工具工装管理程序及表格
工装、模具管理程序及全套表格记录
1、目的
规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。
2、范围
本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；
本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。
本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。
3、定义
工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具。
外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4、职责
4.1 技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。
4.2 工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验
收。
4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
4.5生产部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理。
5 程序。
工装治具管理规范及流程控制
4.2 工程部： 4.2.1 依据使用部门提出的需求评估治（工）具数量； 4.2.2 治（工）具的设计制作及请购，并跟进交期； 4.2.3 申购之治（工）具/自动化设备的验收； 4.2.4 治（工）具/自动化设备的点检、维护、保养、维修和报废； 4.2.5 对作业员进行使用现场操作规则、安全注意事项和日常维护与保养等培训，并制作相 关的作业，使其操作使用标准化。
公司 LOGO
xxx 公司
工装治具管理规范及流程
文件编号 版次 页次 制订部门
3/5 工程部
5.2 治（工）具请购及制作 5.2.1 新产品导入打样或试产产品之治（工）具，在研发中心设计完成后，由研发中心填写 《请购单》请购； 5.2.2 量产产品之治（工）具请购由工程部填写《请购单》； 5.2.3 所有《请购单》均需总经办签字批准后，将设计图纸与《请购单》一并移交给采购部， 采购部对接供应商报价、议价； 5.2.4 对精度要求不高、制作工艺简单的治（工）具可由采购部购买原材料，工程部自行制 作或使用公司产品打印制作； 5.2.5 如制作高精度、制作工艺复杂的治（工）具需有采购部负责委外加工。
6.0 相关文件 无
7.0 相关表单 7.1 《治（工）具点检表》 7.2 《工装夹具制作申请单》 7.3 《请购单》 7.4 《工装、治具清单》
8.0 附件 8.1《治（工）具管理作业办法》流程图
公司 LOGO
工程部/品质 部/生产部
xxx 公司
工装治具管理规范及流程
文件编号 版次 页次 制订部门
5.5 治（工）具维修与报废 5.5.1 治（工）具的维修应由使用部门（生产部、品质部）向工程部提出申请，工程部安排 计划后进行； 5.5.2 治（工）具的一般维修由工程部负责； 5.5.3 大修应在治（工）具无法保证精度或故障频繁时才能进行，大修计划由工程部安排进 行； 5.5.4 客户提供的治（工）具需要维修时由工程部联系客户进行处理。 5.5.5 报废条件： 5.5.5.1 超过使用年限，无修理价值；
工装管理控制程序
8流程图
8.1工装管理流程图（见下页）
工装借理流程图
5.4.2模具库管理员要定期淸洁、上汕、保养模具，做到帐卡物相符合。具体按《仓库管理制度》执行。5.5工装模具的领用和使用
5.5」工装模具的领用，匸艺部佇理员须填写《模具借、领用记录》，待相关人员签字后，方可领用工装模 具。
5.5.2车间在使用工装模具时，当发生工装模具损坏而影响产品质量的情况，应及时提岀对工装模具进行 修复，使其回复正常使用性能。
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
3/5
5. 3.5供方在工装交货时必须同时提供与实物相符的全部总图及零件图纸，由技术部负责査验，按
《文件管理程序》管理。
5.4工装模具的贮存管理与保养
5.4」I：艺讀管理员以套为单位，对产品进行分类存放，对工装模具建立《模具台帐》，填写《模具履历表》, 标识和刻字，上架摆放。
程序文件
编号：
QP-S30
版本：
B/0
批准：
日期：
年 月日
审核：
日期：
年 月日
编制：
日期：
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
1/5
文件修改记录页
日期
修改内容摘要
版次
修订人
1.0目的
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
2/5
确保工装夹具符合图纸技术要求，从而保证产品质量。为确保过程质量处于受控状态，本程序规泄了 工艺装备的设计、制造、验证、使用维护及保管等项工作的职责、内容和方法。
工装、检具管理程序
文件编号：为了满足产品要求，确保生产正常、有序地运行。
2.适用范围适用于本公司所有的工装。
（量具除外）3.术语和定义工装:产品加工装配过程中所用的各种装置的总称。
4.程序流程图（见第3页）5.职责5.1工程技术中心负责工装设计和自制工装的制造。
5.2制造事业部负责工装的正常使用及维护保养管理。
5.3生产管理本部负责外协工装的订购。
6.工作程序6.1工程技术中心根据产品要求编制工装任务书，工装设计图纸，交总经理批准。
6.2对于自制工装由工程技术中心负责图纸设计，由工程部负责制造。
