管理信息系统权限管理制度(定稿)
信息系统权限管理制度(通用版)
信息系统权限管理制度(通用版)Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production.( 安全管理 )单位：______________________姓名：______________________日期：______________________编号：AQ-SN-0714信息系统权限管理制度(通用版)为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。
一、总则1.1用户帐号:登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下：（1）采用员工工号编排。
工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。
1.2密码：为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。
1.3权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。
二、职责与分工2.1职能部门：(1)权限所有部门：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全；a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限；b.护理部负责病区护士管理系统权限；c.医务部负责医生工作站管理系统的权限；(2)负责指定一个部门权限负责人（建议为科室负责人），对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批；(3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置；2.2单位权限负责人(1)负责签批部门间的权限的授予；(2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；2.3系统管理员(1)负责根据信息系统用户新增\异动\离职记录表在系统中设置用户权限；(2)负责维护本单位用户和权限清单；(3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。
管理信息系统权限管理制度(定稿)
管理信息系统权限管理制度(定稿)经过审批同意的用户权限申请，由系统管理员进行配置。
系统管理员根据用户岗位职责和所需操作权限，将相应权限授予用户，并定期进行权限审核和调整。
第四章安全管理第十条用户帐号管理系统管理员负责管理信息系统用户帐号的创建、修改、删除和禁用，确保用户帐号的安全性和有效性。
第十一条密码管理用户密码应采用复杂度较高的组合形式，定期更换密码，不得将密码告知他人，避免密码泄露。
第十二条数据备份管理信息系统的数据应定期备份，备份数据应存储在安全的地方，以防数据丢失或损坏。
第十三条安全审计定期进行管理信息系统的安全审计，发现安全漏洞及时修复，确保系统安全稳定运行。
第五章附则第十四条制度解释权本制度的解释权归公司质量信息部所有，如有需要，可根据实际情况进行适当修订和解释。
第十五条生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效，同时废止之前的任何管理信息系统权限管理制度。
After the user n approval。
the system administrator XXX.Article 10 User n TestingAfter receiving the n n n。
XXX the system n testing within three working days。
If there are any problems。
they can provide feedback to the system administrator via email。
including a n of the XXX.If XXX three working days。
the system administrator will consider the n settings to be correct。
Any future issues will be handled according to the user n n process.Article 11 System n Maintenance1) For users who are about to leave the company。
信息系统权限管理制度范文（二篇）
信息系统权限管理制度范文一、背景和目的信息系统在现代社会中发挥着重要的作用，但同时也面临着安全风险和数据泄露等问题。
为了保护信息系统的安全性和机密性，制定一个合理的权限管理制度是必要的。
本文旨在规范和完善信息系统权限管理制度，确保信息系统的正常运行和保护。
二、适用范围本权限管理制度适用于公司内部的所有信息系统，包括但不限于办公电脑、服务器、数据库等各类信息系统。
三、权限管理原则1. 最小权限原则：用户只被授予其工作职责所必须的最小权限，不得滥用权限。
2. 必要原则：用户只能拥有完成其工作所必需的权限，不得私自超越自己的职责范围。
3. 分级授权原则：权限授权应按照岗位职责和职级划分，不同的岗位和职级应有相应的权限限制。
