品相关信息(生产计划单及客户信息表等)的提供,如纸箱唛头,相关技术要求,必要时提供签板;3.3生产技术部负责产品结构、功能确认及技术信息提供;3.4生产部负责安排车间按时、按质、按量完成生产订单;3.5仓管负责办理产品入仓手续及安排出货。

4.0产品放行控制流程4.1进料控制流程图过程进料控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单顺序1 物料接收员根据采购的《采购回料计划》核对供方物料、《供方送货单》、物料标签所列项目无误后再通知进料检验验货物料接收员N/A《供方送货单》2 进料检验查询《申购单》、《内部联络单》、图纸、签板及检验标准等相关资料,并准备检验工具进料检验N/A《申购单》、《内部联络单》3 根据《抽样检验计划及抽样简表》、《进料检验作业指导书》中规定进行抽样检验进料检验N/A《IQC来料检验报告》4 否若不需要功能测试则根据公司内部检验标准、签板、《采购回料计划》及相关资料核对供方的《供方送货单》物料及物料标签所列项目是否一致,并对其外观、尺寸、功能及包装进行检验进料检验员品保部主管《IQC来料检验报告》5否进料检验员对检验结果作判定进料检验员品保部主管《IQC来料检验报告》6 是 1.检验合格物料,进料检验员在供方《供方送货单》上签名,在相应物料上盖绿色“合格”章并签名,通知仓管员;2.若检验不合格的物料进料检验对相应物料盖红色“不合格”章,并在产品标签上注明不合格项目,填写《IQC来料检验报告》并与相关部门会审,会审结果为让步接收最终由总经理审批进料检验员采购部主管生产技术主管品保部主管总经理《IQC来料检验报告》《纠正和预防措施报告》71.仓管员根据供方《供方送货单》,以及采购部的《采购回料计划》清点数量后,办理入仓手续,填写《入库单》仓管员仓库主管《入库单》物料接收员通知进料检验准备资料、签板及检验工具物料品质检验开始对物料外观、尺寸、功能及包装进行检验合格吗?收货退货让步接收入仓2.对于进仓的物料仓管员对其归类,悬挂标识牌并放置在指定区域。

仓库成品出货流程图

仓库成品出货流程图

仓库成品出货流程图出货检验或称为:成品出厂检验、出厂质量控制出货检验,是指产品在出货之前为保证出货产品满足客户品质要求所进行的检验,经检验合格的产品才能予以放行出货。

出货检验一般实行抽检,出货检验结果记录有时根据客户要求提供给客户。

以下是店铺为大家整理的关于仓库成品出货流程图,给大家作为参考,欢迎阅读!仓库成品出货流程图仓库成品出库流程货物出库程序一般包括出库前的准备、核对出库凭证、备料、复核、点交准备等。

1、出库之前的准备。

为保证货物能及时迅速发给客户,仓库应积极与业务主管部门联系,以便做好货物出库的准备,例如,编制物资出库计划、发运计划、准备计划及准备适用的工具等。

2、出库凭证。

出库凭证有发货通知书、提货单和调拨单等。

在一个企业内,出库凭证应统一规格。

仓库是根据出库凭证来发放货物的,一切非正式凭证、白条、便条都不能在这里生效。

仓库接到出库凭证后,业务人员应审核单证上的印签是否齐全相符,凭证上所列货物的名称、规格、数量等是否有误,检查无差错后方可备料。

3、备料。

按照出库凭证上所列货物名称、规格、查对货物保管账。

确认出库货物的货位,注意规格、批次和数量,按先进先出的原则进行备料。

4、复核。

备料后必须经过复核,以防差错。

复核的内容可归纳为“二检”、“一核”。

“二检”是检查外观质量是否完好合格,检查技术证件是否齐全;“一核”是核对出库凭证上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。

复核的形式有:保管员自己复核;指定专人复核;保管员之间相互交替复核;包装人员或负责5、交点和清理。

货物经过复核后,如果是使用单位自行提货的,即可将货物随同证件向提货员当面点交,办理交接手续;若是代运的货物,则要办清内部交接手续,向负责代运部门或包装组点交清楚。

