环境法律法规识别控制程序

环境法律法规及要求合规性评价管理程序

5.2.3其它部门收到的相关要求需确认后交ISO推行小组员处理。
5.3法律法规及其它要求的登录：
a.ISO推行小组.根据本公司的行业特点，确认与本公司的活动、产品、服务中的环境因素直接相关的最新的法律法规及其它要求，经环境管理者代表核准后，交文控中心登录在《环境法律法规及其它要求登记表》中。
b.ISO推行小组将收集到有关法律、法规和其它要求及标准中的具体适用内容进行识别,并将识别的结果登记在《环境法律法规及其它要求登记表》中。
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1.0目的
通过有效途径，对公司的活动、产品或服务进行环境法律法规和其它要求的合规性识别和评价，使公司环境活动符合规定的要求。
2.0适用范围
本程序适用于关于应遵守的法律法规、其它要求的确定、获取及合规性评价。
6.0 参考文件
6.1《文件控制程序》
6.2《纠正与预防措施控制程序》
7.0 相关记录
7.1《环境法律法规及其它要求合规性评价记录》
5.4法律法规及其它要求的管理，依《文件控制程序》执行。
5.5法律法规及其它的使用：
5.5.1当增加新设备、新工艺时，应考虑法律法规及其它要求的相关规定。
5.5.2设定环境方针政策、环境目标时，应考虑法律法规及其它要求的相关规定。
5.5.3各部门将法律法规转换为相应的作业指导书或直接引用法律法规，并严格执行。
5.6法律法规及其它要求合规性评价：
a.适用的法律法规及其它要求在工厂运行后，ISO推行小组依据监测报告与体系运行检查报告每季度对现行适用的法律法规及其它要求的遵循情况及适用性进行评价确认,并将评价的结果记录在《环境法律法规及其它要求合规性评价记录》。

EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序

EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序引言：EHS（环境、健康与安全）法律法规获取识别及合规性评价是一项重要的控制程序，旨在确保组织遵守所有适用的环境、健康与安全法律法规，并评估其合规水平。

本文将介绍一个基本的EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序的步骤和要点。

步骤1：法律法规获取首先，组织需要建立一个法规获取的流程，以确保及时获取和更新适用的EHS法律法规。

以下是一些获取法规的途径：-订阅相关政府部门或法规机构的通知和更新；-加入行业协会或专业组织，以获取及时的行业法规信息。

步骤2：法规识别与分类一旦法规被获取到，组织需要对其进行识别和分类。

这可以通过以下步骤来完成：-仔细阅读并理解每个法规的要求和适用范围；-将法规分为环境、健康和安全三个主要类别；-进一步细分每个类别的子类别，例如空气质量、噪音控制、危险品管理等。

步骤3：法规合规性评价对于每个识别的法规，组织需要进行合规性评价，以确定其自身的合规水平。

以下是合规性评价的关键步骤：-分析法规要求，并与组织现有的政策、程序和做法进行比对；-确定目前的合规水平，并识别任何不符合的地方；-分析不符合的原因，并制定改进计划；-设定合理的时间表和目标，以确保逐步实现合规。

步骤4：合规性评价结果记录与监控评价结果需要被记录并监控，以确保合规水平的持续改善。

以下是一些关键步骤：-记录每个法规的合规性评价结果，包括不符合之处、改进计划和实施进展；-设立监控机制，例如定期评估合规水平、检查改进计划的进展等；-对不符合进行纠正和预防措施，并持续监测其有效性；-定期审查法规获取识别与合规性评价程序的有效性，并进行必要的改进。

结论：EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序是确保组织遵守环境、健康与安全法规的重要步骤。

通过建立获取法规的流程、识别和分类法规、进行合规性评价以及记录和监控评价结果，组织可以不断提高合规水平并保持与法规的及时更新。

这有助于降低法律风险、提升声誉，并保障员工和环境的健康与安全。

环境法律识别和合规性评价程序(含表格)

环境法律与其他要求识别和合规性评价控制程序（GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015）1.0目的本程序规定了获取、确定、更新及记录适合于本公司的相关法律与其它要求的制度和保证获取途径畅通的制度，指在确保能够确定并获取所有已经批准发布的、适用于本公司活动、产品或服务的法律法规和其它应遵守的要求。