4. 审计原则：权限管理应有完善的审核和审计机制，对权限使用情况进行监控和追踪。
四、权限管理流程1. 用户申请权限用户在信息系统中需要特殊权限时，应向信息系统管理员提出申请。
申请表格应包括申请人姓名、岗位、理由和申请的具体权限内容。
2. 权限审批信息系统管理员收到权限申请后，应根据申请人的职责和工作需要，对申请进行审批。
审批结果应以书面形式通知申请人，并在相关系统中进行权限的授权。
3. 权限撤销当用户的工作职责发生变化或其权限被滥用时，管理员有权撤销其权限。
权限撤销应经过合法程序，并及时通知被撤销权限的用户。
4. 权限修改当用户的工作职责发生变化或其工作需要有所调整时，管理员有权对其权限进行修改。
权限修改应经过合法程序，并及时通知相关用户。
5. 权限审计管理员应定期对权限使用情况进行审计，包括对权限的授权、修改和撤销等进行记录。
审计结果应保存备查，供以后的参考和调查使用。
五、权限管理措施1. 用户认证机制所有用户在登录信息系统时，应进行身份验证和认证。
用户账号和密码的设置应符合安全要求，并及时更新和更改密码。
2. 权限分配权限应按照岗位和职责进行明确划分和分配。
针对不同的岗位和职级，应有相应的权限限制和管理措施。
信息系统权限管理制度模版
信息系统权限管理制度模版一、制度目的为了确保信息系统的安全性和保密性，避免信息泄露和未授权访问，制定本权限管理制度。
本制度旨在规范用户权限的申请、审批和管理流程，保障信息系统的正常运行和管理。
二、适用范围本制度适用于公司内所有使用和管理信息系统的员工，包括但不限于管理员、系统操作员、开发人员和普通用户等。
三、基本原则1.最小权限原则：用户应获得完成工作所需最低的权限，权限不得过度授予。
2.权限继承原则：权限的管理应按照组织架构和岗位职责进行分类，具有较高权限的用户可继承较低权限的用户的权限。
3.审批原则：用户申请权限需经过上级审批才能获得，审批通过后需及时进行权限授予和收回。
4.审计原则：对权限的使用应进行有效的审计和监控，发现异常行为及时采取措施。
5.保密原则：所有权限操作内容及相关信息应保密，未经授权不得泄露。
四、权限管理流程1.权限申请用户需向系统管理员提交权限申请表，包括权限名称、权限描述、申请原因等必要信息。
申请时需明确申请权限的范围和使用目的。
2.审批流程权限申请经过以下审批流程：（1）申请人的直接上级审批，审批通过后转至下一级审批。
（2）权限管理员审批，审批通过后进入权限授予阶段。
3.权限授予权限管理员根据审批结果，对通过审批的用户进行权限授予。
权限管理员需根据用户所在部门和岗位，授予相应的权限，并记录权限授予的用户、时间和权限级别等信息。
4.权限收回权限授予期满或用户离职、调岗等情况下，应及时收回用户的权限。
权限管理员定期对已授予的权限进行审核，发现权限滥用或不再需要的情况下，应立即收回相应权限。
五、权限分类和管理1.系统管理员权限系统管理员权限应由公司指定的专门负责信息系统管理的人员拥有，包括但不限于系统配置、用户管理、权限管理等。
2.系统操作员权限系统操作员权限包括系统监控、任务管理等，权限管理员需根据用户岗位和职责进行授权，并定期进行审计和监控。
3.开发人员权限开发人员权限包括系统开发、编程、数据访问等权限。
信息系统管理制度_定稿
信息系统管理制度_定稿一、引言在当今数字化时代，信息系统已成为企业运营和管理的重要支撑。
为了确保信息系统的安全、稳定和高效运行，保障企业的正常生产和经营活动，制定一套科学、完善的信息系统管理制度是至关重要的。
二、信息系统管理的目标和原则（一）目标1、保障信息系统的可用性，确保业务的连续性。
2、保护信息系统中的数据安全，防止数据泄露、篡改和丢失。
3、提高信息系统的运行效率，优化资源配置。
4、促进信息系统的合规使用，符合法律法规和企业内部规定。
（二）原则1、安全性原则：将信息系统的安全放在首位，采取多种安全措施保障系统和数据的安全。
2、可靠性原则：确保信息系统能够稳定运行，减少故障和停机时间。
3、有效性原则：信息系统应能够满足企业业务需求，为企业创造价值。
4、保密性原则：对敏感信息进行严格保密，只有授权人员能够访问和使用。
三、信息系统的分类和管理职责（一）分类1、业务系统：直接支持企业核心业务流程的信息系统，如财务系统、销售系统等。
2、管理系统：用于企业内部管理和决策支持的信息系统，如人力资源管理系统、决策支持系统等。
3、基础设施系统：提供基础服务和支持的信息系统，如网络系统、服务器系统等。
（二）管理职责1、信息部门：负责信息系统的规划、建设、运维和管理，制定相关制度和流程，保障系统的安全和稳定运行。
2、业务部门：负责提出业务需求，参与信息系统的建设和应用，按照规定使用信息系统。
3、安全部门：负责信息系统的安全策略制定和监督执行，防范安全风险。
四、信息系统的规划和建设（一）规划1、信息部门根据企业战略和业务需求，制定信息系统的总体规划。
2、进行充分的需求调研和分析，确保规划的科学性和可行性。
（二）建设1、按照规划和相关标准进行信息系统的建设。
2、项目实施过程中进行严格的项目管理，确保按时、按质完成建设任务。
五、信息系统的运维管理（一）日常维护1、定期对信息系统进行巡检，及时发现和解决问题。
2、对系统进行更新和升级，修复漏洞，提升性能。
信息系统权限管理制度范文（三篇）
信息系统权限管理制度范文第一章绪论1.1 引言信息系统是现代企业不可或缺的重要组成部分，对于保障企业的网络安全和保护企业的核心机密信息具有重要意义。
信息系统的正常运行与权限管理息息相关，因此建立健全的信息系统权限管理制度对于企业的顺利运营具有重要意义。
