ISO9001-2015审核资料清单(2)

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ISO9001-2015 质量管理体系认证审核

ISO9001-2015 质量管理体系认证审核

ISO9001:2015质量管理体系认证审核准备资料一、文件和记录的管理:1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;3.文件发放记录(各部门都要有)4.各部门受控文件清单。

含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);5.各部门质量记录清单;6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);7.各种类文件的都要进行审核批准及日期;8.各种质量记录签字要齐全;二、管理评审:9.管理评审计划;10.管理评审会议的“签到表”;11.管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);12.管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

14.跟踪验证记录。

三、内审方面:15.年度内审计划;16.内审计划及日程安排17.内审小组长的任命书;18.内审成员资格证书复印件;19.首次会议记录;20.内审检查表(记录);21.末次会议记录;22.内审报告;23.不符合报告及纠正措施验证记录;24.数据分析的有关记录;四、销售方面:25.合同评审记录;(订单评审)26.顾客台帐;27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;28.售后服务记录;五、采购方面:29.合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;30.合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;31.采购台账(包括外协产品台帐)32.采购清单(应有审批手续);33.合同(应经部门负责人批准);六、仓储物流部:36.入、出库手续;先进先出的管理.七、质量部37.不合格量具、工具的控制(报废手续);38.量具检定记录;39.各车间质量记录的完整性40.工具名细台帐;41.量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;八、设备方面:41.设备清单;42.检修计划;43.设备维护保养记录;44.特殊过程设备认可记录;45.标识(包括设备标识和设备完好状态标识);九、生产方面:46.生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;47.完成生产计划的项目清单(台帐);48.不合格品台账;49.不合格品的处理记录;50.半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;52.各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;53.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);54.关键过程一定要有工艺规程;55.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);56.生产现场不能出现未经检定的量具;57.各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;十、产品交付:58.发货计划;59.发货清单;60.对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);61.顾客收到货物的记录;十一、人事行政部:62.岗位人员任职要求;63.各部门培训需求;64.年度培训计划;65.培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)66.特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);67.检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);十二、安全管理:68.安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);69.消防设备、设施清单。

ISO9001-2015内部审核检查表

ISO9001-2015内部审核检查表

9.3:管理评审156总经理 3.是否明确了管理评审的输出?
9.3:管理评审157总经理4.是否保留形成文件的信息?作为管理评审的证据?
10.1改进总则158总经理1.是否确定的改进的时机?(顾客满意度评审后、管理评审后等?)
10.1改进总则159总经理2.是否有对改进的结果做了适当的评价?
10.2不合格和纠正措施160品管部1.当出现不合格包括投诉的不合格时,组织如何做出应对?应对方式是否合理?
10.2不合格和纠正措施161品管部2.是否确定了评价准则来评价是否需要采取措施消除不合格产生的原因?
10.2不合格和纠正措施162品管部3.组织是否保留了相关的形成文件信息?内容包括:
(1)不合格的性质以及随后采取的措施。

(2)纠正措施的结果
10.3:持续改进163总经理1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别?。

ISO9001-2015内部审核记录完整汇编

ISO9001-2015内部审核记录完整汇编

文件制修订记录
目录
1.ISO9001年度内部审核计划
2.质量管理体系内审实施计划
3.内部审核日程安排
4.ISO9001管理层内审检查表
5.ISO9001管理者代表内审检查表
6.ISO9001行政部内审检查表
7.ISO9001经营部内审检查表
8.ISO9001生产部内审检查表
9.ISO9001生产设备课内审检查表
10.ISO9001下属子公司分公司内审检查表
11.ISO9001安全环保部内审检查表
12.ISO9001财务科内审检查表
13.ISO9001综合办公室内审检查表
14.ISO9001总经理室内审检查表
15.ISO9001品质部内审检查表
16.ISO9001货仓部内审检查表
17.ISO9001采购部内审检查表
18.内审不合格报告单
19.质量体系内部审核报告范例
ISO9001年度内部审核计划
年别: 编号: .
说明:□—计划■—实施△—措施▲—纠正。

质量管理体系内审实施计划
内部审核日程安排
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
内审不合格报告单
质量体系内部审核报告。

ISO9001-2015内部审核检查表及审核记录模版

ISO9001-2015内部审核检查表及审核记录模版

5.1
关注焦点
识强。各部门和岗位职责完善,履行情况较好。
页脚内容1
内部审核控制程序
5.2 建立质量方针
制定了质量方针,并在组织内部得到沟通。
5.3 组织的作用、职责和权限 部门和岗位职责在内部进行了沟通,并在执行层面实施情 况较好。
6 策划
风险控制措施与过程控制准则一体化,确定每一过程,均 确定了可能存在的风险,通过过程的控制,可以防范风险。
审核时没有提供 2017 年度的分析报告。★
近期于 2018-1-11~12 进行了一次内部质量管理体系审核,编 制了审核计划,按照审核检查表进行审核,提出了不符合 项报告 3 份,并编制了审核报告,分发到相关部门。实施 情况基本符合标准的要求。审核员人进行了培训。
公司规定了管理评审的时间间隔为 12 个月,近期管理评审 于 2018 年 2 月 8 日进行,查阅了:管理评审计划 2018 年 1 月 20 日,管理评审输入文件,各部门体系运行自评报告, 其内容包括:顾客的反馈、审核结果、过程绩效和产品的 符合性、纠正和预防措施的跟踪、可能引起的 QMS 变化, 上周管理评审改进措施的跟踪、改进的建议等。输入文件
8.5.5 交付后活动
8.5.6 变更的控制 8.6 产品和服务放行
--出入库手续完备,领料,发料均有出入库单据,并有审批。
加工完工的成品发货手续完整,并有交货清单,备品备件 齐全。
--抽查:原料仓库,进出有手续,库存材料有标识,抽查了 三笔材料 2017-1-12;2017-2-28;2017-4-20 帐物相符,仓库 环境较好,灭火器配置情况较好。
文件完整,编制了手册,控制流程,作业指导书,工艺文 件文件完善。保存的记录较完整。
页脚内容3