以及评价与更新适合于本公司的相关法律与其它要求的制度,确保能够确定本公司活动、产品或服务的法律法规和其它要求遵守的情况。

2.0适用范围：适用于本公司各项获取、确定及更新法律法规与其它要求的活动，以及符合性评价活动。

3.0职责：3.1行政部的职责A.负责确保获取法律与其它要求的渠道畅通；B.负责环境法律和其它要求的获取、确定与更新；C.负责与各相关单位保持有效沟通；D.负责收集客户提出的环保要求；E.负责收集周围居民和社区提出的环境要求。

3.2环境评审小组负责环境法律法规的评价；3.3 各部门均应在了解到相关要求时与行政部联络。

3.4管理者代表：A.审批《法律法規及其它要求清单》。

B.确认法律和其它要求发放范围。

4.0定义：与环境管理相关的法律、法规、标准包括：A.国际公约。

B.国家环境保护的法律、法规、标准。

C.地方环境保护及与产品质量相关的法规、规章、标准和其它要求及规范性文件。

D.相关部门的通知、公报等其它要求。

5. 过程乌龟图：6.0作业流程：6.1法律、法规和其他要求的识别：行政部每年通过报刊、杂志、互联网等渠道收集环境法律与其它要求文件并进行记录。

6.1.1由行政部建立相关信息、收集渠道，并按规定频次进行联络，将结果记录于《法律法規及其它要求清单》中，并交管理者代表审批。

6.1.2行政部收集到的环保法律法规与其它要求进行分析，从中确认出与本公司有关最新法规与其它要求，摘录出与公司活动相关之内容，以确保清单的内容保持最新状态。

6.1.3行政部对照清单，并按部门别将清单项目及其内容发放至各相关部门，通过培训和宣导，使各部门了解相关法律与要求。

ISO14001 法律法规和其他要求识别、获取及合规性评价控制程序

法律法规和其他要求识别、获取及合规性评价控制程序1. 目的准确识别、获取和更新与公司活动、产品和服务有关的法律法规和其他要求，并进行有效评价，确保公司遵守和符合这些要求。

2. 范围适用于公司活动、产品和服务所涉及的法律法规和其他要求的控制。

3. 职责·安全环保部是本程序的主管部门，负责公司适用组织法律法规和其他要求的识别、获取和更新结果的汇总；负责组织评价公司对法律法规和其他要求遵守情况；负责协助相关部门进行法律法规和其他要求识别、获取和更新和遵守情况的评价；监督检查本程序的执行情况。

·各部门负责识别、获取、更新与本部门相关的法律法规和其他要求；负责评价本部门对法律法规和其他要求遵守情况；并及时将识别、获取、更新和合规性评价结果传递给安全环保部；负责本部门职责范围内相关法律法规和其他要求的宣传教育并贯彻执行。

4.工作程序4.1法律法规和其他要求的范围及其识别、获取途径4.2.法律法规和其他要求的识别、获取及更新。

·各部门应按上表中的获取途径或其他途径。

及时识别获取及更新本部门有关的法律法规和其他要求。

·各部门在识别和获取法律法规和其他要求后，依据公司的活动、产品和服务以及特性，对照法律、法规和其他要求的适用范围来判定这些法律法规和其他要求的适用性，将识别及获取的适用的法律法规及其他要求汇编成册，并将其中的适用条款号摘录出来，填写《部门适用法律法规和其他要求清单》一式两份，经本部门负责人审批后存档一份，另一份连同适用的法律法规及其他要求内容电子文档报安全环保部。

·安全环保部按照各部门报来的《部门适用法律法规和其他要求清单》，汇总形成《公司适用法律法规和其他要求清单》，经管理者代表批准后，并以受控文件形式下发至各相关部门，连同其中的适用条款内容以局域网形式发布。

·当法律法规和其他要求发生变化时，各部门应重新识别和获取最新版本，并及时更新本部门《部门适用法律法规和其他要求清单》及相关条款，并报安全环保部对《公司适用法律法规和其他要求清单》及相关条款内容进行更新。

