三合一体系程序文件清单

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质量环境职业健康安全管理体系三合一整合全套体系文件(管理手册+程序文件)

风险和机遇的应对措施控制程
4
MC-QES-03
环境因素的识别和评价管理程序
5
MC-QES-04
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
6
MC-QES-05
经营计划管理程序
7
MC-QES-06
目标、指标和管理方案控制程序
8
MC-QES-07
组织变更管理控制程序
9
MC-QES-08
组织知识管理控制程序
10
公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。
14
4.1理解组织及Βιβλιοθήκη 所处的环境154.2
理解相关方的需求和期望
16
4.3
确定管理体系的范围
17
4.4
管理体系及其过程
18
5.1
领导作用和承诺
20
5.2
质量、环境和职业健康安全方针
21
5.3
组织的岗位、职责和权限
22
6.1
应对风险和机遇的措施
31
6.2
管理目标及其实现的策划
34
6.3
管理体系变更的策划
在持续发展的基础上，在亿洋特色的企业文化引领下，通过组织的高效运转，公司将会不断地发展壮大，向世界展现一个充满活力、技术优越、诚实守信的优秀工具企业的形象。
通讯地址：
电话：传真：
Http:E-mail：
0.2 企业愿景、使命、核心价值观
0.2.1愿景：

三合一程序文件汇编37个

37个程序文件汇编（2015版）文件目录序号文件名称代号1MP-01文件控制程序2MP-02记录控制程序3MP-03环境因素识别评价控制程序4MP-04危险源辨识及风险评价控制程序5MP-05法律法规收集及评价控制程序6MP-06目标指标管理方案控制程序7MP-07沟通控制程序8MP-08 管理评审程序9MP-09人力资源和培训管理程序10MP-10 生产设备控制程序11MP-11产品实现的策划控制程序12MP-12 与顾客有关的过程控制程序13MP-13 设计和开发控制程序14MP-14A 采购过程控制程序15MP-15生产提供控制程序16MP-16服务提供控制程序17MP-17 标识和可追溯性控制程序18MP-18顾客财产控制程序19MP-19监视和测量装置的控制程序20MP-20三废管理程序21MP-21噪声控制程序22MP-22工作环境控制程序23MP-23制造和装配防伤害控制程序24MP-24易燃易爆品安全管理控制程序25MP-25安全标识控制程序26MP-26节能降耗控制程序27MP-27应急准备与响应控制程序28MP-28内部审核程序29MP-29过程监视和测量程序30MP-30产品监视和测量程序31MP-31绩效的监视和测量控制程序32MP-32质量信息管理程序33MP-33不合格品控制程序34MP-34不符合、事件控制程序35MP-35数据分析控制程序文件控制程序1 目的确保体系文件的适宜性和正确使用，避免使用过期、作废文件。