1.2 编制目的本制度的编制旨在规范信息系统权限的授权、审批与审查等工作流程，明确权限管理的责任、权限的分配原则和权限的应用范围，确保信息系统的安全可靠、用户的使用合法合规。
1.3 适用范围本制度适用于企业内部所有使用信息系统的员工和权限管理员，包括但不限于操作员、系统管理员等。
第二章任务与职责2.1 任务（1）制定并完善信息系统权限管理制度，明确权限的授予和使用原则。
（2）制定和管理用户账号的安全策略，确保账号的安全可控。
（3）规范权限的授权、审批与审查流程，确保权限分配的合理性和安全性。
（4）监督权限的使用情况，及时发现和处理权限滥用的行为。
2.2 职责（1）系统管理员负责管理信息系统的用户账号，按照规定的权限管理流程对权限的授权、审批与审查进行管理。
（2）操作员负责遵守信息系统权限管理制度，正确使用所被授予的权限，不得滥用权限。
（3）权限管理员负责对权限的申请进行审查和审批，并及时记录和审计权限的使用情况。
第三章权限管理流程3.1 权限的申请与审批（1）操作员根据工作需要，向权限管理员提交权限申请表，详细说明所需的权限范围和目的。
（2）权限管理员对权限申请进行审查，并按照一定的审核标准进行评估。
（3）若权限申请符合要求，权限管理员完成审批，并将授权信息录入系统。
（4）若权限申请不符合要求，权限管理员将向操作员说明原因，并要求进行修改或补充申请信息。
3.2 权限的授权与配置（1）权限管理员根据审批结果，在信息系统中设置相应的权限，并将权限信息通知操作员。
（2）权限的设置要根据操作员的工作职责和权限需求进行合理配置，确保操作员既能顺利完成工作，又不能超越权限范围。
信息系统权限管理制度模版
信息系统权限管理制度模版1. 引言信息系统的权限管理是确保合法用户按照其业务职责获得系统的适当访问权限，以及保护信息系统免受未经授权访问和误用的控制措施。
该制度的目标是确保信息系统的安全性、保密性和完整性，并且减少潜在的安全威胁和风险。
本制度规定了系统权限的定义、行使和控制原则，以及相关的责任和义务。
2. 权限管理的定义2.1 信息系统权限的定义信息系统权限是指用户在信息系统中执行特定功能、访问特定数据或执行特定操作所需的授权等级。
2.2 权限管理的目的a. 确保每个用户拥有合适的权限，以执行其业务职责。
b. 防止未经授权访问和错误使用系统。
c. 保护信息系统的安全性、保密性和完整性。
3. 权限管理实施原则3.1 最小权限原则用户将获得满足其业务要求的最低权限级别。
禁止为用户授予高于其业务职责所需的权限。
3.2 分离职责原则分离职责是为了确保某个用户在完成一项任务时，需要与其他用户合作才能完成。
目的是减少错误和欺诈行为的发生。
3.3 角色权限分离原则所有用户权限应根据其角色进行分配。
角色应基于用户的工作职责和功能要求进行定义，并分配适当的权限。
3.4 审计和监控原则审计和监控权限是确保系统安全的重要措施。
权限管理应提供对用户活动和权限使用情况的审计追踪和监测功能。
4. 权限管理流程4.1 权限申请a. 用户向上级主管提交权限申请。
b. 上级主管审核权限需求的合理性，并与安全管理员确认。
c. 安全管理员根据上级主管的批准结果为用户分配相应权限。
4.2 权限审批a. 安全管理员审核权限申请。
b. 安全管理员将申请提交给权限审批委员会进行审批。
c. 权限审批委员会对权限申请进行评估和审批，并记录审批结果。
4.3 权限审计a. 审计员对系统中用户的权限进行定期审计。
b. 审计员记录权限分配和更改的详细信息，并报告不合规情况。
5. 权限管理责任和义务5.1 用户责任a. 用户负责确保其权限仅限于其业务职责所需的最低级别。
信息系统权限管理制度范文（3篇）
信息系统权限管理制度范文为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。
一、总则1.1用户帐号:登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下：(1)采用员工工号编排。
工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。
1.2密码：为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。
1.3权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。
二、职责与分工2.1职能部门：(1)权限所有部门：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全；a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限；b.护理部负责病区护士管理系统权限；c.医务部负责医生工作站管理系统的权限；(2)负责指定一个部门权限负责人(建议为科室负责人)，对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批；(3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置；2.2单位权限负责人(1)负责签批部门间的权限的授予；(2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；2.3系统管理员(1)负责根据信息系统用户新增\异动\离职记录表在系统中设置用户权限；(2)负责维护本单位用户和权限清单；(3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。