6.3对于需外协加工工装，由生产管理本部负责寻找供应商，要求按《供方管理程序》进行。
当所选的供应商经品保部、工程技术中心评审合格后，方可签订制造协议。
6.4验收6.4.1检具的验收检具制造完成自查合格后，工程技术中心、品保部根据验收要求进行验收，并将验收结论记录在《工装（模具）验收单》上，若结论不合格，自制检具由工程部负责整改，外协检具由生产管理本部负责反馈至外协单位。
检具验收合格方可入库。
6.4.2 工装的验收6.4.2.1工装制造完成后，由工程部通知生产管理本部安排试做时间。
6.4.2.2验收时，工程技术中心负责对样件尺寸进行检验，并记录在《工装（模具）检验、验证记录单》上与该工装（模具）资料一同归档保存。
6.4.2.3工装（模具）生产出来的产品经客户检验合格后，并确保能小批量生产合格产品方可移交给制造事业部。
首批次生产时由工程技术中心人员主导，制造事业部安排人员协同生产。
6.4.3验收合格的工装/模具，工程技术中心相关人员及时登入《工装模具台帐》，并按规定要求编号标识，并在移交给制造事业部之前安装到工装/模具上。
6.5工装的使用及维护、保养6.5.1装模人员根据产品工艺要求正常安装工装。
6.5.2工装用毕归还时，必须检验末件是否符合图纸要求，合格后方可放入指定地点。
6.5.3工装在使用过程中发现损坏或产品不符合图纸要求时，操作者应及时报告本部门主管人员，并送工程部修理，填写《工装/模具维修联系单》工装经修理后正常生产的产品经生产管理人员及检验员验证合格后方可正常生产。
公司工器具管理制度表
公司工器具管理制度表一、目的和适用范围制定此管理制度的目的在于规范工器具的使用、维护和保养，确保工具的良好状态，提高使用效率和安全系数。
该制度适用于本公司所有涉及工器具使用的部门及员工。
二、管理职责1. 资产管理部：负责工器具的采购、分发、盘点以及报废处理工作。
2. 使用部门：负责工器具的日常使用、维护和保养，并做好使用记录。
3. 安全生产部：负责监督检查工器具的安全使用情况，并提供必要的安全培训。
三、工器具分类与编号1. 常规工具：如螺丝刀、钳子等日常使用频率高的工具。
2. 特殊工具：特定工序或设备专用的工具。
3. 大型工具：如电动扳手、砂轮机等需要专门操作资格的工具。
4. 所有工器具应有明确的编号体系，便于管理和追踪。
四、领用与归还1. 领用程序：员工需填写工器具领用单，经部门负责人审批后方可领取。
2. 归还要求：使用完毕的工器具应在规定时间内归还至指定的存放位置。
五、维护与保养1. 日常检查：每日使用前后应对工器具进行检查，确保其功能正常。
2. 定期维护：根据不同工器具的特点，制定相应的维护保养计划。
3. 故障处理：发现工具损坏或异常时，应立即停用并报告给相关负责人。
六、安全使用1. 操作培训：新员工或转岗员工必须接受相应的工器具操作培训。
2. 安全规程：严格遵守工器具的安全操作规程，防止事故发生。
七、记录与报告1. 使用记录：建立工器具使用记录本，详细记录每次的使用情况。
2. 盘点报告：每季度进行一次工器具的盘点，形成盘点报告。
八、违规处理对于违反管理制度的行为，将根据情节轻重给予警告或罚款等处罚措施。
九、附则本制度自发布之日起实施，由资产管理部负责解释。
如有变更，需经过相关部门审议通过后实施。
工具工装管理规定（5篇）
工具工装管理规定第一章工具管理和供应第一条外购工具入库前，由工具计划员填写入库单，仓库保管员核对工具的名称、规格、数量与入库单完全相符，外观完好无损后，方可签章验收。
如属精密仪器和量具，由保管员请托计量室进行鉴定，取得入厂合格证后，方可验收办理入库手续。
第二条库存工具应保证质量完好，帐物卡相符，并要定期盘点。
如发生盈亏或报废，造表报主管领导和财审部批准，年终进行一次性处理。
第三条各单位不得随意到外厂、外地采购和处理工具。
如有特殊情况，须经供应公司同意后，方能购置和处理，并按规定办理手续。
第四条工具发放实行以旧换新和按定额发放的办法。
发放业务只对各单位工具员，发放手续由工具库负责办理。
第五条万能量具凭计量室报废单，由使用单位工具员到仓库交旧换新办理领用手续。
因生产和工艺需要，车间的万能量具需要补充时，由使用单位提出计划，报供应公司和质量管理部门批准后，给予补充。
第六条贵重工具(金刚石、金刚石砂轮等)设专用卡片，需增补时，经供应部门负责人签字批准后发放。
使用单位必须珍惜爱护，严加保管。
凡属无故损坏或丢失，本人写出损坏、丢失报告，单位签署处理意见，办理完赔偿手续方可发放。
第七条供应公司负责对全公司工具进行调配。
工具计划员协调各单位业务关系。
第八条工具配备：机床工按机台配备；钳工、电工及其他工种按人员配备。
学徒工不配备工具，与师傅合用一套；电工未取得操作证以前不配备工具。
第九条公司内部人员调动，其工种不变者，办理转帐手续，工具可随人带走。
如工种变动，工具一律退回原单位工具室。
新工作岗位如需用的工具，由调入单位工具室重新按规定配备。
第十条离厂人员应到工具室办理工具移交手续，交清后工具员给予签字证明。
单位领导见工具员的证明后，方可在离厂手续单上签字。
不交或丢失工具者按丢失损坏赔偿规定处理。
第十一条各单位工具室必须建立健全“工具分类帐”和“个人专用工具帐”，及时将收入、发出、报废的工具按帐面要求记帐。
工具室库存工具要做到帐、物、卡相符，摆放整齐有序，库内要做到整洁卫生。
工装模具管理程序(含表格)
工装/模具管理程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了在生产过程中正确使用、维护和保持工装/模具的良好状态，确保产品质量符合规定的要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了工装/模具的设计、制造、验收、维护和管理的职责、内容及要求。
