电梯企业质量管理体系程序文件汇编

电梯企业质量管理体系

程序文件汇编

目录

一、文件控制程序

二、记录控制程序

三、合同控制程序

四、施工技术文件控制程序

五、安装控制程序

六、维修控制程序

七、焊接控制程序

八、检验与试验控制程序

九、设备和检验与试验装置控制程序

十、不合格项控制程序

十一、质量问题控制程序

十二、质量改进与服务及质量计划控制程序

十三、纠正和预防措施控制程序

十四、人员培训、考核和管理控制程序

十五、新梯验收管理控制程序

十六、特种设备许可制度执行控制程序

十七、质量保证体系管理评审控制程序

十八、内部质量保证体系审核控制程序

一、文件控制程序

1.0目的

规范内部各种文件的建立接收、发布、处理、分发、归档, 确保文件被正确和正当地使用

和保留存档。

2 范围

适用人员：需使用文件的人员

适用范围：有关文件的所有运作

3 参考资料

文件和资料的控制

4 规定

4.1 文件分类

4.1.1 A类文件，质量管理文件：指质量手册、操作程序、工作指引等有关文件。

4.1.2 B类文件，技术资料文件：指其它公司或本公司内部发至本部门的有关维修

业务的文件，如备件清单、价格清单、产品技术资料、维修手册等。

4.1.3 C类文件，质量记录和报表:如设备、安装合同，验收资料，保养合同,合同

计价表，统计报表、报告、工地检查报告,故障分析报告,客户调查等.

4.1.4 D类文件，其它类型文件, 包括公司信息和公司内、部门内一般往来件。

4.2 受控文件－正式发布的，用于工作中严格遵守的执行性文件。这些文件在复制分

发时将根据不同用途被盖上授控或非授控章。授控文件将被及时更新，以确保使

用者能有效执行。非授控文件虽经正式发布但仅作非执行人员参考，故无需更新，

授控文件主要是A类文件。

4.3 保密文件----指关系企业竞争能力的管理和技术核心资料，不能向外泄露，如

果要向分包商提供有关的这类资料，须由公司总经理或维修经理批准，保密文

件一般包括AB类文件和C类中的各种统计分析文件。

5 程序

5.1 部门经理、部门秘书（召修调度员）负责各类部门文件控制和管理。除质量文件

外，各类文件由经理规定保存期。部门秘书应按照文件的保存期, 定期整理和销

毁文件, 作为参考资料的旧文件需加盖参考章等标识另行存档。

5.2 各类文件的控制及管理

5.2.1 文件的发布

根据实际需要，制定相关的政策和作业指引（A类），经经理审批后，

由经理签署或授权，并由质量安全部在统一在公司范围内发布，B类文

件需发至员工或相关部门的,由维修部秘书负责发放,各类质量记录和经

汇总分析得出的报告（C类），需发至员工和相关部门进行相应处理的，

经经理审批后，由报告人负责发出，内部使用的要经经理审阅。

5.2.2 文件资料的接收登记和使用

部门秘书负责对接收文件、资料进行登记及派发, A类管理文件需传阅

或组织学习,保留传阅和学习的记录, B类技术文件和C类报告需组织实

施的,在维修部会议中传达后, 须定出计划组织实施. 凡是需要使用这

类资料的人员，可到部门秘书处办理借阅手续，使用完毕应立即归还。

5.2.3 文件资料的归档

各类文件都须按类别归档,作好档案目录。 A类文件注意及时更新，AB

类文件和C类的合约文件注意保密。B类文件可按梯型归档， C类文件

中筛选出各工地的质量记录和资料，建立每个工地的电/扶梯维修档案，

“电/扶梯维修档案目录”须放在每个工地的维修档案中，且目录中所规

定的所有已存的资料及记录须及时归档备查。其它C类文件可按时间（如

月份）或项目（如CRC）归档，并作好档案目录。

二、记录控制程序

1. 目的

规范****电梯公司质量、环境、职业健康安全体系所要求的记录应做

到的标识，储存、保护、检索、保存期限和处置的管理方法，为体系有效

运行提供客观证据。

2. 适用范围

适用于****电梯公司质量、环境、职业健康安全管理体系各环节。适用于公司业务运作。

3. 定义

记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

体系管理组：由体系经理召集来自不同部门的体系工作人员组成。

4. 职责与权限

4.1 职能部门负责归档、保存本部门相关记录，保存时间由业务部们根

据实际需要自行确定

4.2 体系管理组负责确认哪些业务活动的记录将影响体系运行效果，相

关记录的保存期限必须经过体系管理组确认方可实施。

4.3 重大责任事故的记录由质量部保存。

4.4 重大环境、职业健康安全事故的记录由安全部保存。

5. 程序

5.1 各业务部门在产品和服务形成和管理体系运行的过程中，必须按规

定要求形成和保存记录，以证明产品和服务形成的各种活动及结

果和管理体系的各项活动对规定要求的符合程度。

5.2 记录的标识应与其对应的管理程序保持一致，便于查询。

5.3 记录的收集由管理活动的归口部门负责。具体的收集责任应按所记

录活动的性质来确定

5.4 相关责任部门负责对记录进行分析,以确保记录收集产生价值。

5.5 记录的存档按使用部门的需求自行确定存储方式，可使用电子版存

储。存储方式要便于查询和阅读，防止意外丢失。

5.6 记录应保持清晰、真实、可靠，不可随意涂改。若发生笔误可在错

处中位划一横杠，如“－”，然后在边上写上正确的内容，并在括

号内签上姓名和日期。如错误面积加大，可重新填写或圈住错误记

录处，签上姓名、日期和错误原因，并指出正确填写处。

5.7 在记录查阅频繁发生、记录门类较多或数量较大的部门，为方便查

阅，可以建立数据库或编目登记台帐，以便有利于查阅者或保管者

检索。记录的借阅要有登记，以防止记录丢失。

5.8 保管和储存

5.8.1 保管方式要考虑易于查询和可追溯性。保管设施应提供适宜

环境，防潮防霉。能防遗失、散失和丢失。

5.8.2 记录的保存时间根据业务部门的需要可以自行决定。如果单

一部门的记录保存时间可能影响到相关部门工作顺利进行

时，保存期的执行需要经过相关部门共同认可，方为有效。重

要记录、图纸的保存期由归档部门和体系管理组共同确定。

必要时由质量保证部强行规定。

5.8.3 超过贮存期限的记录由归档部门负责销毁。并及时通知网络

管理人员从网上撤回显示记录，以免误用。

5.9 记录的控制方法参照《文件控制程序》执行

6. 相关记录

公司体系文件目录