出厂产品退货返修及三包管理规定

企管字（2013）第188号

________________________________________________________________________________________一、定义

（一）出厂产品退货是指业务部、外贸部、业务部已经开票销售的产品，或未开票结算但已经办理发出商品手续发出的产品，因公司产品质量原因、市场发生变化、用户原因、货款回收原因或销售部门将产品退回公司的产品。

（二）出厂产品招回是指公司产品销售或发出后，公司技术部或品管部发现公司产品存在某种技术或质量缺陷，为避免给用户造成不必要的伤害，或减轻对公司形象的负面影响，经公司研究决定，让业务部门通知用户，将有缺陷的产品进行招回处理。

二、适用范围

本规定适用于XXX有限公司生产的产品及相关零部件。

三、职责

1、销售部、业务室负责退货、招回产品的的分类统计。内容包括产品型号、机器编号、退货原因。

2、业务部负责市场销售的零部件退货及三包的分类统计。内容包括产品型号、零部件名称、销售数量、退货数量、退货原因。

3、品管部、技术部负责退货原因分析、责任的界定、返修方案的制定。

4、生产一部负责整机产品的返修，生产二部、生产三部负责市场销售零部件的返工和返修。

5、财务部负责返修、退货质量成本的统计和分析、考核。

四、产品退货的条件

1、产品及零部件存在明显质量问题，影响销售或使用的；

2、客户拒不履行付款义务时间一年以上的；

3、客户因经营不善，存在破产风险，给公司造成潜在损失的。

五、退货的批准程序

产品及零部件退货前，当事部门及其经办人员要书面申请需要退回（招回）产品的品名、规格型号、数量以及产品退回（招回）的原因，经部门负责人审核，报总经理批准后实施产品退回（招回）。

六、业务处理程序

（一）销售（发出）产品退回

1、没有质量问题的销售（发出）产品退回：销售经办人员按照批准程序，经批准后，依据批准报告向业务室办理退库手续，已经开出发票的，要将原发票收回或提供对方税务机关出具的退货证明（下同）。退库的产品应保持出库时的完好状态；业务室接到退回产品后，形成退货明细并及时通知品管部进行检验，品管部在进行检验过程中，退回产品如不能达到公司规定产品入库质量要求的，比如：有缺件或个别零件损坏等，由品管部提报“返修生产通知单”交业务室，由业务室向计划部下达返修计划，生产一部负责修复完好，经品管部检

查员检查合格后，由生产一部办理入库，生产一部根据返修计划，提报该计划维修资料明细，由财务部进行核算，报企管部进行处理，费用由销售部具体责任人承担。

2、有质量问题的销售（发出）产品退回：销售经办人员及其所在的销售部门首先要将信息（包括：名称、规格型号、数量、质量问题等）连同本部门的处理意见传递给品管部，品管部向总工汇报，由总工召集技术部、生产部等部门人员进行分析、论证，拟定退库前的处理的意见包括返修要求、返修时间、入库时间，经总经理批准后转交业务室，业务室向计划部下达维修计划，生产一部按照时间要求进行返修，返修产品的物资使用明细表、所用工时报财务部，返修后要经品管部检查员检验确认合格后方可入库。

3、销售（发出）产品退回造成的损失，由财务部每月根据有关资料核算、统计，并报品管部，作为质量损失统计分析的依据。财务部根据翻箱、维修或拆解后重新入库或报废处理的物资明细，办理财务账务处理手续。翻箱、维修、拆解发生的有关费用，属产品生产制造过程质量问题的，由品管部界定责任归属；报企管部，由企管部汇总，总经理签字批准后报财务执行。

4、三包维修方面：主要由经销商和销售经理负责维修，如确需返厂修理，来时运费由经销商承担，返回由公司承担，每返厂维修1台产品由销售经理承担出厂价（减返利）的5%（拉缸、断轴等不能修复的质量问题不承担），具体由销售经理协调。如需公司派人上门维修，公司承担路费，销售经理承担三包维修人员工资费用，每天按170元支付。销售经理每售一台产品提成维修费 0.4 元，其中电动喷雾器每销售一台提成维修费0.2元。退货返修机无维修费用提成，计算维修费提成时从销售数量中予以剔除。

5、有关质量问题的产品退回品管部应按产品质量事故处理，具体处理办法依公司《质量管理规定》《关于返修产品的管理规定》和《质量损失管理规定》执行。

6、客户退货运费、包装箱和材料费用，应在客户要求退货前就做说明。退货以销售经理为主，若出现争议较大的问题，由销售经理协商解决。

（二）销售（发出）产品招回

1、总工召集技术部、品管部、生产一部等部门人员进行分析、论证，制定所招回的产品的处理办法（注：公司库存的同类产成品处理也执行此办法），经总经理批准后执行。品管部将需要招回的产品生产通知单号、产品名称、规格型号、数量以及存在的质量问题等信息传递给销售部、外贸部及公司各有关部门，并辅以具体的解决办法，销售部门对照订单查销往区域，并通知经销商或终端用户。

用户集中的，业务室可组织维修服务力量直接到经销商的销售点现场服务，使用户能就近直接到特约维修服务部解决的，就近处理。

用户比较分散的，不能到经销商的销售点现场解决的，业务室可组织维修服务力量采取上门服务解决。

如数量较大、经销商还未进行销售、现场解决难度大，可直接运回公司解决。

2、对所招回公司的产品，业务室办理退货手续后方可入库。入库后由业务室填写产品翻箱生产通知单进行翻箱处理，翻箱完毕，经品管部检查员验收合格后重新入库。（也可根据新接的销售订单情况，选择集中翻箱或分批翻箱。）

3、销售（发出）产品招回的业务处理，销售部门要积极给予协助解决，不承担有关的费用、损失，由品管部按产品质量事故的处理办法办理。

七、市场销售零部件产品退货的处置与实施

1、业务部销售业务人员在零部件出厂规定期限内（45天）从市场上退货，由业务部负责登记产品规格、型号、数量、原因，经品管部确认属于质量问题需赔偿的，由品管部人员出具赔偿意见交业务员，由责任生产单位（生产二部、三部）予以赔偿；对于不是质量问题及由客户装配、装卸过程造成的，由销售人员与客户协商，如果不能妥善解决，可以给予赔偿， 50%记作业务部销售费用。而且客户处的退货必须带回公司，赔偿数量不得多于退货数量。

2、塑料件超过45天时间期限的不予退货和赔偿。铝合金压铸件超过45天退货，50%记作业务部销售费用。

3、属于公司责任的自制件、外协件，品管部出具的“产品退货赔偿责任凭证”（注明“处置结论”）一式三份，一份由品管部保存、备查；一份送责任车间或部门；一份送财务部，由财务部凭注明的处置结论统计销售业务人员的销售费用。并抵消销售人员的领料费用

4、属于外协责任的外协件，供应部、品管部共同确定外协件生产厂家、零件名称、数量等，同时出具“产品退货赔偿责任凭证”一式三份：一份由品管部保存、备查；另两份分别送供应部、财务部，供应部以此凭证通知外协厂签字确认，财务部据以乐捐除外协厂相应的货款，并抵消销售人员的领料费用。