ISO9001:2015内部审核检查表

ISO9001:2015内部审核检查表
意的目标?
是否定期检查目标完成情况?是否将完成情况互相沟 通?
6.2质量目标及其实现的策划
是否有不适宜的目标?是否调整了不适宜的目标?
质量手册、质量目标 管理
是否确定了实现质量目标 要采取的措施?需要的资源? 由哪个部门负责?何时完成?如何评价结果?
是否发生了体系的变更?
6.3变更的策划
是否明确了变更的目的?是否预计了变更的后果?是否 保证的管理体系的完整性?是否获得了需要的资源?是 否要对责任和权限进行分配或再分配?
管理评审的报告是否包括了以下内容:
a)改进的机会;
b)质量管理体系所需的变更;
c)资源需求。
检测设备控制程序 是否确定了用于产品检验的监视和测量资源清单?
检测设备控制程序
是否制定了校准计划?是否记录了校准结果?是否在检 具的作出了状态的标识,如合格或不合格。是否对检具 规定了保护措施并实施?
以上按有国家或国际标准类、自制非标类、外购非标类 等 分别检查。 是否有校准后不合格情况?是否对其检验过的产品实施 了相应的措施?
查审核计划?是否包括各相关部门?是否确定了审核的 内部审核控制程序 准则和范围?
查审核的检查表?
是否按计划进行了审核?
审核员是否客观公正?
审核报告是否传达到了各部门?
不符合项是否采取了措施?
是否确定了管理评审的时间间隔?
去年的管理评审所制定的措施是否实施?
是否包括了标准要求的12项内容? 管理评审控制程序
是否确定了新产品流程?
是否确定了新产品检验规范? 是否确定了需要新产品新增的资源,如设备、模具、工 装等? 是否按以上要求加以控制?检查工艺检查记录或产品检 验记录 是否有工艺更改?是否评审?是否有必要采取措施消除 不利影响? 是否有外包过程?是否按8.4采购条款控制?

ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表(ISO9001内审检查表)

ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表(ISO9001内审检查表)
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件?
最高管理者是否批准、签署了质量管理体系方针?
组织质量方针通过什么方式在组织内部或相关方(适宜时)传达?各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解,并协调一致,深入人心?
5.3组织的岗位、职责
是否制定了组织结构图?各岗位是否规定了职责权限?职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点?以何种方式传达给所有相关部门?
是否明确了全员获取这些知识的途径?
7.5.成文信息
7.5.1总则
是否按照ISO9001:2015标准制定对应成文信息?现场表单记录填写完整?
文件管理系统是否畅通?组织人员会使用并通过适宜途径取得和阅读?
7.5.2创建和更新
是否建立文件化管理机制?
文件是否按规定模板制作并经过审核批准?
7.5.3成文信息的控制
8.4.2控制类别和程度
对采购的产品有否检查要求?
①抽查2类产品来料检查要求核实?
是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩,进行分类或分级,规定并实施检验或其他必要的验证的活动,以确保采购产品满足规定的采购要求?
① 询问并查阅近期供方评价记录。
② 查看近期二个月供应商的来料检查记录,核实不良率
偏高的供应商有否进行评价与处理。
6.2质量目标及其实现的策划
本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标?目标的设定是否适宜,有否经过评审?
部门目标、指标是否进行监测?是否有未达标项?如何处理?
7.1.4过程运行环境
检验作业时有根据检验所需条件进行温湿度/照明管理?
7.1.5监视与测量资源
公司是否建立测量设备校准系统?所有测量设备校准均已纳入校准系统,并规定了校准或验证周期?测量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证。

ISO9001:2015版质量手册《附录清单》

ISO9001:2015版质量手册《附录清单》

程序文件目录
适用的法律法规及其他要求清单
JL-Q-4.1-01
附录3
作业文件清单
附录4
主要记录清单
附录5:
质量手册管理
4.4.1手册的编写
(1)本手册是公司质量管理体系手册,由公司管理者组织体系文件编写组进行编写,经总经理批准,颁布实施。

(2)本手册依据GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准并结合公司实际情况编制,作为质量管理的依据,以取信国内外顾客,并向顾客提供符合法律法规要求的产品和服务。

4.4.2手册的管理
(1)本手册的解释权归公司管理者代表。

(2)手册的发放范围由工程品质部提出,经管理者代表批准后,行政部负责组织发放、回收、销毁和作废。

(3)手册封面加盖“受控”或“非受控”标识。

“受控”手册为公司内部使用的有效版本,并向第三方认证机构报送;“非受控”手册经管理者代表批准,可用于投标或向认证咨询机构备案。

(4)手册实施后,由工程品质部定期组织有关部门对手册的适应性和有效性进行评审,并按《文件控制程序》中的规定对手册进行修改完善。

(5)“受控”手册修改时,由工程品质部统一负责;“非受控”手册不再跟踪修改。

(6)手册持有者应对手册进行妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。

未经管理者代表批准,任何人不得将手册借给公司以外人员。

(7)手册持有者因岗位变动或调离本公司时,应将手册交回行政部并办理移交手续。

ISO9001-2015质量管理体系过程清单

ISO9001-2015质量管理体系过程清单

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更多免费资料下载请进: 好好学习社区 ISO9001-2015质量管理体系过程清单 序号 过程名称 主责部门 相关文件/过程绩效指标 涉及标准条款 是否为核心过程
过程类型 1 管理策划过
程 管理层 组织环境、领导作用和
承诺、方针、岗位职责
和权限、应对风险和机
遇的措施、质量目标及
其实施的策划、变更的
策划、组织的知识、绩
效评价总则、改进、风
险危机和机遇控制程
序、质量手册、程序文