1.3 本程序适用于本企业工装/模具的管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 生产科为本程序归口管理部门，负责工装/模具制造、使用维护、保养与管理。
3.2 技术科负责工装/模具设计。
3.3 质管科组织相关人员对工装/模具进行验收、验证。
3.4 工作流程4、程序内容4.1 工装/模具设计4.1.1 工装/模具设计必须结构合理、使用方便、安全可靠、符合产品的质量要求。
4.1.2 由技术科进行工装/模具图纸设计，按《技术文件控制程序》执行。
4.2 工装/模具制造4.2.生产科根据工装/模具配备的技术要求，确定自制和委外制造任务。
4.2.2 凡本企业无能力制造时，由生产科委外供方制造，并要对供方能力进行评定和监控，具体执行《供方评价程序》。
4.3 工装/模具验收4.3.1 由质管科组织生产科、技术科、使用班组及相关人员对完成的工装/模具共同进行验收，并填写“工装/模具验收记录”，合格后方可投入生产使用。
4.3.2 验证合格的工装/模具图纸由技术科保管。
4.4 工装/模具的管理4.4.2 生产科负责对工装/模具进行统一管理，并制定工装/模具统一编号规定，建立工装/模具台帐，制定“工装/模具周检计划”。
4.4.2 各生产班组也应建立“工装/模具台帐”。
4.4.3 工装/模具图纸发放必须加盖“受控”印章，执行《技术文件管理程序》。
4.4.4 各类工装/模具要做好防护工作，使工装/模具处于良好状态。
4.4.5 专用工装/模具应有所属产品图纸的专用编号，存放地有状态标识，状态标识包括合格、待修、不合格等。
4.4.6 质管科组织按计划对工装/模具进行周检，检验员做好“工装/模具周检记录”。
工装治工具管理程序(含表格)
工装治工具管理程序（IATF16949-2016）1.目的：规范治工具设计、制造（或外购）、验收、使用和维护保养、检修和报废等过程进行有效控制，确保治工具质量，从而满足产品质量要求。
2.范围：适用产品开发及生产中所涉及的所有在工装治工具。
3.职责：3.1工业化部：负责治工具图面及尺寸规定的制定并发行，治工具导入使用前作尺寸检定，并记录于《治工具检验台帐》。
3.2动力设备科：负责生产过程中定位治具的设计检查。
3.3设备开发组：负责自治治工具设计及制作。
对于较复杂的（设备开发组设施条件及技术能力无法满足的）治工具，设备开发组可填报“治工具设备申请单”委托外加工制作.3.4物控部：负责外包、外加工治工具的采购。
3.5生产部：负责治工具使用时正常的检查及维护。
3.6治工具仓库：负责将治工具按编号规则编号、建立治工具台账、治工具保养。
4.定义:4.1 治工具：指产品在检验、生产过程中所用到有各类工装夹具。
4.2 外包治工具：指设计外包、制造外包。
4.3 外加工治工具：指内部设计，外部制造。
4.4 自制治工具：内部设计，内部制造。
5.流程图：6.内容：6.1由治工具需求部门填写《治工具设备申请单》，经需求部门主管审核后交工业化部。
6.2设计：6.2.1工业化部依据《治工具设备申请单》制定治工具开发计划。
设计人员在考虑成本、使用寿命、防误性、制造工艺、治工具体积、治工具标准化等因素后对其进行设计。
设计输出参数包括总装图、零件图，对于影响产品的特殊特性应在设计图中被体现，图纸中需注明治工具的编号及刻印位置。
设计完成经部门主管审核后交设备开发组。
6.2.2生产过程中的定位治工具，由设备开发组设计制作。
对于较复杂的（设备开发组设施条件及技术能力无法满足的）治工具，设备开发组可填报“治工具设备申请单”委托外加工制作.6.2.3对于自身资源不足的任务，可以申请治工具外包。
6.3制造6.3.1 外加工治工具由物控部负责采购，工业化部提供“治工具图纸”。
工具工装管理程序及表格
工具工装管理程序编制：审核：日期：1、目的为了能稳定、可靠地保证产品在生产加工过程中的质量，降低其制造成本，从而提高产品在市场中的竞争力，特制定本管理办法。
2、适用范围本标准适用于集团内各公司所有产品在加工生产过程中所使用的外购或外协来的通用工具工装和专用工具工装，及各生产工序中所自制的工具工装。
3、职责3.1 各公司制造生产部门负责本管理办法的实施和管理工作。
3.2 各公司技术/工艺部门负责对专用的工艺工装的设计工作及验收。
3.3 各公司采购部门负责外协工装的外包管理。
3.3 各公司品质部门负责按设计图纸要求对所有量具类工装的鉴定及计量工作。
3.4 各公司内其他部门配合本管理程序的实施。
4、工作程序4．1工装的设计4.1.1 工装设计依据：任务书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准、国内外典型工装图样和有关资料。
4.1.2 工装设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便，经济，合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。
4.1.3 设计流程（见附图）4.1.4各子公司技术工艺等部门，应跟所据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时应该输出以下资料：a.完成的设计图样及制作标准；b.工装验收标准；c.工装的维护保养标准，必要时还要有工装使用指导书。
d.工装设计与使用中涉及到的各类记录表单。
简易工装由各公司制造部门的工艺科自行设计，并由各车间自行制作，经品质部门验收合格后领用。
4.2工具工装的制作与入库4.2.1各子公司制造部门接到工装设计图纸后，按图纸安排计划制作，并通知品质部门安排人员对工装制作过程进行检验。
4.2.2 如各子公司所设计工装不能自行制作的，优先在集团内部兄弟公司联系制作，集团内不能安排制作的，由各公司采购部门外协加工。