八、出口产品退货及索赔的处置

（1）出口产品正常范围内的“三包”，由进出口公司传递信息反馈单、损坏的零部件或图片传真、样件给品管部，品管部进行分析、确认后，签署意见传外贸部，由外贸业务人员填制“领料单”到仓储部仓库领取，包装后交发客户，并登记台帐（注：责任界定处置同内贸产品三包）。

（2）属于外协件责任、量比较大、库存不能保证的，品管部填写信息反馈处置意见传递给供应部及相关部门，供应部接到信息反馈单后，立即通知外协厂确认并与之索取三包件交外贸部签收（收到条注明“三包件，款不予结算”字样）。

（3）客户提出数量较大的索赔（需提供损坏样件），不在正常三包范围内，经公司领导批准免费提供的，费用由公司承担，但责任界定处置同内贸产品退货，并需分析原因，制定整改措施通知相关单位。

九、外协零部件的退货处理

（1）供应部通知外协厂定期（每月一次）到本公司确认、清理退回的零件，办理相应的出门、结算手续。

（2）外协厂对取回的旧件进行原因分析，并采取纠正和预防措施，将改进措施信息返回本公司品管部和供应部。（附：产品三包责任凭证复印件）

十、不予退货和维修的情况

对下列情况之一不予以三包，但可以协助修理并实行合理的收费。收取的维修费用由销售经理与客户协商解决，造成的损失按公司规定处理。

（1）因运输、装卸不善造成的损坏或变形；

（2）因防护、保管不善造成的严重锈蚀或损坏；

（3）自行拼装或假冒我公司的产品，一律不予三包修理。可向工商、技术监督部门举报。

十一、本办法自2013年3月10日起执行。

十二、本办法由企管部负责考核，并负责解释。

出厂产品退货返修及三包管理补充规定

企管字（2013）第189号

________________________________________________________________________________________一、目的

规范出厂产品退货的时间和条件，明确各部门的责任和权利，

二、产品退货的条件

1、产品及零部件存在明显质量问题，影响销售或使用的；

2、客户拒不履行付款义务时间一年以上的；

3、客户因经营不善，存在破产风险，给公司造成潜在损失的。

三、市场销售零部件产品退货时间要求

1、业务部销售业务人员在零部件出厂规定期限内（45天）从市场上退货，由业务部负责登记产品规格、型号、数量、原因，经品管部确认属于质量问题需赔偿的，由品管部人员出具赔偿意见交业务员，由责任生产单位（生产二部、三部）予以赔偿；

2、对于不是质量问题及由客户装配、装卸过程造成的，由销售人员与客户协商，如果不能妥善解决，可以给予赔偿，80%记作业务部销售费用，而且客户处的退货必须带回公司，赔偿数量不得多于退货数量，财务部根据退货单统计到业务部的费用中。

2、塑料件超过45天时间期限的不予退货和赔偿。铝合金压铸件超过45天退货，50%记作业务部销售费用。

四、新机退货和维修的时间要求

1、新机出厂后，无质量问题原则上不予退货，有质量问题的在六个月内可以退货维修，超过六个月的不予退货，业务部根据机器出厂时抄写的机器编号作好客户发货的档案记

录。退货必须经过总经理批准后可以退货，并详细注明退货的型号、规格、名称、数量、原因等。

2、业务部销售的配件一律不准退货，如果退货原则上全额从业务经理及销售经理的提成中予以乐捐除。

3、三包维修方面：所有出厂整机产品，主要由经销商和销售经理负责维修，如确需返厂修理，来时运费由经销商承担，返回由公司承担，每返厂维修1台产品由销售经理承担出厂价（减返利）的10%（拉缸、断轴等不能修复的质量问题不承担），具体由销售经理协调。如需公司派人上门维修，公司承担路费，销售经理承担三包维修人员工资费用，每天按170元支付。退货返修机无维修费用提成，计算维修费提成时从销售数量中予以剔除。

五、执行

本办法自2013年1月10日起执行。其余按《关于出厂产品退货返修及三包管理规定》执行。

六、附则

本办法由企管部负责考核，并负责解释。

“门前三包”管理制度

北科园区管委会对辖区责任单位的“门前三包”管理制度第一条为加强园区对外形象和环境卫生管理，维护园区公共秩序，创造整洁、有序、优美的园区环境，根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市道路管理条例》、《城市绿化条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《城市建筑垃圾管理规定》等有关规定，结合我区实际，制定本制度。第二条本区范围内的机关、企事业单位、餐饮服务业、个体工商户、居民和建筑工程的建设单位（以下简称责任人），均应按照划定的责任区承担市容和环境卫生“门前三包”责任。第三条“门前三包”责任制工作实行统一领导、分级负责、包干落实与公众监督相结合的原则，县人民政府授权北科园区管委会负责园区“门前三包”责任制落实情况的领导、监督和协调工作；并负责具体组织实施和日常监督检查工作，与责任人签订“门前三包”责任书；各有关部门按照各自职责，协同做好“门前三包”责任制的监督、实施和宣传工作。

第四条责任人“门前三包”区域范围界定：有明确用地红线的，以规划、国土用地红线图确定的红线内范围为责任区域；无明确界线的，横向为建（构）筑物沿路的总长，相邻单位有空档的以二分之一间距为界，纵向为建（构）筑物（包括围墙）的墙基至人行道的路牙（无人行道的，以道路边线为界）；临街单位有后街里弄的，包干区延伸至后街里弄的中心线。第五条“门前三包”的内容和标准：（一）包环境卫生：自备垃圾桶、垃圾袋、扫把、畚箕等卫生器具；及时清理痰迹、污物、废弃物、积水和卫生死角；禁（制）止随地吐痰、乱扔瓜果皮核、烟蒂、纸屑、茶叶渣和乱倒垃圾、乱泼污水、乱贴乱涂乱画、乱焚烧及损坏环卫设施等行为；达到门前整洁、卫生。（二）包市容秩序：自行车、摩托车等车辆按停泊线划定区域规范整齐停放；禁（制）止违章设立摊点、占道作业、堆放杂物、乱停车辆、乱搭建、乱挂晒衣物、乱放置广告牌和乱拉挂布条广告等行为；禁止设置遮阳（雨）篷；户外灯箱、广告招牌、霓虹灯、门楼（面）装璜（饰）等设置必须符合城市规划、建设和管理要求，污染、破损的应及时清洗、更新或拆除；设置大型户外广告必须经市容环境行政卫生主管

公司发货退货管理制度

文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司发货—退货管理制度编制科室：知丁日期：年月日

发货—退货管理制度第1章总则第1条为规范本企业发货及退货作业规程，确保销售合同准确执行，避免或减少企业损失，特制定本制度。第2条本制度适用于企业所有销售发货及退货作业。第3条各部门职责。 1．销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。 2．仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。 3．运输部负责货物的运输工作。 4．质检部负责检查退回货物的质量。第2章发货管理规定第4条填写发货通知单。销售业务员根据正式签订的销售合同，按照客户订单编制发货通知单，经销售经理审核签字后，交仓储部以备货。《发货通知单》一式四联，分别留存销售部、财务部、仓储部及客户企业，列明购货单位、地址、产品名称、数量、单价、金额和制单人，并加盖销售专用章。第5条备货出库。仓管员按照经盖章签字的《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》，再次核对《发货通知单》后，组织货物出库并登记台账。第6条安排出货。

