餐厅采购管理制度汇编
公司食堂采购领用管理制度
公司食堂采购领用管理制度公司食堂的采购工作需要遵循“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔交易都透明化、合规化。
为此，制定明确的采购流程是必不可少的。
食堂管理部门应提前制定好周期性的采购计划，并根据实际需求调整。
采购计划需详细列出所需食材的种类、数量及预期采购时间，并经过管理层审核批准后执行。
采购过程中，至少应有两名工作人员参与，一方面可以相互监督，另一方面也能有效防止贪污腐败行为的发生。
在选择供应商时，应考虑其信誉度、供货能力以及价格优势等因素，并通过比较多个供应商的报价来做出最终选择。
签订合同时应明确食材的质量标准、交货时间、付款方式等关键条款。
收货环节同样重要。
食堂工作人员在收到货物时必须对照采购单进行核对，检查食材的新鲜度、规格和数量是否与订单一致。
若发现问题，应及时与供应商沟通解决。
所有验收合格的食材都应妥善入库，并做好记录，以便于后续的盘点与管理。
在食材领用方面，制度应规定领用人员必须是食堂内部指定的工作人员，并且每次领用都需要填写领料单，注明领用日期、食材名称、数量等信息。
领料单一式两份，一份随食材一起交付给厨师，另一份由仓库保管作为记录。
定期的盘点是必不可少的，通过盘点可以及时发现库存差异，从而避免浪费和盗窃行为。
对于食堂工作人员来说，保持个人卫生和专业素养是基本要求。
所有进入食堂的工作人员必须遵守严格的卫生规定，如穿戴工作服、定期洗手等。
同时，他们应当接受食品安全知识培训，以便在工作中正确处理食材，保证食品的安全与卫生。
食堂管理还应该包括对用户满意度的调查与反馈机制。
通过定期或不定期的调查问卷、建议箱等方式收集员工对食堂服务的意见和建议，及时了解并解决存在的问题，不断提升服务质量。
餐厅采购管理规章制度大全
餐厅采购管理规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐厅的采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅的采购管理工作，所有相关工作人员必须遵守执行。
第三条餐厅采购管理应遵循公平、公正、透明的原则，不得有任何形式的腐败行为。
第四条餐厅采购管理应注重长期合作、稳定供应的原则，建立健康的供应链体系。
第五条餐厅采购管理应积极开展市场调研，了解市场变化，及时调整采购计划。
第二章采购计划管理第六条餐厅应根据实际经营情况，制定年度、季度、月度采购计划，明确采购目标和数量。
第七条采购计划应提前报批，经领导审批后方可执行。
第八条采购计划应根据实际需求，科学合理，确保存货周转率。
第九条采购计划的执行过程中，如有变化，应及时调整，报批后再执行。
第十条采购计划的执行应按照采购程序执行，不得擅自变更。
第三章供应商管理第十一条餐厅应建立供应商档案，对供应商进行资质审核和评估。
第十二条供应商应具有合法生产经营资质，产品质量符合相关标准。
第十三条供应商的价格应合理公平，不得有垄断行为。
第十四条与供应商的合作应建立长期合作关系，互相信任，共同发展。
第十五条供应商应及时提供产品质量检测报告，确保所供产品符合安全卫生标准。
第四章采购流程管理第十六条餐厅采购流程包括需求申请、报价比选、合同签订、货物验收等环节。
第十七条需求申请应由相关部门提出，经管理部门审核后报采购部门。
第十八条采购部门应根据供应商情况进行询价比选，选择最优供应商。
第十九条合同签订应遵守法律法规，明确双方权利义务，保障双方利益。
第二十条货物验收应按照合同要求进行，确保货物符合要求。
第五章品质管理第二十一条餐厅应建立健全的品质管理制度，确保产品质量。
第二十二条餐厅应定期对采购的食材和原料进行检测，确保符合安全卫生标准。
第二十三条餐厅应加强对供应商的监管，确保其生产过程符合卫生标准。
第六章成本管理第二十四条餐厅应合理控制采购成本，提高经营效益。
餐厅食品安全采购管理制度
餐厅食品安全采购管理制度第一条总则为了确保餐厅食品的安全、卫生和质量，规范食品采购行为，根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条采购原则1. 合法合规原则：餐厅采购的食品必须符合国家法律法规、食品安全标准和相关规定。
2. 质量优先原则：餐厅在采购食品时，应充分考虑食品的质量，确保食品符合食品安全、卫生和营养要求。
3. 供应商评估原则：餐厅应建立供应商评估制度，对供应商的资质、产品质量、信誉等进行综合评估，选择合格的供应商合作。
4. 价格合理原则：餐厅在采购食品时，应充分比较市场价格，确保采购价格合理，避免高价位、低质量的食品。
5. 索证索票原则：餐厅在采购食品时，应索取并保留供应商的营业执照、食品生产许可证、卫生许可证等相关证件和发票，以备查验。
6. 溯源追责原则：餐厅应建立食品溯源制度，确保食品来源可追溯，发生食品安全问题时，能够及时追责。
第三条采购程序1. 采购计划：餐厅应根据经营需要，制定采购计划，包括采购品种、数量、时间等。
2. 选择供应商：餐厅根据供应商评估结果，选择符合采购要求的供应商。
3. 签订合同：餐厅与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 采购执行：餐厅按照采购计划和合同约定，向供应商采购食品。
5. 验收货物：餐厅对采购的食品进行验收，确保食品符合采购要求。
6. 索证索票：餐厅向供应商索取相关证件和发票，留存备查。
7. 食品储存：餐厅应对采购的食品进行合理储存，确保食品安全、卫生。
第四条供应商管理1. 供应商评估：餐厅应定期对供应商进行评估，包括供应商的资质、产品质量、信誉等。
2. 供应商培训：餐厅应对供应商进行食品安全培训，提高供应商的食品安全意识。
3. 供应商监督：餐厅应对供应商的食品生产、加工、运输等环节进行监督。
4. 供应商调整：餐厅应根据供应商评估结果，及时调整供应商队伍。
第五条食品安全管理1. 食品检测：餐厅应对采购的食品进行检测，确保食品符合食品安全标准。