货物点交清楚,办完交接手续后,该货物的保管阶段基本结束,仓库工作人员应立即做好清理工作。

(1)清理现场。

一批物资出库后,该并垛的要并垛,垛底要整理;该清点的要清点,收检苫垫材料,以便新料入库时使用。

(完整版)物料和产品放行管理程序

(完整版)物料和产品放行管理程序
4.5 各生产单位负责本单位自用中间体的放行。
5.0作业内容
5.1 公司质量受权人全面负责物料和产品的放行工作。
5.1.1 根据公司生产规模和职责划分,公司质量保证部具体负责物料、外卖中间体和成品的放行工作。
5.1.2 公司质量受权人与质量保证部放行人签订书面授权书受权物料、外卖中间体和成品的放行。
5.3.3 外卖中间体、成品生产过程审核
质量保证部工艺质量员依据《生产过程质量监督管理规定》和工艺规程对产品生产过程进行质量监督确认,生产工艺符合规定,变更、偏差执行《变更管理程序》、《不合格品管理程序》已进行分析处理并记录,上述检查符合要求后填写《产品放行审核记录》。
5.3.4 批生产记录审核
质量保证部工艺质量员依据《生产过程质量监督管理制度》和《批生产记录管理制度》对产品批生产记录审核确认,填写《批生产记录审核确认记录》和《产品放行审核记录》。
5.2.2.6 物料取样情况的检查
质量保证部放行人检查质监中心取样程序正确,取样环境及取样操作过程符合规定,样品科学、合理并具有代表性,取样数量满足全检及留样要求。
5.2.2.7检验记录、检验报告的审核确认
质量保证部放行人对物料检验记录、检验报告进行审核确认,检验报告项目齐全、内容正确,检验过程中涉及的偏差已进行调查,并得出明确解释或说明,有报告人、复核人、批准人的签字及质量专用章,检验结果符合企业质量标准规定。
5.2.2.8 物料的放行
a 检查上述内容符合要求后,填写《物料放行审核记录》并在检验报告上加盖“QA审核放行”的蓝色印章放行物料。不合格的物料加盖“QA不予放行“的红色印章”,不合格品处理执行《不合格品控制程序》。
b 物资管理部根据物料检验报告单,做好入库、标识工作。
5.2.3对于准予放行的物料,质量保证部放行人签发“QA放行证”交与物资管理部,由物资管理部张贴在物料外包装的明显处;对于没有外包装直接用于生产的纸桶、纸箱、牛皮袋及液体槽车等物料放行时,“QA放行证”可贴在物料货位卡处。“QA放行证”内容包括:物料名称、批号、放行日期、复验期及放行人等。

仓库作业流程说明书,材料、半成品、成品的收发货流程图

仓库作业流程说明书,材料、半成品、成品的收发货流程图

德运公司仓库作业流程书一、收货流程1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供应商按交期送货,仓库主管安排相应仓库做收货准备。

2:供应商交货至仓库收料区,仓库人员接收到供应商送货单,查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单),以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(,若以上两项都存在问题,及时通知采购以及申领部门进行处理,处理完毕后方可暂收。

3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损,受潮,挤压变形,倒置等影响物料品质的情况),如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。

4:对点作业,仓库收货人员按照对点要求进行单实对点,(对点要求:单据上物料编号,名称,数量,型号规格,颜色等是否与实物相符,单据是否模糊不清),不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。

5:仓库开出检验通知单(应注明供应商名称,物料名称以及规格型号,交货数量),交接给质管部原料品检(以下简称IQC),IQC根据公司允收标准进行检验处理。

6:IQC检验完毕,将检验报告交接与相应仓库,对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理,良品实物入库摆放至良品区,账目由暂收仓调拨至良品仓,不良品摆放至退货区,账目由暂收仓调拨至退货仓。

7:IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区,待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。

8:仓管员在入库时要注意无外包装标识的药做好外包装标识,填写库存卡上入库信息,堆码严格按照堆码标准堆码,(堆码标准:上轻下重,上小下大,先进先出,符合堆码极限),并对该物料区域进行整理整顿,以便于收发物料。