运输部根据仓储部提供的出货单据安排出货，发车前电话通知销售部业务员。如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，及时通知销售部业务员与客户沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户指定地点，并取回客户签字确认的回执。第7条开具发票。 1．运输部将客户签字确认的回执交给财务部与销售部，财务部针对不同客户开具相应的发票。 2．对于现款现货的客户，货款到账后财务根据回执开具相应发票；委托代销的客户填写客户月对账表，签字确认后返回销售业务员，由销售业务员根据财务对账单与客户月对账表核对，核对无误签字确认后返回财务，否则与客户进一步核准。 3．财务部根据核准后的对账表开具相应发票，向客户收取货款。销售部将回执登记并归档，作为考核客户信誉额度的指标。第3章退货管理规定第8条因己方责任使得客户对接收的货物不满意或者货物不符合销售合同规定的要求，客户提出退货时，企业应接受退货，退货须经销售经理审批后方能办理。第9条质检员应对退回的货物进行质量检查，并出具检验结果报告。

公司三包服务部费用管理办法(3)

工作行为规范系列公司三包服务部费用管理办法（3）（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-17108公司三包服务部费用管理办法（3）Management Measures for the Company's Three Guarantees Service Department 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。公司三包服务部费用管理办法(三) 一.薪酬标准。三包服务部人员工资由基本工资+岗位工资+绩效工资组成。对当月全勤的员工可享受公司全勤奖待遇。对国家法定节假日加班或在外服务的按劳动法标准核发加班工资。 1.基本工资。按公司规定，每月定期发放基本工资，具体标准为:部门负责人2500元/月，其他工作人员1225元/月。 2.岗位工资。各岗位的岗位工资标准为:部门负责人元/月，市场服务调度元/月，市场服务员―元/月，档案管理员元/月。对各市场服务员的岗位工资由服务部、人力资源部根据实际服务能力及所从事的工作内容确定后报主管副总经

理批准实施。岗位工资根据员工当月的工作质量考核指标“P”值予以发放，当P≥0.8时发全额岗位工资，0.7≤P 3.绩效工资。三包服务部应严格控制三包服务净损失，公司每季度对三包服务净损失率考核一次，如三包净损失在控制范围之内，则对三包服务部员工发放绩效工资，具体发放标准按《三包服务损失考核办法》执行。如三包净损失超过控制标准，则不对三包服务部员工发放绩效工资。二.服务差旅费。所有人员外出服务除按公司制度报销外，另按以下补充标准执行。 1.生活补助。对在普通地区(含省会城市)外出服务的均按30元/天报销生活补助，经济特区按40元/天报销生活补助。 2.市内交通费。对长驻主机服务的按10元/天报销市内交通补助，应急服务的不报销交通补助，允许到达目标城市后乘座一次出租车，其它市内交通凭票报销公汽费。 3.电话费。对长驻主机服务的按300元/月报销电话费，应急服务的按10元/天报销电话费。

三包服务管理制度

1 范围本制度为规范售后三包服务管理过程而制定，适用于本公司及各分公司的三包服务处理过程。 2 职责 2.1 企管处负责组织制定销售服务管理制度的具体规定。 2.2 销售处、客户服务中心及各相关部门和人员负责按本制度实施。 2.3 财务处负责审核三包服务帐目并列入成本核算。 3 规定 3.1 工作管理客户服务中心具体工作管理按Q/WN.852.596《客户服务中心工作规范》执行； 3.2 服务管理售后服务管理按Q/WN.812.101《售后服务规定》执行。 3.3 退货管理 3.3.1 总要求：每批退货电机应在事先得到我方确认的情况下才能接受。所有退货电机要挂牌标识或在退货单上标注，以标明故障类别或退货原因，便于我方接受时的鉴别、处理。由我方派出人员现场判别、确认的，我方服务人员也必须立即给予标识。 3.3.2 经营性退货（过久返工、调换、清欠债务、延期拒收、发货错等） a）遇到经营性退货必须经销售处负责人同意或确认，电机由驾驶员带回后，由销售处负责人在“接受单”上签字，转入三包电机返工处理程序； b）“退货电机接受单”按联注分发，其中一联交财务处，其退货损失费用计入经营成本； 3.3.3 三包性退货（质量缺陷、运输损坏、使用不当故障等） a）由客户服务中心主任同意或确认，电机由驾驶员带回后，由客户服务中心主任在“接受单”上签字，转入三包电机返工处理程序； b）三包组应建立三包电机台帐，将接收的三包退货电机及时登记到台帐上；“退货电机接受单”按联注分发，其中一联交财务处，其退货损失费用计入质量成本； 3.3.4 三包电机返工处理程序如下： a）服务中心接收退货电机后一般按照以下两种情况分别处理：一）对于特殊电机、H200及以上电机、重点用户电机等交由对应车间返回处理，经清理、修整、试验、补漆、检查无碍后重新办理入库手续入库；不合格电机交回三包组拆解，合格零部件回用，不合格零部件报废；二）其它普通电机由三包组进行清理、拆检、返工、试运转合格后转对应装配车间试验、补漆、检查无碍后重新办理入库手续入库；不合格电机退回三包组拆解，合格零部件回用，不合格零部件报废； b）车间接受三包电机返工、复试，向三包组出据试验检查单以备三包组计工，试验合格电机填写入库单入库，入库单上要注明“三包电机”字样，以便销售、财务对帐与核算。 c）在处理、维修三包电机的过程中，维修人员如判定电机故障属于制造责任的，应做好记录（电机型号、出厂编号、出厂日期、故障类别），以便于进行质量追溯。 d）对于中心高在280及以上的大电机，修好后在铭牌上注明三包记号（在型号后标注“sb”字母），入库后原则上由销售处安排发回原退货单位。 3.4 领发料管理 3.4.1 领料与使用 a）售后服务人员根据服务需求对需领用电机零部件及维修材料填写领料单（三联），经服务中心主任审核批准，到对应仓库或部门领取。领料单填写项目应完全、准确，用途栏应注明服务单位名称或“三包电机复修更换用”，将核算联转交财务核算组。 b）领料人在领料时应认真核对所领物品品名、材料、规格，核对无误后方可领取。对所领物品应做好必要的防护，妥善保管。 c）服务人员到用户处更换好所领物品后，应填写服务档案卡，将更换零部件情况记录在内，并由用户签字确认。三包组复修更换的零部件也应及时做好台帐登记。 d）领用零部件原则上以旧换新，三包组对换下的旧零部件要列出清单，除质量分析用外，其余交由公司按废品统一处理。 3.4.2 发料与记帐 a）仓库保管员按领料单确认后对应发货，记帐或录入ERP系统时应按服务中心名下对应入帐。 b）财务处对服务中心所领用的材料、零部件按月汇总造册，报分管副总审核，方可划