Q4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、、9.1.1、10.1、10.2、10.3 是 管理过程 2 管理评审过

管理层 管理评审控制程序、按计划执行率100% Q:9.3、 是 管理过程 3 内部审核过
程 行政部 内审控制程序、按计划执行率100% Q:9.2 是 管理过程
4 改进过程 行政部 纠正措施控制程序、纠正措施完成率98%。

Q 10.1、10.2
10.3 是 管理过程 5 采购过程 行政部 采购控制程序
Q:8..4 是 业务过程 6 资源管理、人力资源过程 行政部 应对风险和机遇的措
施、质量目标及其实施的策划、变更的策划、
质量手册、人力资源控
制程序。

员工培训合格
率98% Q6.1、6.2、
6.3、
7.1、
7.2、7.3、7.4 是 支持过程。

ISO9001:2015条款与体系文件清单

ISO9001:2015条款与体系文件清单

过程编号过程名称标准条款标准条款内容文件编号管理体系策划 4.1理解组织及环境QM/WI01管理体系策划 4.2理解相关方的需求和期望QM/WI01管理体系策划 4.3确定质量管理体系的范围QM/WI01管理体系策划 4.4质量管理体系及其过程QM/WI01管理体系策划 6.3变更的策划QM/WI01领导作用 5.1领导作用和承诺QM/WI02领导作用 5.2方针QM/WI02领导作用 5.3组织的岗位、职责和权限QM/WI02风险机遇策划 6.1应对风险和机遇的措施QM/WI03风险机遇策划 6.1应对风险和机遇的措施QM/WI04风险机遇策划 6.1应对风险和机遇的措施QM/WI05风险机遇策划 6.1应对风险和机遇的措施QM/WI06风险机遇策划 6.1应对风险和机遇的措施QM/WI07目标策划 6.2质量目标及其实现的策划QM/WI08目标策划 6.2质量目标及其实现的策划QM/WI09分析评价9.1.1总则QM/WI65分析评价9.1.3分析与评价QM/WI65M6内部审核9.2内部审核QM/WI66M7管理评审9.3管理评审QM/WI67改进10.1总则QM/WI68改进10.2不合格和纠正措施QM/WI68改进10.3持续改进QM/WI69顾客订单8.2产品和服务的要求QM/WI32顾客订单8.2产品和服务的要求QM/WI33顾客订单8.2产品和服务的要求QM/WI34设计和开发8.3产品和服务的设计和开发QM/WI35设计和开发8.3产品和服务的设计和开发QM/WI36设计和开发8.3产品和服务的设计和开发QM/WI37设计和开发8.3产品和服务的设计和开发QM/WI38设计和开发8.3产品和服务的设计和开发QM/WI39产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI41产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI42产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI43产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI44产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI45产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI46产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI47QM/WI48QM/WI498.5.6更改控制QM/WI58QM/WI52QM/WI53QM/WI54QM/WI55QM/WI59QM/WI60生产和服务提供的控制防护产品和服务的放行8.5.18.5.48.6产品制造防护和放行M8C1C2C3C4M1M2M3M4M5QM/WI56QM/WI579.1.2顾客满意QM/WI64QM/WI10QM/WI11QM/WI127.2能力QM/WI24QM/WI25QM/WI26QM/WI13QM/WI14QM/WI15QM/WI16QM/WI17QM/WI18QM/WI19QM/WI20QM/WI21QM/WI22S5知识7.1.6组织的知识QM/WI23QM/WI27QM/WI28QM/WI29QM/WI30S8运行策划8.1运行的策划和控制QM/WI31S9外供方控制8.4外部提供的过程、产品和服务的控制QM/WI40S10标识和可追溯性8.5.2标识和可追溯性QM/WI50S11顾客或外供方财产8.5.3顾客或外供方的财产QM/WI51QM/WI61QM/WI62QM/WI63意识监视和测量资源沟通成文信息不合格输出的控制交付后活动人员8.5.57.1.2基础设施过程运行环境7.1.47.1.57.47.37.1.3沟通成文信息不合格控制7.58.7S12交付后服务人力资源基础设施过程运行环境监视和测量资源C5S1S2S6S7S3S4。