三、用户帐号及密码管理3.1密码设置及更改：(1)第一次登录信息系统时，用户必须更改信息系统密码；(2)为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用；(3)建议每____天或更短时间内需要重新设定密码；(4)对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。
3.2帐号与密码保管：(1)密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用；(2)信息系统用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，需在将有本部门权限负责人签字确认并到信息部办理手续；系统管理员对离岗或异动的帐号进行注销并签字；人事科在见到系统管理员签字后方可办理离岗或异动手续。
信息系统权限管理制度(三篇)
信息系统权限管理制度一、引言随着信息技术的迅速发展和广泛应用，信息系统在企业管理中起着越来越重要的作用。
信息系统权限管理制度的建立和实施，对于保障企业信息资产的安全性、可靠性和完整性，提高企业管理效率和竞争力具有重要意义。
因此，建立健全信息系统权限管理制度，成为一个企业必然的选择。
本文旨在论述信息系统权限管理制度的重要性、原则和方法，并提出相应措施和建议。
二、信息系统权限管理的重要性信息系统权限管理是指为用户授予和限制访问企业信息系统中的资源和功能的一系列措施和方法。
其重要性体现在以下几个方面：1. 保障信息安全。
信息系统的安全性是企业信息资产保护的首要目标，而权限管理是实现信息系统安全的重要手段。
通过对用户的权限进行精确控制和管理，可以防止非法访问、篡改和泄露企业敏感信息，确保信息资产的安全性。
2. 提高工作效率。
信息系统权限管理制度可以根据用户的职责和需要，为其提供恰当的权限和访问权限，从而实现工作的高效进行。
合理的权限分配能够减少冗余操作和不必要的等待，提高工作效率。
3. 降低操作风险。
企业信息系统的操作风险包括误操作、滥用权限等。
通过权限管理制度，可以限制用户对敏感操作的权限，避免误操作和滥用权限带来的风险，保证系统操作的安全性和稳定性。
4. 管理合规性。
根据相关法律法规和行业标准，企业需要对信息系统进行合规性管理。
权限管理制度可以确保企业对信息系统的访问和使用符合法律法规和行业标准的要求，避免违规操作和法律风险的发生。
三、信息系统权限管理的原则1. 最小权限原则。
权限管理应以“最小权限原则”为原则，即用户只能被授予最少权限，以完成其工作所需的权限，不得超出其职责范围。
2. 必要性原则。
权限管理应根据用户的工作职责和需要，确保其拥有必要的权限，并随着工作职责的变化及时进行调整。
3. 审计和监控原则。
权限管理应建立相应的审计和监控机制，记录用户的权限变更和使用情况，及时发现和处理异常情况，确保权限的合法使用。
(完整版)信息系统用户和权限控制制度
(完整版)信息系统用户和权限控制制度信息系统用户和权限控制制度简介本文档旨在制定一个完整的信息系统用户和权限控制制度，以确保信息系统的安全和合规性。
该制度适用于所有使用本公司信息系统的用户，包括员工、供应商和客户等。
目的本制度的目的是保护信息系统资产，防止未经授权的访问和潜在的信息泄露。
通过规范用户和权限管理的流程和规则，最大限度地减少信息系统风险并确保合规性。
用户账户管理1. 每个用户都必须拥有唯一的用户账户，且账户信息必须与用户的真实身份一致。
2. 新用户的账户必须由授权人员在信息系统管理平台上进行注册和激活。
账户注册时必须提供必要的身份验证信息。
3. 用户账户的权限级别应根据其工作职责和需求进行配置，最小权限原则适用于所有用户。
4. 账户的密码必须符合安全规范，包括长度、复杂度和更新周期等要求。
5. 用户账户的变更、暂停或注销必须经过授权流程，并及时更新信息系统管理平台。
权限管理1. 权限分配必须基于用户所属部门、职位和工作职责，并由授权人员进行审核和确认。
2. 所有权限变更必须有明确的授权流程，并记录相关操作和原因。
3. 用户账户权限必须定期审查，确保是否存在不必要的权限，并及时进行调整。
4. 审计权限分配和变更的日志必须备份和存档，并定期进行审计。
审计和监控1. 信息系统必须具备审计和监控功能，以跟踪关键用户活动和权限使用情况。
2. 安全事件和异常行为必须及时报告给安全团队，并采取适当的措施进行调查和响应。
3. 审计日志必须严格保密，并按照公司的数据保护政策进行存储和处理。
培训和意识提升1. 所有用户必须接受信息系统安全培训，了解用户和权限控制制度的要求和规范。
2. 员工必须遵守公司的安全政策和流程，并加强信息安全意识的培养。
3. 不定期进行用户和权限管理的演练和测试，提高用户的安全意识和能力。
法律和合规性要求本制度应符合法律和合规性要求，包括但不限于个人信息保护法、网络安全法和行业监管规定。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度一、权限管理的背景和意义随着信息技术的快速发展，信息系统在生产、管理和服务等方面的作用越来越重要。
然而，信息系统的安全性问题也越来越突出。
越来越多的信息安全事件和数据泄露事件一再提醒我们，加强信息系统权限管理的重要性。
1.保护信息资产安全：通过合理的权限分配和管理，可以防止非授权人员访问和修改重要信息资产，确保信息的机密性和完整性。