“门前三包、门内达标”管理制度

江西省电子信息技师学院 “门前三包、门内达标”管理制度为加强校园周围环境卫生管理，创造清洁、优美、文明的工作和生活环境，保护广大师生身体健康，根据国家(城市市容和环境卫生管理条例)及其他有关法律、法规的规定，结合我校实际，制定本规定。一、“门前三包、门内达标”的内容和标准 (一) “门前三包”的内容和标准 1、包卫生。学校门前、人行便道和院墙周围的地面、花栏、花坛、绿篱、绿地全天清扫保洁。做到无垃圾、无废弃物、无积水积雪，门前和墙体整洁美观，无乱写乱贴乱画。按规划和综治办要求，负责地面硬化建设和管理，保持平整完好。垃圾实行袋装，垃圾箱密闭卫生。 2、包绿化。按规划种植花草树木建筑园林小品，并加强管理。树木花草定期修剪成型，绿地花台(坛)、树坑内无杂草、无枯枝败叶、无废弃物，定期浇水，保植保活，保生长良好。花台(坛)、花护栏整齐美观。禁止攀折或损坏树木花草，禁止践踏绿地和损坏花台(坛)、花护栏及刻划树干行为，严禁违章占用绿地。因管理不善人为造成树木死亡损坏，由校综合治理办公室视其情节按规定严肃处理。 3、包秩序。禁止学校门前乱堆杂物、乱搭乱建、乱摆摊点、乱设牌匾、乱挂乱晒。严禁随意停放机动车和非机动车，经规划部门批准设置的机动或非机动停车场、自行车存放处要设置护栏或划线停

放。维护好各种公共设施。（二）“门内达标”的内容和标准 1、校内环境卫生责任区明确，制度落实，全天保洁，做到无烟头、纸屑等垃圾，无卫生死角。配备足量封闭式垃圾箱、果皮箱，垃圾日产日清。绿化各项指标达到规定标准，绿化档次高，管理到位。物品、摩托车辆（含自行车）摆放有序。 2、室内卫生整齐清洁，地面无痰迹，四壁无蛛网，门窗无灰尘，会议厅（室）等场所设有禁烟标志。 3、学校厕所必须是水冲式卫生厕所，有专人管理保洁，做到无异味、无污垢、无尿碱、无蝇蛆、无乱刻画。照明、洗手、防蝇等设施齐全。 4、师生食堂、浴池要严格执行卫生行政部门的卫生标准。 5、认真开展健康教育和卫生宣传，设置卫生宣传橱窗或专栏，定期更换宣传内容，主动开展控制吸烟和戒烟活动。 6、认真开展除“四害”（鼠、蝇、蚊、蟑螂）活动，定期进行环境治理与药物消杀，“四害”密度控制在国家卫生标准以内。二、校门外“门前三包”责任范围的划分。学校临街对外开放的大门的“门前三包”由保卫处负责落实。三、结合我校实际，制定以下“门内卫生达标”管理制度。 1、由分管后勤工作的副主任负责中心“门内卫生达标”工作的管理任务，实行划片管理，各片区有专人负责卫生工作。 2、各片区卫生工作负责人同时兼任卫生监督员，如发现有随意

返工、返修管理办法

返工、返修管理办法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

返工、返修管理办法 1.目的：确保产品经返工返修达到预期质量要求。 2．范围：适用于本公司所有产品的返工返修管理。 3.权责品管部负责对需返工返修的产品开具《品质异常联络单》；生产部负责对需返工返修的产品进行返工返修。 4.定义返工是为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返修是指为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施 5.作业内容品管部、制造单位按《标识与可追溯性管理程序》的规定对需返工返修的产品进行隔离标识。对于产品检验不合格的，如果可以通过返工返修达到预期质量要求，则由品管部门开具《品质异常联络单》并交由责任单位安排返工返修；不合格品返工时，如返工要求与原工序加工要求有差异时，由责任单位组织技术、生管、品管确定返工作业要求，并在【不合格品处理派工单】中填写返工方案及步骤，由生管安排相关单位进行返工。处理单位接到【不合格品处理派工单】后，应及时安排相关人员对不合格产品进行返工返修，并在指定时间内完成，品管员有权利及义务进行督导。处理单位返工返修完成后二次报检，由品管进行复检判定并填写【返工、返修品质日报表】，判定合格才允许转入下工序或入库；返工返修后仍不合格的，视情

况判定如有继续返工返修价值的，继续返工返修直至合格为止，如没有有继续返工返修价值的依《不合格品管理程序》执行报废处理。返工返修数量过多、次数过多，应给予一定惩罚，详情请参照《奖惩制度》 6.记录 7.相关文件《标识与可追溯性管理程序》《不合格品管理程序》 8.附件返工返修作业流程图

产品三包管理规定草案DOC

上海世达尔现代农机有限公司作业文件产品“三包”管理规定（草案）文件编号：STAR/QW— 版本/状态：A/0 分发号：编制：审核：批准：发布日期：2015年03月15日实施日期：2015年03月15日

1 目的为提升产品售后服务质量，规范“三包”管理流程，达到产品“三包”过程中的各环节有效管控的目的，特制订本规定。 2 范围本规定适用于上海世达尔现代农机有限公司国内所售产品（含整机和零件）的“三包”服务工作的管理。 3 定义 “三包”指市场部通过“包修、包换、包退”解决销售出厂的产品因质量问题的三种服务方式。 4 职责 4.1 市场部为产品“三包”工作归口管理部门，负责本规定的制（修）订和产品“三包”服务所涉及的现场服务、技术支持、相关工作的组织与安排、“三包”服务档案（用户档案）的建立与管理及“三包”费用的管控；负责按规对“三包”旧件返回工作的考核（各代理机构）；负责对各代理商产品“三包”服务工作执行情况的合规性进行监督与考核。 4.2 各代理商负责按规执行产品“三包”服务及“三包”旧件的回收与返回工作，并建立产品“三包”服务记录台账，严控“三包”服务费用。 4.3售后服务科负责产品“三包”服务所需配件资源的储、运组织工作，并规对退回“三包”旧件与制造部、质量科进行实物签认；同时接收并办理“三包”修复件的入库与保管工作。4.4 质量科负责对产品“三包”工作的管理（对内对外）合规性进行监督与审查；负责返回的“三包”旧件状态完整性的检验，对完整性不符合要求的旧件有权拒检，并联合制造部、技术部、售后服务科对返回的旧件实物提出处置意见；对产品“三包”过程中存在的质量纠纷进行责任界定；并按规向供方进行财务直接扣款、更换、返修等索赔工作的管理。 4.5 制造部负责返回“三包”旧件的接收与保管，并按规对退回旧件进行返修处理。 4.6 财务科负责按规进行产品“三包”费用计核与相关科目的帐务处理；对售后服务科“三包”管理台帐编制的合规性进行指导、监督与审核；将产品“三包”产生的相关费用按规编制报表。 5 内容与要求 5.1 整机“三包”管理整机“三包”期为1年，具体以《产品买卖合同》为准，如有特殊约定，则按特殊约定执行。整机在“三包”期内出现重大质量问题导致退货或换货的，按《退机流程》要求执行。5.2 配件“三包”管理 5.2.1 范围与期限

门前三包责任制管理办法

××县“门前三包”责任制管理办法第一条为充分调动社会力量参与城市管理，打造多元共治、良性互动的城市治理模式，提升城市管理水平，建设环境优美、市容整洁、生活幸福的现代化文明城市，依据《城市市容和环境卫生管理条例》《城市道路管理条例》《城市绿化条例》《新疆维吾尔自治区实施<城市市容和环境卫生管理条例>行政处罚办法》等法规规定，制定本办法。第二条本办法所称“门前三包”责任制是指“门前三包”责任人在责任区范围内，按照“包卫生整治、包市容秩序、包美化亮化”要求，对城市市容环境卫生承担相关管理责任的制度。第三条县城市管理执法监督大队是“门前三包”责任制的主管部门，与镇政府、县卫健委、县市监局等部门一起，对全县“门前三包”责任制落实情况进行指导、监督、考核。县人民政府负责本辖区内“门前三包”责任制工作的领导、组织实施、日常管理工作。教育部门应当加强对学生维护“门前三包”的教育，培养爱护环境的良好习惯和责任意识。公安、商务、交通、自然资源、生态环境、卫生健康、住房城乡建设等有关部门按职责分工做好相关工作。第四条鼓励居民、媒体对不履行“门前三包”责任制的