酒楼采购规章制度范本大全
酒楼采购规章制度范本大全第一章总则第一条为规范酒楼采购管理，提高酒楼运营效率，确保酒楼食材质量和营运利润，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒楼在进行采购活动中的管理，适用于酒楼的采购人员和相关工作人员。
第三条酒楼采购管理应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法合规。
第四条酒楼采购管理应注重食材的安全和质量，提高酒楼的服务品质和竞争力。
第五条酒楼采购管理应注重成本控制和效率提升，优化酒楼的经营成果。
第二章采购流程第六条酒楼采购管理应按照采购流程执行，确保采购活动有序进行。
第七条采购需求应由酒楼经营管理部门提出，并经过审核批准后方可进行采购。
第八条采购人员应根据实际需要制定采购计划，明确采购的数量、品种、价格等要求。
第九条采购人员应根据采购计划选择供应商，进行询价比价，并选择性价比最优的供应商。
第十条采购人员应签订采购合同，并明确合同约定的内容和履行标准。
第十一条采购人员应按合同约定及时收货检验，确保所购食材的质量和数量无误。
第十二条采购人员应及时处理异常情况，确保采购活动顺利进行。
第三章供应商管理第十三条酒楼应建立供应商台账，记录供应商的基本信息、经营状况等。
第十四条酒楼应对供应商进行合规审查，确保供应商有资质、合法合规。
第十五条酒楼应与供应商建立长期合作关系，稳定供应商的质量和信誉。
第十六条酒楼应定期评估供应商的绩效，提出改进建议，并及时与供应商沟通协商解决问题。
第四章食材管理第十七条酒楼应建立食材管控台账，记录食材的采购、储存、使用等信息。
第十八条酒楼应制定严格的食材入库检验流程，确保食材的质量和安全。
第十九条酒楼应定期对食材进行检测，确保食材符合国家相关标准。
第二十条酒楼应制定合理的食材配送方案，确保食材的新鲜度和完整性。
第二十一条酒楼应建立食材库存管理系统，确保食材的安全和有效利用。
第五章成本控制第二十二条酒楼应建立成本管控台账，记录采购成本、食材成本、运营成本等信息。
第二十三条酒楼应制定科学的成本控制方案，减少不必要的浪费和损失。
火锅店采购规章制度
火锅店采购规章制度一、总则1. 为规范火锅店采购管理，提高采购效率，确保采购品质，特制订本规章制度。
2. 本规章适用于火锅店内所有采购活动，适用范围包括但不限于食材、调味料、餐具等。
3. 所有采购人员必须遵守本规章制度，任何违反规定的行为将会被追究责任。
二、采购流程1. 采购需求提出：火锅店各部门根据自身业务需求提出采购需求，需明确采购物品名称、数量、质量要求等。
2. 采购方案编制：采购部门根据采购需求，编制采购方案，包括采购物品清单、采购来源、供应商选择等。
3. 采购方案审批：采购方案由相关部门领导审批，确保符合预算和需求。
4. 供应商选择：采购人员根据采购方案选择合适的供应商，要求供应商具备合法资质和健康证书。
5. 签订合同：采购人员与供应商签订合同，明确双方责任和权利，确保采购品质。
6. 采购物品验收：采购物品到货后，采购人员进行验收，确保与合同一致，质量符合要求。
7. 入库管理：验收合格后，采购物品进行入库管理，确保物品安全。
三、采购规范1. 严格遵守采购合同：采购人员必须严格执行采购合同，不得擅自变更或违约。
2. 严格控制采购成本：采购人员应该根据预算要求，尽量降低采购成本，提高采购效率。
3. 注意采购品质：采购人员在选择供应商和采购物品时，要注意品质和安全，确保食材符合卫生标准。
4. 合理库存管理：采购人员应根据销售情况和库存情况，合理安排采购计划，防止库存过多或过少。
四、采购监督1. 采购过程监督：相关部门领导对采购过程进行监督，确保采购流程合规。
2. 采购品质监督：严格把关采购品质，进行抽检和定期检查，确保产品符合标准。
3. 成本控制监督：监督采购成本，对可能导致成本增加的行为及时纠正。
五、处罚规定1. 采购人员如有违反规定行为，将根据情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣减工资、停职、解雇等。
2. 严重违规行为将按公司规定处理，必要时报警处理。
六、附则1. 本规章制度于颁布后即时生效，如有需要修改，应经相关部门领导审批。
食堂原材料采购治理制度
食堂原材料采购治理制度一、采购管理机构和责任1.设立采购管理机构：食堂应设立专门的采购管理机构，负责食材采购的策划、组织、执行和监督工作。
2.明确采购管理职责：采购管理机构负责制定食材采购流程和制度，负责食材供应商的选择和评估，并进行价格谈判和合同签订。
二、食材供应商的选择和评估1.定期评估供应商：依据供应商提供的资质证明和食材质量报告等材料，对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信用状况、食材质量和送货准时度等方面。
2.合理设置供应商等级：根据供应商的评估结果，对供应商进行合理的等级划分，并与供应商签订合作协议，明确双方的权益和责任。
三、食材采购流程1.采购计划编制：采购管理机构根据食堂的用餐需求编制食材采购计划，包括采购数量、采购时间和采购预算等。
2.发布采购公告：采购管理机构根据采购计划发布采购公告，向符合条件的供应商发送采购邀请函，并明确投标截止时间和地点。
3.供应商投标和评审：供应商根据采购公告要求提交投标文件，采购管理机构对投标文件进行评审，评审内容包括货物价格、资质证明和食材质量等。
4.采购谈判和合同签订：采购管理机构与中标供应商进行价格谈判，达成一致后签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5.食材验收和质量检查：食材送达后，采购管理机构负责对食材进行验收和质量检查，确保食材符合相关标准和质量要求。
6.采购记录和报表：采购管理机构应及时记录和报表食材采购情况，包括采购数量、价格、供应商等信息，以备查档和日后参考。
四、食材供应商监督和制裁1.监督供应商履行合同：采购管理机构应对供应商履行合同的情况进行监督，包括食材质量、送货准时度和价格执行等。