ISO9001-2015内部审核检查表及审核记录模版

ISO9001-2015内部审核检查表及审核记录模版

提供图纸,不涉及 8.3 设计和开发过程。理由较充分。
质量管理体系及其
质量管理体系按照新版标准 的要求进行了策划,并形
4.4 过程
成了文件化的质量管理体系,对确定的过程制定了准则,
按照过程准则实施控制。
5
领导力
与高层交流,领导的作用发挥的较好,重视质量管理,
履行所做的承诺在业务活动中始终关注顾客要求,并落实
能力
操作人员、检验人员、质量管理人员的能力基本满足 质量管理的要求。
抽查:焊工、行车工,均由上岗证,并在有效期内。
7.3
意识
7.4
沟通
主要人员的质量意识较强,产品质量稳定。 现场抽查 3 名员工,熟知公司的质量方针、岗位目标 和岗位职责。
开展了内部沟通,实施的证据较充分。
页脚内容3
内部审核控制程序
6
策划
Hale Waihona Puke 风险控制措施与过程控制准则一体化,确定每一过程, 均确定了可能存在的风险,通过过程的控制,可以防范风 险。
应对风险和机会的
提供了风险汇总表,共确定 50 个风险,融入到流程中
6.1
措施
加以系统的控制。
近期风险控制情况加好,没有发生重大风险。
制定了 2017 年质量目标,进行的目标分解,相关部门
4.2
确定了相关方的需求和期望,并在质量中满足这些要
和期望
求。
组织制定了中期发展规划,并对组织的内外部环境进
确 定 环 境 管 理 体 系 行了分析,识别了相关方需求和期望,并在质量管理活动
4.3 范围
中予以满足,确定的质量管理体系范围详见认证信息表,
不适用的条款 8.3 设计和开发,按照顾客要求生产,客户

ISO9001-2015审核前 准备资料清单

ISO9001-2015审核前 准备资料清单
2有资质要求的行业要提供资证证书141理解组织及其环境2提交swot报告报告名称不一定非得要叫这个名称也可以叫组织环境分析报告或直接与风险和机遇分析报告合并在一起总经理重点在于确定和分析组织环境的目的是什么分析的结果拿来怎么用242理解相关方的需求和期望3提交相关方及相关方需求分析报告报告名称不一定非得要叫这个名称也可以直接与风险和机遇分析报告合并在一起总经理重点在于确定和分析相关方需求的目的是什么分析的结果拿来怎么用343确定体系范围4在手册中和认证申请书中有明确总经理不能大于营业执照范围没有实际生产或销售的产品不能给范围删除理由要充分不能因为无研发资料就删除研发条款444确定体系及其过程5提供qms过程识别与分析表总经理551领导作用及承诺6总经理需知悉自已在质量体系中的作用总经理652质量方针7在手册中有质量方针总经理需能找出总经理常用的方法为在公司公告质量方针753组织的岗位职责和权限8在手册中有组织架构图有职务说明书总经理注意要分清部门职责和岗位职责861应对风险和机遇措施9提供风险与机遇分析和评价表可用fema的模式总经理注意此条款要与4142条款有关联962质量目标及实现的策划10提供质量目标分解表以及管理方案11提供2016年度质量目标达成情况统计表总经理注意15版必须有质量目标管理方案1063变更的策划12总经理要清晰qms变更如何控制先改文件后实施变更总经理711资源13知悉资源的类别人生产设备检测设备办公存储设施运行环境知识等总经理712人员14人员任职资格表人员配置清单可与职务说明书合并在同一表格人资部门713基础设施15设施设备清单16设施设备保养维护记录17特种设备委外检定记录委外保养记录生产工程部门714运行环境18如有温度湿度要求的车间及仓库必须提供湿湿度点检表应清晰本公司运行环境的要求生产工程部门715监视和测量资源19检测设备清单20检测设备外校报告21如果有内校检测设备内校或点检报告品质部门检测设备应与检验规范的要求相一致能满足检测项目的要求716知识22公司知识管理清单各岗位需具备的知识需在职务说明书或任职资格表中描述或用员工培训教材外来文件清单等方式人资部门15版新增必须提供1272能力232016年度员工培训计划242016年度员工培训记录要有考核结果人资部门1373意识25公司通公告会议培训等方式提升员工意识总经理1474沟通26公司对于沟通的方法人员内容时机等均在程

ISO9001-2015内审检查表(过程方法)

ISO9001-2015内审检查表(过程方法)

过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否 是否已确定过程的所有人?X 做什么?X是否已对过程加以定义?X 谁做?X过程是否已文件化?X 用哪些指标衡量?X是否已对过程的接口加以定义?X 在哪里做?X过程是否监控?X记录是否保存?X2)与顾客相关的主要过程和支持性程3)输入 /输出4)绩效指标5)相关质量文件6)ISO9001:2015 相关的条款7)审核记录8)结果C1订单评审输入:1)顾客交付订单2)顾客规范要求3)法律法规要求4)库存状况5)生产能力6)供方信息。

输出:1)合同评审记录2)生产计划3)交付计划4)采购需求合同评审率《顾客沟通控制程序》《产品有关要求评审控制程序》8.2经查客户的订单,常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复邮件告知客户,可达成。

特殊订单按照新产品开发流程,评审,打样等保留评审记录。

符合过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否 是否已确定过程的所有人?X 做什么?X是否已对过程加以定义?X 谁做?X过程是否已文件化?X 用哪些指标衡量?X是否已对过程的接口加以定义?X 在哪里做?X过程是否监控?X记录是否保存?X2)与顾客相关的主要过程和支持性程3)输入 /输出4)绩效指标5)相关质量文件6)ISO9001:2015 相关的条款7)审核记录8)结果COP2过程开发过程输入:1)新产品开发协议2)产品图纸和技术规范3)市场调查结果4)法律法规要求5)行业信息6)顾客开发周期输出:1)图纸2)作业指导书3)检验指导书4)BOM清单送样一次合格率《产品质量先期策划控制程序》8.1/8.3/8.5.6新产品开发按照,客户的技术要求进行策划过程设计开发,输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等过程指标一样送样合格率达到目标值,符合OK过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否 是否已确定过程的所有人?X 做什么?X是否已对过程加以定义?X 谁做?X过程是否已文件化?X 用哪些指标衡量?X是否已对过程的接口加以定义?X 在哪里做?X过程是否监控?X记录是否保存?X2)与顾客相关的主要过程和支持性程3)输入 /输出4)绩效指标5)相关质量文件6)ISO9001:2015 相关的条款7)审核记录8)结果COP3制造过程输入:1) 生产作业计划;2) 产品特性信息;3) QC工程图;4) 作业指导书;5) 人员/设备/工装/监视装置信息;6) 质量信息反馈。