2 适用范围适用于公司管理文件、技术文件和外来文件。

3 职责3.1 总经理负责三合一管理体系手册的批准、发布。

3.2 管理者对体系文件适宜性负责，负责体系文件会签。

3.3 各职能部门负责职责范围内的文件编制。

分管领导批准其管辖部门的文件审批。

3.4 文控中心负责文件复制和分发，各部门负责本部门文件的保管，文控中心负责归档文件的保管。

4 程序4.1 文件编号4.1.1 文件编号规则a) 三合一管理体系手册：XGZG/QEOM -颁发年份-版次。

三合一管理体系相关规范清单

三合一管理体系适用的规范、标准及法律、法规清单编制：王哲畅新会樊月英审核：张雪娥审批：石会荣陕西建工集团第六建筑工程有限公司二0一二年八月二十七日目录第一部分：三合一管理体系相关规范、标准清单一、质量管理体系相关标准清单 (1)二、环境管理体系相关标准清单 (19)三、职业健康安全管理体系相关标准清单 (21)第二部分：三合一管理体系相关法律、法规清单一、质量管理法律、法规、规章及部发文件 (25)二、环境保护法律、法规目录清单 (28)三、职业健康安全法律、法规目录清单 (31)第一部分三合一管理体系相关规范、标准清单一、质量管理体系规范、标准（一）、规范、标准、规程（二）、陕西省建筑工程施工工艺标准（三）、材料标准（四）、标准图（五）、企业标准（三合一管理体系文件、工法）（六）、作废标准清单二环境体系相关标准三、职业健康安全管理体系相关标准第二部分三合一管理体系法律、法规清单一、质量管理法律、法规、规章及部发文件（一）国家法律、法规、规章及部发文件1、中华人民共和国建筑法中华人民共和国主席令（第46号）2011.7.1实施2、建设工程质量管理条例中华人民共和国国务院令（第279号）3、建设工程勘察设计管理条例中华人民共和国国务院令（第293号）4、国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知国办发（2001）81号5、建设工程勘察设计市场管理规定建设部令（第65号）6、关于修改《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的决定建设部令（第2号）2009.10.19实施7、房屋建筑工程质量保修办法建设部令（第80号）8、实施工程建设强制性标准监督规定建设部令（第81号）9、建设工程监理范围和规模标准规定建设部令（第86号）10、建设部关于修改《建筑工程施工许可管理办法》的决定建设部令（第91号）11、建筑工程施工发包与承包计价管理办法建设部令（第107号）12、建设领域推广应用新技术管理规定建设部令（第109号）13、关于印发《建设部建筑业新技术应用示范工程管理办法》的通知建质[2002]73号14、关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的通知建设部文件建住宅[2000]142号15、关于印发《国家康居示范工程管理办法》的通知建住宅[2001]274号16、全国工程建设质量管理小组活动管理办法（修订稿）建协质[2005]2号17、关于建设中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）网络数据库的通知建协秘[2007]4号18、关于印发《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的通知住建部建质[2009]254号19、建筑业10项新技术（2010）住建设部2010.10.24 （二）地方法规、规章与法规性文件20、《关于修改〈陕西省建筑市场管理条例〉的决定》(2004年)陕西省人民代表大会常务委员会公告第20号21、陕西省建设工程质量和安全生产管理条例陕西省人民代表大会常务委员会公告第十一届第22号2010年3月1日实施22、陕西建工集团总公司关于印发《“华山杯”工程质量奖评选暂行办法》的通知陕建集团[2003]30号23、陕建集团总公司《陕西建工集团建筑工程施工质量控制等级核验办法》的通知陕建集团[2011]83号24、关于印发《陕西建工集团建设工程质量管理办法》的通知陕建总通[2011]88号25、关于印发《咸阳市建设工程“秦阳杯”（市优质工程）评选暂行办法》的通知咸建协发[2006]10号26、关于在我市建设工程中推广应用建筑外墙涂料的通知咸政建发[2005]77号27、关于印发《陕西建工集团科技进步论文征集及优秀论文评选办法》的通知陕建总通[2007]97号28、关于印发《西安市建设工程“雁塔杯”奖评选办法》的通知西建协发[2008]7号29、西安市城乡建设委员会关于印发西安市建筑施工现场重大危险源管理制度的通知市建发[2008]40号30、关于印发《西安市工程建设优秀质量管理（QC）小组评选暂行办法》的通知西建协发[2009]19号31、关于修订《工程科技质量奖罚办法》的通知陕六建[2011]114号（三）省建设厅制定的法规性文件及其它文件32、关于印发《陕西省建设工程长安杯奖（省优质工程）评选办法》的通知陕建建发[2000]172号33、关于印发《陕西省房屋建筑工程和市政工程施工建立招标投标（试行）办法》的通知陕建建发[2001]118号34、印发《陕西省建设厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的实施方案》的通知陕建建发[2001]149号35、关于开展全省建设工程基坑施工安全专项治理的通知陕建建发[2001]182号36、关于转发《建筑业企业资质管理规定实施意见》的通知陕建建发[2001]210号37、转发建设部《关于印发（建筑市场稽查暂行办法）的通知陕建建发[2001]292号38、关于印发《建筑市场稽查暂行办法》的通知陕建建发[2001]166号39、陕西省关于进一步加强建筑业企业项目经理管理的通知陕建建发[2001]396号40、关于加强建设监理企业监理岗位从业人员管理的通知陕建建发[2001]404号41、关于印发《陕西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的通知陕建发[2001]443号42、关于印发《陕西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标评标细则》的通知陕建建发[2001]446号43、省建设厅转发建设部《关于印发‹工程质量监督工作导则›的通知》和《关于建设行政主管部门对监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》的通知陕建发[2003]138号44、基本建设项目招投标法律法规及政策性文件（2003年12月）45、陕西省建设厅关于印发《陕西省建设工程档案验收办法（暂行）》的通知陕建发[2003]105号46、中国建筑工程鲁班奖（国优）评选办法建协字[2000]17号47、陕西省建设工程质量监督管理实施办法陕建监总发[2000]26号48、房屋建筑工程实行见证取样和送检的规定建建[2000]211号49、陕西省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则陕建发[2011]169号50、建筑工程施工图设计文件审查暂行办法建设[2000]41号51、陕西省建设新技术示范工程建筑业综合项目验收评价标准陕建发[2005]95号52、陕西省建设厅关于在全省建筑行业中推行施工工艺标准的通知陕建发[2006]26号53、关于印发陕西省建筑结构示范工程评选实施细则的通知陕建连发[2007]32号54、陕西省建设厅关于公布《陕西省推广应用建设新技术和限制、禁止使用落后技术与产品公告（第一批）建筑节能及新型墙体材料部分》的通知陕建发[2008]14号55、陕西省建设工程消防监督管理规定（陕西省人民政府令第146号2011.2.1施行）56、关于废止《陕西省02系列建筑标准设计》和推广使用《陕西省09系列建筑标准设计》的通知陕建发[2011]108号二环境保护法律、法规目录清单（一）中华人民共和国宪法1、中华人民共和国宪法（第五届全国人民代表大会1982.12.4实施，2004.3.14修正）（二）环境保护法律2、GB/T24001-2005标准3、中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号1989.12.26）4、中华人民共和国大气污染防治法（中华人民共和国主席令第32号2000.9.1）5、中华人民共和国水污染防治法（中华人民共和国主席令第87号2008.6.1）6、中华人民共和国固体废物污染环境防治法（中华人民共和国主席令第31号2005.4.1）7、中华人民共和国环境噪声污染防治法（中华人民共和国主席令第77号1997.3.1）8、中华人民共和国清洁生产促进法（中华人民共和国主席令第72号2003.1.1）9、中华人民共和国环境影响评价法（中华人民共和国主席令第77号2003.9.1）（三）环境保护法规、法规性文件10、中华人民共和国水污染防治法实施细则（国务院令第284号2000.3.20）11、中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例（国务院令第507号2008.1.1）12、国务院关于环境保护若干问题的决定（国发[1996]31号1996.8.3）13、《排污费征收使用管理条例》（国务院令第369号2003.7.1）14、环境行政处罚办法（国家环境保护部令第8号2010.3.1）15、排放污染物申报登记管理规定（国家环保局令第10号1992.10.1）16、建设项目环境保护管理办法（86国环字第3号1986.3.26）17、全国环境监测管理条例（城乡建设环保部1983.7.21）18、建设项目环境保护管理条例（国务院令第253号1998.11.29）19、饮用水水源保护区污染防治管理规定（89环管字第201号1989.7.10）20、汽车排气污染监督管理办法（90环管字第359号1990.8.15）21、城市放射性废物管理办法（87环放字第239号1987.7.16）22、城市生活垃圾管理办法（建设部第157号1993.9.1）23、国家危险废弃物名录（国家环保部第1号令2008.8.1）24、危险废物污染防治技术政策(环发[2001]199号2001.12.17)25、建筑材料放射性核素限量（国家质量监督检验检疫总局发布2002.01.01）26、陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例（陕西省第九届人大会常委会公告[第47号] 2002.3.28）27、陕西省渭河流域水污染防治条例（陕西省第九届人大会常委会公告[第5号] 1998.8.22）28、中华人民共和国放射性污染防治法（主席令第6号2003.10.1）29、城市建筑垃圾管理规定（建设部令第139号2005.06.1）30、陕西省汉江丹江流域水污染防治条例（陕西省人大常委会公告第47号2006年3月1日）（四）资源法律、法规31、中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号2004.8.28）32、中华人民共和国土地管理法实施条例（国务院令第256号1999.1.1）33、中华人民共和国水法（中华人民共和国主席令第74号2002.10.1）34、中华人民共和国水土保持法（主席令第39号2011.3.1）35、中华人民共和国水土保持法实施条例（国务院令第120号1993.8.1）35、中华人民共和国节约能源法（中华人民共和国主席令第77号2008.4.1）37、基本农田保护条例（中华人民共和国国务院令第257号1999年1月1日）38、中华人民共和国可再生能源法（主席令第23号2010.4.1）39、取水许可和水资源费征收管理条例（国务院令第460号2006年4月15日）40、陕西省实施《中华人民共和国水法》办法（陕西省人大常委会公告第54号 