9:当日入库单必须当日入库电脑,录入完毕后入库单财务联交财务,仓库联归档。

收货流程图如下:二、发料流程1:生产部根据生产计划周/日物料需求计划与仓库主管(周需求计划前置需求日期3天,日需求计划必须前置于需求日期一天)。

成品仓库操作流程

成品仓库操作流程

成品仓库操作流程1.接收成品成品仓库操作流程的第一步是接收成品。

当生产部门生产完成产品后,产品将被运送到成品仓库。

仓库管理员将会在货物到达时进行货物验收,核对货物数量和质量,并记录在仓库管理系统中。

如果发现货物有任何损坏或问题,应及时通知相关部门。

2.标记和分类3.储存成品接下来是将成品储存到合适的位置。

仓库管理员应根据成品的特点和要求选择合适的储存方式,确保成品的质量和完整性。

有些成品可能需要特殊的储存条件,如温度控制或防潮。

储存的位置应清晰明确,方便查找和管理。

4.盘点和库存管理仓库管理员应定期进行盘点和库存管理,以确保成品仓库的准确和有效。

库存管理包括更新成品库存记录、记录成品数量和批次、生产日期等。

主要目的是监控库存水平,避免过剩或缺货,并根据需要调整采购和生产计划。

5.理货和检验定期和不定期的理货和检验是成品仓库操作流程中重要的环节。

仓库管理员应根据要求进行货物的理货和检验,以确保成品的质量和数量没有问题。

理货是指比对实际货物和库存记录,核实是否一致。

检验是指抽查货物进行质量检验,以排除次品或不合格品。

6.出库管理当员工需要成品时,他们将提交出库申请。

仓库管理员将核实申请的合法性并确认库存数量。

然后,将成品从相应的位置取出并出库,交给员工。

出库时,应按照相关程序记录和确认,以确保库存准确和完整。

7.成品发运管理有时,成品需要发运到客户或其他目的地。

仓库管理员将根据订单和要求安排发运计划,并准备相应的配送文件和物流准备工作。

发运前,应对货物进行外观和质量检查,以确保货物符合要求。

然后,将货物交给物流部门进行配送。

8.废弃或销毁管理在成品仓库操作流程中,也可能会面临部分成品失效、过期或损坏的情况。

仓库管理员需要将这些货物进行废弃或销毁处理,并做好相应的记录。

废弃或销毁的货物应按照相关法律法规进行处理,并注意环境保护要求。

9.报表和数据分析成品仓库操作流程的最后一步是生成报表和进行数据分析。

7 成品出入库质量控制流程图 (既规范又实用)

7 成品出入库质量控制流程图 (既规范又实用)

8 客户 验货 OK 9 出货
21 数据统计分 析与持续改进
品质部
ห้องสมุดไป่ตู้
2 成品送检
包装车间 OQC 品质部 OQC
3 品质 抽检
4 结果 判定
包装车间 业务部/品质部
入库单 产品标准
10 不合格贴红标 , 执行不合格品流程 5 合格 17 不合格 原因分析 11 评 审
业务部/仓管课
出货单 红标签 评审报告 特采标签
18 拟定纠正 12 让步 预防措施 /降级 6 贴绿标 NG
Xx 公司
LOGO
编 号 页 码
QP-XX 1/1 流程说明


B1 版 2017-5-6 文件/表单 工艺文件 制令单 检验标准 送检单 抽样计划/ 检验标准/ 检验报告 绿标签
成品出入库质量控制流程图
流程图 1 成品包装
发行日期 权责部门/单位 包装车间 /品质部
1.包装车间根据生产计划、 工艺文件进行包装作业, IPQC 根据产品标准进行过程 管控。 2.车间将包装好的成品开立 送检单送品质做入库检验. 3.OQC 根据抽样计划与产品 检验标准抽样检验。 4.OQC 将检验报告送品质负 责人审核判定检验结果。 5-6.OQC 根据检验结果作好 检验状态标识,合格的贴绿 标。 7.包装开立、办理入库手续。 8.业务与客户沟通验货日期 (客户无验货要求的可直接 出货) ,并通知、会同品质部 陪同客户验货,合格后与客 户确认出货日期,不合格按 不合格品控制流程处理。 9.根据交期及客户要求出 货。 10-11.不合格品贴红标,需 求时由品质部组织不合格品 评审。 12-13.根据评审结果,让步/ 降级的更换特采标识,通知 生产办理入库。 14-16.评审结果返工的,由 品质主导出具返工方案,并 监督生产执行。 17-19.品质组织召开不合格 分析改进会议,拟定纠正预 防措施,督导落实与验证。 20.不合格品控制流程请见 《不合格品控制程序》 。 21.品质部做好质量数据的 统计与分析,寻找改善机会, 持续改进、提升质量。 22.纠正预防措施验证合格 后,修正相关文件,并将资 料归档。