行为进行监督和投诉举报（举报电话12319）。第五条临街建（构）筑物（含其他设施、场所，下同）的所有人、使用人或管理人是“门前三包”责任人（以下简称责任人），按以下标准确定：（一）道路两侧建筑物外墙立面至道缘石的区域，道路两侧建筑物所有人、使用人或者物业管理单位为责任人；（二）文化、体育、娱乐、游览、公园、绿地等场所，其管理（经营）单位为责任人；（三）公路、供水、供电、供气、通讯等设施，其管理（经营）单位为责任人；（四）集贸市场、展览展销场所、商场、餐饮店，其管理（经营）单位为责任人；（五）机关、团体、部队、企事业单位，本单位为责任人；（六）街巷、住宅区、写字楼等，未实行物业管理的，其所在地镇人民政府或者社区为责任人；实行了物业管理的，其物业管理企业为责任人；（八）背街小巷由社区、村委会为责任人；（九）收储土地，自然资源部门为责任人；征迁工地，征迁单位为责任人；尚未开工的建设工程用地、正在施工或已经竣工尚未办理交接手续的建设工地，其建设单位为责任人。

产品退货和返工返修考核办法

渝江管字[2003]第33号产品退货和返工返修考核办法为了加强出厂产品质量的严格控制，特对我公司的产品在用户处超过公司规定的漏检率的产品发生的退货和返工返修质量问题对质检部作如下考核规定： 1、我公司发送到用户的产品由于我公司质检部门错检或漏检的原因产生的质量问题造成退货，质检部门全检项目的质量问题按照每件1元对检验部门予以考核，抽检项目质量问题产品的数量走出公司规定，按照每件0.4元对质检部门予以考核，考核依据用户的实际退货数量计算。 2、我公司发送到用户的产品由于我公司质检部门错检漏检的原因产生的质量问题，用户未要求要返工返修，质检部门全检项目的质量问题按照每件1元对质检部门予以考核，抽检项目质量问题产品的数量超出公司规定，按照每件0.4元对质检部门予以考核，考核依据以用户的实际退货数量计

算。 3、由于我公司错检漏检的产品在用户处发生产品退货和返工返修，销售部销售人员必须在发现问题后24小时内以填报《产品退货和返工返修报告单》送交管理部。逾期未报按照每天100元考核；超过48小时未作书面报告，则视为隐瞒不报，按照每次500元考核。 4、漏加工产品和混装产品的考核按照原有效文件执行，由于质量问题造成的用户罚款按照公司规定执行。 5、本文件从2003年6月25日起执行。附表：《产品退货和返工返修报告单》重庆渝江压铸有限公司 2003年6月24日主题词:产品退货返工返修考核办法呈报：董事长、总经理抄送：渝帆机械有限公司、仁和压铸有限公司发：公司级领导，各部、室、处、科、分厂

重庆渝江压铸有限公司产品退货和返工返修报告单830R-007

“三包件”管理办法

“三包件”管理办法 1.目的规范“三包件”的领用、旧件的处理，为顾客提供及时、有效的售后三包服务，以使顾客满意，特制定本管理办法。 2.用户来厂进行“三包”服务 2.1赔偿零件价值在300元以上，领料时应由质管部主管或盖质管部章和总工程师共同签字，库房保管员方可发放，同时，领料单和退库通知单上应注明该车厂编号和赔偿原因。 2.2赔偿零件价值在300元以下，领料时应由质管部主管签字或盖质管部章，库房保管员方可发放，同时，领料单和退库通知单上应注明该车厂编号和赔偿原因。 2.3赔偿零件价值在50元以下，领料时应由售后服务人员在领料单和退库通知单上注明该车厂编号和赔偿原因，库房保管员方可发放。 3.外出进行“三包”救急服务 3.1维修零件价值在300元以上，借料时应由质管部主管或盖质管部章和总工程师共同签字，库房保管员方可借出，同时，借料单上应注明该车厂编号和维修原因。 3.2维修零件价值在300元以下，借料时应由质管部主管签字或盖质管部章，库房保管员方可发放，同时，借料单上应注明该车厂编号和维修原因。 3.3维修零件价值在100元以下，售后服务部人员可就近购件处理，同时发票上用户签字注明该车厂编号和维修原因。 4.维修服务站进行“三包”服务维修服务站根据所在地区“峨眉山、科威达”牌客车的拥有量，每月向我公司提供售后三包常用件的备件请示报告，由质管部根据上两月的维修三包换件情况和当月客车的服务站所在地区的销售量，对服务站提出的备件请示报告进行审核，并提出建议，由主管销售的副总经理或总工程师批示后，由质管部开出领料单，并盖有质管部章，库房保管员方可发放。

5.“三包”旧件管理办法 5.1凡经“三包”换下的旧件，由质管部按要求填写“三包服务赔偿单”。 5.2公司人员去进行“三包”服务换件后，旧件必须带回工厂。在偏远山区服务且无铁路的，小件必须随身带回；大件或小件较多的，必须与用户协商送到就近火车站发回，特殊情况需向质管部主管汇报，请示处理意见。 5.3由维修服务站进行“三包”服务换件后，旧件由维修服务站保管，公司质管部每季度进行一次回收。对重大质量问题件，换下旧件后两日内必须回收，回收方式由质管部与维修服务站约定。 5.4回收的旧件应交回各库房，库房保管员收到旧件后应在“三包服务赔偿单”上签字，并将旧件分类放置。 5.5库房保管员收到旧件后，通知质管部对其进行鉴定，并做出是清退“三包件”还是作为售后服务补偿件等的结论。 5.6对于需清退的件，配套部负责将接收的“三包件”定期向有关配套厂进行清退。 5.7售后服务补偿件作为废品定期作处理。本管理办法由四川科威达车业有限公司质管部制订并解释。 6.记录三包服务赔偿单