4.2.3 各公司外协加工工装时，按采购控制程序操作，如工装价值超过2000元以上的，必须进行立项。
4.2.4各公司外购的工装必须持有相应的制造厂家的合格证，各仓库按合格证通知技术部和品质部三方进行验收入库。
工装夹具管理程序
1. 目的制定本程序,确保公司生产所需之工装夹具管理有所依据。
2. 适用范围本程序适用于公司生产所用之工装夹具管理。
3. 定义:无4. 职责4.1 使用部门提出工装夹具申请单并负责验收与日常管理。
4.2 工程部负责工装夹具制作与维修及客供工装夹具验收。
5. 作业程序5.1 工装夹具制作申请5.1.1 相关部门因生产需要在以下情形下提出工装夹具制作申请:①新产品投产时；②工艺更新或订单增加需扩大产能时；③原有工装夹具损坏不可再用时。
5.1.2 需求部门填写《工装治具需求申请》,说明申请理由、用途及需要时间，经部门经理审核后转工程部设计制作。
5.2 工装夹具设计/制作5.2.1 工程部相关人员负责工装夹具设计,并与需求部门就设计方案达成一致,由工程部经理批准后进行加工制作。
5.2.2 制作人员根据资料填写《材料请购单》进行工装夹具制作。
5.2.3 对于难度较大之公司无法自制工装夹具,可由需求部门提供资料,工程部填写《工装夹具委外申请单》,经总经理核准后委外加工。
5.3 工装夹具验收5.3.1 工装夹具制成后,工程部对其尺寸、外形进行检查，并会同生产技术人员，品管人员进行验收鉴定。
必要时，应实际应用产品加工，以检验产品加工后之规格是否符合要求。
5.3.2 验收合格之工装夹具,由工程部将其编号并在其适当位置贴标签标识后填写《工装夹具验收报告》；如验收不合格时，应将工装夹具退回制作部门或客户重新制作或修改。
5.3.3 工装夹具编号方法:5.4 工装夹具使用5.4.1 使用部门领用新工装夹具时,应于《工装夹具清单》中签收,并指定专人将工装夹具分类保管。
5.4.2 作业员按规定领用工装夹具并在直属主管指导下正确操作。
使用过程中，作业员不得故意损坏工装夹具，如发现有损坏、变形等异常时，应立即停止生产并报告主管后通知工程技术人员处理。
5.4.3 每批产品加工完后,作业员应将工装夹具交直属主管检查,并协助管理人员做好维护保养工作后置于指定地点。
工装夹治具管理程序
1.目的：建立工装夹具管理体系，确保工装得到有效地控制和使用，以保证产品质量符合规定的要求。
2.适用范围：适用于本公司产品质量形成过程中所使用的各种工装。
3.定义：工装：试验和生产过程中所使用的工艺装备。
我公司的工装包括：石墨舟、料架、载料条、封合仪、吸盘、梭条、料台、产品周转盒。
4.职责：4.1技术部负责工装夹具需求计划4.2设备部4.2.1负责工装夹具开发制造4.2.2负责工装夹具调试4.3采购科负责本部加工能力外的工装外委加工4.4生产部4.4.2负责频繁使用工装的保管和维护5.控制程序：5.1提出工装需求5.1.1新开发产品的工装，需求执行《先期产品质量策划控制程序》。
5.1.2实验用模具等由技术部实验室根据需要提出工装需求；5.1.3石墨舟、吸盘、产品周转盒等由生产部使用部门提出工装需求；5.1.4试验、过程和产品改进所需工装由需用部门根据试验和生产的需要以及工装的库存情况，填写《申请单》提交技术部。
5.2工装设计设备部接到《请购单》后，对需求的工装进行设计，将工装图纸下发采购科。
5.3工装采购采购科接到工装图纸后委外制造或购买，并和供方签订采购或委托加工合同，采购科做好工装委外加工或采购进度监控工作，执行《采购管理程序》。
5.4工装验收5.4.1设备部、品质部负责组织模具、工装、流转夹具等的验收。
5.4.2外观、尺寸检测：委外制作、购买的工装，采购科向品质部报检。
品质部按照图纸进行检测，尺寸检测合格后，再进行使用验证。
5.4.3使用验证（针对产品的专用工装）：除对工装本身进行尺寸、外观检测外，还需对工装进行使用验证，验证结果合格，通知模具库办理入库登记。
产品专用模具、工装、产品周转盒等由设备部试模，样件和“委托书”一起送品质部检测，品质部检验员将检测结果填入《尺寸检测报告》，反馈产品设计工程师，检测合格的由产品设计工程师填写《试生产启动检查表?通知》，启动试生产执行《试生产管理规定》；不合格的由设备部重新调试或采购科委外修模或重新加工模具。
工装治具管理规定流程
新产品导入.工程技术部下试产单后,工程技术部负责跟踪产品所需使用治具回司日期以免影响试产.
量产过程中现场生产人员/现场管理人员可以根据实际生产需要提出数量添置/制成改善采购申请.
5.2.2工装治具由采购部负责采购,特殊治具需要图纸定制工程技术部协助出图纸.
5.3工装、治具的验收
5.3.1工装、治具由工程技术部与夹具管理员验收及进行测试.
5.3.2工装、治具验收的同时,要清点附件技术资料和维修配件、填写设备夹具验收/移交单.
将验收文件和相关技术资料归档案室,维修配件由夹具管理员保管.
所有的申请必须填写物品申购单,申请单须注明工装、治具名称、规格、用途和数量要求,对自行设计的工装、治具须有使用要求说明.
5.1.2批准：经审核后的申请单交总经理批准,只有经总经理批准的申请单方可进入定制、采购程序.
5.2定制、采购
.1工装、治具的定制、采购,采购对象供应商应在公司合格供应商名单中选择.
5.7工装、设备维修
5.7.1工装、治具的维修应由生产人员提出申请,工装、治具的一般维修由夹具管理员负责..
5.7.2大修应在工装、治具无法保证精度或故障频繁时,才能大修,大修计划由夹具管理员根据订单情况安排进行.
5.8工装、设备的报废
5.8.1报废条件
超过使用年限,无修理价值.
加工精度无法修复.
耗能大.
7.5标准由总经办考核小组文件规范公司工装夹负责检查,结合每年一次的清查,编制检查报告.
7.6总经理负责检查报告的考核.