ISO9001:2015版内审完整版

ISO9001:2015版内审完整版

ISO9001:2015版内审完整版内审实施计划编制:审批:会议签到表参加会议人员内审检查表内审不符合报告内审总结报告一. 审核概况1. 审核类型■全面审核;□部分审核;□重点审核2. 审核目的■组织按策划时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否符合策划的安排,符合ISO9001:2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求,是否得到有效实施和保持。

3. 审核范围质量管理体系覆盖范围:适用于公司所有部门和产品。

涉及主要部门:■领导层(总经理)■销售中心■研发部■采购部■物控部■机电部■制造中心(车间)■品管部■行政人事部4. 审核依据■ ISO9001:2015标准■公司质量手册、程序文件■有关法律法规、顾客要求等5. 审核组成员组长:A);审核人员:(B)、(C)、(D)二. 审核综述本次审核从 2018年5月7 日至 2018年5月7 日结束,共 1 天,发现 2 项不合格,其中一般不合格 2 项,严重不合格 0 项。

在公司领导及各部门负责人的重视和支持下,内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。

在1天的审核中,审核组共检查了管理层、制造中心等 8 个部门,共开 2 份不合格报告,条款分别为:QMS 8.5.1 QMS 8.6这些不合格项均为一般的不合格项,并分布在不同的部门和不同的条款上。

审核中发现的不合格项要求各部门在 5月17 日前采取措施,整改完毕。

纠正措施验证结果于 2018年 5 月 17 日内交内审小组书面验证。

三. 审核结论通过检查,审核组发现公司的质量管理体系在文件规定的运行方面已按照ISO 19001:2015标准要求运行,基本符合要求。

1)本次审核所发现的不合格项对实现质量方针无影响,审核小组认为本公司的质量管理体系符合标准要求,运行有效。

2)体系文件与ISO 19001:2015标准和本公司运作的要求基本相适应;综合评价本公司质量体系运行正常,体系文件得到较好执行;3)部分员工体系意识和程序观念有待加强;4)做好各方面准备,迎接管理评审和外部认证。

ISO9001-2015审核准备资料明细

ISO9001-2015审核准备资料明细
4、新版的内审和管理评审资料的整理
5、修订后体系文件整理、发放签名、外来文件清单和记录清单的整理;
品质部
1、客户投诉清单和顾客投诉处理单的填写;
2、来料检验指导书、制程检验指导书、成品检验指导书的整理受控;
3、IQC检验、首件、巡检报告、出货检验报告填写;
4、来料、制程和成品品质异常处理报告
5、检测设备清单、2018年检测设备校准计划制定、校准报告
采购部
1、合格供应商名录、供应商调查表、现场评审报告、供应商定期考核表2、材料和外来自的请购单、采购单的整理仓管
1、仓库材料和产品进销存账目的整理
2、材料储存环境管理/材料和产品保质期清单制定
管理者代表/文管
1、2018年质量目标的建立和统计;
2、知识管理清单的填写
3、内外部环境分析表、相关方需求识别表、风险和机遇评估分析表
生产部
1、领料单、各工序生产报表、参数记录表、成品入库记录
2、生产设备清单、设备点检、设备保养计划、设备保养记录填写
3、现场产品标识的填写
工程部
1、产品设计开发资料整理
2、产品的技术图纸整理核对受控发放;
3、产品各工序作业指导书的编制签名受控发放;
4、产品工程变更资料整理
ISO9001:2015质量体系审核准备主要资料清单
部门
负责人
资料项目
行政部
1、各部门岗位说明书的整理受控;
2、2018年度培训计划和培训记录表填写
3、ISO9001:2015内审员清单
业务部
1、客户的订单整理和订单评审资料;
2、客户满意度调查和分析报告的整理;
PMC
1、出货计划和送货单;
2、生产计划、生产通知单

ISO9001:2015质量管理体系(审核资料清单)

ISO9001:2015质量管理体系(审核资料清单)

ISO9001:2015质量管理体系(审核资料清单)文件和记录的管理:为了有效管理文件和记录,办公室需要准备全部文件和记录空白表格清单,并清单外来文件,特别是国家强制性的法律法规文件和控制发放的记录。

此外,各部门需要有文件发放记录和受控文件清单,包括质量手册、程序文件、支持性文件、外来文件和质量记录清单。

所有文件都需要进行审核批准,并签字齐全。

管理评审:管理评审计划、签到表、记录和报告都是管理评审会议必备的文件。

管理评审后需要制定整改计划和措施,并记录纠正、预防和改进措施。

跟踪验证记录也需要进行记录。

内审方面:内审计划、日程安排、内审小组长任命书和成员资格证书复印件都需要记录。

内审检查表、首次和末次会议记录、内审报告、不符合报告和纠正措施验证记录以及数据分析的有关记录也需要记录。

销售方面:合同评审记录、顾客台帐、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息、售后服务记录等都需要进行记录和统计分析,以评估是否完成质量目标。