环境因素识别、评价及控制管理程序制度

环境因素识别、评价及控制管理程序1 目的与范围本标准规定了对环境因素辨识步骤、范围、方法及风险评估方式的要求与方法。

本标准适用于XXX科技股份公司。

2 规范性引用文件2.1 GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》2.2 《EHS管理手册》3术语和定义3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

3.2 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.3 环境影响:全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

4 职责4.1 EHS部4.1.2 组织各单位进行因素辨识，收集、汇整、统计公司各部门环境因素识别的结果；4.1.2 组织对辨识之环境因素进行风险评价，确定重要环境因素，策划重要环境因素控制措施并监督各单位实施。

4.2 各部门4.2.1 辨识、更新本单位的环境因素，参与本单位相关环境因素的评价；4.2.2 依据环境因素评价结果，考虑相关之财力、人力、技术、相关方意见、法规要求等资源，确定并实施环境因素控制措施。

5管理内容与方法5.1 环境因素识别与评价的步骤与时机EHS部每年至少组织复审所有环境因素一次，复审时，由各单位根据本单位实际情况，更新《环境因素识别表》；当以下情况发生时﹐由责任单位以《环境因素识别表》向EHS部提出环境因素辨识与评价需求﹐EHS部组织环境因素评价﹐并完成公司环境因素和控制措施的更新﹕a. 新建﹑扩建﹑改建项目或增添新设备对工作环境有明显影响﹔b.法律法规及其他要求新颁布或重大修订﹔c.相关方要求有较大变更﹔d.新活动﹑产品或服务出现以及活动﹑产品或服务变化产生新环境因素﹔e.员工在各自岗位或工作范围发现新环境因素﹔f.发生重大事故。

g.其它经公司管理者代表决定，需要更新环境因素并进行评价的情况。

5.2 环境因素辨识方法和范围5.2.1 在公司范围内﹐采取全员调查和现场巡查相结合的方法﹐进行环境因素辨识。

环境因素识别与评价控制程序

5.5环境因素识别更新:
环境因素是一份动态的文件，由管理者代表组织各部门每年定期重新识别，当出现以下情况必须及时更新
A.工艺变更;
b.新产品、新设备、新材料;
c.业务发展，扩大规模和新的建设项目;
d.法律法规要求;
具体按《相关方环境影响控制程序》、《环境法律法规控制程序》执行。
6．环境因素的评价:
环境因素的评价由管理者代表协同各部门共同展开环境因素评价.
6.2环境因素评价的方法：(评分法)
6.2.1评价项目：其中每个项目分为五个评价点:
a.发生的频率;
b.影响范围及程度;
c.管理/控制程度影响的持续性或可逆.2.2评价因素及评分基准:
a.发生的频率：
评价因素
评分说明
评分
发生的频率a
连续发生——每日一次
5
每日一次——每周一次
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1.目的：
明确环境因素识别与评价的方法，有效地识别出工厂的重大环境因素，并制定控制方案，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于工厂范围内的所有活动、产品或服务产生的一切环境因素识别与评价。
c.紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水、地震、台风、泥石流等特殊情况。组织应把可以预见的紧急情况下的环境因素考虑在内，纳入环境管理体系的管理控制范围之内。
5.1.4七大类型：
a.大气排放：涉及的排放点、发生源地无组织排放等各类污染环境因素；
b.水体排放：生活废水与工业废水的排放，对天然水体的污染与破坏；

法律法规及其他要求识别与合规性评价控制程序

1.目的为确保公司在实施质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系时，能持续的识别和确定适用于公司活动、产品或服务全过程的有关法律法规和其他应遵守的要求，建立并保持获取和传递的渠道，以确保公司管理体系方针对遵守法律法规及其他要求的承诺的实现。

2.适用范围本程序适用于与公司质量、环境、职业健康安全有关的所有法律法规和其他要求的管理。

3.职责和权限3.1公司办公室负责本程序的建立、实施和保持。

3.2公司生产部、质保部负责与质量管理体系、质量管理和生产管理活动及产品实现过程中有关质量的法律法规及其他要求的识别、获取更新和传递。

3.3公司办公室负责与环境、职业健康安全管理体系适用于公司活动、产品或服务，尤其是涉及到已识别的重要环境因素和重要危险源有关法律法规和其他应遵守的要求的识别、获取、更新和传递。