2.提高工作效率：合理授权可以使员工按照职责范围和权限进行工作，避免权限冲突、权限过大或权限过小带来的工作障碍。
3.降低风险和成本：通过权限管理制度的实施，可以减少因为权限不当导致的信息泄露、数据损坏等安全事件，减少企业的风险和损失。
二、权限管理的原则和基本要求1.最小权限原则：用户的权限应该设置到最低限度，即按照其工作需求来设定权限，以减少潜在的风险。
2.分级管理原则：根据不同的用户类型和职责范围，采取不同的权限分配策略，确保权限的合理分配。
3.权责分离原则：对于信息系统的关键业务和重要数据，应实行权限和责任的分离，减少内部操作对数据的不当访问和篡改。
4.跟踪审计原则：建立权限使用的审计机制，定期对权限使用情况进行审计和监控，及时发现和纠正权限滥用和异常情况。
三、权限管理的具体措施为了有效管理信息系统的权限，需要进行以下具体措施：1.制定权限管理制度：制定与企业业务和信息系统相适应的权限管理制度，明确权限分配和权限管理的原则、流程和要求，以及权限使用的监督机制。
2.用户身份认证：通过用户身份认证机制，确保用户身份的真实性和合法性。
包括用户账号和口令的安全性要求，以及使用双因素认证等安全措施。
3.权限分配：根据用户类型和工作职责，按照最小权限原则进行权限分配。
对于敏感数据和关键业务系统，采取严格的权限管控，确保权限的合理授权。
5.权限监控：通过权限管理系统和日志管理系统对权限的使用情况进行监控和审计。
发现权限滥用、异常访问和操作等情况，及时采取相应的措施进行处理和纠正。
信息系统管理制度范文（三篇）
信息系统管理制度范文一、前言信息系统管理制度是指为了保护企业信息资产、确保信息系统正常运行，并按照一定的规范和标准对信息系统进行管理的一系列规章制度和措施。
信息系统管理制度对于企业的信息系统安全和运营效率具有重要的意义，在当前的信息化时代，每个企业都需要制定和实施一套科学有效的信息系统管理制度。
二、制度目标1. 保障信息系统安全：确保信息系统的稳定、安全、可靠运行，防范各类网络威胁和风险。
2. 提升信息系统运营效率：优化信息系统的运作流程，提高工作效率，满足企业的信息化需求。
3. 规范信息系统管理行为：明确各级人员的责任和权力，规范信息系统使用行为，保护企业信息资产。
三、制度内容1. 信息系统组织与管理（1）设立信息系统管理部门，明确部门职责和权限，制定信息系统管理的组织架构和职责分工。
（2）明确信息系统管理人员的岗位要求和技能要求，进行培训和考核，提高管理人员的水平和能力。
（3）建立信息系统运维团队，负责信息系统的日常维护和运营，及时处理故障和问题。
（4）建立信息系统管理委员会，定期召开会议，讨论信息系统的发展和管理问题，制定相关决策和计划。
2. 信息系统安全管理（1）建立信息系统安全策略和应急预案，明确信息系统安全的目标和标准。
（2）制定信息系统安全管理规程，明确各级人员的安全责任和管理权限。
（3）进行信息系统安全风险评估和安全检测，发现和排除各类安全隐患。
（4）建立信息系统安全审计制度，定期对信息系统的安全性进行检查和评估。
（5）加强信息系统安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能。
3. 信息系统使用规范（1）制定信息系统使用规范，明确各级人员在使用信息系统时的行为准则和限制。
（2）建立访问控制机制，限制非授权人员对信息系统的访问和操作权限。
（3）加强密码管理，要求员工定期更改密码，禁止简单的密码设置，严禁将密码告知他人。
（4）建立备份和恢复机制，及时备份重要数据和系统，确保数据安全和业务连续性。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度信息系统权限管理制度一、背景随着信息化的发展，信息系统已经成为了各行各业必不可少的工具，也成为了企业运营中不可替代的重要部分。
但是，在使用信息系统的同时，安全问题也引起了越来越多的关注，尤其是信息系统权限管理。
信息系统权限管理是一项非常重要的工作，旨在确保信息的保密性、完整性和可用性。
此外，信息系统权限管理还有助于减少内部操作失误和行为犯规的风险，提高企业的运作效率和安全性。
二、目的本制度的目的是规范信息系统权限管理的工作流程，确保信息系统的数据安全，以保护企业的利益、客户和员工的隐私。
本制度将帮助企业确立一套包括权限授予、权限审批和权限撤销的系统化的方法，并确保这些方法得到了完全的执行。
三、适用范围本制度适用于所有拥有企业信息系统权限的员工及其管理人员。
四、信息系统权限的授予为确保信息系统的安全性，权限授予应该在一个严密的控制之下进行，并且只应该授予那些真正需要使用这些系统的人员。
以下是授权的准则：1. 应该按照岗位和工作职责分配权限，使其最小化、最低化。
2. 所有员工使用信息系统必须经过授权，并必须签署保密协议，以确保不发生任何违规行为。
3. 只有特定的管理人员才能批准具有高级权限的员工权限申请，并且必须经过严格的审查程序。
4. 如果员工的岗位需要更高的权限，则必须经过进一步的审查和审批，以确保满足岗位要求的同时也不会破坏信息系统的安全性。
五、信息系统权限的审批对于较高等级的信息系统权限申请，必须经过专门的审批程序。
审批程序如下：1. 当员工需要权力上升且相应的申请被拒绝时，员工可向上级部门、公司内审委会或其他有关管理部门提出上诉。
2. 所有有关审批的过程都必须记录，包括审批人员的姓名，审批时间和审批理由等信息。