采购方面:合格供方评定记录、供货的业绩评价材料、合格供方评质量台帐、采购台账、采购清单、合同等都需要记录和审批手续。

对于关键物料,需要准备有效的SGS报告(有效期一年)。

仓储物流部:原材料、半成品、成品明细台帐、标识、入库和出库手续,以及先进先出的管理和盘点记录都需要进行记录。

质量部:不合格量具、工具的控制,量具检定记录,各车间质量记录的完整性,工具名细台帐,量具明细台帐和检定的证书的保存都需要进行记录。

同时,客户投诉履历表也需要进行记录。

___负责管理文件资料,包括内部文件和外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理,以及过期和作废文件的管理。

设备方面需要做好年度设备保养计划表、设备清单、检修计划、设备维护保养记录、特殊过程设备认可记录、标识(包括设备标识和设备完好状态标识)等方面的管理。

生产方面需要制定生产计划,记录生产、服务过程实现的策划会议,完成生产计划的项目清单(台帐),记录不合格品台账和不合格品的处理记录,以及半成品、成品的检验记录和统计分析,确保合格率达到质量目标。

ISO9001-2015版本审核需准备的资料清单

ISO9001-2015版本审核需准备的资料清单

ISO9001: 2015 质量管理体系一、人力资源部1. 公司组织结构图、岗位职责书;部门组织结构图及工作职责2. 公司去年与今年培训计划表3. 新进人员培训记录要齐全4. 人事档案花名册5. 劳动合同的签订及工伤保险6. 人员流失率的统计分析7. 特殊工作岗位的持证上岗证书,如电工证、叉车证等二、质量部1. 部门组织结构图及工作职责。

2. 客户投诉履历表3. 过程监控(进料,首件,巡检记录表、成品检验表,出货检验表,品质异常处理单)4. 不合格品的处理【进料不合格(不合格材料处理单,特采单)、制程不合格(品质异常处理单)、成品检验不合格(品质异常处理单)】5. 内部审核计划表6. 内部审核报告7.管理评审报告8. 部门人员培训及相关记录(签到表及记录、考核、上岗证)9. 监视测量设备管理(测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书),公司仪器设备外部校验报告,内校记录10. 重大客诉8D回复处理11. 质量报表,数据统计分析(日报、周报、月报)12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录(按月度展开)、改善报告13. 检验记录报表(来料、过程、成品出货检验报告)14. 文控中心,文件资料管理(内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理)三、生产部1. 部门组织结构图及工作职责2. 生产工艺流程图3. 生产报表4. 车间管理制度5. 相关工序加工或测试记录6. 维修记录、报废申请单、报废率控制7. 订单交付达成情况8. 6S管理情况(主要现场查看:车间工序要挂相对应的SOP,胶水瓶等要贴有物料标签,工作区域斑马线及标识,化学品区域及标识,合格品与不合格品区域划分及标识,颜色箱框管理),生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品9. 设备点检表四、采购部1. 部门组织结构图及工作职责2. 合格供应商名单3. 供应商调查表4. 供应商评估表5. 月度、年度供应商考评表6. 采购计划7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告(有效期一年)五、仓库部1. 部门组织结构及工作职责2. 如何实施先进先出管理3. 库存物资管理4. 盘点记录5. 物料收发管理台帐6. 账、物、卡一致7. 消防安全8. 仓库管理规定9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表六、技术、研发、工程、设备部1. 部门组织结构及工作职责2. 设计开发任务书3. 新产品评审会议及记录4. 试产报告5. 设计变更管理6. 设计开发项目计划书7. 技术资料图纸管理8. 相关产品作业指导书SOP9. 设备管理台帐10. 今年年度设备保养计划表七、销售部1. 合同订单评审记录2. 顾客满意度调查表3. 客诉信息反馈表4. 新一年销售计划八、计划物控部1. 生产周/月计划表,计划及交期达成率九、管理者代表1. 新一年质量目标的设定2. 管理评审3. 公司质量策划4. 重大质量事故处理决策十、总经办1. 资源管理2. 董事会重大人事任命决议3. 公司发展规划及方向。

ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表

ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表

程件、作业指引/规范、记录、图纸2.文件和资料编写要求3.文件和资料变更4.顾客要求5外来文件6.法律法规要求受控的正式执行文件。

2.文件清单3.作废文件清单4.文件发放签收记录表7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 形成文件的信息的控制S2 人力资源管理过程1. 各部门人员补充需求2. 内部、外部培训需求3. 劳动法、合同法等4. 客户要求5. 各部门KPI1、招聘计划、应聘申请表2、培训计划、培训相关记录表3、员工满意度调查表4、月度绩效评分表5、员工工资表5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.3 组织的质量、职责和权限7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.2 能力7.3 意识7.4 沟通9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价S3 设备工装管理过程1. 生产设备工装需求2. 现场规划信息3. 设备保养计划4. 维修服务单5. 关键设备清单6. 关键设备配件清单1.设备维修保养记录表2.设备验收单7.1 资源7.1.1 总则7.1.3 基础设施7.1.4 过程操作的环境7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量溯源9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价S4 采购和供应商管理1. 合格供应商清单2. 物料验收标准3. 采购计划表采购订单、合格的原料、辅助材料、申购人所适用的物品、合格供应商名录8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制的类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5.3 属于顾客或外部供方财产8.6 产品和服务的放行连续投诉6. 其它特殊情况M3 纠正与预防措施过程1. 顾客投诉2.产品质量不合格3. 目标未达成4.内外审不符合5.管理评审不符合项6. 绩效测量或合规性评价不合格7. 供应商不合格1. 纠正及预防措施报告2. 8D报告3. 不合格品处理单6.1 应对风险和机遇的措施9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价10.2 不符合和纠正措施M4 持续改进过程1. 客户反馈2. 管理体系运行情况3. 内外审结果4. 数据分析结果5. 纠正预防措施实施情况1. 更新后的方针、目标2. 更新后的文件5.1 领导作用和承诺5.2.1 建立质量方针5.2.2 沟通质量方针6.2 质量目标及其实现的策划7.1.6 组织的知识9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进M5 管理评审过程1. 管理评审计划2. 管理评审资料1. 管理评审报告2. 纠正及预防措施报告9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出10.2 不合格和纠正措施M6 风险管理过程1. 业务开发计划、市场调查结果、顾客满意度调查结果2. 顾客要求、设1. 风险和机遇的识别及控制措施记录表2. FMEA、可行性分析报告4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系范围4.4 质量管理体系及其过程6.1 应对风险和机遇的措施。