2.不合格食材处理：一旦发现供应商提供的食材不合格，采购管理机构应立即采取相应措施，如退货、召回或处罚等。
3.供应商黑名单制度：对违反合同约定、提供虚假材料或屡次提供不合格食材的供应商，采购管理机构可以纳入黑名单，并采取相应的制度和措施进行惩罚。
局食堂采购管理制度汇编
局食堂采购管理制度汇编一、采购管理制度概述局食堂采购管理制度是为规范局食堂采购行为，确保采购活动的公开、公正、公平，保证食材的质量和供应的稳定，提高采购效率的一系列制度的集合。
二、采购管理流程2.1 采购需求确认食堂管理员根据食堂实际需要，确定采购所需的食材种类、数量和规格，形成采购计划。
2.2 供应商选择食堂管理员根据供应商的信誉、质量、价格等因素，选择供应商名单，并制定供应商评估体系。
2.3 采购公告发布食堂管理员通过内部通知或公告发布采购公告，明确采购的食材种类、数量和规格，并规定投标截止时间和方式。
2.4 供应商投标供应商根据采购公告要求，提交书面投标文件，并按要求提供相关证明材料。
2.5 评标与资格审查食堂管理员组织评标委员会，对供应商的投标文件进行评标，并进行资格审查。
评标标准包括价格、质量、售后服务等。
2.6 中标结果公示食堂管理员根据评标结果确定中标供应商，并在局内公示中标结果，公示期限为5个工作日。
2.7 合同签订食堂管理员与中标供应商签订正式采购合同，明确采购的食材品种、数量、价格、交货期限等具体要求。
2.8 供货监督与验收食堂管理员对供应商的供货进行监督，确保供应商按合同要求供货，并进行验收。
验收标准根据食材的质量要求进行。
2.9 采购记录与档案管理食堂管理员按照规定，对每一次采购活动进行记录，包括采购品种、数量、供应商信息等，并建立相应的档案管理系统。
三、采购管理职责3.1 食堂管理员的职责•确定采购需求•选择供应商并建立供应商评估体系•发布采购公告•组织评标与资格审查•签订采购合同•监督供货与验收•记录采购活动并进行档案管理3.2 供应商的职责•提供准确的投标文件和相关证明材料•按合同要求供货并按时交付•提供售后服务和技术支持四、违规处理4.1 供应商违规处理对供应商的违规行为，如质量问题、未按合同要求交货等情况，可以采取以下措施：•警告或罚款•暂停供货资格•终止合作关系4.2 食堂管理员违规处理对食堂管理员的违规行为，如私自选择供应商、泄漏采购信息等情况，可以采取以下措施：•警告或记过•暂停或解除职务•追究法律责任五、监督与评估局食堂采购活动由局内监督部门进行监督，定期评估采购活动的执行情况，并提出改进建议。
食材物资采购制度汇编范本
食材物资采购制度汇编范本第一章总则第一条为了规范食材物资的采购管理，确保食材质量，降低采购成本，提高采购效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部食材物资的采购管理，包括食品原材料、调料、蔬菜、肉类、日用品等。
第三条食材物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合规性。
第二章采购组织与管理第四条设立采购部门，负责食材物资的采购工作。
采购部门应具备专业的采购团队，负责制定采购计划、采购策略和供应商管理。
第五条采购部门应建立供应商评审机制，对供应商进行筛选、评估和监督。
供应商的选择应考虑供应商的实力、信誉、质量、价格和服务等因素。
第六条采购部门应与供应商建立长期合作关系，实施集中定点采购，以降低采购成本和提高采购效率。
第七条采购部门应制定采购合同管理制度，与供应商签订采购合同，明确采购条款和双方的权利义务。
第三章采购流程与要求第八条采购部门应根据公司的需求制定采购计划，明确采购的物品、数量、质量和交货时间等要求。
第九条采购部门应通过询价、比价、招标等方式选择供应商，并进行综合评估，选择最优供应商进行采购。
第十条采购部门应进行现场验收，检查食材物资的质量和数量，确保符合采购要求。
第十一条采购部门应保存采购记录，包括采购计划、采购合同、采购凭证、验收报告等，以备查核。
第四章质量控制与安全管理第十二条采购部门应建立食材质量控制体系，对供应商的质量进行监督和检查，确保食材符合食品安全标准。
第十三条采购部门应加强食材安全管理，建立食材追溯体系，确保食材来源的可追溯性。
第十四条采购部门应定期对供应商进行评估，对不符合质量要求的供应商进行处理或淘汰。
第五章监督与考核第十五条设立采购监督机构，对采购部门的采购工作进行监督和检查，确保采购活动的合规性和透明度。
第十六条建立采购考核制度，对采购部门的采购效果、成本控制和供应商管理等方面进行考核。
第六章附则第十七条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司领导决定。
食堂购菜管理制度
食堂购菜管理制度一、总则为规范食堂购菜行为，保障食堂食材的安全和质量，提高食堂运营效率，制定本管理制度。
二、购菜单位1. 食堂采购部门是指负责食堂食材采购的专门机构，负责制定采购计划，寻找供应商，签订采购合同等事务。
2. 食堂食材采购部门主要由采购主管和采购员组成，负责具体执行食材的采购工作。
三、采购程序1. 采购计划：食堂采购部门应每月制定食材采购计划，包括所需食材种类和数量等信息。
2. 供应商选择：食堂采购部门应根据食材的品质、价格、信誉等因素，选择合适的供应商。
3. 询价比价：食堂采购部门应向不同供应商询价比价，选择性价比较优的供应商进行采购。
4. 签订采购合同：选定供应商后，食堂采购部门应与供应商签订采购合同，明确食材种类、数量、价格、交期等内容。
5. 验收入库：食堂采购部门应在食材到货后，对食材进行验收，并及时入库。
6. 采购台账：食堂采购部门应建立完善的食材采购台账，记录每笔采购的详细信息。
四、供应商管理1. 供应商准入制度：食堂采购部门应对新的供应商进行准入审核，确保其具有合法的经营资质。
2. 供应商考核制度：食堂采购部门应定期对供应商进行考核，评估其产品质量、交货准时率等情况。