生产工装夹具模具管理程序(含表格)
生产工装/夹具/模具管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为对生产工装/夹具/模具的制造、验证、维护、保养、修复、报废进行有效管理控制，以确保工装/夹具/模具完好，满足生产工艺的需求。
2.0适用范围：适用于本事业部工装/夹具/模具的管理和控制。
3.0职责：3.1工艺装备部负责工装/夹具/模具的制造、修复。
3.2、品管部负责工装的质量验收和周期鉴定。
3.3、各车间负责建立工装分台帐及工装目录、编号等管理和周检计划中工装送检、定置定位、日常维护保养、报废工装处置等工作。
3.4、工艺装备部负责工装/夹具/模具的策划、建帐、易损工装更换计划的拟订及维护保养监督检查。
3.5、工艺人员按每个车间的分管权限建立工装台账档案电子档，并按照季度对电子台账进行资料室纸质及电子归档，并对车间建立的分台账进行核查检查，并进行季度检查通报。
4.0方法及要求：4.1．工装的设计、制作4.1.1工艺装备部负责产品工装/夹具/模具的设计，及后续使用工装/夹具/模具的改进,包括各类特定工艺要求的工装/夹具/模具。
4.1.2制造部、工艺装备部负责工装/夹具/模具加工的有关事宜，跟进加工进度，若有异常，应立即采取纠正措施。
4.1.3所有工装的设计、制作都需要有唯一的工装编号，并用合适的字体刻于工装上（采用钢印或者其他）。
4.2、工装/夹具/模具的制作申请及实施4.2.1根据产品要求形成的工装/夹具/模具清单及其制造计划（计划中应注明是否需要委外制造或自制），由制造部、工艺装备部组织实施制造；或由使用部门根据现生产过程的需要（如更新工装等）填写《工装/夹具/模具制作（修理）申请单》，报工艺装备部审核，经批准后，由制造部、工艺装备部组织制造。
4.2.2、外协制作及工装模具费用小于2000元的由制造部主管、工艺装备部主管批准制作、超过2000元由分管副总批准、超过10000元由总经理批准。
4.2.3、批准后制作过程由申请部门人员负责跟踪。
设备工装管理程序(含表格)
设备工装管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为了确保对设备进行有效控制，使其完好、能力充足、保证产品在过程中的生产和质量满足规定要求。
对设备的配置、采购、验收、使用、维护保养、改造更新及验证等一系列的技术、经济、组织活动的管理做出规定。
2.0适用范围
本程序适用于公司设备、工装的管理、控制。
3.0 职责
3.1 生产部负责对本程序各项规定实施控制。
3.2 各生产车间负责正确使用设备并进行在用设备、工装的维护保养、管理工作。
4.0术语
4.1 关键设备（A类）：指一旦发生故障，将导致生产中断；或对公司生产（数量和质量）产生重大影响的设备。
4.2 一般设备（B类）：一般常用，易购易修的设备。
4.3 基础设施：组织在过程中使产品符合要求，所需的建筑物、工作场所和相关设施、过程设备与支持性服务。
4.4 预防性维护：为消除设备失效和计划的生产中断而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。
4.5 预测性维护：基于过程数据，通过预测可能的失效模式，以避免维护性问
题的活动。
5.0工作程序
工装管理。
工装治具管理制度流程
工装治具管理制度流程一、引言工装治具是一种用于生产、加工过程中的辅助工具，对于确保产品质量、提高生产效率至关重要。
为了合理使用、维护和管理工装治具，制定一套科学的管理制度流程非常必要。
本文将从工装治具管理流程制定、工装治具准备与保养、工装治具使用和归还等方面进行详细阐述。
二、工装治具管理流程制定1.目标设定：明确工装治具的管理目标和原则，制定合理的标准和制度要求。
包括工装治具的库存量、存放位置和存放方式等。
2.工装治具登记：建立工装治具登记台账，对所有工装治具进行记录，包括工装治具的名称、型号、数量、价值等信息，并做好标识。
3.保养和维护：制定工装治具的定期保养和维护计划，包括清洁、润滑、调整和更换等内容。
同时，建立相应的保养记录，及时发现和处理问题。
4.使用和归还：建立借用申请和归还登记制度，包括借用和归还的手续和流程。
借用工装治具时，在借用人员签字后，核对工装治具的完整性和数量，并在归还时进行相同的核对。
5.报废和损毁处理：对于无法再使用的工装治具，按照规定的程序进行报废处理。
对于损毁或损坏的工装治具，需要进行维修和修复，及时恢复可用状态。
三、工装治具准备与保养1.工装治具准备：在生产计划中提前准备工装治具，并及时安排人员进行核对，确保准备的工装治具完整、数量准确。
2.工装治具清洁：定期进行工装治具的清洁工作，包括清除灰尘、油脂和杂物等。
清洁后需要进行标识和记录，以便于进一步的保养和维护。
3.工装治具润滑：对于需要润滑的工装治具，定期进行润滑工作，确保其正常运转。
在润滑时，应使用合适的润滑材料，并按照要求和标准进行涂抹、喷洒或注入。
四、工装治具使用1.工装治具领用：在开始使用工装治具时，需要按照规定的申请和领用流程进行。
借用人员需填写借用申请单，由相关部门批准后方可领用工装治具。
2.工装治具使用：借用人员在使用工装治具时，应按照规定的使用方法和要求进行操作。
使用中发现问题时需及时上报，并暂停使用，等待处理。
工装管理控制程序
ABCD
EFGH
记录 审核/日期
6/6
理部 综合管 3年 理部 综合管 3年 理部
保存部 保 存
门
年限
综合管 3年
理部
综合管 3年
理部
批准/日期
模具图纸
技术部
《工装验收单》 生产部