2006年10月1日）41、中华人民共和国循环经济促进法（中华人民共和国主席令第4号2009.1.1）42、陕西省节约用水办法（陕西省人民政府令第91号2003.11.1）（五）相关法律、法规43、中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第74号2008.1.1）44、中华人民共和国乡镇企业法（中华人民共和国主席令第76号1997.1.1）45、中华人民共和国农业法（主席令第81号2003.3.1）46、中华人民共和国国消防法（中华人民共和国主席令第6号2009.5.1）47、中华人民共和国民用爆炸物品管理条例（中华人民共和国国务院1984.6.1.）48、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号2011.12.1）49、仓库防火安全管理规则（公安部令第6号1990.4.10）50、城市市容和环境卫生管理条例（国务院令第101号1992.8.1）51、关于进一步加强文明工地管理的通知陕建建发[2010]105号52、咸阳市质量技术监督局关于转《关于住宅建设中对电能表、燃气表、热量表安装使用前实施首次强检的通知》的通知咸质监[2002]76号53、建设工程施工现场管理规定（建设部令第15号1992.1.1）54、中华人民共和国野生动物保护法（主席令第24号2004.8.28）55、中华人民共和国野生植物保护条例（国务院令第204号1997.1.1）56、中华人民共和国自然保护区条例（中华人民共和国国务院令第167号发布1994.10.9）57、全国总工会关于进一步改善建筑业农民工作业、生活环境切实保障农民工职业健康的通知（建质[2006]58号2006.3.17）58、国家突发环境事件应急预案（国务院颁布2006.1.24）59、中华人民共和国突发事件应对法（中华人民共和国主席令第69号 2007.11.1）（六）国际公约60、保护臭氧层维也纳公约（1989.12.10）三、职业健康安全法律、法规清单（一）综合1、中华人民共和国宪法（节选）（1982.12.4）2、中华人民共和国刑法（节选）（1997.10.1）3、中华人民共和国刑法修正案（六）（2006.7.1）4、中华人民共和国劳动合同法（2008.1.1）5、中华人民共和国消防法（1998.9.1）6、中华人民共和国建筑法（1998.3.1）7、中华人民共和国工会法（修订）（2005.8.5）8、中华人民共和国安全生产法（2002.11.1）9、道路交通安全法（2004.5.1）10、违反《中华人民共和国劳动法》行政处罚办法（1995.1.1）11、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（2004.2号文）12、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定（国务院令第302号）13、陕西省人民政府关于重大安全事故行政责任追究的规定（陕西省人民政府令第74号）14、关于加强乡镇企业劳动保护工作的规定（1987.7.22）15、爆炸危险场所安全规定（1995.1.22）16、厂内机动车辆安全管理规定（1995.4.7）17、安全生产违法行为行政处罚办法（2008.1.1）18、重大事故隐患管理规定（1995.10.1）19、实施工程建设强制性标准监督规定（2000.8.25）20、建设工程安全生产管理条例（2004.2.1）21、建设部关于《危险性较大的分部分项工程管理办法》（建质[2009]87号）（2009.6.2）22、建设部《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》建质[2003]82号的通知（（2003.4.17）23、关于对建筑施工企业主要负责人、项目经理和专职安全生产管理人员安全生产考核的安排意见（2004、159号）24、建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全管理人员配备办法（2004、12、1）25、于印发《陕西省建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全管理人员安全生产考核管理实施细则》的通知（2005.9.1）26、国务院《安全生产许可证条例》（2003.10.1）27、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（2004.7.5）28、建设部关于严格实施建筑施工企业安全生产许可证制度的若干补充规定（建质[2006]18号2006.1.25）29、《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》（2008.6.30）30、关于实施《注册安全工程师执业资格制度暂行规定》补充规定的通知（2007.9.23）31、《陕西省安全生产条例》（2005.12.1）32、高危行业安全生产费用管理办法（2006.9.1）（二）化学危险品34、危险化学品安全管理条例（2002.3.15）35、工作场所安全使用化学品规定（1996.12.20）36、危险化学品登记注册管理规定（2000.9.11）37、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（2002.5.12）（三）三同时38、转发国家计委《关于印发（建设项目竣工验收办法）的通知》的通知（1990.10.8）39、建设项目职业安全卫生设施和技术措施验收办法 (1992.1.13)40、建设项目劳动安全卫生监察规定 (1997.1.1)41、建设项目劳动安全卫生预评价单位资格认可与管理规则 (1998.2.5)42、建设项目劳动安全卫生预评价管理办法 (1998.2.5) （四）伤亡事故调查和处理43、劳动部关于重伤事故范围的意见 (1960.5.23)44最高人民检察院、劳动人事部关于印发《关于查处重大责任事故的几项暂行规定》的通知（1986.3.25）45、关于实施《企业职工伤亡事故统计报表制度》有关事项的通知（1992.10.26）46、关于印发《企业职工伤亡事故统计报表制度》的通知（1993.1.1）47、工伤保险条例（2004.1.1）48、工伤认定办法（2004.1.1）49、因工死亡职工供养家属范围的规定（2003、9、23）50、生产安全事故报告和调查处理条例（国务院493号令2007.6.1）51、《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》（2007.11.15）（五）女工和未成年工保护52、中华人民共和国妇女权益保护法（1992.10.1）53、中华人民共和国未成年人保护法（2007.6.1）54、女职工劳动保护规定 (1988.9.1)55、《女职工劳动保护规定》问题解答（1989.1.20）56、女职工禁忌劳动范围的规定 (1990.1.18)57、禁止使用童工规定 (1991.4.5)58、女职工保健工作规定 (1993.11.3)59、未成年工特殊保护规定 (1994.12.9)60、关于对女职工哺乳期放假规定的通知（1983、7、26）（六）培训、考核61、企业职工劳动安全卫生教育管理规定 (1995.11.8)62、特种作业人员安全技术培训考核管理办法 (1999.7.12)63、建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》 (1997.5.4)64、生产经营单位安全培训规定（2006.3.1）65、关于建筑施工特种作业人员考核工作的实施意见（2008.7.22）（七）劳动防护用品66、劳动防护用品产品质量监督检验暂行管理办法 (1982.9.29)67、劳动防护用品管理规定 (1996.6.1)68、劳动防护用品配备标准(试行) (2000)69、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（2007.11.12）（八）特种设备70、特种设备安全监察条例（2003.6.1）71、建筑起重机械安全监督管理规定（2008.2.4）72、漏电保护器安全监察规定 (1990.6.1)73、起重机械安全监察规定 (1991.3.21)74、气瓶产品安全质量监督检验规则 (1991.7.1)75、特种设备质量监督与安全监察规定 (2000.10.1)76、施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定（1998.9.4）（九）消防管理77、中华人民共和国消防法（1998.9.1）78、消防产品质量监督检验暂行管理办法 (1983.3.2)79、城市消防规划建设管理规定 (1990.1.1)80、火灾统计管理规定 (1997.1.1)81、仓库防火安全管理规则 (1990.3.22)82、消防监督程序规定 (1991.10.1)83、易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法 (1994.5.1)84、建筑工程消防监督审核管理规定 (1997.3.1)85、火灾事故调查规定 (1999.3.15)86、公共娱乐场所消防安全管理规定 (1999.5.25)87、消防监督检查规定 (1998.12.9)88、中华人民共和国治安管理处罚条例 (1994.5)89、中华人民共和国消防工作条例 (2003.1)90、中华人民共和国机关、团体、企业、事业单位保卫工作暂行规定（1998.10）（十）劳动卫生91、中华人民共和国职业病防治法（2002.5.1）92、职业病诊断管理办法 (1984.3.19)93、职业病范围和职业病患者处理办法的规定 (1987.11.5)94、中华人民共和国尘肺病防治条例 (1987.12.3)95、职业病报告办法 (1989.1.1)96、关于加强企业职工劳动条件分级工作的通知 (1991.8.5)97、粉尘危害分级监察规定 (1992.1.1)98、工业企业职工听力保护规范 (1999.12.24)99、职业病危害事故调查处理办法 ( 2002.5.1) 100、职业性健康检查管理规定（1997.10.29）（十一）工会101、基层工会劳动保护监督检查委员会工作条例 (1985.4.8) 102、工会劳动保护监督检查员暂行条例 (1985.4.8) 103、工会劳动保护监督检查员暂行管理办法 (1991.8.1) 104、全国总工会关于生产性建设工程项目职业安全卫生设施实行工会监督的暂行办法(1989.3.29)（十二）国际公约105、国际劳工条约106、建筑业安全生产公约107、工作场所最低安全卫生要求。

