人力资源部内部审计记录

申明：以上记录是对审核过程的客观描述。被审核方代表：____________________________ (签名) 日期: ____________________________

申明：以上记录是对审核过程的客观描述。被审核方代表：____________________________ (签名) 日期: ____________________________

被审核方：人力资源部审核日期 / 时间：被审方参加人员：执行审核员：

被审核工作模块：薪酬福利&员工关系

检查项目检查方法

初步检查结论

检查结果描述√–符合

x –不符合

? –待查

能力、意识和培训/文件控制/记录控制审核依据：人力资源管理政策

1、薪酬福利&员工关系制度

2、薪酬福利&员工关系流程

3、薪酬福利&员工关系表单1、检查员工劳动合同无漏签、到期未签情况；

2、抽查员工劳动合同内容：工作期限、试用期限、工作内容及时间等情况；

3、抽查员工档案信息资料完整性；

4、抽查员工考勤记录完整性，与员工花名册、薪酬发放单核对；

5、抽查员工休假记录，与员工考勤、薪酬发放单核对；

6、抽查员工加班记录，与员工考勤、薪酬发放单核对；

7、抽查员工手册发放记录，与发放回执记录核对；

8、抽查员工离职管理明细：离职申请、离职证明、社保转移办理；

9、抽查月度薪酬报表各部门员工数、薪酬标准、薪酬总额，与员工花名册、月度考勤核对；

10、抽查月度社保缴纳明细各部门员工数、缴费标准、社保总额，与员工花名册、月度薪水单核对；

11、抽查月度社保新增、停保明细，与员工花名册核对；

申明：以上记录是对审核过程的客观描述。被审核方代表：____________________________ (签名) 日期: ____________________________

申明：以上记录是对审核过程的客观描述。被审核方代表：____________________________ (签名) 日期: ____________________________