3. 合作协议：食堂采购部门与供应商签订合作协议，明确双方的权利义务，规范采购行为。
五、质量管理1. 食材检验：食堂采购部门应对采购的食材进行严格的检验，确保符合食品安全标准。
2. 食材存储：食堂采购部门应建立科学的食材存储制度，确保食材的新鲜和安全。
3. 食材处理：食堂采购部门应根据不同食材的特点，合理安排食材的加工和处理。
4. 废弃物处理：食堂采购部门应妥善处理食材加工过程中产生的废弃物，减少对环境的影响。
六、成本控制1. 成本核算：食堂采购部门应对每笔采购的费用进行详细核算，确保成本控制在合理范围内。
2. 成本分析：食堂采购部门应定期进行成本分析，找出成本高的原因，并采取相应措施进行调整。
3. 降本增效：食堂采购部门应努力降低食材采购成本，并提高采购效率，以提高食堂运营的盈利能力。
2024年食堂采购管理制度(汇编篇)
2024年食堂采购管理制度(汇编篇)食堂采购管理制度1一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的`方式供货。
六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。
验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。
十一、非定型包装食物的验收。
（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；（二）闻：是否有异味；（三）手感有无异样；（四）蔬菜是否新鲜。
十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。
公司食堂采购管理制度
公司食堂采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司食堂的采购管理工作，提高食堂食品的质量和安全，有效控制采购成本，特制定本制度。
第二条公司食堂采购管理制度适用于公司直接管理的食堂，包括公司总部食堂和分支机构食堂。
采购范围包括食品、餐具、清洁用品等。
第三条公司食堂采购管理应遵循经济、适用、合理、合法的原则，确保食品质量和食品安全。
第四条食堂采购管理相关人员应严格遵守本制度规定，不得违规操作。
第二章食堂采购管理责任第五条公司食堂采购管理主要负责人应具备食品安全相关知识和技能，负责食堂采购计划的编制和实施。
第六条食堂采购管理主要负责人应负责制定采购管理制度、采购流程和标准，确保采购工作的规范进行。
第七条食堂采购管理主要负责人应定期对食堂采购管理工作进行检查和评估，及时发现并解决存在的问题。
第八条食堂采购管理主要负责人应定期向公司领导汇报食堂采购管理工作情况，提出改进建议并进行实施。
第九条公司食堂采购管理主要负责人应加强对食品供应商的考察和管理，确保所采购食品的质量和安全。
第三章食堂采购管理流程第十条食堂采购管理应根据食堂实际情况制定采购计划，明确食品种类、数量和价格等具体标准。
第十一条食堂采购管理应根据采购计划向食品供应商发送询价单，征询报价并进行比较，选择性价比高的供应商。
第十二条食堂采购管理应签订食品采购合同，明确双方权利义务，确保采购过程合法合规。
第十三条食堂采购管理应定期对供应商进行评估，根据评估结果调整采购策略，保证食品质量和供应稳定。
第四章食堂采购管理控制第十四条食堂采购管理应建立食品质量和安全检验机制，对每批食品进行抽样检测，确保符合国家相关标准。
第十五条食堂采购管理应建立食品安全档案，对每批食品的生产、检验等信息进行记录，并妥善保存。
第十六条食堂采购管理应定期对食堂食品和餐具进行清洁消毒，确保食品安全卫生。
第十七条食堂采购管理应建立食堂库存管理制度，对食品库存进行定期盘点和清点。
第五章食堂采购管理监督第十八条公司食堂采购管理应接受公司内部审计部门和相关部门的监督检查，及时整改存在的问题。
餐厅采购员规章制度
餐厅采购员规章制度第一章总则第一条为规范餐厅采购工作，提高采购效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅的采购员，包括餐厅的食材、器具以及日常用品的采购工作。
第三条采购员应遵守国家法律法规和公司制度，严格执行本规章制度。
第四条餐厅采购员的主要职责是为餐厅提供高质量、合理价格的原料、器具和日用品。
第五条采购员应具备一定的专业知识和采购经验，能够保证采购工作的顺利进行。
第六条采购员应严格执行餐厅的采购预算，确保采购成本控制在合理范围内。
第七条采购员应具备一定的市场分析能力和谈判技巧，能够从供应商那里获取最优惠的价格和条件。
第八条采购员应具备良好的亲和力和团队合作精神，与其他部门密切合作，保证餐厅的正常运营。
第二章采购流程第九条餐厅采购员应根据餐厅的菜单和销售情况，制定采购计划，确定采购需求。
第十条采购员应充分了解市场行情，寻找适合的供应商，进行比价和谈判。
第十一条采购员应与供应商签订合同，明确价格、数量、交货期限等具体要求。
第十二条采购员应及时跟进供应商的交货情况，保证原料、器具和日用品的供应及时到位。
第十三条采购员应及时更新库存信息，控制库存量，避免原料过期及浪费。
第十四条采购员应定期向餐厅领导汇报采购工作，做好采购记录和档案管理。
第三章工作要求第十五条采购员应严格按照餐厅的采购计划和要求进行采购工作，不能擅自改变采购方案。
第十六条采购员应保证采购的原料、器具和日用品质量符合国家标准和餐厅的要求。
第十七条采购员应确保与供应商的合作合法合规，严禁收受回扣和贿赂。
第十八条采购员在谈判价格和条件时应注重诚信，不得虚假宣传或误导供应商。
第十九条采购员应保护餐厅的商业秘密，严格保管采购记录和档案，不得泄露信息。
第四章违规处理第二十条若发现采购员违反规章制度的行为，将按照公司的相关规定给予相应处理，轻者警告、记过，重者调离岗位或辞退。
第二十一条若采购员的违规行为造成餐厅的损失，将追究其法律责任。
第二十二条对于严重违规行为，可向相关部门报案，追求法律责任。
采购管理制度(汇编15篇)(最新)
一、食品添加剂的采购1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。