3.4公司所属各部门有义务将本部门获得的关于公司管理体系的信息向上述信息综合部门传递，并积极按照本程序和其他管理体系文件中规定的要求对有关的信息进行处理。

3.5公司所有部门和全体员工必须遵守公司《管理体系手册》与体系文件中所识别的法律法规及其他要求。

4.工作程序4.1公司各主责科室应按下述过程进行法律法规及其他要求的管理：4.1.1公司管理体系文件建立时，将质量、环境及职业健康安全相关职能部门初始识别的有关法律、法规和其他要求写入文件（或在文件中引用），制定并公布《公司管理体系适用法律法规要求清单》，4.1.2编制适用法律法规要求清单后，应及时传达贯彻，并确定这些法律法规要求如何应用于相关的环境因素，各职能部门要实时监控、跟踪和识别清单中法律法规要求的更新、修订、新建或废止。

4.1.3各法律法规主管职能部门在识别法律法规及其他要求的变化时，如发现其可能对公司所从事的活动、产品或服务造成影响，应召集有关部门对变化进行评价，评价可能涉及的环境因素、危险源的辨识、管理体系和管理方针和目标、指标、及有关合同。

环境因素识别、评价与管理控制程序

环境因素识别、评价与管理掌控程序环境因素识别、评价与管理掌控程序随着社会进展和人口增长，环境污染已成为人类面临的重点挑战。

环境问题已经引起全球的关注，并且呈现出愈演愈烈的趋势。

因此，管理者应当意识到环境问题的紧要性，并订立一套完善的环境因素识别、评价与管理掌控程序。

下面将认真介绍环境因素识别、评价与管理掌控程序的实在内容和若干案例。

一、环境因素识别环境因素识别是环境管理的第一步，它的目标是了解企业所处的环境背景，找出对环境存在的影响因素，包括外部和内部因素。

外部环境是指市场竞争、经济条件、政策法规等与企业相关的各种方面，而内部环境则是指企业的资源、产品、生产工艺、管理体系等方面。

企业可以通过以下工具来进行环境因素识别：1. SWOT分析SWOT分析是评估企业内外部环境的常用方法之一、通过分析企业的优劣势，发掘机会和威逼等，使企业了解自身情形，以便因势利导、订立正确的经营策略。

2. PEST分析PEST分析是评估企业外部环境的一种方法，包括政治、经济、社会和技术四个方面。

通过PEST分析，企业可以了解政府政策、市场情况、社会文化以及科技进步等方面的变化，从而找出对自身产生影响的因素。

3. 环境评价报告环境评价报告是各种大小企业实施环境管理的紧要工具。

环境评价报告包括的内容非常丰富，包括环境影响评价、环境监测数据、环境安全评估、污染物排放情况等，是一份全面了解企业环境情形的介绍材料。

二、环境评价环境评价是指对环境因素识别结果进行分析，以明确企业的环境影响和风险，并订立所需的环境保护措施。

环境评价是企业长期环境管理和环境决策的基础，是企业实施环境保护的依据及紧要途径。

1. 环境影响评价企业进行环境影响评价时，可以结合其生产过程和产生的环境污染物，对环境进行评估，包括对大气、水体、土壤、噪声等方面进行全面监测和分析，得出对应的结论。