ISO9001-2015 质量管理体系认证审核准备资料

ISO9001-2015 质量管理体系认证审核准备资料

ISO9001:2015 质量管理体系认证审核准备资料一、文件和记录的管理:1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;3. 文件发放记录(各部门都要有)4. 各部门受控文件清单。

含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);5. 各部门质量记录清单;6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期;8. 各种质量记录签字要齐全;二、管理评审:9. 管理评审计划;10. 管理评审会议的“签到表”;11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);12. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

14. 跟踪验证记录。

三、内审方面:15. 年度内审计划;16. 内审计划及日程安排17. 内审小组长的任命书;18. 内审成员资格证书复印件;19. 首次会议记录;20. 内审检查表(记录);21. 末次会议记录;22. 内审报告;23. 不符合报告及纠正措施验证记录;24. 数据分析的有关记录;四、销售方面:25. 合同评审记录;(订单评审)26. 顾客台帐;27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;28. 售后服务记录;五、采购方面:29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;31. 采购台账(包括外协产品台帐)32. 采购清单(应有审批手续);33. 合同(应经部门负责人批准);六、仓储物流部:34. 原材料、半成品、成品名细台帐;35. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);36. 入、出库手续;先进先出的管理.七、质量部37. 不合格量具、工具的控制(报废手续);38. 量具检定记录;39.各车间质量记录的完整性40. 工具名细台帐;41. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;八、设备方面:41. 设备清单;42. 检修计划;43. 设备维护保养记录;44. 特殊过程设备认可记录;45. 标识(包括设备标识和设备完好状态标识);九、生产方面:46. 生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;47. 完成生产计划的项目清单(台帐);48. 不合格品台账;49. 不合格品的处理记录;50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;52. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;53. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);54. 关键过程一定要有工艺规程;55. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);56. 生产现场不能出现未经检定的量具;57. 各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;十、产品交付:58. 发货计划;59. 发货清单;60. 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);61. 顾客收到货物的记录;十一、人事行政部:62. 岗位人员任职要求;63. 各部门培训需求;64. 年度培训计划;65. 培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)66. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);67. 检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);十二、安全管理:68. 安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);69. 消防设备、设施清单。

ISO9001:2015审核文件清单

ISO9001:2015审核文件清单

17
05.3 附录 3-签到记录
18
06 应对风险和机遇程序
19
06.1 附录 1—关键风险和机遇登记册
20
07 销售程序
21
07.1 附录 1—顾客要求评审检查表
22
07.2 附录 2—顾客抱怨登记册
23
08 设计和开发程序
24
08.1 附录 1—项目任务
25
08.2 附录 2—项目策划和评审
26
8
02.1 附录 1—质量目标
9
03 质量手册
10
04 确定组织环境和利益相关方程序
11
04.1 附录 1——利益相关方清单
12
04.2 附录 2——符合性评价记录
13
04.3 附录 3——质量管理体系范围
14
05 能力、培训和意识程序
15
05.1 附录 1—培训计划
16
05.2 附录 2—培训记录
08.3 附录 3—变更的评审记录
27
08.4 附录 4—设计评审会议记录
28
09 采购和评价供方程序
29
09.1 附录 1—评价供方检查表
30
09.2 附录 2—已认可的供方清单
31
09.3 附录 3—对供方抱怨登记册
32
09.4 附录 4—采购申请和订单
33
10 生产和服务提供程序
ver 1.0, 2016-03-31
*
8.4.1
8.4
8.4.1
8.5
Page 1 of 2
34
10.1 附录 1—产品规格
8.5.1
35
10.2 附录 2—生产/服务合格记录
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ISO9001:2015审核资料清单
1、一阶段审核
申请资料确认:公司名称,地址,设计责任,营业执照、人员数量,当前认证情况、认证范围等
顾客资料:顾客清单、合同/协议、至少连续3个月的订单;
体系策划:程序文件清单、手册、记录清单;
内部审核:体系审核(包括内审方案、年度计划、审核计划、审核报告、不符合项整改报告、审核员资质确认)
管理评审:评审计划、评审报告、改进决议;
质量目标指标:质量目标清单、至少连续3个月的质量目标;
与顾客有关的绩效:顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、改进表)、顾客满意度调查及评价;
2、二阶段审核
1、管理层(总经理、管理者代表等)
公司内外部环境因素分析:SWOT分析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因素分析(政治、经济、文化等)、微观分析(行业、产品结构/定位、发展趋势等);
相关方管理:相关方清单,相关方的需求与期望,需求与期望应对措施
风险和机遇分析:风险和机遇应对措施表;
经营计划/质量目标:按照公司总体战略目标制订本年度公司级经营计划并落实到各部门,建立公司各部门的质量目标指标,按规定周期收集和统计目标达成结果,提出改进措施。