2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。
4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。
二、食品添加剂的使用1 入库检验1) 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成份、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。
2) 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。
3) 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。
做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
4) 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
2 称量使用1) 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照 GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
2) 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
3) 使用时应严格按照配方称量，严防多称或者混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清晰，以防误用。
食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
第一章总则第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。
国企食堂采购制度汇编范本
国企食堂采购制度汇编范本一、总则第一条为了加强国有企业（以下简称企业）食堂采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保食堂食品质量安全，制定本制度。
第二条本制度适用于企业食堂采购活动的组织、实施和管理。
第三条企业食堂采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律、法规和政策，保障食堂就餐人员的合法权益。
第四条企业食堂采购活动应建立健全内部控制制度，明确各部门和人员的职责、权限，确保采购活动的合规、高效进行。
二、采购组织与管理第五条企业食堂采购应成立采购管理小组，负责采购计划的编制、采购活动的组织实施和采购成果的验收等工作。
第六条采购管理小组成员应具备相应的专业知识和业务能力，遵守职业道德，诚实守信。
第七条企业食堂采购计划应根据食堂就餐人员需求、食材消耗规律、市场供应情况等因素编制，合理预测食材需求，确保采购计划的科学性、合理性和可行性。
第八条企业食堂采购活动应按照采购计划组织实施，采购过程中应严格执行采购程序，确保采购活动的公开、公平、公正。
第九条企业食堂采购成果的验收应按照采购合同的约定进行，确保食材的品种、质量、数量等符合要求。
三、采购方式与程序第十条企业食堂采购应采用公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，选择合格的供应商。
第十一条公开招标采购应按照以下程序进行：（一）发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标；（二）编制招标文件，明确采购需求、投标条件、评标标准等内容；（三）组织开标、评标、定标活动，确定中标供应商；（四）与中标供应商签订采购合同，办理采购手续。
第十二条竞争性谈判采购应按照以下程序进行：（一）确定采购需求，邀请符合资质的供应商参加谈判；（二）组织谈判活动，与供应商就采购价格、质量、交货期限等内容进行协商；（三）根据谈判结果确定成交供应商；（四）与成交供应商签订采购合同，办理采购手续。
第十三条单一来源采购应按照以下程序进行：（一）确定采购需求，查询市场供应情况，选择唯一的供应商；（二）进行价格谈判，确定采购价格；（三）编制采购合同，办理采购手续。
饭店物资采购管理制度
饭店物资采购管理制度第一章总则第一条为规范饭店物资采购管理，提高采购效率和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于饭店所有物资采购行为，包括食材、设备、日用品等。
第三条饭店物资采购应遵循公平、公正、诚信原则，维护饭店利益。
第二章采购流程第四条饭店物资采购应依据饭店的需求情况编制采购计划，确定规格、数量、品种等采购需求。
第五条采购部门应根据采购计划进行供应商的选择和比价，确保选取质量稳定、价格合理的供应商。
第六条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、数量、价格等内容，确保采购达成。
第七条采购部门应监督供应商按照合同要求履行供货责任，并及时处理采购过程中的问题。
第三章供应商管理第八条饭店应建立并维护供应商数据库，对供应商进行分类管理，定期评估供应商表现。
第九条供应商在与饭店的合作中应遵守相关法律法规，遵循诚信、公平的原则，确保供货质量。
第十条如果供应商提供的产品出现质量问题，饭店有权暂停合作，追究其责任。
第四章采购监督第十一条饭店应建立采购监督制度，设立监督岗位，监督采购流程的合规性和有效性。
第十二条采购监督应定期进行内部审计、抽查等活动，查看采购文件、合同等资料的完整性和真实性。
第十三条发现采购违规行为应立即上报相关部门处理，并进行整改。
第五章外部合作第十四条饭店有权与其他机构或企业合作采购物资，但必须经过合法合规程序。
第十五条合作采购应充分保障饭店的利益，确保采购品质、价格的合理性。