2015版ISO9001、14001、18001三合一程序文件

沈阳XXX有限公司程序文件发放编号：受控状态：2017-12-1发布2017-12-1实施修改记录程序文件编号程序文件名称修改内容（文件更版本/修订状态修改人生效时间备注程序文件目录序号程序文件名称程序文件编号版本总页数1 文件与记录管理程序XXX-PD-01 2017/A 62 管理评审程序XXX-PD-02 2017/A 33 人力资源控制程序XXX-PD-03 2017/A 44 订单管理控制程序XXX-PD-04 2017/A 25 合同评审程序XXX-PD-05 2017/A 26 顾客投诉程序XXX-PD-06 2017/A 27 供方管理程序XXX-PD-07 2017/A 28 项目启动和样件制作程序XXX-PD-08 2017/A 29 产品实现控制程序XXX-PD-09 2017/A 410 模具管理程序XXX-PD-10 2017/A 211 标识和可追溯性控制程序XXX-PD-11 2017/A 212 产品防护和交付控制程序XXX-PD-12 2017/A 213 顾客满意度调查程序XXX-PD-13 2017/A 214 内部审核程序XXX-PD-14 2017/A 315 监视和测量控制程序XXX-PD-15 2017/A 416 不合格品控制程序XXX-PD-16 2017/A 217 纠正和预防措施控制程序XXX-PD-17 2017/A 318 风险和机遇控制程序XXX-PD-18 2017/A 719 设备与环境管理程序XXX-PD-19 2017/A 220 沟通控制程序XXX-PD-20 2017/A 221 数据分析与评价控制程序XXX-PD-21 2017/A 222 方针、目标、指标和管理方案控制程序XXX-PD-22 2017/A 323 环境因素识别和评价控制程序XXX-PD-23 2017/A 424 合规性评价控制程序XXX-PD-24 2017/A 125 应急准备和响应控制程序XXX-PD-25 2017/A 326 变更管理控制程序XXX-PD-26 2017/A 327 绩效和监视测量控制程序XXX-PD-27 2017/A 428 持续改进控制程序XXX-PD-28 2017/A 429 危险源辨识、风险评价和风险控制程序XXX-PD-29 2017/A 7 291.0目的对质量﹑环境﹑职业健康安全管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。

