赵固二矿一级标准化

河南能源赵固二矿安全生产标准化一级现场考核的问题反馈

河南能源赵固二矿：

现将国家一级安全生产标准化煤矿现场考核组对你矿进行安全生产标准化等级现场考核中发现的133条问题予以反馈，建议你矿对照安全生产标准化基本要求和评分方法，以及国家相关法律法规和AQ技术标准的要求，认真组织对标整改。

一、安全生产标准化达标基本条件方面：

副矿长慕松利、总工程师李国栋，副总工程师阚雪冬、涂必训、张得现安全管理资格证书已经到期，已经进行了培训学习，尚未拿到资格证书，相关部门已提供了证明资料。请你矿在取得其矿长安全资格证书后，及时向考核验收组进行证件备案。

二、各专业对标检查出的主要问题：

（一）安全风险分级管控专业

1、缺少选煤副矿长职责分工，采煤、掘进副总工职责未划分清楚。

2、年度辨识成果在年度生产计划中未体现。

3、辨识内容不全，缺少对矿井火灾的安全风险辨识。

4、缺少地面生产系统的风险辨识，对即将投入运行的燃气蒸汽锅炉及其LNG 气站未进行风险辨识。

5、新工艺试验应用专项辨识报告未按要求辨识作业环境、设施设备运行等方面存在的安全风险。

6、过构造带专项辨识报告未按要求辨识作业环境、设施设备运行等方面存在的安全风险。

7、重大安全风险管控工作方案不明确，无管控资金计划。

8、月度管控重点与年度辨识列出的重大安全风险清单不一致，管控措施未做调整。

9、采掘专业旬检查分析内容与月管控重点不一致。

10、入井员和地面关键岗位人员安全培训试卷未包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施方面的内容。

建议：

1、强化矿领导层安全风险分级管控主体责任，确保安全风险分级管控体系

可靠有效运行。

2、进一步规范辨识评估报告的编制及贯彻学习工作，将重大安全风险管控工作落到实处。

（二）事故隐患排查治理专业

1、事故隐患分级管控，缺少分管负责人相应层级负责制，部分部门责任不清。

2、10月份矿长组织事故隐患排查前制定的工作方案，缺事故隐患排查依据，参加排查的分管人员不足2/3。

3、8月份事故隐患台账中：11060工作面上顺槽底鼓，轨道安全距离不够，整改方案无督办单位（人员）。

4、10月中旬总工程师组织事故隐患排查，缺少防突方面排查内容，排查出的多为一般性问题。

5、10月份事故隐患分析报告中，对机电、运输、地测防治水单位比9月份事故隐患有所增加，但对上述单位缺少具有针对性的防范措施。

6、底板抽采巷绕道下部尖轨密贴超过规定。

7、钻探队、抽采队、综掘三队现场事故隐患排查台账缺少闭合管理相应要求。

8、钻探队现场未按物不安全因素和作业环境进行隐患排查。

建议：

1、事故隐患排查治理软件应对照事故隐患排查评分表经常性检查，及时修改。

2、事故隐患排查专项培训应把事故隐患判定标准纳入培训内容。

（三）通风专业

1、矿井反风演习方案无反风系统图；未组织会审；公司批复未加盖公章；

2、矿井主要通风机监测系统未显示风量；

3、11060上顺局扇通风机管理牌板不完善；

4、11060上顺备用局扇通风机未安装消声器，风机处杂物多；

5、密闭瓦斯检查牌板无闭内瓦斯的内容；

6、瓦斯等级鉴定报告中的采掘工作面名称和采掘工程平面图不符；

7、区域瓦斯治理计划（年度瓦斯治理方案）未组织相关人员会审；

8、“一炮三检”未做到三对口，只有瓦斯检查手册，无检查记录牌板、瓦斯

检查台账；

9、12041采煤工作面防突专项设计编制不完善，无区域防突措施的内容；安全防护措施内容没有体现供水施救；

10、11060下顺穿层瓦斯抽放设计部分钻孔参数不切实际；

11、监控设备故障记录填写不完善；

12、矿井防灭火措施编制不完善且未贯彻学习；

13、西轨道大巷绞车房配备的消防器材未在《灾害预防和处理计划》中明确；

14、12041采面采煤机内喷雾不能正常使用；

15、爆破说明书中炮眼布置图侧视图绘制不规范；

16、通风系统图绘制不规范，巷道交叉处未绘制节点；通风系统图与通风网络图不对应；

17、12041采面区域预测报表审核人未签字，测定部门未加盖公章；

18、12041采面区域预测报表部分钻孔显示预测残余瓦斯含量，部分钻孔未明确区分原始瓦斯含量和残余瓦斯含量，不符合区域预测要求；

19、11060上顺抽采达标评判报告对基础条件评判和现场不符。

建议：

1、加强软件资料的管理，完善资料的编制；

2、加强通风系统的管理，尽量减少进风巷道与专用回风巷之间的连巷，提高有效风量；

3、严格执行《煤矿安全规程》和《防治煤与瓦斯突出规定》。

（四）地质灾害防治与测量专业

1、地测安全办公会议制度及隐蔽致灾地质因素普查制度内容不全，缺少召开、排查时间。科安全例会存在缺项。

2、图纸、资料存档管理记录不规范，查不到近期采掘地质说明书存档记录。

3、井下测水用的流速仪不完好，不能正常使用。

4、查地质观测与资料编录，实测煤厚点标注不全，综合分析内容简单；回采工作面地质说明书中煤层上柱状高度绘制不够。地质原始记录内容不全。

5、主采煤层瓦斯地质图，绘制不规范。瓦斯地质预报没有结合实测数据；

6、瓦斯资料台帐记录不全，缺12041面相关数据。

7、主副井下口的大巷中控制点，因大巷变形破坏后重新建立后，没有重新做井上下联系测量。

8、11111面停面通知单内容不符要求；控制测量导线本中碎部草图不规范，书写不工整。

9、采掘工程平面图注记不符合《煤矿地质测量图例》要求；矿井范围内受采动影响土地塌陷图绘制不符合要求。

10、水文台帐编制不规范，有手写、用废纸打印，缺少责任人签字。

11、水文图纸：充水性图中有一处老空积水未标注，一处探放水钻孔未标注；综合水文图含水层标注不全。

12、12041工作面水文地质情况分析报告中没有对所做的防治水工程进行总结、分析。

建议：

1、目前矿井已有井下钻孔水位自动监测系统，但缺少重点区域涌水量实时监测，建议进一步完善矿井涌突水文动态观测系统。

2、矿井底板L8 、L2、Q2灰岩水压高，含水性较好，特别是西部一盘区F17-1断层落差大，二1煤、L8 、L2、与奥灰对接，要高度重视该区防治水工作，超前做好防治工程的效果的检验工作。

（五）采煤专业

1、作业规程中没有明确每班工时段。

2、工作面平面布置图缺少推进方向标识。

3、顶板动态监测和分析缺区队负责人签字。

4、规程考试统计要明确第一次考试及补考人员，考试成绩统计应分别列明。

5、跟班队长岗位责任回答不全面。

6、工作面运输机机尾直线度超过规定。

7、带式输送机系统未采用无人值守集中综合智能控制方式。

8、12041工作面避灾路线指示牌缺图形。

9、12041工作面无极绳绞车硐室内有积水淤泥。

10、设备列车组合开关浮尘清理不到位。

建议：

1、作业规程编制中引用《煤矿安全规程》条款时应将条款内容列出。

2、盘区划分及作业规程、措施及技术管理文档在分管领导调动后无需重新编制审批，在作业规程后附变更文件编号即可。

（六）掘进专业