需提交至少连续3个月的质量目标统计结果及纠正措施单;管理评审:管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果;
体系审核:内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合项分布表→首/末次会议签到表;
2、生产
生产计划:客户订单/销售计划→生产计划→生产指令→生产统计;
生产过程控制:交接班记录、作业指导书、特殊过程确认、生产异常单;
现场管理:区域划分(生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等)、产品标识、现场应保持干净整洁;
3、设备、工装台帐→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→报废记录
新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历→易损件清单;设备标识:环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识(待修、停用、正常等);特种设备管理:清单、备案资料、年检记录;包括:行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

新工装:开发计划→工装设计(图纸、标准等)→采购订单/自制计划→验收单(检验记录等)→台帐
日常管理:台帐→库存定期检查记录→维修记录→定期精度检查报告报→工装履历→报废申请单(要填上处置记录)
工装标识:编号、产权及状态标识(待修、停用、正常、报废等);注:工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具(含磨具)、可重复利用的物流器具等。

4、质量常规采购的产品→报检单→进货检验记录;
生产过程:产品检验报告书、过程质量记录(自检、首件检验、巡检等)、成品检验记录(检验记录单、报告书)、标识(现场要有即可);
退货或顾客抱怨:顾客投诉登记表→汇总→改进记录
不合格控制:不合格处置单、如报废则有报废通知单、返工有返工复检记录、不合格汇总表
针对重大不合格项目→纠正/预防措施验证记录
监视和测量资源:台帐→校准/检定计划→校准/检定记录(内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等)→有效期标识→试用前的校正记录→试验设备的日常点检记录→定期巡查记录;
实验室:标准样品一览表→样品标识卡;实验室环境条件监控记录(温湿度、清洁度等);
试验样品登记→试验原始记录→试验报告→试验样品处理记录等;
5、技术
新品开发:项目设计开发建议书→设计开发任务书→设计开发计划书→设计方案→方案设计评审报告→样机试制计划→样机试制过程记录表→样机试验报告→样机试制总结报告→样机鉴定报告→工艺文件→检验文件→试生产计划→试生产过程记录→试生产检验记录→试生产总结报告→产品鉴定报告;
设计更改:申请单→变更前的评审→变更方案→变更记录→变更后的评审
技术文件管理:技术文件清单→文件归档记录→复印分发记录→修订记录→修订后的收发记录→借阅记录;外来文件清单(与产品有关的标准)→文件归档记录→复印分发记录→有效性检查及更新记录→借阅记录;
6、销售
顾客档案:顾客清单
合同管理(包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等)→合同评审表;
订单管理:顾客订单/销售计划→月度订单登记→发货计划→订单执行跟踪记录→发货记录→销售业绩统计;
顾客满意度管理:顾客满意度调查表(发给客户)/顾客满意度测评(内部评价)→顾客满意度评价报告;
顾客文件管理:顾客文件清单(顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等)→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录→借阅记录;7、采购供应商资料:可接受供应商清单→供应商资料(基本信息调查表、营业执照复印件、机构代码证复印件、体系证书复印件(含质量体系、环境体系等)、特殊行业生产许可证/运输证复印件、危险废弃物处理资质等),合格供应商名录供方评价:供方开发计划→资料收集→潜在供方清单→评审计划→供应商评审记录→可接受供应商清单→采购协议(新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等);
样件管理:新品开发→技术文件签订和发放(各类协议、图纸、标准等)→样件确认→生产;
变更管理:更新后的文件→文件收发记录(旧文件回收、新文件发放)→零件更改后送样送样→样件认可→生产切换;
采购管理:物料需求计划→采购计划→采购订单→报检单→进货检验记录→入库单
不合格控制:不合格处置单→处置记录(退货、挑选等)→供方整改→整改验证记录
供方文件管理:与供方有关的文件清单(标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等)→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录
8、仓库账卡物一致、标识清楚、堆放整齐、防护符合环境要求、出入库记录齐全、先进先出方式明确、库房区域划分/布局、出货检查记录等
相关方财产管理(硬件:设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等):相关方财产清单→到货通知→检查记录→产权标识→入库管理→出货记录/消耗记录/周转记录→定期检查/保养/维护或维修记录→损坏记录(如有)→报告相关方的记录(如有);包含顾客财产、供应商财产
9、人力资源
培训:培训需求(各部门提出、公司战略、岗位能力评价、新员工/转岗员工、安全/环保、新品开发等)→年度培训计划→月度培训计划→培训记录(签到表、培训记录)→培训效果评价;
人力资源管理:员工名册、新员工试用考核、特殊工种人员情况表、技能矩阵及能力评价、员工绩效考核、顶岗计划、职业规划及晋升通道、合理化建议。

满意度评价:员工满意度调查→员工满意度调查汇总分析→改进措施及验证;岗位说明书知识管理:知识管理清单
10、文控/记录受控文件清单→文件审批→分发记录→修订记录→修订后的收
发记录;(如果运用软件,看文件怎么管理)记录清单(含规定的保存周期)→分发记录→修订记录→修订后的收发记录;外来文件清单(含法律法规清单)。

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