三合一管理体系对应程序性文件识别清单

4.3.2 法律法规和其他要求
法律法规识别、更新与合规性评价管理办强制法 — 管理手册强制 — 管理手册 — 管理手册 4 5 6 危险源与环境因素管理办法（整合中）危险源与环境因素管理办法（整合中）公司方针目标管理办法强制强制强制强制可选强制强制强制
4.2 职业健康安全方针 4.3 策划（仅有标题） 4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 8.2.4 产品的监视和测量 —— 4.4.7 应急准备和响应不符合，纠正措施和预 4.5.3 防措施 4.5.1 监视和测量 —— 4.2 环境方针 8.5.1 持续改进 4.3.3 目标、指标和方案 4.6 管理评审不符合，纠正措施和预 4.5.3 防措施不符合，纠正措施和预 4.5.3 防措施
7.6 监视和测量设备的控制测量、分析和改进（仅有标题） 8.1 总则监视和测量（仅有标题） 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2
4.5.1 监视和测量 4.5 检查（仅有标题） 4.5.1 监视和测量 —— —— 4.5.5 内部审核
4.5.1 绩效测量和监视 4.5 检查（仅有标题） 4.5.1 绩效测量和监视
11 不需要 12 不需要
可选可选
13 产品开发管理办法
可选
14 采购及供方管理标准族 15 采购及供方管理标准族 16 生产过程控制程序 17 环境污染防治控制程序（缺失） 18 环境污染防治控制程序（缺失） 19 环境污染防治控制程序（缺失） 20 能源、资源节约管理办法
可选可选可选可选可选可选可选可选强制可以合并为一个程序
4.4.6 运行控制
4.4.6 运行控制

建筑公司三合一管理程序文件

程序文件汇编第A版受控类别：发放编号：部门：持有者：发布日期：实施日期：管理方针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管理目标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。

合格率100%，年创优质工程不少于项。

环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。

各方投诉不大于5%，无新闻曝光。

职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。

杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。

总经理：集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idtISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。

在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。

但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。

管理者代表：程序文件文件控制/法律与其他要求控制程序A 版文件编号：批准：审核：编制：1 目的和适用范围1.1 目的1.1.1 对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。

1.1.2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。

1.2 本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。

2 相关文件2.1 ZXJ /ZSP202 《记录控制程序》2.2 ZXJ /QSP202 《施工组织设计编写与定期评审控制程序》2.3 ZXJ /HSP201 《管理方案编制及定期评价控制程序》3 职责3.1 集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。

QES三合一(加50430)程序文件

文件编号标题
QEM/MZD201-2003
程序文件
版号
A
修改状态
0
质量环境管理体系管理程序
共3页第1页
质量环境管理体系管理程序
1、目的建立和实施质量环境管理体系，确保公司质量环境管理体系流程符合ISO9001：2000与ISO14001：1996标准，有效地执行、维护和持续改进质量环境管理体系，防止不符合现象发生。 2、适用范围本程序适用于在公司实施包括全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整理的纺织印染产品生产、服务在内的质量环境管理体系及相关质量环境管理工作。 3、职责各职能部门必须遵照公司质量环境管理体系程序做好质量环境管理工作，切实落实质量环境管理体系中的各项要求。 4、管理程序 4.1、质量管理体系文件化结构，详见表1：质量环境管理体系文件化结构。 4.1.1、第一层次：质量环境手册（规划公司质量环境方针、目标及管理体系的总体要求）； 4.1.2、第二层次：程序文件（规划公司系统化作业过程，各部门协作关系，信息传递的方式途径等）； 4.1.3、第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书、技术文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书规定各岗位应做什么、应尽什么责任以及怎样做的具体操作方法和作业方式；技术
交付管理程序 A/0 41 16 QEM/MZD2162003 监视和测量装置管理程序 A/0 43 17 QEM/MZD2172003 数据资料分析管理程序 A/0 45 18 QEM/MZD2182003 顾客满意度管理程序 A/0 47 19 QEM/MZD2192003 不合格品管理程序 A/0 48 20 QEM/MZD2202003 内部审核管理程序 A/0

三合一程序文件目录

三合一程序文件目录
1、文件控制程序
2、记录控制程序
3、管理评审程序
4、法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序
5、信息交流和沟通管理程序
6、资源管理程序
7、能源综合利用管理程序
8、培训管理程序
9、与顾客有关的过程控制程序
10、采购控制程序
11、供方管理程序
12、过程控制程序
13、安全管理程序
14、相关方管理程序
15、监视和测量控制程序
16、内部审核程序
17、不合格品控制程序
18、不符合、纠正和预防措施控制程序
19、危险源辨识、风险评价和风险控制程序
20、环境因素识别、评价与更新程序
21、废弃物管理程序
22、应急准备和响应程序。

三合一管理体系《程序文件》2011版

南京绿洲设备安装工程有限公司LZ/P－00-2011质量/环境/职业健康安全程序文件D版依据标准：GB/T 19001-2008GB/T50430—2007GB/T24001—2004GB/T28001—2001受控：分发号：编制: 曲桂英审核：潘一鸣批准：黄瑞2011年9月1日发布2011年9月1日实施程序文件清单文件控制程序1 目的对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保各相关部门使用的文件为有效版本。