成品贮存、发货管理流程图

成品贮存、发货管理流程图

成品贮存、发货流程1. 目的对成品的贮存进行有效的管理,保证成品在有效的贮存期质量完好。

2. 适用围适用于我公司成品的贮存管理工作。

3. 成品贮存、发货的流程/职责和工作要求生产部组长组长、仓管员组长及领班主管及组长主管生产线开出成品缴库单成仓的库管员,按批号、型号、数量、颜色入库;成品堆放要求:——按产品的颜色、批号、型号划分区域,分别整齐堆放,不准侧放,倒放;——堆放层数不能超过包装纸上规定的层数,并按要求分别挂上明显的记号。

贮存条件:——成品应贮存在无酸、无碱、无腐蚀的环境里;——库房应保持整齐、清洁、干燥通风的良好环境;——做好防火、防盗等措施,保证产品的安全。

发现库存产品超期储存,每月填报“成品超期储存报告单”,上报主管领导,并对其做好超期标记后,通知相关部门。

业务部门收到超期库存报告之后,由其安排品管在出货之前对超期库存的产品进行检验。

合格,正常发货。

不合格,上报部门主管,由计划部安排返工。

缴库单成品库存报告成品超期库存报告业务部门职员职员职员业务部门开出经批准(例如:销售核算部)成品“调拔单”成仓接到市场处、国贸处或OEM处开出“调拨单”后,按单上的要求进行备货;若外销机的发货日期有变动,则应由相关部门通知成仓;成仓根据先进先出的原则,登记批号、机型、发何地,于发货实际之日期安排人员核查出货的机型、颜色、数量准确无误后,装车发货;每月成仓应以“调拨单”为据统计各种机型的发货汇总,以便与市场处、财务处、国贸处及OEM处核对。