2. 环境安全评估环境安全评估是评估企业长期环境管理的紧要方面。

它是评估环境安全等级的标志，评估结果一方面可以用于订立现场操作引导手册和应急预案，另一方面，也可以便利企业开展环境整治计划和进行花费预估。

ISO14001法律法规及其它要求识别与评价控制程序

5.3.3行政部主导对法律法规及其它要求的符合性进行评审,并记录于〖合规性评价表〗。
5.4守法性评估：
5.4.1行政部将本公司现在的环境活动及监测结果与法律法规及其它要求对照,确定公司环境活动的符合情况。
5.4.1.1监测结果的符合性(如废水﹑废气﹑噪声等监测记录是否相符)。
5.4.1.2实际所做的符合性(如固废﹑消防﹑仓库等方面,处理记录及检测记录是否符合)。
5.2.4各部门与外部联络及客户处收集的环保相关要求。
5.3.环境法律、法规及其相关要求的管理：
5.3.1行政部获取到有关法律、法规及相关要求后,进行识别并编制〖法律法规及其它要求清单〗,送到文控中心,由文控中心以受控文件形式发放到相关部门。
5.3.2 当行政部获取到最新版本的法律、法规及其相关要求时,须重新识别并更新〖法律法规及其它要求清单〗,送文控中心受控，文控中心回收相应旧版,发放新版。
7.0相关文件
7.1《纠正预防措施控制程序》
7.2《信息沟通控制程序》
8.0流程图或附件
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说明：关于流程类文件及标准化要求，有“受控文件”印章的文本才可以作为工作之用途。
1.0目的
确定本公司获取环境管理体系相关的法律法规及其它要求的管道及其识别与更新。环境活动及环境表现符合环境法律法规及其它要求的评价方法。
2.0适用范围：
适用于本公司法律法规的收集和使用活动。

生态环保法律法规、标准规范识别管理制度

生态环保法律法规、标准规范识别管理制度1 目的确保所使用的法律法规、标准规范符合国家要求。

2 适用范围：适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的环保与节能减排管理的法律法规、标准规范及其他要求的控制管理。

3 职责3.1 质量安全环保部为环保与节能减排法律法规、标准规范及其他要求的识别、获取、评审、更新的主管、归口部门；3.2 质量与安全管理部负责对各业务部法律法规传达、培训、实施情况的监督管理；3.3 各分（子）公司安环办、生产办为环保与节能减排法律法规、标准规范及其他要求的识别、获取、更新、落实部门，并负责向上级主管部门反馈相关信息。

4 工作程序4.1 各业务部及分（子）公司每年至少组织一次识别和获取本部门适用的环保与节能减排管理法律法规、标准规范及其他要求，定期报归口部门，追踪新的法律法规、标准规范及其他要求；4.2 各业务部及分（子）公司及时将法律法规更新记录报质量与安全管理部；4.3 质量与安全管理部、各业务部及分（子）公司对法律法规、标准规范及其他要求发生变化时及时更新清单，提供给相关领导及各部门负责人，并及时组织将更新的内容融入环保与节能减排管理制度；4.4 质量与安全管理部、各业务部及分（子）公司对已获取的新的法律法规、标准规范及其他要求对公司所有受影响的员工及时进行培训；5 内容与要求5.1 与公司相关的法律法规、标准规范和其他要求5.1.1 国家、省（自治区）的环保与节能减排管理法律、法规、标准。

5.1.2 国家执法机关的通知、公报等其他要求；5.1.3 上级单位的通知要求；5.2 识别和确认5.2.1 根据公司生产、活动和服务过程中存在环保与节能减排影响因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律法规、标准规范及其他要求；5.2.2 根据行业特点，识别适用的法律法规、标准规范及其他要求；5.3 获取方法5.3.1 通过国家环境保护部、环保信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的环境管理法律法规、标准规范及其他要求；5.3.2 通过上级部门的通知或文件等由公司总经理办公室、各分（子）公司行政办收集获取；5.3.3 其他渠道；5.4 评审与更新5.4.1 当现行法律法规、标准规范及其他要求更新时，应重新及时识别评审与更新；5.4.2 当生产过程中的生产工艺、设备更新发生变化时,应及时进行法律法规、标准规范及其他要求的重新识别、评审与更新。

QEP004法律法规与其它要求控制程序

1.目的用来确定适用于公司活动、产品或服务中质量、环境因素的法律，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。

2.适用范围本程序适用于公司质量、环境相关法律、相关要求的管理。

3.职责3.1品质部负责对质量、环境相关法律、法规进行收集、识别，3.2品质部确认相关外来质量、环境文件的适用性，编制《法律、法规与其他要求清单》。

3.3品质部负责登记和保存，并将相关质量、环境法律、法规传达到相关部门。

3.4各部门分别负责将有关的法律、法规传达到本部门的相关人员，并以此在作业指导书、管理规定及有关作业程序中作出相应规定，或对已有作业程序进行必要的修改。

4.程序4.1收集范围●国际公约●国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章●辽宁省环境保护法规、规章、标准●大连市环境规章、标准●执法（相关）部门的通知、公报等其他要求●涉及产品的有关法律、法规、标准●客户环境管理方面的要求4.2获取途径和方法4.2.1获取途径环境保护主管部门、行业主管部门、出版社、报刊杂志、网站、书店，客户等。