2 范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。

3 职责3。

1 总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。

3。

2 管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。

3。

3 综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。

3。

4 各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理.4 程序4.1 文件分类4。

1。

1管理手册:包括形成文件的管理方针和管理目标。

4.1.2标准所要求的形成文件的程序和记录；4.1。

3公司确定的为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录；4.1。

4国家、省、市有关法律、法规、标准。

4.2 文件的编号4.2。

1管理手册编号：a）手册的编号方法：LZ / IMS – D - ××××发布年号版本号手册代号企业代号4。

2。

2程序文件编号：4。

2.3管理文件（支持性文件）：4。

2。

4记录编号：LZ / R × － ×× — ××发布年号程序文件序号程序文件代号企业代号发布年号文件序号GB/T50430制度Q;其他制度G ；作业文件I 文件代号企业代号4。

3 文件的编写、审核、批准4.3.1管理手册、程序文件由管理者代表组织各部门相关人员编写、审核,总经理批准，综合管理部负责登记发放；4。

3。

2支持性文件由各职能部门组织编写，各部门负责人审核,管理者代表批准,由综合管理部负责登记发放. 4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控"两大类,凡与体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号. 4。

三个体系程序文件

I
河北金牛旭阳化工有限公司
J N X Y C X ( 0 1 ) 2 0 1 0 A / 0
文件控制程序
1 目的确保管理体系有关文件的适宜性、系统性和完整性，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2 范围本程序适用于与管理体系有关的文件的控制。 3 职责 3 . 1 总经理负责批准发布公司的方针、目标和指标，管理手册。 3 . 2 管理者代表负责组织相关部门进行手册的编写与修改；负责管理手册的审核；负责程序文件、主要管理文件的批准。 3 . 3 质管部负责管理体系文件的归口管理。 3 . 4 总管理部负责与管理体系相关外来文件的归口管理。 3 . 5 各部门负责本部门相关文件的管理。 4 程序 4 . 1 文件的分类及控制 4 . 1 . 1 管理体系文件 4 . 1 . 1 . 1 分类第一层：管理手册、方针、目标和指标；第二层：程序文件；第三层：包括各部门为使管理体系正常运转所制定的部门管理制度、应急预案、作业规程、记录、计划、方案、清单等与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件。 4 . 1 . 1 . 2 管理体系文件由质管部归口管理，各部门建立本部门的受控文件清单。 4 . 1 . 2 外来文件
备注
1 J N X Y C X ( 0 1 ) 2 0 1 0 A / 0 文件控制程序 2 J N X Y C X ( 0 2 ) 2 0 1 0 A / 0 记录控制程序 3 J N X Y C X ( 0 3 ) 2 0 1 0 A / 0 法律、法规和其他要求控制程序 4 J N X Y C X ( 0 4 ) 2 0 1 0 A / 0 管理评审控制程序 5 J N X Y C X ( 0 5 ) 2 0 1 0 A / 0 人力资源控制程序 6 J N X Y C X ( 0 6 ) 2 0 1 0 A / 0 信息交流与沟通控制程序 7 J N X Y C X ( 0 7 ) 2 0 1 0 A / 0 供应采购控制程序 8 J N X Y C X ( 0 8 ) 2 0 1 0 A / 0 设备、设施运行管理程序 9 J N X Y C X ( 0 9 ) 2 0 1 0 A / 0 生产过程控制程序 1 0 J N X Y C X ( 1 0 ) 2 0 1 0 A / 0 环境因素识别及风险评价与控制程序 1 1 J N X Y C X ( 1 1 ) 2 0 1 0 A / 0 危险源识别及风险评价与控制程序 1 2 J N X Y C X ( 1 2 ) 2 0 1 0 A / 0 环境和职业健康安全运行控制程序 1 3 J N X Y C X ( 1 3 ) 2 0 1 0 A / 0 建设项目环境保护管理程序 1 4 J N X Y C X ( 1 4 ) 2 0 1 0 A / 0 危险化学品控制程序 1 5 J N X Y C X ( 1 5 ) 2 0 1 0 A / 0 应急准备与响应管理程序 1 6 J N X Y C X ( 1 6 ) 2 0 1 0 A / 0 产品防护控制程序 1 7 J N X Y C X ( 1 7 ) 2 0 1 0 A / 0 消防管理工作程序 1 8 J N X Y C X ( 1 8 ) 2 0 1 0 A / 0 劳动保护管理程序 1 9 J N X Y C X ( 1 9 ) 2 0 1 0 A / 0 项目施工现场安全管理程序 2 0 J N X Y C X ( 2 0 ) 2 0 1 0 A / 0 监视和测量控制程序 2 1 J N X Y C X ( 2 1 ) 2 0 1 0 A / 0 合规性评价程序 2 2 J N X Y C X ( 2 2 ) 2 0 1 0 A / 0 内部审核控制程序 2 3 J N X Y C X ( 2 3 ) 2 0 1 0 A / 0 事件调查、不符合及不合格品控制程序 2 4 J N X Y C X ( 2 4 ) 2 0 1 0 A / 0 纠正和预防控制程序

塑业2023 QEO三合一管理体系手册和程序文件模版及表格软件三体系管理

塑业2023 QEO三合一管理体系手册和程序文件模版及表格软件三体系管理1. 引言本手册旨在为塑业2023年质量管理、环境管理和职业健康安全管理的三个体系提供指导和规范。

通过实施三合一管理体系，塑业可以整合和优化管理流程，提高效率，降低风险，并实现可持续发展。

2. 管理体系2.1 质量管理体系质量管理体系是塑业确保产品和服务质量的关键。

以下是质量管理体系的核心要素：•设立质量目标和指标•进行质量风险评估•制定质量管理计划•实施质量控制措施•进行内外部质量审核•客户投诉处理•持续改进2.2 环境管理体系环境管理体系是塑业确保环境可持续的关键。

