合同汇签及用印审核流程图
合同审核流程图
合同审批流程
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Y
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合同价款5万元以下(含5万元) Y 合同价款5万元以上
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Y
采招部提供确定后的采招范围、报（询）价信息及对象 预算合约部完成（审核）预算 并初步拟定（修改）合同条款 项目工程部部长意项目指挥部专家组意见 条款是否适当 公司法律顾问意见 公司财务部门意见 项目指挥部部门领导意见
条款是否适当 董事长审核 条款是否适当 项目指挥部执行指挥签发《合同审批表》 合同编号，项目工程部部长签订合同，工程师通知监理、施工方
项目指挥部等各部门存档；作结算依据。
合同会签、审批、用印、签订工作指引
欧派集团合同会签、审批、用印、签订工作指引《欧派集团合同会签、审批、用印流程》（2013年5月版）下发后实施至今，成效已日渐显著，各部门均能明确理解并良好执行，合同会签、审批、用印效率不断提高。
近日，随着行政部对集团所有合同收集、整理工作的完成，结合近几个月在具体实操中总结的情况，本着不断创新、改进、提升工作成效的工作宗旨，行政部对集团各类合同进行了进一步细化分类，并进一步明确了各部门在合同会签、审批、用印环节中的职责，优化合同会签、审批、用印流程，制定此工作指引，旨在更好地协助大家进一步掌握规范流程、工作要点，不断提升工作效率。
第一部分相关管理权责一、合同起草/经办部门职责：（一）合同起草/经办部门必须在合同进入会签前审核确定以下合同要素，否则会签部门、行政部法务组有权不予受理，退回经办部门：1、审核合同当事人资质1.1审核合同签约方是否具备履行合同的资质和能力，如：签约方是否具有合法的营业执照副本（自然人为身份证）、生产许可证等。
1.2实际履约人（如付款/收款人，供货/购货人）与合同签约人主体资质不同的（如母子公司、分公司、关联公司），应当要求提供证明双方关系的有效文件（如授权委托书、关系证明）。
1.3合同签约方联系人/签约代表（可要求出具授权委托书），联系方式、地址。
2、与合同签约方洽谈明确合同标的（交易物品/服务名称、规格、数量、质量标准等）、价款、履约内容（如价款支付、标的交付、时间和地点、验收条款等）、权利和义务、保密条款、知识产权归属、违约责任、纠纷解决方式、其他要素（合同期限、生效条款、合同编号、合同附件）。
（二）对会签、审核中提出的问题，应及时、充分与提出部门、合同对方沟通，直至沟通确认一致，不得推诿、延误。
（三）合同签订经办部门应监督合同的签订。
合同应由合同各签约方法定代表人或签约代表签字、盖章（如与自然人签约无须盖章，但应加按手印），并填写签约日期。
公司签约代表为经办部门负责人或其指定签约代表。
公司业务合同审批流程图-20140324
广州国扬房产发展有限公司业务合同会签审批流程图
是
否
有合同需求
合同是否由我
方提供
经办部门起草合同
提供合同给签约方
是否要修改
经办部门经全面审核确认无
误，形成合同稿件。
否 是 1.确认合同条款内容；
2.审核业务、法律、政策风险。
部门主管确认通过
董事长审批
合同用章及存档 合同用章后，合同原件由行
政人事部存档。
经办部门组织会签
会签部门主管审批会签
经办部门修改合同 法律顾问意见 1.经办部门填写《业务合同会签审批
表》，附上合同稿件并发起本次合同会签。
2.经办部门负责传递给各会签部门。
1.会签部门审核与其职
能有关的条款内容。
1.经办部门根据会签意见修改合同
后，再将其递交法律顾问；
2.经办部门根据法律顾问意见再次修
改合同。
1.分管领导核准后，经办部门
将《业务合同会签审批表》
及附件交行政人事部校对。
2.董事长审批通过后，合同可
直接用章 分管领导核准 全面复核合同条款，对“会签
意见未被采纳说明”须作出明
确判断，并明确是否同意签订
该合同。
合同管理制度与流程图
合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
集团公司合同审查会签流程图
集团公司合同审查会签流程图（重大合同需办理立项审批报备手续）
①合同经办人草拟合审核未通过⑦集团领导审核OK
同（流程开始）IB■■■■■» nans
A ⑧法定代表人或被授权人在合同上签字
⑥集团办呈送⑨集团办编号登记盖
早
②合同经办单位（部
门）负责人初审
OK
*③集团法律顾问审查OK
⑤相关职能部门负责人加签审
核（参照各级审批权限表）
⑩合同经办单位（部
门）
④集团办报批©PDF扫描件报集团办
留档（流程结束）