4.2.2获取方法可以通过电话、信函、传真、新闻媒体等渠道联系有关部门，及时了解法律法规的新动向，也可以定期走访上级有关部门了解新情况，获取相关信息，公司购买、订阅有关书籍与报刊杂志，或参加政府组织的有关质量、环保安全消防会议时，获取相关信息。

具体措施如下：4.2.2.1每月一次登录质量、环境热线，查询是否有新的法律法规。

4.2.2.2除查询有法律法规信息的工作报纸外，亦可电话询问质量、环境保护主管部门是否有新的法律法规出台。

4.2.2.2参加客户环境方面会议。

4.3质量、环境相关法律、法规和其他要求的识别4.3.1 品质部应对收集到的质量、环境相关法律法规和其他要求加以识别，筛选出适合本公司生产活动的质量、环境法律、法规及相关条款。

4.3.2识别方法品质部对收集到的质量、环境法律法规及其他要求进行识别并作出分析，经管理者代表审批后，由品质部传达到公司相关部门。

EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序

EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序EHS（环境、健康和安全）法律法规获取识别及合规性评价控制程序是组织确保其操作符合相关EHS法律法规的重要步骤。

这个程序的目的是获取、识别和评价适用于组织的EHS法律法规要求，以及评估组织在遵守这些要求方面的合规性。

下面是一个包含EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序的模板：2.收集法律法规信息：组织应收集和整理适用的法律法规文件，包括国家、地区和行业特定的规定。

这些文件可以从政府网站、法律数据库和专业组织的出版物中获取。

3.分析法律法规要求：对收集到的法律法规文件进行归类和分析，以了解其中的要求和义务。

这可以通过建立一个法律法规数据库或制定一份法律法规摘要来实现。

4.识别适用要求：将分析的结果与组织的操作活动进行对比，以确定哪些法律法规对组织的活动是适用的。

这可以通过制定一份适用性矩阵或评估模型来实现。

5.评价合规性：对组织的操作和管理过程进行审核，以评估其与适用法律法规的合规性。

这可以通过内部审核、外部审核或自查程序来完成。

6.制定改进计划：根据评价的结果，制定改进计划来解决发现的合规问题和缺陷。

这可以包括制定修订操作程序、提供员工培训和引入新的控制措施。

7.审核和监督：定期对组织的合规性进行审计和监督，以确保其持续符合法律法规要求。

这可以包括定期的内部审计和改进循环。

8.持续改进：通过监督、审计和持续改进措施，确保组织能够持续符合法律法规的要求。

这可以包括更新法律法规数据库、定期培训员工和关注新的法律法规要求。

通过实施EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序，组织可以确保其经营活动符合相关的法律法规要求，并减少违法风险和法律责任。

这个程序应被视为一个持续改进过程，需要不断更新和改进以适应变化的法律法规环境。

环境法律法规及其他要求控制程序

法律、法规及其他要求控制程序1 目的有效获取、更新国际、国家现行环保法律、法规、条例及其他要求（以下简称有关法规标准），并进行识别、评价，以确保本公司环境绩效达到或超过有关法律、法规标准。

2 范围本程序对有关法规标准之获取、更新、识别、评价和实施作出了明文规定。

3 职责3．1安全环境保卫部负责定期（每月一次）获取和更新有关法律、法规标准。

3．2安全环境保卫部经理负责依据公司环境绩效数据，对有关法律、法规标准进行识别、评价，找出重要环境因素。

3．3总经理负责重要环境因素之审批。

4 定义5 运行流程5．1有关法规标准包括：a）宪法有关条款；b）环境保护法律、法规；c）环境保护法律解释；d）资源法律、法规；e）有关程序和实体法律、法规；f）中国参加的环境保护多边条约；g）产品出口国相关环保法律、法规；5．2有关法律、法规标准获取、更新流程。