六、信息系统权限的撤销为了确保企业信息的安全和高效，职员的权限必须随着其岗位变化而改变。
以下是撤销权限的准则：1. 撤销权限必须由具有授权和管理权限的人员执行。
2. 一旦员工被解聘或离开公司，其权限必须立即撤销，并且不得保留任何记录或其他信息。
信息系统管理制度范文（4篇）
信息系统管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的信息系统管理，提高信息系统的安全性、稳定性和效益，保障公司的正常运作，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的信息系统管理，包括但不限于计算机网络、服务器、数据库、软件系统等。
第三条公司的信息系统管理必须依法、合规、安全、可靠、高效，遵循科学的管理原则和技术标准，确保信息系统的完整性、可用性和保密性。
第二章信息系统管理组织架构第四条公司设立信息系统管理部门，负责公司信息系统的规划、建设、运维和安全管理工作。
第五条信息系统管理部门的职责包括但不限于：（一）制定和完善信息系统管理制度及相关管理办法；（二）统筹规划公司的信息化建设和应用，编制年度信息系统发展规划；（三）组织实施信息系统的建设、更新和维护工作；（四）安排公司信息系统的维护和升级计划，确保系统的稳定运行；（五）提供信息系统技术支持和培训，解决用户的技术问题和需求；（六）定期检查和评估信息系统的安全性和可用性，提出改进建议；（七）负责信息系统的备份和恢复，确保数据的安全性和完整性；（八）定期组织信息系统漏洞扫描和安全检查，及时处理和修复发现的安全问题；（九）制定和执行信息系统事故应急预案，及时处理系统故障和安全事件；（十）组织信息系统安全审计，发现并解决系统中的安全问题。
第三章信息系统管理流程第六条公司的信息系统管理按照以下流程进行：（一）规划阶段：明确信息系统发展目标，制定信息系统规划，确定信息系统建设项目；（二）设计阶段：根据规划，进行信息系统的设计和开发，制定详细的技术方案和实施计划；（三）建设阶段：按照设计方案和实施计划，进行信息系统的建设和配置，完成系统的安装和调试；（四）运维阶段：进行信息系统的日常维护和运营管理，包括硬件设备的维护、软件系统的更新、数据库的管理等；（五）安全阶段：加强信息系统的安全保护措施，包括系统的防火墙设置、用户权限管理、访问控制等；（六）评估阶段：对信息系统的性能、安全、可用性进行定期评估和检查，发现并解决问题；（七）改进阶段：根据评估结果和用户需求，对信息系统进行改进和升级，提高系统的性能和服务质量。
完整版)信息系统使用者和访问权限管理制度
完整版)信息系统使用者和访问权限管理制度1.简介本文档旨在制定一套完整的信息系统使用者和访问权限管理制度，以确保信息系统的安全性和保密性。
2.使用者管理2.1 访问申请和审批流程所有使用者必须向信息系统管理员提交访问申请。
信息系统管理员将对申请进行审批，并根据需要进行额外的审核。
审批通过后，使用者将获得访问权限。
2.2 使用者分类根据不同的职责和权限需求，使用者将被分为不同的分类。
每个分类将有不同的访问权限和管理规则。
2.3 使用者账号管理每个使用者将获得一个唯一的账号，并使用个人密码进行访问。
使用者账号和密码将保密，不得向他人透露。
3.访问权限管理3.1 权限分级访问权限将根据使用者分类的不同进行分级。
低级权限将仅限于必要和基本的系统功能。
高级权限将包括敏感信息和重要操作的访问能力。
3.2 权限授权和撤销信息系统管理员将有权授权和撤销使用者的访问权限。
授权和撤销应在必要时及时进行，并进行记录。
3.3 审计和监控信息系统管理员将对访问权限进行审计和监控，确保访问权限的合规性和安全性。
基于审计结果和监控信息，必要时可以调整和优化访问权限管理制度。
4.安全性和保密性4.1 密码管理使用者必须定期更改密码，并选择强密码进行使用。
禁止使用弱密码或将密码透露给他人。
4.2 发现和报告安全漏洞所有使用者对于发现系统安全漏洞有责任及时报告给信息系统管理员。
信息系统管理员将对报告进行评估，并采取适当的措施予以修复。
4.3 系统访问日志信息系统将记录所有的系统访问日志。
访问日志将用于审计、调查和安全分析等目的。
5.法律义务5.1 合规性信息系统使用者必须遵守所有适用的法律和法规。
违法使用系统或滥用访问权限将受到相应的法律责任和纪律处分。
5.2 数据保护信息系统使用者必须保护系统中的数据，不得泄露、篡改或滥用。
对于包含个人身份信息的数据，使用者有义务遵守相关的数据保护法律和政策。
以上为《信息系统使用者和访问权限管理制度》的完整内容。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度一、总则为了规范信息系统权限管理，保障信息系统安全、稳定运行，确保企业信息资源的有效利用，特制定本制度。
本制度适用于公司所有信息系统，包括内部办公系统、生产管理系统、客户关系管理系统、财务管理系统等。
二、职责划分1. 信息系统管理部门负责信息系统权限管理的整体规划、实施和监督，对信息系统权限的申请、审批、分配、监控和回收进行统一管理。
2. 各部门负责人负责本部门信息系统权限的申请、分配和监督，确保部门内信息系统权限的合理使用。
3. 信息系统用户应严格遵守信息系统权限管理制度，正确使用信息系统权限，不得越权操作。
三、权限管理1. 信息系统权限分为以下几类：（1）数据查询权限：允许用户查询指定的数据信息。
（2）数据修改权限：允许用户修改指定的数据信息。
（3）系统管理权限：允许用户对系统进行维护、配置和管理。