生产 部
生产 部 生产 部 生产 部
工装管理控制程序
5.7.2.1质量部对工装主要尺寸进行测量，判定是否符合
技术图纸要求。
5.7.2.2技术部、生产部和车间负责进行试生产，加工产
品零件100～1000件后，判断其稳定性、可靠性、安全性，
并检测加工产品是否符合质量要求，将验证结果记录在
制定SWS，按照规程操作
使用部门
保存部 保 存
门
年限
1
工装验收单
AB-QR-205
生产部
综合管 3年
理部
2
工装申请单
AB-QR-092
生产部
综合管 3年
理部
3
工装管理台账
AB-QR-093
生产部
综合管 3年
理部
4
工装更换计划
AB-QR-094
生产部
综合管 3年
5/6
5
领料单
6
工装模具履历卡
10、支持性文件
生产 部 生产 部
生产 部
5.12预见性维护 5.12.1车间负责编制工装模具周检、月度检查计划并组织 实施，填写<<工装模具履历卡>>。周检频次按A（特殊工 装）类工装模具一个月检一次，B（重要工装）类工装模 具三个月检一次，C（一般工装）类工装模具六个月检一 次。特殊情况的频次由生产部与使用部门商定执行。在检 定中发现有问题，则要对工装模具进行修理；如合格，则 继续使用。 5.13修理 5.13.1工装模具在验证阶段、正式投入批量使用前，其修 理在工装制作车间进行； 5.13.2工装模具投入批量使用后，其修理工作由各使用部 门自行完成，因条件有限，使用部门没能力完成修理的工 装模具可委托工装制作车间进行修理，申请修理部门填写 《工装修理申请单》报部门经量批准后，由修理人员接收 并修理，修理完成后在申请单上注明修理后的状态，此单 在生产部保留。 5.13.3工装制作车间对没能力修理的工装模具可以转外 协完成。 5.13.4修理后的工装模具经检定合格的可以继续使用；如 检定为没有维修价值或没法维修的，则办理报废手续。 5.13.5修理资料极时整理存档，为预防与预见维护策划作 参考资料 5.14工装的报废 5.14.1重要工装不能修复使用时， 组织质量部、生产部、 技术部和工艺部进行评审确认后，该工装正式报废，并在 工装台帐中和工装安放处注明。 5.14.2一般工装报废时，可由技术部确认后直接报废处 理，同时在工装台帐中和工装安放处注明。
工装工具管理规范
工装工具管理规范1目的1.1确保工艺装备和工位器具的及时供应和合理使用，以保证生产的正常进行，提高生产效率和标准化程度。
2适用范围2.1工艺装备：包括生产检测用的辅助工具、模具、夹具、刀具刃具、量具检具等。
2.2工位器具：指在生产流转过程中用以存放产品或工具的各种装置，包括工具箱、料箱、工具架、料架、运输小车、托盘等。
3职责3.1工艺科：负责专用工艺装备和工位器具的设计，负责工装的编号、列表及定期质量检查，负责工位器具的验收。
3.2采购部门：负责标准工艺装备和工位器具的采购。
3.3检验部门：负责工艺装备的验收。
3.4使用单位；负责工艺装备和工位器具的正确使用和日常维护保养。
4工作程序4.1工艺装备的分类（分为标准及专用两类）4.1.1标准工艺装备。
是指国标、行标中涉及到的已定型的，如丝锥板牙、钻头、标准切削工具等，可通过采购获得。
4.1.2专用工艺装备，是指非标准的，需经专门设计，仅能适用于一定产品或零件加工的工艺装备。
4.2工艺装备的配置4.2.1新产品在设计验证通过后，设计部门根据该产品的要求和特点考虑生产过程的方便性，提出专用工艺装备的配置建议，并明确主要技术要求，它们包括模具、夹具、焊D胎、装配胎具、钻具等。
4.2.2工艺科根据设计部门的建议或现行工艺现状，考虑产品质量要求和生产效率，负责专用工装的设计、绘图、组织制造。
4.2.3各生产单位，提出标准工装需求数量、种类，经工艺科批准后，由采购部门负责采购，做到及时供应、合理储备。
4.3工艺装备的验收4.3.1外购进厂或制造完工的工装，由检验部门依据采购单据或图纸对其主要尺寸、外观、装配精度等进行检验。
在入库单据中签字以示验收合格。
重要的工装（如模具、关键工序的工装等）需要经过试用验证，在保证安装正确、牢固的前提下，试做规定数量的样品，以样品的检验单据，做为验证合格的依据。
4.4工艺装备的编号、列表、贮存、出入库4.4.1经验收合格的工装，入工艺科工装库，由工艺科在其显眼位置用钢码打上编号，列人《工艺装备管理表》，并注明工装的类别（重要、一般），重要工装需建立履历卡。
公司工具管理制度表格
公司工具管理制度表格一、为了规范公司内部的工具使用和管理，确保公司资产安全和有效利用，制定本《工具管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有工具的使用和管理，包括但不限于办公设备、生产设备、维修工具等。
三、工具的申领和归还1. 所有员工在需要使用工具时，必须提前向部门负责人提交申请，并经过批准方可领取。
2. 领取工具时，应填写《工具领用单》，在工具上贴上工具编号，并在《工具管理台账》中登记相关信息。
3. 使用完毕后，工具必须按规定时间归还，填写《工具归还单》，并在《工具管理台账》中进行更新。
四、工具的保管和维护1. 所有员工在使用工具时，必须爱护工具，确保不损坏工具。
2. 每位员工在使用工具前，应检查工具是否完好，如有损坏或有缺失，应及时报告负责人。
3. 定期对工具进行检查和维护，确保工具的性能良好，如有损坏或发现问题，应及时进行维修或更换。
五、工具的存放和管理1. 工具应按照种类分类放置，并按照使用频率和重要程度进行排序，确保易于查找和取用。
2. 工具应存放在安全的地方，避免受到损坏或丢失，必要时可设置专门的工具柜或柜子进行保管。