第六章附则第十六条饭店物资采购管理制度由饭店管理部门负责制定并定期修订。
第十七条本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经相关部门协商通过，并报领导批准。
第十八条未尽事宜参照相关法律法规和饭店内部规章制度执行。
以上为饭店物资采购管理制度，旨在规范和提高饭店物资采购管理水平，确保饭店的利益和声誉。
酒店食品采购规章制度范本
酒店食品采购规章制度范本第一条总则为规范酒店食品采购过程，确保采购食品的质量和安全，保障客人的饮食健康，制定本规章制度。
第二条采购程序1. 采购部门负责统一规划和管理酒店食品的供应和采购工作；2. 采购部门需根据酒店的实际情况和业务需求，及时制定采购计划；3. 采购人员应当按照采购计划，通过合法渠道、合法手段采购酒店所需食品；4. 采购部门需建立供应商名录，对供应商进行认真筛选，并定期进行评估和考核；5. 采购人员需根据酒店的经营状况、市场行情等情况，进行供应商的比价和评估，确保选用质量好、服务好、价格合理的供应商。
第三条食品质量管理1. 采购人员在选择供应商时，应重点考虑食品质量因素，并要求供应商提供食品的质量检测报告；2. 采购部门需建立食品质量抽检制度，对采购的食品进行抽检，确保食品的质量符合国家卫生标准；3. 酒店食品的储存和保管需符合食品安全法规的要求，保持食品的新鲜度和卫生状况；4. 酒店食品的加工和制作人员需经过专业培训和考核，确保食品的制作过程符合卫生标准。
第四条食品安全管理1. 采购部门需对采购的食品进行溯源管理，追溯食品的生产日期、生产批次等信息，确保食品的安全性；2. 酒店食品的供应商需具备健全的食品安全管理体系，确保食品的生产加工环境符合卫生标准，确保食品的安全性。
第五条突发事件管理1. 酒店食品采购过程中出现食品质量问题、供应商违约等突发事件，采购部门需及时报告酒店管理层，制定应对措施；2. 对于食品质量问题、供应商违约等突发事件，采购部门需追究相关责任人的责任，并及时协调处理，保障酒店食品的质量和安全。
第六条监督检查1. 酒店管理层需对采购部门的食品采购工作进行定期检查和评估；2. 采购部门需对食品的采购、储存、加工等环节进行自查自纠，确保食品的质量和安全；3. 对于发现的食品质量问题和安全隐患，采购部门需及时整改，并向酒店管理层报告。
第七条处罚规定1. 对于违反本规章制度的食品采购人员和供应商，酒店管理层将根据情节轻重给予相应的处罚措施；2. 对于食品质量问题、安全隐患等严重情况，酒店管理层将取消相关人员的采购资格，并追究相关责任人的法律责任。
公司厨房采购的管理制度
公司厨房采购的管理制度一、采购原则采购工作应遵循“质量第一、价格合理、服务优良”的原则，确保食材新鲜、安全，同时考虑性价比，避免不必要的浪费。
二、采购计划1. 厨房应根据实际需求，提前制定周/月采购计划，包括食材种类、数量、预计使用时间等，并报相关部门审批。
2. 对于节假日或特殊活动期间的采购需求，应提前进行市场调研，并制定相应的临时采购计划。
三、供应商选择1. 供应商的选择应基于食材质量、价格、配送能力及售后服务等因素进行综合评估。
2. 定期对供应商进行评价，确保其服务水平和供应能力符合公司要求。
3. 鼓励采用竞标等方式选择合适的供应商，以保证食材供应的稳定性和成本效益。
四、采购执行1. 采购人员应根据批准的采购计划执行采购任务，不得擅自更改品种和数量。
2. 采购过程中应索取并保存供应商的合格证明、检疫证明等相关文件，以备查验。
3. 对于大宗采购或长期供应合同，应签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
五、验收与入库1. 食材到货后，应由专人负责验收，检查食材的质量和数量是否符合要求。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将食材妥善存放于指定区域，防止交叉污染和变质。
3. 对于不合格的食材，应立即退回供应商并记录原因。
六、库存管理1. 定期对库存食材进行盘点，确保库存信息的准确性。
2. 严格执行先进先出的原则，防止食材过期导致损失。
3. 对于易腐食材，应特别注意存储条件，避免食品安全隐患。
七、成本控制1. 通过市场调研和成本分析，不断优化采购策略，降低采购成本。
2. 加强内部审计，防止采购过程中的不规范行为。
3. 对于超出预算的采购需求，应进行严格的审查和批准程序。
八、持续改进1. 定期收集厨房工作人员、员工等各方面的意见和建议，不断优化采购流程。
2. 关注行业动态和技术发展，引入先进的管理理念和工具，提升采购管理水平。
酒楼采购规章制度内容怎么写
酒楼采购规章制度内容怎么写第一章总则第一条为规范酒楼采购工作，保障酒楼运营质量，制定本规章。
第二条本规章适用于酒楼所有采购活动，包括原料、设备、器具等的采购。
第三条酒楼所有采购活动必须遵循法律法规，保障质量和安全。
第四条酒楼采购工作负责人为酒楼经理，具体执行人员由采购部门任命。
第五条本规章由采购部门负责解释和执行。
第二章采购流程第六条酒楼采购分为订货、验货、付款三个步骤。
第七条采购工作负责人根据酒楼需求编制采购计划，并提交给采购部门。
第八条采购部门根据采购计划进行适当的调研和比价，制定采购方案。
第九条采购部门根据采购方案与供应商进行商谈，确定具体的采购合同。
第十条采购部门接收到货物后，进行验货，并填写验收记录。
第十一条验货合格后，采购部门将货款支付给供应商。
第三章采购管理第十二条采购部门负责每日的采购工作，做好采购记录，并形成采购档案。
第十三条采购部门必须保管好各类采购凭证，确保采购工作的真实性和合法性。
第十四条酒楼采购工作负责人必须定期检查采购记录，确保采购行为符合规章制度要求。
第十五条采购部门必须与供应商建立长期合作关系，确保货物质量和价格的稳定。
第四章罚则第十六条对于违反本规章制度的行为，将严肃处理，情节严重的将追究法律责任。
第十七条对于不良品的采购行为，将由采购部门负责人承担责任。
第十八条对于失职渎职的采购部门人员，酒楼将给予相应处分，包括警告、记过、降职等。