（4）系统操作权限：允许用户执行指定的系统操作。
2. 信息系统权限的申请和审批：（1）信息系统用户如需申请信息系统权限，应向信息系统管理部门提交权限申请，说明申请理由、所需权限类型和范围。
（2）信息系统管理部门收到权限申请后，应进行审核，确保权限申请的合理性和必要性。
审核通过后，信息系统管理部门向申请人发放权限。
3. 信息系统权限的分配和监控：（1）信息系统管理部门应将权限分配给指定的信息系统用户，并确保权限的合理分配。
（2）信息系统管理部门应定期对信息系统权限的使用情况进行监控，确保权限的合理使用。
4. 信息系统权限的回收：（1）信息系统用户离职、岗位调整或其他原因不再需要使用信息系统权限时，信息系统管理部门应及时回收其权限。
（2）信息系统用户违反信息系统权限管理制度，信息系统管理部门有权回收其权限。
四、安全保密1. 信息系统用户应严格遵守国家有关信息安全保密的法律法规，不得泄露企业内部信息。
2. 信息系统管理部门应加强对信息系统权限的保密管理，确保权限信息的安全。
3. 信息系统用户应妥善保管自己的用户名和密码，不得泄露给他人。
信息系统授权管理制度
信息系统授权管理制度一、总则为了规范信息系统的访问与使用，维护信息系统的安全和稳定运行，保护信息系统中的数据和资源的安全性和完整性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的信息系统。
三、授权管理1. 用户注册（1）用户注册需经公司领导批准后，方可拥有信息系统的使用权限。
（2）用户注册应填写真实有效的个人信息，并严格按规定填写，不得冒用他人身份。
2. 用户权限（1）用户在信息系统中的权限应根据岗位和工作需要进行授权管理，不得超越自己的权限范围。
（2）权限管理应做到精细化，不同的用户应获取不同的权限，以便更好地满足工作需求。
3. 用户权限修改（1）用户权限的修改需经过严格审核和审批，由专门的管理人员进行操作，不得随意修改。
（2）权限修改记录应进行详细的记录，包括修改前后的权限情况和修改原因等信息。
4. 权限回收（1）用户停用或离职时，应及时回收其在信息系统中的权限，并将相关信息进行备份和归档。
（2）权限回收需进行详细的操作记录，并报告相关领导做好相关的信息沟通工作。
四、授权管理流程1. 用户注册流程（1）用户向公司信息部门或领导提交申请。
（2）信息部门或领导审核并决定是否通过用户注册。
（3）通过的用户进行相应的培训和指导，了解信息系统的使用规定和安全注意事项。
2. 用户权限管理流程（1）用户在正式上岗后，由信息部门负责对其进行权限管理。
（2）信息部门根据工作需要，审核并分配相应的权限。
（3）权限分配需进行记录，并向上级领导报备。
3. 用户权限修改流程（1）用户在工作中需要修改权限时，需向信息部门提出申请。
（2）信息部门根据实际情况审核，并决定是否修改用户的权限。
（3）权限修改需进行记录，并向上级领导报备。
4. 用户权限回收流程（1）用户停用或离职时，信息部门及时收回其权限。
（2）权限收回需进行记录，并向上级领导报备。
五、授权管理责任1. 公司领导（1）对信息系统的授权管理负有最终责任，需对相关工作进行监督和督促。
信息系统权限管理制度模版(四篇)
信息系统权限管理制度模版第一章总则第一条为了规范信息系统权限管理，保护信息安全，提高系统资源使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用范围：公司各部门的信息系统、网络及其相关设备。
第三条信息系统权限管理的目的是为了确保信息系统只能被授权人员访问和使用，并且授权人员的权限与其工作职责相适应。
第四条信息系统权限管理依法依规进行，严禁违法使用信息系统和滥用权限。
第五条信息系统权限管理的原则是合理、公平、安全、便捷。
第六条信息系统权限管理的组织机构包括：公司管理部门、系统管理员、用户部门。
第七条信息系统权限管理的职责分工如下：1. 公司管理部门负责制定和检查信息系统权限管理制度和相关规定，协助处理信息系统权限管理方面的重大问题。
2. 系统管理员负责执行和监督信息系统权限管理制度的具体实施，并协助用户部门解决相关问题。
3. 用户部门负责管理和使用本部门的信息系统权限，定期对权限进行审查和调整。
第二章权限管理流程第八条信息系统权限管理的流程包括：申请权限、审批权限、分配权限、监控权限。
第九条申请权限的程序如下：1. 用户在需要使用信息系统的时候，向系统管理员提出权限申请。
2. 用户填写权限申请表，包括申请人姓名、工号、所属部门、申请权限等信息。
3. 权限申请表需由申请人和上级主管签字确认。
第十条审批权限的程序如下：1. 系统管理员对收到的权限申请进行初步审核，确认申请的合法性和合理性。
2. 初步审核通过后，系统管理员将权限申请表转交给上级主管进行审批。
3. 上级主管对权限申请进行审批，审批结果填写在申请表上，并签字确认。
4. 审批通过的权限申请交给系统管理员继续处理。
第十一条分配权限的程序如下：1. 系统管理员根据审批通过的权限申请，按照相关规定进行权限的分配。
2. 系统管理员将权限分配情况记录在权限分配表上，并及时通知申请人。
第十二条监控权限的程序如下：1. 系统管理员定期对已分配的权限进行审查和监控。
2. 对存在安全风险或异常使用权限的情况，系统管理员应及时处理，并报告管理部门。
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XXXXXX有限公司
管理信息系统权限管理制度
XXX-XX-XX