深圳市环境卫生“门前三包”责任制管理办法

深圳市“门前三包”责任制管理办法第一条为加强城市市容管理，创造文明、优美、整洁的城市环境，根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《深圳市城市市容和环境卫生管理办法》等有关法律法规，结合本市实际，制定本办法。第二条凡在本市市区、镇所在地街道、风景旅游区、独立工业区、经济开发区范围内的机关、团体、部队、学校、企事业单位、个体工商户和居民住户（以下简称责任单位），均应遵守本办法。第三条本办法所称“门前三包”责任制，是指责任单位负责责任范围内的环境卫生（简称包卫生）、市容环境秩序（简称包秩序）和绿化（简称包绿化）的维护与管理。具体内容与要求： (一)包环境卫生:负责责任区内地面保洁,及时清除痰迹、污物、废弃物和积水;制止和劝阻随地吐痰、乱扔瓜果皮核、烟蒂、纸屑等行为;制止乱倒垃圾、污物、污水、粪便和损坏环境卫生设施等行为;自设废弃物容器并保持其外观美观、整洁、完好。 (二)包容貌秩序:负责维护好责任区内的市容市貌。建筑物立面应保持整洁,店招牌和夜景灯光按要求设置;制止和劝阻乱摆摊设点、乱堆杂物、乱搭乱建、乱拉乱挂、乱贴乱划、乱停车辆及毁坏、擅自改动或迁移市政、环境卫生设施等行为;不得擅自挖掘、占用人行道,不得擅自设置户外设施,不得倚门设摊、占道经营。 (三)包绿化管理:负责管护好责任区内树木花草和绿化设施;制止和劝阻攀折树木、践踏草坪、借助树木搭棚和悬挂衣物、损坏花草树木和绿化设施、擅自占用绿地等行为。第四条“门前三包”工作应当遵循统一领导、分级管理、多方参与和公众监督相结合的原则。第五条市市容环境卫生行政主管部门负责组织、协调全市“门前三包”责任制的实施工作。各区市容环境卫生行政主管部门、国家级开发区管理委员会及深圳市园林风景名胜区管理委员会(市园文局)负责本辖区内“门前三包”责任制的实施工作。工商、绿化、公安、贸易等有关部门,应当按各自的职责分工,协同做好“门前三包” 责任制的管理工作。第六条各街道办事处、乡镇人民政府按照属地管理原则,负责与辖区内的责任单位签订“门前三包”责任书,并检查责任单位“门前三包”责任制的具体执行情况。设有专门管理机构的机场、车站、码头、广场、商业特色街等地区,由专门管理机构与管理范围内的责任单位签订“门前三包”责任书,并检查责任单位“门前三包”责任制的具体执行情况。国家级开发区、园林风景名胜区内未设立街道办事处、乡镇人民政府的地区,由各国家级开发区、深圳市园林风景名胜区管理委员会(市园文局)与管理范围内的责任单位签订“门前三包”责任书,并检查责任单位“门前三包”责任制的具体执行情况。本条第一、二、三款所称与责任单位签订“门前三包”责任书的街道办事处、乡镇人民政府、专门管理机构、管理委员会,以下统称管理单位。第七条任何单位和个人都有维护和改善城市市容和环境卫生、爱护公共环境卫生设施的义务;对不履行“门前三包”责任制的责任单位以及未履行管理职责的管理单位,任何单位和个人都有权向各级人民政府和有关部门举报。第八条责任单位应当按要求与所在地管理单位签订“门前三包”责任书,并制定相关管理制度,落实人员负责“门前三包”责任制工作。 “门前三包”责任书应当明确“门前三包”的责任人、责任范围、责任内容以及相应的法律责任等。第九条责任单位“门前三包”的范围,包括责任单位的建筑物及周围地面和设施。周围地面的范围为建筑物墙基至道路沿石。责任单位“门前三包”的具体范围,由所在地管理

返工返修管理办法

返工、返修品质日报表品管部三年 7.相关文件《标识与可追溯性管理程序》《不合格品管理程序》 8.附件返工返修作业流程图流程图说明责任部门备注

公司退货管理规定

1.0总则 1.1目的：为规范公司退货管理，提高货物管理效率，同时有效控制成本，特制定本规定。 1.2管理部门 1.2.1营销中心负责退货的审核与统筹管理； 1.2.2财务管理中心负责市场退货的财务控制； 1.2.3技术管理中心负责对有质量问题的产品进行质量鉴定； 1.2.4计划管理部负责指定退货地点； 1.2.5生产厂负责退货的接收、检验。 1.3适用范围：本规定适用于市场退货流程的管理。 2.0退货范围 2.1有质量问题的产品 2.1.1包装容器异常的产品：如瓶塞配合不当、开裂、容器色泽异常。 2.1.2内容物异常的产品：如膏体变质、变色、气味异常、油水分离。 2.2由公司总经理批准的可退货产品。 3.0退货审批权限 3.1有质量问题的产品退货由市场申请，技术管理中心鉴定，营销中心审核，公司总经理审批。 3.2非质量原因退货由市场申请，营销中心审核、公司总经

理审批，报财务管理中心备案。 3.3对于残损、过期产品的退货严格按购销合同执行。 4.0退货操作流程 4.1经销商提出退货要求，市场负责人根据公司退货范围进行初步审查。属于退货范围的，市场负责人仔细清点要求退货的产品品种、批号及数量，填写《退货申请表》（E S2501201），由经销商盖章确认，报市场管理部。市场管理部接到市场《退货申请表》后，销售科审核退货的合理性，财务科审核退货金额的准确性，报市场管理部总经理审核。 4.2对于因质量问题要求的退货，经市场管理部审核后，市场负责人应提前将样品寄至营销中心（每个品种抽检3支，若存在问题的产品多于3个批号，应每批号抽一支），并列出样品明细及送检原因。营销中心收到样品后，将签收单传真至市场管理部销售科，并及时将样品送交技术管理中心检验。技术管理中心在5个工作日内出具“产品鉴定报告”，反馈至营销中心。 4.3营销中心根据退货品种合理性或技术管理中心的“产品鉴定报告”意见对退货进行审核。对符合条件的退货，营销中心出具“同意退货”或“就地销毁”的处理意见，报公司总经理批准。 4.4退生产厂流程: 4.4.1计划管理部指定退货地点，市场管理部严格按批准后

三包件管理规定

三包件管理规定为规范公司售后三包服务，特制定本三包件管理规定，请相关部门和人员严格遵守执行。一、职责销售业务人员负责组织执行三包服务，经领导确认符合实行三包范围的产品，由业务人员以书面形式与客户确认维修或更换等三包处理方案，征得客户同意后，执行实施。销售业务员将相关的客户反馈问题书面文件提供给采购人员，下发三包生产/发货通知单，填写三包件登记表及履行三包件返厂。技术部人员负责对三包件进行技术鉴定，填写三包件登记表。采购人员负责签收返厂三包件，根据三包件登记表信息、三包生产/维修通知单完成后续工作。采购人员根据客户反馈问题和技术部门鉴定分析，与供应商沟通协商责任与费用问题，安排维修、采购、索赔或退货，归档与供应商的书面沟通文件，填写三包件登记表。二、三包件范围 1.满足合同约定的三包服务产品； 2.产品质量问题（除客户使用、保管不当等原因造成的损坏等），使之不能满足现场需要的产品； 3.特殊情况，经总经理特批的三包产品。三、三包件类型 1.维修销售业务员：根据现场情况，经沟通需要返厂维修的，报请公司领导同意，下发三包维修通知单，三包件返厂经生产维修合格后，业务员提交发货通知单发至客户。采购人员：负责签收返厂三包件，根据技术部门的鉴定和三包维修通知单要求，安排三包维修，维修合格的产品办理入库待发货。 2.更换销售业务员：根据现场情况，经沟通需要更换新件的，确定好三包件返厂事宜，报请公司领导同意，下发三包生产通知单，新产品具备发货条件后，由业务员提交发货通知单发至客户。