第五章附则第十九条本规章由酒楼经理负责解释和执行，如有需要，可根据实际情况进行调整。
第二十条本规章自发布之日起生效。
公司食堂物资采购管理制度
公司食堂物资采购管理制度一、制度目的该制度的建立是为了规范公司食堂的物资采购流程，确保采购活动的公开、公平、公正，提高物资使用效率，降低成本，保障食品安全，满足员工的饮食需求。
二、采购原则1. 公开透明：所有采购信息需公开，接受所有利益相关方的监督。
2. 公平竞争：采购活动应保证供应商之间的公平竞争，不得无故排斥潜在供应商。
3. 质量优先：在保证食品安全的前提下，优先考虑物资的质量。
4. 成本效益：在满足质量和安全标准的基础上，追求成本的最优化。
三、采购流程1. 需求计划：食堂管理部门根据实际需要，提前制定月度或季度的食材及物资采购计划。
2. 审批流程：采购计划需经过相关部门审核，并报公司管理层批准。
3. 供应商选择：通过比较不同供应商的报价、质量、服务等因素，选择合适的供应商。
4. 下单采购：与选定的供应商签订采购合同，明确物资种类、数量、价格、交货时间等条款。
5. 收货验收：食堂管理部门负责收货，并对物资进行严格的质量检验。
6. 入库登记：合格的物资进行入库登记，不合格的物资需及时退回供应商并记录原因。
7. 结算支付：根据合同约定和收货情况，按时完成对供应商的支付。
四、监督管理1. 定期审计：公司应定期对食堂物资采购进行审计，确保流程的合规性。
2. 异常处理：对于采购过程中出现的任何异常情况，应立即上报并采取措施处理。
3. 反馈机制：建立员工反馈机制，收集员工对食堂服务的意见和建议，不断优化采购管理。
五、责任追究对于违反采购管理制度的行为，公司将依据相关规定进行责任追究，包括但不限于警告、罚款、解除职务或解除劳动合同等。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司食堂管理部门负责解释。
如有未尽事宜，按照公司其他相关管理规定执行。
总结：。
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餐饮采购管理制度
为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则
1廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；
2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需
求的基础上最大限度降低采购成本；
3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工
作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；
4.所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购；
5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部
门提出请购，然后集中办理采购；
6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更
供应商；
7.科学、客观、认真地进行收货质量检查；
第二条供货商的确定原则
1初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，
在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目
前的供货状况。
2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比
较尝试。
3.确定供货商：在使用两个月的基础上由总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小
组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满
前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则
1由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2.调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原贝打单项
货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
3 .调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
4.零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。
第四条采购的定价原则
1.设立寻价员：由厨师长、质检员组成，每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查
的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2•价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范
围如下:
（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%
（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%
（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。
价格在一元
以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，
其定价原则可适当放宽。
第五条审购程序
（一）耗用物品的审购程序
1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联