第一章总则
第一条目的
为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条定义
（一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。
（二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。
（三）操作员：上述软件系统使用人员。
第三条适用范围
本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX 有限公司、XXXXXXXX有限公司。
XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。
第二章职责划分
第四条管理信息系统管理部门
公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。
第五条管理信息系统操作部门
除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的
操作部门，使用人员为各岗位操作员。
具体岗位职责如下：
（一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。
（二）负责所使用模块的数据安全。
第六条管理信息系统系统管理员
管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。
系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。
第三章用户权限管理
第七条用户权限申请
各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。
第八条用户权限审批
《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。
系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。
第九条用户权限配置
用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。
第十条用户权限测试
申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。
系统管理员应及时给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。
在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题
将按照用户权限申请流程处理。
第十一条系统权限维护
（一）对于即将离职的用户，系统管理员必须确认该员工已在所在部门完成工作交接后再注销其权限，并在《离职申请表》上签字。
如果该账户还有后续衔接
工作，可由交接人申请该账户一定期限的使用权限及修改密码，并限制其使
用范围，到期后由系统管理员注销该账号。
（二）对于岗位调动的用户，系统管理员在接到人力资源部通知后两个工作日内修改权限。
（三）系统管理员负责每月清理管理信息系统中长期不登录使用的用户账号，并进行安全审计工作。
第十二条用户密码管理
（一）用户密码应至少8位，且为大写字母、小写字母、数字和字符其中三种的组合。
（二）为保障公司管理信息系统运行安全，用户首次登录系统后必须对初始密码进行变更，并且每隔半年系统管理员将强制用户变更登录密码。
（三）用户要保护好自己的系统密码，一旦发生密码泄漏事件，应立即上报系统管理员并由系统管理员将密码重置为初始密码。
（四）如果用户账号被锁定或者用户忘记密码，须由本人提交《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》（详见附件2），经所在部门领导和分管领导签字确认后，由
系统管理员进行账户解锁或密码重置。
（五）公司内部员工未经系统管理员许可不得随意将自己的密码告诉他人，在特殊情况必须使用其他员工账号登录时，必须经本部门领导同意，报系统管理员
备案后方可使用。
（六）非本公司员工因工作需要（如配合审计、监管机构检查等），需经系统管理员、质量信息部部门领导以及总经理审批后，方可登录公司管理信息系统。
第四章数据备份及安全管理
第十三条数据备份
（一）管理信息系统需按日、周、月定期进行备份，以便系统发生故障时能够快速恢复。
（二）数据需在两台及以上的计算机中进行备份，确保数据安全。
第十四条安全管理
（一）系统管理人员应恪守保密制度，不得擅自泄露各种管理信息资料与数据。
（二）管理信息系统服务器为系统专用设备，不得随意调试、挪作他用。
（三）严禁系统管理员以外的人员进行系统维护工作。
第五章附则
第十五条解释
本制度自颁发之日起执行，解释权归XXXXXX有限公司质量信息部。
第十六条修订
本制度由质量信息部负责修订、培训、实施及检查。
附件：
附件1：《ERP权限新增/变更/注销申请表》
附件2：《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》
XXXXXX有限公司
二〇一八年九月五日
附件1：《ERP权限新增/变更/注销申请表》
ERP权限新增/变更/注销申请表
公司名称：申请日期：
附件2：《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》
ERP用户账户解锁/密码重置审批表
权限申请人:申请日期：。