采购人员：1. 与供应商沟通协商新件的采购、赔偿、费用等问题；2. 对返厂三包件接收签字；3. 对新件办理入库手续，包括免费赔偿的或重新采购的； 4. 对返厂旧件安排下一步的处理，可维修成为合格产品的，检测合格后办理入库手续；无法恢复使用的，写明原因经部门主管和总经理确认签字，作报废处理。 3.退货销售业务员根据现场情况，经沟通确认无法满足现场要求的，报请公司领导批准签字，可办理三包件退厂。采购人员负责与供应商沟通协商退货，或检验合格的产品办理入库手续。四、特别说明 1. 销售业务员可根据实际情况，与客户协商约定三包件的返厂进度，可先返厂或新件到现场后再返厂或根据现场进度约定，原则上旧件返厂时间不能超过新件签收后的一个月；对于特殊情况无法返厂的三包件，写明具体原因，报请总经理批准。 2. 涉及到更换返厂的主机、组件等产品，采购人员下发三包拆检通知单，其中可维修合格的主机或组件，由技术部根据车间拆检情况出具三包拆检分解单，用于车间办理领料票和库管销账工作；无法恢复整体使用功能的主机或组件，由车间拆散，列明合格零件清单和实物零件一并交给库管办理入库。五、处罚规定业务人员按约定时间逾期未办理三包件返厂且没有及时反馈原因的，每单罚款50元，并由销售主管督促完成返厂工作。因工作疏漏造成旧件丢失或损坏等无法完成返厂的情况，对销售业务人员进行100-300元罚款，主管承担监管责任处罚50-100元。采购人员一周内未及时签收三包件或签收三包件后一个月内未做相应后续处理的，每单罚款50元，由采购主管督促完成签收及后续处理工作。接收三包件后未及时处理造成三包件丢失或损坏严重的情况，对采购人员进行100-300元罚款，主管承担监管责任处罚50-100元。六、附件 1.三包件登记表 2.报废申请单

“门前三包”制度

“门前三包”制度美丽的家园需要大家共同创造，每个村民都有享受良好环境卫生的权利，也应有维护改善卫生环境设施的义务，各农户，要负责搞好各自门前的卫生保洁、绿化和秩序。落实好环境卫生“门前三包”保洁制度。 1.包卫生保洁: 即负责清扫门前垃圾和清除痰迹等污物，制止他人在门前乱吐、乱丢、乱倒，保持门前及责任范围内的废物箱、护栏、窨井等设施的清洁卫生。 2. 包绿化: 即负责管理责任范围内的花草树木，清扫树圈草坪绿地，不许任何人破坏、占用公共绿地。 3.包秩序: 即负责不在门前乱堆乱放物品、乱贴、乱挂; 不出现有碍村容村貌的现象; 不使用高音喇叭和高声播放音响。对他人在自己门前造成上述状况，或其他影响社会秩序的，应尽力劝阻，如不服管理，应及时向村支部和村委会报告。村庄是我家，我们共同爱护他，为了您和他人的身体健康，创造整洁卫生、舒适的美好家园，大家一起共同努力。

村规民约为切实做好本村环境卫生综合治理工作，有效地改善村容村貌，提高村民生活质量，优化人居环境，努力建设“乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村，结合本村实际情况，制定本村环境卫生“村规民约”，希共同监督遵守。一、大力宣传清洁乡村工作的重要意义，营造“家园清洁从我做起”的良好社会氛围。二、落实门前三包(包卫生、包秩序、包绿化)责任制，生活垃圾定点存放，杜绝乱扔、乱倒现象。三、推行家畜圈养，实行卫生厕所。四、确保村主干道路面及两侧和公共场所卫生整洁，无粪堆粪坑、无私搭乱建现象、无垃圾，保证道路畅通。五、养成良好的卫生习惯和社会公德。六、严禁占用道路及公共场所乱堆放建筑材料。对于建筑遗弃物，应及时清理。七、违反上述规定者，除责令其自行清理，视情况给予相应的罚款处理，直至追究相关责任。八、本村规民约自公布之日起实施。

退换货管理规定

1 目的为规范客户退换货管理流程，明确各部门的职责和权限，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处理，特制定本规定。 2 适用范围本规定适用于本公司因产品质量问题、业务终止、订单错误等原因而引起的退换货的管理。 3 职责和权限 3.1 营业部负责与客户进行沟通和联络，明确退货原因、品名、批号、数量等信息。 3.2 制造部负责退货产品的接收、清点核对、入库、隔离标识、报检和返工，以及退换货运费核算和涂料报废时废弃物专业处理费用的核算。 3.3 企画部负责退换货损失费用（包括来回运费、涂料报废时的原材料成本、报废时的废弃物专业处理费等）的统计。 3.4 品保部负责退换货申请的决裁，并对退货的产品进行检验和合格与否的判定；对退货原因进行分析汇总，责成相关部门采取改善对策和预防措施，并对采取的对策措施进行跟踪验证。 3.5 所有退换货最后都应报批总经理。 4 退换货的范围 4.1 经确认确实存在质量问题的，如涂料凝聚，喷涂出现颗粒、堵枪、色差、涂装操作性不良，或涂膜物性未能满足客户要求的； 4.2 客户收货时包装破损或标签辨识不清的； 4.3 客户订单错误的； 4.4 本公司下单错误的； 4.5 客户订单多余的； 4.6 与客户的业务关系终止的； 4.7 由总经理批准可退换货的； 4.8 其它原因经协商达成一致可退货的。 5 退换货流程 5.1 退换货的申请 5.1.1 营业部销售人员应及时反馈客户要求退换货的信息，以避免产品在客户处存放时间过长而导致过期变质甚至报废。 5.1.2 营业部在获悉客户要求退换货的信息后，应及时向客户了解退换货的原因、涉及的产品名称、批号、数量；品保部收到营业部的反馈信息后，必须对涉及批次的留样

配件(三包件)管理制度

配件(三包件)管理制度一、库房管理 1、库房配件应按“5S”要求管理，时刻保持库房卫生整洁干净，检查时若发现配件库脏乱，负责人应接受处罚； 2、配件库房配件摆放应分车型按图序分区分位进行整齐合理摆放，保证走道通畅，标识、出入库数量应填写清楚； 3、库房配件要实行挂卡管理，每次入库、出库要及时入台帐并在物资卡上逐笔登记，台帐、配件、物资卡要三者相符； 4、配件订购，配件管理员应时刻留意配件销售情况，对销量大的或市场需求量大的配件应提前向省公司订购，保障配件安全库存，保证配件顺利供应，订购配件时应规范填写配件订购单； 5、新订购的配件要及时、认真、准确进行清点验收，如发现少件、错件或损坏件要及时向省公司反馈，并填写反馈表； 6、配件出库要严格遵守出库手续，开具出库单，便于配件盘点，查询，配件无出库手续出库，后果由库管员负责； 7、配件发货时要认真、仔细，防止错发、漏发或多发，若出现以上行为而造成后果由配件库管员负责； 8、库房配件应在每月月底进行盘点，并在次月5日前将配件库存报表上报到公司经理；帐目每月应定期和财务进行核对，对核对过程中发现的问题应及时处理并进行总结，防止下次出现同样问题； 9、库管员对库房内所有财物负有维护、保养责任，防止配件受潮、锈蚀或损坏，给公司造成损失；