（采购员、仓管员、财务部各一联）。
写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审
批后，交由采购办理。
2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
3、零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
（二）自购菜品的申购程序
1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，由厨房负责人签字后，交米购办理。
2、酒店管理人员与厨师长应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，应以书面形式通知采购进货。
（三）供货商送货的申购程序：
1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部
门办理。
2、酒水、物料由店经理签字以书面形式通知吧台，不需填写申购单，结账必须由总经理签
字方可付款。
3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经
理批准不得擅自通知送货。
第六条米购数量的确定原则
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的米购数量。
（一）鲜货、蔬菜、水发货的米购数量。
1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提
出次日的采购数量。
（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因
数，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、库存量上下限的计算公式：最低库存量二每日需用量X发货天数最高库存量二每日需用量X15天
第七条：货物的验收原则
（一）验收的质量标准：根据本公司制定的《采购物资质量标准》进行验收
（二）验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
（三）验收人员：采购人员、领用部门负责人共同验收。
（四）验收时间：
每日上午9：30---10 : 00 下午4: 30
（五）验收程序：
1、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人签字生效。
签字完毕后的入
库单或验收单一式三联（采购员或供货商、财务部各一联）。
2、对不符合质量标准和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒
绝收货。
第八条仓库管理
（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。
（二）、货物入库
1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。
符合要求的方能入库。
2、采购员及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑或现金采购记账本。
（三）、库存保管
1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
2、做到先进先出、防止积压变质。
3、凡是库存超过30天，都要上“黑名单”，上报部门负责人
第九条米购事项
1采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购。
在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金
额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。
菜品要分别堆放装运，以便领货。
鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。
冷藏肉品注意保鲜。
3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明
并说明原因，报总经理批准方可报账。
5、采购部工作职责：i、建立供应厂商与价格记录；ii、采购方式设定及市场行情调查；
iii、询价、比价、议价、订购工作；iv、送货进度控制与督促；V、来货质量、数量异常处理；vi、付款整理、审查；vii、提交采购工作报告。
采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：1）本月采购货物的类别与比例；（2）本月因采购质量不符存在退货的次数；（3）本月各供应商供货的金额及分布情况；（4）询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况；（5）供应商送货效率；（6）各供应商存的问题及改进建议；（7）采购中存在的问题及改进建议；（8）与各部门勾通，协调解决处理的问题分析。
6、采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。
在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。
同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。
为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证
及时、保质、保量地做好采购工作。
必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。
必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。