3. 工具管理责任人应定期对存放工具进行清点和整理，确保工具的完好性和数量的准确性。
六、工具的更新和报废1. 工具管理责任人应定期对工具进行检查和评估，根据工具的使用情况和状况，及时更新或淘汰不再使用的工具。
2. 被更新或报废的工具应填写《工具更换/报废单》，并在《工具管理台账》中进行记录。
3. 报废的工具应按照公司的规定进行处理，避免造成对环境的影响。
七、管理制度的执行1. 公司各部门应负责执行本制度，确保员工遵守相关规定。
2. 各部门负责人应负责监督和管理工具的使用和管理，确保公司资产的安全和有效利用。
3. 违反本制度的员工应受到相应的处罚，视情况轻重，可包括扣发工资、停职或解雇等处理。
以上就是关于公司工具管理制度的内容，希望各部门和员工严格遵守，确保公司资产的安全和有效利用。
IATF16949工装管理控制程序(含附属表单)
中心组织使用车间对工装底图审核后下发。
自制工装的制造 与外购工装的订 购
技术中心
生产制造部组织生产。若新增工装需外购， 由生产副总、总经理逐级批准后采购部负责 采购。 5.2 自制工装的设计 5.2.1 技术中心根据产品设计和开发控制程 序、技术改进项目或持续改进项目，编制工
模具设计 说明卡
装清单，进行工装的设计（包括检验项目），
工装检验记录表；工装发放记录
表；工装周期检定记录；工装封
存、启封申请单；工装报废记录
等；
工装管理过程绩效趋势分析结 果。
MP2 监视、测 量、分析和评价 （质控部）
使用的关键准则是什么？(测量/评估) 1、工装周期检定计划完成率； 2、工装周检故障率。
5 工作流程和内容
工作流程
责任部门
工作内容说明
5.3.1.2 工装设计人员负责工装制造过程中
的技术服务工作，记录制造过程中的设计修
改，对设计图样进行更改，在工装验收后对
工 装 设 计 底图做出相应的修改。
人员
5.3.2 外购工装的订购
5.3.2.1 需要外购的工装经总经理批准后，审
计部和多功能小组（采购、技术、质量、使
用部门）结合以往的使用业绩共同确定工装
模、浇铸用的金属模具、压铸用的模具等由
技术中心模具组设计，经部门负责人审批；
使用部门 板材冲压模具由技术中心工艺部设计，部门
技术中心 负责人审批。
5.2.3 刃具由技术中心刀具工程师选型/设计
编制刀具清单经部门负责人批准，需自制的
转制造部，需外购的转采购部。具体流程详
见《刀具管理办法》。
5.3 自制工装的制造与外购工装的订购
如何做？(作业指导书/方法/程序/技术) 1、工装管理控制程序。
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工具工装管理
程序
编制：
审核：
日期：
1、目的
为了能稳定、可靠地保证产品在生产加工过程中的质量，降低其制造成本，从而提高产品在市场中的竞争力，特制定本管理办法。
2、适用范围
本标准适用于集团内各公司所有产品在加工生产过程中所使用的外购或外协来的通用工具工装和专用工具工装，及各生产工序中所自制的工具工装。
3、职责
3.1 各公司制造生产部门负责本管理办法的实施和管理工作。
3.2 各公司技术/工艺部门负责对专用的工艺工装的设计工作及验收。
3.3 各公司采购部门负责外协工装的外包管理。
3.3 各公司品质部门负责按设计图纸要求对所有量具类工装的鉴定及计量工作。
3.4 各公司内其他部门配合本管理程序的实施。
4、工作程序
4．1工装的设计
4.1.1 工装设计依据：任务书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准、国内外典型工装图样和有关资料。
4.1.2 工装设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便，经济，合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。
4.1.3 设计流程（见附图）
4.1.4各子公司技术工艺等部门，应跟所据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时应该输出以下资料：
a.完成的设计图样及制作标准；
b.工装验收标准；
c.工装的维护保养标准，必要时还要有工装使用指导书。
d.工装设计与使用中涉及到的各类记录表单。
简易工装由各公司制造部门的工艺科自行设计，并由各车间自行制作，经品质部门验收合格后领用。
4.2工具工装的制作与入库
4.2.1各子公司制造部门接到工装设计图纸后，按图纸安排计划制作，并通知品质部门安排人员对工装制作过程进行检验。
4.2.2 如各子公司所设计工装不能自行制作的，优先在集团内部兄弟公司联系制作，集团内不能安排制作的，由各公司采购部门外协加工。
4.2.3 各公司外协加工工装时，按采购控制程序操作，如工装价值超过2000元以上的，必须进行立项。
4.2.4各公司外购的工装必须持有相应的制造厂家的合格证，各仓库按合格证通知技术部和品质部三方进行验收入库。
4.2.5各公司所外购或外协的专用的工装到货后，采购人员填写工具工装验证单（附表1），同时到货的很多时可集中填写在一张验证表上（附表2），然后将单（表）交工艺技术部门同时通知相关设计人员相关人员对到货工装进行确认。
4.2.6各公司负责设计人员及时确认到货的工装是否符合设计图纸要求，必要时由各制造部门相关使用单位配合进行实际加工验证，确认合格后设计人员在工具工装验证单（表）签字,然后将签字后的工具工装验证单（表）返还采购人员。