5．2．1获取、更新途径：a）国家、省、市级环保局；b）《中国环境报》、《地球村》等专业环境报刊；c）电子媒体、环保法律专业网站；d）劳动局；e）消防局；f）技术监督局；5．2．2安全环境保卫部经理负责定期（一般为每月一次），从有关途径，获取、更新有关法律、法规标准复印件或电子信息。

5．2．3根据本公司行业特点，活动、产品和服务类型，安全环境保卫部经理组织相关部门主管，识别出适用于本公司之有关法律、法规标准，并编制和维护《适用法律和其他要求清单》。

5．2．4对适用之有关法律、法规标准，安全环境保卫部依据《文件控制程序》予以管理和控制；对不适用之有关法律、法规标准，依据参考文件予管理和控制。

5．3评价实施流程。

5．3．1安全环境保卫部经理负责依据公司环境绩效数据，依据有关法律法规标准，对有关法律、法规标准涉及之区域、范围进行环境因素识别或环境因素重新识别，识别完毕，应填制《环境因素评价表》。

ISO14001法律法规及其他要求控制程序

法律法规及其他要求控制程序1. 目的:及时获取、识别、更新适用于公司的环境法律法规与其他要求，以保证公司的生产、经营、管理活动符合相关的法律法规与其他要求。

2. 适用范围：适用于公司获取、识别和更新适用的环境法律法规与其他要求。

3. 定义：无4. 职责：4.1行政部负责收集法律法规、标准和其他要求，并组织相关部门对其适用性进行确认。

4.2文控中心负责保存相关法律法规与其他要求原件，负责发放相关法律法规与其他要求文件。

4.3各部门负责将相关环境法律法规与其他要求传达给员工并遵照执行。

5. 工作程序：5.1与公司相关的法律法规与其他要求包括：●国际公约●国家环境法律、标准、行政规章制度●省级环境法律法规、标准、行政规章制度●市级环境法律法规、标准、行政规章制度其他政府部门（环保局、消防局等）颁布的环境法律法规以及规范性的通知、公报、条例等相关方提出的规范性要求5.2法律法规与其他要求获取的方法和渠道行政部应经常与环保局等行业主管部门保持联络，获取相关的国家及地方最新的环境法律法规、标准及其他要求。

并通过环境保护研究机构、行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、互联网、相关方等渠道补充，以保持对法律法规及其他要求变化的及时跟踪。

5.3法律法规与其他要求的选择与确认5.3.1 行政部对收集到的法律法规与其他要求逐一进行确认，确定出适合本公司的法律法规与其他要求。

应在确定出的法律法规与其他要求上加盖“外来文件”章确认识别。

5.3.2 编制“适用的法律法规与其他要求清单”（以作业指导书的形式编制）。

编制时应按控制对象（污染类别）进行分类，每一类按国际——国家——市——县（区）次序登录。

5.4法律法规与其他要求的实施5.4.1 行政部将“适用的法律法规与其他要求清单”报环境管理者代表审批。

通过后交文控中心按《文件控制程序》进行保管和发放。

5.4.2 文控中心保存环境法律、法规、标准及其他要求的原件，并负责将“《适用的法律法规与其他要求清单》”中的文件进行针对性的摘编。

法律、法规与其它要求控制程序

1 目的为了及时识别、宣传、贯彻适用于与公司的质量、食品安全、环境、职业健康安全管理（包括《食品安全—全球标准》和《欧盟饲料添加剂和预混料生产标准》、《有机产品》）方面的法律法规和其他要求，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于公司获取、识别和宣传、贯彻适用的法律法规和其他要求。

3 职责3.1生产技术部负责识别适用于我公司生产活动中环境因素的法律法规和其他要求。

3.2安保部负责识别适用于我公司生产活动中危险源的法律法规和其他要求。

3.3检测技术中心负责识别适用于我公司产品的法律法规、国家标准、行业标准、行业规章。

3.4办公室负责识别适用于我公司人力资源管理、工会、女工保护活动的法律法规和其他要求。

3.5供应部负责识别适用于我公司各类采购活动的法律法规和其他要求。

3.6经营部负责识别适用于我公司各类物流活动的法律法规和其他要求。

3.7财务部负责识别适用于我公司财务管理活动的法律法规和其他要求。

3.8销售部/国贸部负责识别适用于我公司各类产品销售活动的法律法规和其他要求（包括顾客对我公司产品的要求），国贸部同时负责识别销往国适用于我公司黄原胶、味精、苏氨酸等产品的法律法规和其他要求。