以下是环境管理体系的核心要素：•制定环保目标和指标•进行环境风险评估•制定环境管理计划•实施环境保护措施•监测环境性能•进行内外部环境审核•处理环境事故及紧急情况•持续改进2.3 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系是塑业确保员工健康和安全的关键。

以下是职业健康安全管理体系的核心要素：•制定职业健康安全目标和指标•进行职业健康安全风险评估•制定职业健康安全管理计划•实施职业健康安全控制措施•培训员工有关职业健康安全的知识和技能•进行内外部职业健康安全审核•处理职业健康安全事故及紧急情况•持续改进3. 程序文件模板塑业可以使用以下程序文件模板来管理三合一管理体系的文件和记录：•质量管理程序文件模板: 包括质量目标、管理计划、质量控制措施等内容的模板。

•环境管理程序文件模板: 包括环保目标、管理计划、环境保护措施等内容的模板。

•职业健康安全管理程序文件模板: 包括职业健康安全目标、管理计划、安全控制措施等内容的模板。

这些模板可以根据塑业的具体需求进行定制。

4. 表格软件三体系管理塑业可以使用表格软件来管理三合一管理体系的相关数据和记录。

以下是三个体系在表格软件中的管理方式：•质量管理: 使用表格软件记录质量指标和数据，跟踪质量问题和改进措施的实施情况。

•环境管理: 使用表格软件记录环境指标和数据，进行环境监测和环境绩效评估。

三合一程序文件范本【整理精品范本】

1 目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2 范围本程序适用于与本公司所有与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。

3 职责3.1 总经理负责审批及发布管理手册和程序文件。

3。

2 管理者代表负责审核程序文件及文件发放范围.3。

3 办公室负责本程序的组织实施。

负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。

3.4 总工办负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改及审核以及负责本部门范围内的文件编制和控制。

3。

5 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制.4 程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：1）QEO管理手册 -——一级文件；2)程序文件 -——二级文件;3）作业文件—-—三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等)；4）记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）.4。

2 文件的编号4。

2。

1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索文件编号由办公室统一规定，具有统一性标识。

文件编号由企业名称代号、文件代号、章节号、顺序号几部分组成。

顺序号从01开始。

管理体系文件的编号1）管理手册：本公司名称代号—体系代号—手册代号—年号.如图示：2）程序文件：本公司名称代号—程序文件代号-顺序号—年号。

如图示3）作业指导书：部门代号—顺序号。

如图示：4）记录：记录代号。

程序文件章节号—顺序号.如图示5）其他行政文件的编号：建司[纪元年号］数码编号如图示6）版本号以1、2、3……数字表示；修改状态号以0、1、2、3、4……表示；页次以第X页/总页数表示。

当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号,以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应的有效版本.4.2。

“三标一体”文件总清单

文件总清单一、文件分类说明（依据——文件控制程序）：4.2管理体系文件分类4.2.1 第一层次文件——指《管理手册》4.2.2 第二层次文件——指《程序文件》4.2.3 第三层次文件——指公司、职能部门、项目部内部制定的企业管理制度、岗位职责等文件；规范；标准；记录；表格、施工组织设计、施工方案、作业文件等支持性文件。

4.2.4外来文件——指与管理体系有关的法律、法规、规范、标准及其它行政部门颁发的规定等，建设单位或设计单位提供的设计图纸变更等资料。

二、文件分类第一层次文件：管理手册第二层次文件：程序文件（如下目录表）第三层次文件：各部门自行分类整理汇总外来文件：各部门自行分类整理汇总程序文件目录三、程序文件对应关联文件为便于各部门检索，以下文件目录按体系运行程序文件先后顺序排列，各控制程序后面的文件即为该程序所支持及相关联的文件，便于各部门对自己主控程序或对应控制要素进行修改或补充（为便于区别，请各部门将修改补充的内容用其它颜色）。