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合同签订审批流程图
5、各部门负责人在审核时应给出具体审核意见；
6、合同在审批过程中如有审批修改意见，经办人应参照修改意见对原合同进行修改，修改后重新提起合同审批。
7、部门经 理审核
8、部门经 理审核
有修改
12、各部门 审核
主管部门
总经理
各部门审核
9、主管部 门审批
无修改
13、法务审 核
16、交由对 方公司签字
15、盖合同 专用章
14、总经理 审批
17、经办人 分发合同
18、合同原 件存档
备注： 1、重大合同包括：销 售合同、租赁合同、前 2、市场询价应选择不少于3家供应商进行比价，并填写《询价审批表》报领导审批，重大合同如工程及设备采购类同样应进行询价比 价；合同关联部门应协同询价比价； 3、合同起草参照公司标准合同范本进行，要求有双方基本信息、履行因素、数量质量要求、价款、双方权利义务、违约责任等其他必 备条款；
主办部门
1、产生业 务需求
协同部门
合同签订审批流程图
综合服务部
财务部
2、确定是 否为重大合
否
3、市场询 价比价
是 由主办部门召集相关 部门召开讨论会
协同询价比 价
经办人就讨论内容 起草合同文本
4、起草合 同文本
经办人与客户进行 合同内容洽谈
5、法务沟 通初审
6、部门经 理审批
10、经办人 修改合同
11、部门经 审批
合同的会签与审核流程
合同的会签与审核流程
有修改意见
明确修改意见
上海交通大学基建处工程项目合同会签
编号：基合（投）〔201 〕001号 项目名称： 合同名称：
拟稿科室： 经办人： 负责人： 日期
合同资料、主要内容及需要说明的情况：
计划管理科：
负责人： 日期：
规划设计科：
负责人： 日期：
工程管理科：
负责人： 日期：
工程审计：
签 字： 日期：
处领导：
备注：1、本会签单适用于基建处工程项目合同的订立、变更、解除等事宜；
2、各科室会签（流转）工作按《基建处工程项目合同管理暂行办法》的规定执行，
各科室会签（流转）工作时间原则上不超过3个工作日；
3、本会签单由计划管理科负责保管存档。
合同汇签及用印审核流程图（终）
合同汇签盖章审核流程图
注：1、合同审核时各审核部门必须在草拟合同上提出可识别的修改意见，并签字及日期落实。
2、乙方按照甲方意见修改后，签字盖章并提交至甲方，甲方合同发生部门分管领导需在合同中甲方代表处签字。
3、完善合同流程后，合同发生部门必须出具相对应类别的合同会签单，要求流程中各审核部门审核人签字。
同时填写《用
印申请单》并转入合同用印审批流程。
4、盖章部门完善盖章流程后，将盖章合同抽取两份转入档案管理部门，其余合同由发生部门自行抄送流转，保存。
非合同用印审核流程图
注：盖章人接到流转来盖章需求，需核对用印部门的《非合同用印申请单》流程是否完善。
确定完善后，方可盖章。
合同审核流程图
合同审核流程图
1. 合同接收
- 接收合同初稿
- 确认合同类型和相关方
2. 初步检查
- 检查合同完整性
- 确认合同条款与公司政策一致
3. 法律合规性审核
- 审核合同条款是否符合法律法规
- 检查合同的合法性
4. 财务审核
- 评估合同的财务影响
- 确认付款条款和预算匹配
5. 业务部门审核
- 业务部门评估合同的业务可行性
- 确认合同条款满足业务需求
6. 风险评估
- 评估合同潜在风险
- 确定风险缓解措施
7. 合同修改
- 根据审核结果修改合同条款
- 与合同对方协商修改内容
8. 修改后的合同审核
- 重新审核修改后的合同
- 确保所有问题得到解决
9. 合同批准
- 获得合同审批权限人的批准
- 确认合同条款无异议
10. 合同签署
- 双方签署合同
- 确保签署过程符合法律要求
11. 合同存档
- 将合同存档
- 确保合同可追溯
12. 合同执行监督
- 监督合同执行情况
- 确保合同条款得到履行
13. 合同到期或终止
- 处理合同到期或提前终止事宜 - 确保合同终止过程符合合同条款。
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合同汇签审核流程图
注：1、合同审核时个审核部门必须在草拟合同上提出可识别的修改意见，并签字及日期落实。
2、乙方按照甲方意见修改后，签字盖章并提交至甲方，甲方合同发生部门分管领导需在合同中甲方代表处签字。
3、完善合同流程后，合同发生部门必须出具相对应类别的合同会签单，要求流程中各审核部门审核人签字。
同时填写《用 印申请单》并转入合同用印审批流程。
合同用印审核流程图
注：盖章人接到流转来的正式合同时必须要求提供草拟合同进行核对，确定已经按照所有审核部门意见修改无误，同时确认完善会签单签字流程及《用印申请单》流程后，方可盖章。