4.2.7采购人员持已确认合格的工装验证单（表）到仓库办理入库手续。
4.2.8所外购或外协的专用量具类工装到货后，采购人员填写工具工装验证单（附表1），同时到货的专用量具类工装很多时可集中填写在一张验证表上（附表2），然后将单（表）交品质部门，品质部门见工具工装验证单（表）后按设计图纸要求对其进行鉴定验收。
4.2.9品质部门出具合格证明后，采购人员方可办理入库手续。
4.2.10已入库的工具工装应及时作好记录，并通知有关使用部门。
4.2.11工具工装采购人员持工具工装验证合格单方可在财务部门办理挂帐手续。
4.3工具工装的管理
4.3.1接到仓库的通知，各制造部门根据各自的生产情况做出是否领用该工具工装的决定。
4.3.2各制造部门从仓库所领用的工具工装除办理相关的领用手续外，还应及时通知工艺技术部及品质部门相关人员一起对新工具工装加工的零（部）件的质量状况进行确认。
4.3.3进入生产线上的所有量具类工装必须持有计量复测合格证（可统一由使用的班组保管）、并在有效期内使用。
4.3工具工装的使用
4.3.1各公司相关使用部门或员工应按各工具工装的要求进行安装、操作和使用，
并在工作中不断地提高各自安装和使用工具工装的各项工作技能。
对于复杂的、关键的或贵重的、唯一的工具工装，各子公司制造部门应组织操作培训，并要求生产班组的组长必须协同操作者共同完成。
4.3.2在批量生产前，各公司制造部门的负责人和班组长有责任让操作者掌握工具工装的正确使用方法，必要时可与工艺技术部、品质部门或工具工装的生产厂家取得联系，进行一定的培训工作。
4.3.3各类首次使用的工具工装应作好产品的首件三检工作。
首件合格后方能批量生产，否则不能进行生产，并及时与采购部门、工艺技术部、品质部门的有关人员取得联系，共同确认问题的原因和解决的办法。
4.3.4各公司就保证其生产线上操作者所使用的各项计量器具在生产的全过程中须合格有效，且使用和操作方法正确，各现场检验员对操作者所使用的各项计量器具负有检查和指导的职责。
4.3.5各公司应保证生产线上操作者所使用的各项工装必须满足所加工产品的各项质量要求，否则需更换或重新制作。
4.3.
5.1各公司应制定相关规定，保证每天工作完毕后或在操作使用中，操作者都要及时清理干净工装上（特别是定位面上）的铁屑和污物。
4.3.
5.2使用中如出现误操作或其它意外情况，应及时上报给班组长。
班组长应配合操作者对工装作好全面的检查工作，并视情节的严重与否上报给有关领导。
4.3.
5.3每月末、或停产前操作者对所使用的工装除进行必要的清洁外，还应作好全面的检查工作。
对一些可疑之处，需请有关人员共同确认。
相关检查工作要形成记录予以保持。
4.4工具工装的报废
4.4.1夹具、刀具类工具工装在产品的生产加工中因其磨损不能满足其使用功能时，由操作者提出，各所属制造部门的班组长及品质部门人员确认，各使用部门负责人同意后，到仓库重新办理领用手续。
4.4.2量具类工具工装在使用中因其磨损超出正常磨损极限要求时，由品质部门相关人员出具报废单，并在量具上涂红色漆后交仓库统一处理。
4.4.3工具工装在产品的生产加工中因操作失误而造成其损坏，而经过修理也不能恢复其使用功能的，由各制造部门的使用班组提出，并附有造成其损坏的责任者、原因及防范措施，交各使用部门的负责人审核；各使用部门的负责人须视其损坏的
状态和原因，提出处理办法；对纯属个人原因而造成损失金额在2000元以下的，提交给制造部部长审批；对损失金额在2000元以上的，应提交由公司有关领导审批。
按审批的处理意见执行，再交仓库办理消耗手续，并将处理结果报相应的有关部门。
4.4.4对正常磨损的且有利用价值的工具工装应由各使用部门提出，工艺技术部门确认。
若因工具工装中个别零件的磨损，更换后能保证其原有工具工装的使用功能，可由工艺技术部门直接提供图纸给采购部门重新制作，各使用部门可按正常的工具工装领用手续领用新制作的零件并进行工具工装组装，组装后的工具工装按新工具工装的要求重新确认或鉴定后使用。
4.5工具工装报废的管理
4.5.1对正常磨损而办理报废的工具工装，将该工具工装交工装管理部门统一处理。
4.5.2对非正常磨损而办理报废的工具工装，应首先填写工具工装非正常损坏报废单（详见附表），审批后再将该工具工装交工装管理部门，工装管理部门应作好原始记录（详见附表）。
4.5.3对已办理报废的工装由各公司制造部门统一存放和处理。
4.5.4对非正常损坏且面目皆非而无再利用价值的工装，可由工装管理部门通知有关部门按废品处理。
4.5.5对因制造质量差而造成的磨损加快或寿命极短的工具工装，应由使用部门及时的直接向制造部门反映。
制造部门的有关人员应在最短的时间内赶到现场处理问题，并向制作厂家及工艺技术部门反遣信息。
4.5.6因产品改型、设计和工艺更改等原因造成工装不能使用的应由工艺技术部门提出处理意见。
5、质量记录
5.1工具工装验证单
5.2工具工装验证表
5.3领用单
5.4正常工具报废单
5.5专用量具退修报废单
5.6工具工装非正常损坏报废表
1、设计流程，没有附后，
2、验证的内容应该描述。
3、表一和表二应该合并，修订格式，使一份能同时验证多个
工装。
4、工装定期维护记录表格需要设计。
5、工装的寿命及维修计划需要策划是体现在文件上还是体现
在表格上等等。
6、所有蓝色字体需考虑合理性和前后的协调性。
工装验证单
编号：
工装验证单
编号：
工装验证表
领用单
领用单位：日期：编号：
领用单
领用单位：日期：编号：
领用单位：日期：编号：
正常工装报废单
年月日编号：
专用量具退修报废单
年月日编号：
工装非正常损坏报废表
编号：。