文件控制程序记录控制程序1.《文件控制程序》2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》（DB62/T25-3016-2005）人力资源管理程序1.劳动部关于颁发《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的通知2.劳动部关于颁发《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》的通知3. 国家经贸委《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》4.《中华人民共和国安全生产法》5.《记录控制程序》工程合同评审控制程序1.《中华人民共和国招标投标法》2.《中华人民共和国合同法》3.《中华人民共和国建筑法》4.建设部《建设工程施工合同管理办法》5.甘肃省《建设工程施工合同管理办法》实施办法内部审核程序1. 《文件控制程序》2 .《记录控制程序》3 .《纠正和预防措施控制程序》信息交流与沟通控制程序环境因素、危险源识别与评价控制程序1.施工安全控制程序》2.《环境保护控制程序》施工过程控制程序1. 《产品的监视和测量控制程序》2.《监视和测量装置控制程序》3.《不合格品控制程序》4.《施工安全控制程序》5.《环境保护控制程序》6.《应急准备与响应控制程序》7.《记录控制程序》8.《甘肃省建筑工程资料管理规程》9.《安全文明施工检查制度》10. 《机械设备管理程序》11.《服务控制程序》物资采购控制程序《材料管理制度》分包方管理程序1.《公司项目成本核算管理实施细则》2.《项目策划程序》施工安全控制程序1. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—112. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--913. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20054. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—20115. 国家经贸委安全《劳动防护用品配备标准（试行）》[2000]189号6.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]87号《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-20017.《劳动防护用品管理规定》劳动部1996年发8.《绩效监视和测量控制程序》9.《纠正与预防措施控制程序》10.《安全生产、文明施工管理制度》机械设备管理程序1.《机械设备维修保养制度》2.《机械设备更新与报废管理制度》3.《起重建筑机械安全监督管理规定》建设部166号员工劳动保护控制程序1.《女职工禁忌劳动范围的规定》劳安字（1990）2号2.《国家职业卫生标准管理办法》卫生部20令3.《职业病危害项目申报管理办法》卫生部21令4.《建设项目职业病危害分类管理办法》卫生部22令5.《职业健康监护管理办法》卫生部23令6.《职业病诊断与鉴定管理办法》卫生部24令7.《职业病危害事故调查处理办法》卫生部25令8.《中华人民共和国职业病防治法》9.《中华人民共和国安全生产法》10.《工伤保险条例》国务院令第375号11.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令2002年352号12.《禁止使用童工规定》国务院（2002）第364号13.《工业企业职工听力保护规范》卫生部1999.12.2414.《职业病目录》15.《分包方管理程序》16.《绩效监测和测量控制程序》17.《劳动保护用品管理规定》环境保护控制程序1.《环境保护行政处罚办法》国家环境保护总局令（第７号）1999年8月6日实施2.《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第253号3.《排放污染物申报登记管理规定》国家环保局1992年10月1日实施4.《国家危险废物名录》1998年7月1日实施5.《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）产品的监视和测量控制程序1.《甘肃省建筑工程资料管理规程》（DB62/T25-3016-2005）2.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）3.《纠正与预防措施控制程序》4.《不合格品控制程序》5.《记录控制程序》监视和测量装置控制程序1. 《中华人民共和国计量法》2. 《检测装置的分类及检定周期一览表》3. 《B类检测装置校准方法》4. 《B类检测装置校准规定》绩效监视和测量控制程序1.《纠正与预防措施控制程序》2.《产品的监视和测量控制程序》3.《物资采购控制程序》不合格品控制程序1.《服务控制程序》2.《物资采购控制程序》3.《产品的监视和测量控制程序》4.《纠正与预防措施控制程序》服务控制程序1.《建设工程质量管理条例》2.《房屋建筑工程质量保修书》3.《不合格品控制程序》4.《纠正与预防措施控制程序》应急准备与响应控制程序1.《中华人民共和国消防法》2.《关于加强机关、团体、企业、事业单位消防管理的规定》公安部61号令3.《易燃、易爆化学危险品管理办法》4.《建筑灭火器配置设计规范》5.《不符合事件、事故控制程序》不符合事件、事故控制程序1.《中华人民共和国安全生产法》2.《建设工程安全生产管理条理》3.《建设工程质量管理条例》4.《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》5.《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》国务院302号6. 《应急准备与响应控制程序》7. 《纠正与预防措施控制程序》8. 国务院493号令法律法规及其他要求的识别、更新和评价程序1.《信息交流与协商控制程序》2.《文件和资料控制程序》3.《人力资源管理程序》纠正与预防措施控制程序1.《文件控制程序》2.《不合格品控制程序》3.《绩效监视和测量控制程序》4.《内部审核程序》核算控制程序1.《项目核算管理实施细则》2.《工程项目招投标办法》3.《建设工程施工发包承包合同书》4.《公司季度劳务结算单价内部定额》事件调查处理程序5.1《中华人民共和国安全生产法》5.2《建设工程安全生产管理条理》5.3《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》5.4《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》国务院302号5.5 国务院493号令5.6 《记录控制程序》以上所列文件为自10年体系运行以来常规文件，除以上所列文件外，各职能口对照本部门（包括项目部对口管理）所产生其它文件清单分别补充并附后，且各职能口分别建立自己部门所属文件清单。

三合一体系手册程序文件32纠正与预防措施管理程序

保密区分普通文件总页数 4纠正与预防措施管理程序1.0 目的为确保质量、环境/职业健康安全管理体系、生产过程及产品所产生的不合格能得到及时的纠正，并预防管理体系、生产过程及产品产生潜在的不合格，特制定本文件。

2.0 范围对本公司管理体系、生产过程及产品所产生的已有不合格或潜在不合格的纠正和预防均适用本程序。

3.0定义：无4.0 职责各部门主管负责本部门的纠正和预防措施的有效实行和持续改善。

5.0 内容（纠正措施）：5.1 不合格信息来源5.1.1 生产过程中检验和试验不合格报告单5.1.2 内部和外部的质量体系审核不符合报告5.1.3 管理评审活动记录5.1.4 售后服务信息反馈单，包括顾客的投诉和抱怨（包括危害物质不符合的投诉和抱怨）。

5.1.5 成品不合格报告单5.1.6危害物质检测报告显示不符合要求5.2 纠正措施的提出5.2.1 品管部对产品不合格信息进行识别，并对其不合格的严重程度和影响进行评审，对有必要采取纠正措施的，填写《纠正措施要求表》或者《制程异常联络单》，发送有关责任部门，并作好相应记录。

5.2.2 审核小组对体系运行不合格信息进行识别，并对其不合格的严重程度和影响面进行评审，对有必要采取纠正措施的，填写《不符合报告》，发送到有关责任部门，并作好相应记录。

5.2.3各部门对发生在本部门的不合格，不论是体系运行的不合格，还是产品质量不合格，都要加以识别和评审，评审不合格的严重程度和影响面，以确定是否需要纠正措施，并作好相应记录。

5.2.3业务将客户抱怨的信息记录在客户投诉记录上，通知相关责任部门提出纠正与预防措施。

5.2.4有害物质检测不符合时，品管部开出《制程异常联络单》要求责任部门追踪到同批产品，并针对不符合的批量产品采取措施。

5.3 纠正措施的实施和验证5.3.1责任部门根据纠正措施要求表或内外审《不符合报告》，进行原因分析并制定纠正措施计划。

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产品监视与测量控制程序
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14
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纠正和预防措施控制程序
15
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信息交流与数据分析控制程序
16
Q/
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工装管理控制程序
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危险源辨识、风险评价和风险控制程序
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