10、库房系财物重地，要加强安全意识，切实做好防火、防盗工作，外来闲杂人员不得随便入内。二、配件柜台管理配件销售柜台作为公司直接面对用户的窗口，代表着公司形象以及品牌形象。为了顺利快速地为广大豪爵用户供应配件和提供良好的服务，保护消费者的利益，防止物资流失，特制订以下细则： 1、配件零售员应热情有礼，认真负责地接待每一位顾客； 2、配件柜台要保持整洁有序，配件要按5“S”要求摆设整齐，定位摆放； 3、柜台上的配件价格、名称、图序应标识清楚，当天销售的配件应在下班前给予补充； 4、柜台配件出库手续要齐全，销售配件按公司规定的价格开具“豪爵摩托配件提货单”，经出纳（或其指定人）签字后方可发件，三包件开具“三包换件清单”，经维修主管（或其指定人）签字后方可发件，否则由此发生的损失由责任人负责； 5、柜台没有用户所需的配件供应时，应把用户所需配件名称、地址、电话、用户姓名等相关资料记录下来，以便有货时通知用户； 6、配件柜台专人或指其定人员管理，其他人员未经同意不得入内； 7、柜台人员每天下班时应做好当天台帐，锁好柜台，关闭电源。三、三包件管理三包件实行专人专管，在服务中心维修部，对用户要求办理索赔

“门前三包”管理制度

“门前三包”责任制度为加强我办事处环境卫生管理工作，创造清洁、优美的生活环境和良好的社会秩序，结合我办事处实际，特制定“门前三包”管理制度。一、“门前三包”管理制度的责任范围是全办事处各行政村（居）、企事业单位。各行政村（居）、企事业单位通过制定居民公约、村规民约及单位内部制度等形式，动员本村（居）的村民、居民和单位职工搞好住宅门前及厂、企、单位生产或办工场所的环境卫生、绿化美化和协助维护社会秩序。凡在本乡居住和生活的公民，均须遵守“门前三包”管理制度，维护良好生活环境的义务。二、各企事业单位及农户应当承担以下“门前三包”责任：１、包门前卫生。负责门前清扫、保洁，随脏随扫，全天保洁；不随地吐痰、乱扔烟头、纸屑、果皮等废弃物；严禁将生产、生活垃圾倒在路边或倒入溪坑；生产废弃物有秩存放，集中处理，雨后铲泥，雪后扫雪，清除杂草。２、包门前秩序。严禁门前乱堆乱放、乱停车辆、乱挖乱占、乱搭乱建、乱泼污水等，保持门前秩序井然。３、包门前容貌。保持责任区内建筑物、构筑物的墙壁、门面、橱窗等整洁卫生，维护门前栏杆、垃圾箱、电杆、行道树等不受损坏，广告、宣传资料集中张贴，严禁乱写乱画、

乱贴乱挂等行为。三、各企事业单位及农户“门前三包”责任区划定：所称“门前”系指所有企事业单位及农户的构筑物、建筑物的进出门，旁边道路、溪坑、围墙、栅栏。责任区划定为有毗邻单位（农户）的，从房基线至道路和溪沟中心线。无毗邻单位（农户）的，从房基线至整条道路和溪沟。四、各企事业单位及农户承担“门前三包”责任应当遵守下列规定：（一）接受办事处有关管理部门的监督检查。（二）确定专人并配备必要的工具，负责“门前三包”的日常维护管理，做到地面无痰迹、烟头、纸屑，无散落或者悬挂的塑料袋等废弃物，无污水污物，无乱堆乱放，无乱停车辆，无私搭乱建，无乱贴乱挂，绿地内无废弃物，树木花草管护良好，树木上无拴、钉、刻、划，绿化设施保持完好。五、加强“门前三包”制度落实的监督检查。乡村办事处建设管理站实行季监督检查制度，检查中，对“门前三包”责任落实不力、措施不到位、问题较多、群众意见较大的各村（居）、企事业单位予以通报批评并责令限期整改，对限期整治不彻底、卫生隐患严重的要追究主要负责人的责任。

汽车维修车辆返修管理制度及流程

售后维修车辆返修管理制度及流程一、车辆外部返修操作流程： 1、当客户来我售后部抱怨车辆维修和车辆保养上次没有维修好时，首先接待的服务顾问应先了解清楚上次负责维修接待的服务小组，在条件允许的情况下，让此服务小组来接待客户。 2、此服务小组的服务顾问在对该车辆故障进行初步检测后，如果确定是上次维修不到位，应立即对客户的车辆进行返修作业并向客户致歉，同时填写《返修记录表》，并将此表立即传达到下一责任人—机电组长。如果是其它新的故障，服务顾问应按正常维修流程及有关制度进行操作，并做好客户相应的解释工作。 3、机电组长在接到返修车辆的任务委托书后，应立即认真高效地对返修故障进行排除操作，并严格把好自检关，待返修完毕将此车《返修记录表》送达到下一责任人——质检员/技术经理； 4、质检员/技术经理在收到此返修车辆的任务委托书及《返修记录表》后，应及时地对返修车辆的故障处理情况进行仔细的检查，如果问题仍未解决，按内部返修规定处理。如果问题已解决，将此车《返修记录表》送达下一责任人—服务经理/服务总监； 5、服务经理和服务总监签署处理意见后将此车的《返修记录表》复印并保存，同时递交给原服务顾问，服务顾问在处理完此返修车后，将此车的《返修记录表》和维修任务委托书一同交客服部保存归档。二、车辆内部返修操作流程：质检员或服务顾问对车辆质检时，发现没有达到《质量检验标准》和相关规定，必须立即让服务小组成员进行车辆返工处理，直到检验合格。对于同一辆车同一故障内部返修三次仍不合格的情况，质检员

或服务顾问需填写《返修记录表》，按以上外部返修程序操作。三、车辆内部返修和外部返修的处罚规定： 1、对车辆外部返修的处罚，因责任原因和操作不当所造成直接经济损失，当事者应承担其所发生费用总额的40％，当事人的班组长或主修人应承担其所发生费用总额的30％，质量检验员应承担其所发生费用总额的20％处罚，技术主管或车间主管应承担其所发生费用总额的10％处罚，属于内部和外部返修的车辆，取消责任班组或当事责任人对该车辆维工时、产值、台次等项目提成考核的处罚。 2、在车辆外部返修或质量投诉中，车辆损失情节轻微和未造成直接经济损失的，按责任轻重给予100-1000元的经济处罚，当事人扣除100-1000元处罚，主修人或班组长扣除100-1000元处罚，质量检验员扣除100-1000元处罚，技术主管或车间主管扣除100-1000元处罚，对于外部返修车辆给客户造成直接经济损失严重及反响强烈的，公司和部门将对该事件另行处理。 3、在内部现场抽查中和外部返修中因表面现象清洁、异响、维修、责任心、操作规范等原因，可以通过听、看、查、摸等手段而没有检查出故障而引起的外部返修，其所造成直接经济损失的当事人应承担其所发生费用总金额的40％，当事人的班组长或主修人应承担其所发生费用总金额的20％，质检员应承担其所发生费用总金额的30％的处罚。服务顾问应承担其所发生费用总金额的10％的处罚。 4、在车辆维修中，因责任原因和操作不当所造成的直接经济损失，1000元以下的当事责任人承担其所发生费用总金额80％的损失赔偿，1000元以上的当事责任人承担其所发生费用总金额60％的损失赔偿，性质严重的将追究相关的刑事责任。 5、内部返修车辆首次50-500元/次的处罚，同一主修和同一问题