来料检验管理控制规范

来料检验控制管理规范

1.0目的：

规定IQC对来的检验方法和步骤，确保来料满足规定的要求。

2.0适用范围：

适用于多边形公司对采购之物料及外协加工之产品（含客户提供）的质量检验工作

3.0引用文件：

《产品标识和可追溯性程序》

《GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1991抽样标准》

4.0职责：

4.1品管部负责来料检验、验证与核查工作，填写检验报告，对不合格之物料进行标识、隔离，并请示上级对不合格品如何处理。

4.2外协、采购部主管负责审核来料检验报告，对不合格来料提出和落实处置方法，负责与供方进行品质联络。

5.0工作程序：

5.1IQC在收到有来料到厂的通知以后，须及时了解来料情况做好检

验前的准备。

5.1.1准备好每种物料的“来料允收标准”（如未制定有允收标准，则按内部制程标准），如为外发加工品，需找到该产品的MI资料。

5.1.2按“来料允收标准”或MI要求,准备好所需的检验工具和物料。

5.1.3准备好<来料检验报告>。

5.2检验与判定：

5.2.1核对来料的编号、名称、规格是否相符，如不符，则与采购（或仓库）确认清楚。

5.2.2根据来料数量对照GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1991抽样

标准确定抽查样本（即抽查数量），然后重来料中随机抽取相应的数量的来料。

5.2.3根据来料相应的“来料允收标准”或MI中规定的检验项目，检验方法，允收标准来进行检查

5.2.4将检验结果（不良原因，数量）记录于《来料检验报告》中，

记录时吧不良缺陷分为“MA”和“MI”两个级别。

5.2.5将样本中所有存在的不合品按样方案的AC、Re进行判定，只要有一类的不合格品数大于或等于Re数,则判定该批来料为“不合格”，只有类的不合格数都小于或等于AC数，于判定该批来料为“合格”。

5.2.6如判定为“合格品”，在产品中贴上“合格品”标签，放

入下工序。

5.2.7如判定来料为“不合格”，及时反应给采购部，由采购部根据不良情况提出处理方法，由品管部作出裁定，然后根据裁定之结果对不合格品进行处理。

5.2.8每天的IQC在下班前统计好当班的报表，并审核后存档

6.0

6.1《来料检验报告》