调拨单需要更多的流程,请到。

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1. 目的:规范成品放行程序,确保出厂产品质量。

2. 范围:适合于本公司所有成品的出厂放行。

3. 责任:生产管理部、质量管理部、销售部、行政部对本规程的实施负责。

4. 程序:
4.1.每批成品放行前,质量管理部要收集、评价一切与该批相关的资料,并经审核无误后批准放行,否则不准放行。

4.2 质量管理部根据产品批生产记录及成品检验报告书单,决定对产品的放行与否,只有符合放行条件的产品,质量管理部经理方可签发成品放行单,发放至生产管理部。

4.3 生产管理部接到质量管理部发放的成品检验报告单和成品放行单后,应将成品的待验状态标志更换成合格状态标志,并按程序办理产品移交。

4.4 行政部成品库核对成品放行单和成品检验报告上,依据成品检验报告上的型号、规格、数量办理入库。

4.5 行政部成品库的管理员应及时检查成品的有效期,过效期产品应及时办理报废出库。

任何人都不得发放不合格产品(含近效期及包装破损产品)出厂。

4.6 成品放行条件
4.6.1 产品的成品检验结果是合格的,并经质量管理部经理审核批准。

4.6.2 生产该产品的所有原辅料、包装材料、中间产品的检验结果是合格的,并经质量管理部经理审核。

4.6.3 生产过程中的偏差、物料平衡及检验偏差符合规定要求。

4.6.4 产品的所有生产过程均符合GMP要求,且经质量管理部确认签名。

4.6.5 产品的批生产记录经生产管理部、质量管理部负责人审核并符合规定要求。

4.6.6 提供该产品物料的所有供应商审计符合相关要求。

4.7 成品放行审核内容
4.7.1 生产管理部初审:成品放行前初审工作首先由生产管理部经理或其授权人担任,授权人应熟悉医疗器械GMP,且具有实践管理经验。

主要审核以下内容。

4.7.1.1 领用物料是否经检验合格。

4.7.1.2 批记录填写是否规范,批记录是否完整。

4.7.1.3 生产过程是否符合生产工艺规程的要求;偏差及物料平衡是否符合规定。

4.7.1.4 如发生偏差,执行偏差处理程序,处理措施正确、无误,手续齐全,符合要求。

4.7.1.5 生产过程操作是否执行标准操作规程。

4.7.2 质量管理部审核,主要审核以下内容
4.7.2.1 是否执行批准的标准及生产工艺规程。

4.7.2.2 配料、称量是否经过复核。

4.7.2.3 各工序产品递交审核记录是否完整。

4.7.2.4 清场记录是否符合规定。

4.7.2.5 生产条件或环境是否得到控制;生产过程是否执行现场监控管理;监控记录与批生产(包装)记录的数据或内容是否相一致。

4.7.2.6 中间产品、成品取样情况是否符合规定;取样记录是否完整。

4.7.2.7 中间产品质量检验是否执行批准的检验规程,检验结果是否符合规定。

4.7.2.8 中间产品和成品检验是否执行批准的检验规程,检验结果是否符合规定。

4.7.2.9 中间产品、成品检验报告书是否完整。

4.7.2.10 偏差处理:批记录中若有执行偏差处理记录,手续是否齐全,是否符合规定。

偏差的处理是否对产品质量存在明显的影响或造成潜在的质量隐患。

4.7.2.11 物料平衡:是否计算正确,符合要求。

4.7.3 成品放行单的发放
4.7.3.1 质量管理部审核无误后,填写“成品放行单”
4.7.3.2 由质量管理部经理在“成品放行单”上签字,确认产品是否放行。

4.7.3.3 行政部成品仓库接到质量管理部的成品检验报告书后方可办理入库手续,接到成品放行单后,方可进行出厂发货。

4.8 拒绝放行
4.8.1 在质量管理部的审核放行的内容中,发现存在一定的问题,可推迟成品放行日期或拒绝放行。

4.8.2 对违反产品标准和生产工艺规程、配料或称量错误且不可返工、中间产品及成品检验不符合规定要求、产生的偏差存在明显影响质量因素等现象的,拒绝放行。

4.8.3 因批生产记录/批包装记录/检验记录的不完整,可推迟放行日期,并责令相关部门或人员按照要求查找原因或补充相关资料。

根据查找或补充的具体情况进行处理。

4.8.4 因批生产记录/批包装记录/检验记录的数据有误或内容有误,可推迟放行日期,并责令相关部门或人员重新核对数据或内容。

根据核对的具体情况进行处理。

4.8.5 对拒绝放行的成品,按《不合格品控制程序》执行。

附表
成品放行单
产品名称批号
规格数量
生产日期灭菌日期
请验日期报告日期
审核依据成品放行管理规程
审核内容审核结果
1 使用物料是否符合质量要求是□否□
2 是否执行批准的标准及生产工艺规程是□否□
3 是否审核生产品种、规格、批号与生产指令一致是□否□
4 练胶、浇制、注胶岗位复核及记录是否完整是□否□
5 各工序生产记录是否完整、真实、清晰是□否□
6 生产工艺条件、卫生及环境条件是否符合工艺要求是□否□
7 各工序是否清场及清场记录是否完整是□否□
8 各工序质量检查记录是否完整是□否□
9 各中间产品是否按规定进行检验,且符合内控质量标准是□否□
10 成品检验是否执行检验规程是□否□
11 成品检验结果是否符合该产品质量标准是□否□
12 检验报告及记录是否完整,签章是否完备是□否□
结论
符合生产过程符合医疗器械GMP要求□
不符合生产过程符合医疗器械GMP要求□
审核人:审核日期:年月日
放行批准
批准人:批准日期:年月日
放行流程图
符合产品标准; 生物检测报告
符合标准YY0033:2000
符合文件规定
质量管理部签发成品放行报告
成品
质量
生产环境 生产过程
灭菌检验
由:1.受委托方提供证明;
2.检测室提供杀灭效果检测报告
符合产品标准
由检测室提供:成品出厂检验报告(物理/化学)
由检测室提供:环境检测报告 由生产管理部提供批生产记录。

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