3.9体系部负责对质量、食品安全、环境、职业健康安全管理（包括《食品安全—全球标准》和《欧盟饲料添加剂和预混料生产标准》）相关的法律法规、国家标准、行业标准、行业规章、国际公约、其他要求进行汇总登记，及时传递并检查监督。

3.10各生产车间根据本部门的管理职责，辨识适用于本部门的法律法规和其他要求。

4 工作程序4.1获取范围a）国家、省市地方的法律、法规、条例、规范；b）行业规章；c）国标、地方标准、行业标准；d）国际公约；e）产品销往国的法律法规f）其他要求，包括相关方的要求，顾客的要求，上级领导部门的要求（文件），非官方协会的各种规范、实施指南等4.2获取法律法规及其他要求的渠道。

a）国家、省（市）地方的各类上级主管部门；b）出版社、书店、图书馆和网络；c）参加相关部门、地区的会议；d）与顾客的沟通交流等4.3管理4.3.1体系部负责指导各部门获取、确认法律法规和其他要求，并监督其执行落实情况。

GJB9001C环境识别分析与相关方要求控制程序

文件制修订记录1.0 目的确定与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部、内部环境因素以及具有影响或潜在影响的、与质量管理体系有关的相关方及其要求，同时确定与公司所承担装备任务相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素，并进行监视和评审，达到识别质量体系存在的风险和机遇的目的，具备应变能力，以适应变化的环境，提升质量管理体系运行的绩效。

2.0 范围适用于对质量管理体系环境及相关方的分析。

3.0 职责3.1 XXX部是公司内部和外部环境因素的归口管理部门，负责公司内部和外部环境因素相关信息的确定、监视、分析、评审，组织编写专题报告、战略发展规划等。

3.2 XXX部是公司相关方的归口管理部门，负责收集上级单位等的需求和期望，并汇总其它所有相关方的意见、需求和期望，进行分析、评审，提出措施供领导层决策。

3.3 XX部负责与公司有关的顾客及其需求和期望的确定、监视、分析，并将相关材料提供给XXX部。

3.4 XXX部负责外部供方及其需求和期望的确定、监视、分析，并将相关材料提供给XXX部。

3.5 XXX部负责与公司员工需求和期望的确定、监视、分析，并将相关材料提供给XXX部。

3.6 其他相关部门、单位按职责分工予以配合。

4.0 定义4.1 环境识别分析过程的输入是影响公司宗旨和战略方向，以及实现公司质量体系目标的内、外部因素的相关信息，公司对内、外部因素相关信息的监视与评审情况，与公司承担装备任务相关的法律法规、标准、使用要求、保障条件等影响因素，对公司所处环境情况进行分析；其输出是环境因素分析报告；其活动是确定、监视、分析、评审公司内外部环境因素相关信息和编写环境因素分析报告。

4.2 相关方要求的输入是公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的、与质量管理体系有关的相关方及其要求，通过适当的方式收集；其输出是相关方要求和期望清单和顾客满意和有关相关方的反馈信息；其活动是确定相关方，分析、监视和评审相关方的需求和期望，收集顾客满意和有关相关方的反馈信息。

环境法律法规识别控制程序

环境法律法规及要求合规性评价管理程序

EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序

环境法律识别和合规性评价程序(含表格)

ISO14001 法律法规和其他要求识别、获取及合规性评价控制程序

环境因素识别、评价及控制管理程序制度

环境因素识别与评价控制程序

相关方环境要求控制程序(含表格)

法律法规及其他要求识别与合规性评价控制程序

环境因素识别、评价与管理控制程序

ISO14001法律法规及其它要求识别与评价控制程序

生态环保法律法规、标准规范识别管理制度

QEP004法律法规与其它要求控制程序

EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序

环境法律法规及其他要求控制程序

ISO14001法律法规及其他要求控制程序

法律、法规与其它要求控制程序

GJB9001C环境识别分析与相关方要求控制程序