手册(环境管理手册)

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章节号章节名称页次目录1-2
修订记录 3
环境方针 4
手册说明 5
颁布令 6
管理代表任命书7
企业概况8-9
术语和定义10-12
环境管理体系要求
总要求13
环境方针14-15
4.3.1 4.3.2 4.3.3策划
环境因素
法律法规和其它要求
目标、指标和方案
16-18
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7实施与运作
资源、作用、职责和权限
能力、培训和意识
信息交流
文件
文件控制
运行控制
应急准备和响应
19-28
修订记录
手册修 章节修
章节 修订 生效 修订者 批准
章节号 章节名称
页 次
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 检查
监测和测量 合规性评价
不符合、纠正和预防措施 记录控制 内部审核 19-34
管理评审
35-37
订状态订状态条款内容日期
环境方针
东莞市奕东电子有限公司
环境方针
我公司本着保护环境和协调发展的原则,最大限度地减少产品、活动和服务对环境的负面影响，并将环境保护作为公司和公司成员应尽的责任和义务，为可持续发展作出贡献。

本公司郑重承诺：
产品活动符合法规
关心员工健康安全
节流减废有效利用
污染预防持续改善
总经理：
年月日
手册说明
1.3.1目的
旨在建立、保持以及持续改进本公司的环境管理体系，根据ISO14001：2004版标准条文和法律法规、客户及相关方的要求, 结合本公司环境方针编写本手册。

本管理手册描述了环境体系核心要素及其相互关系，是对本公司环境管理体系的高度概括。

1.3.2 范围
本环境管理手册适用于本公司范围内所有涉及产品、活动和服务的相关部及相关领域。

1.3.3 手册的管理
1.3.3.1手册依据ISO14001:2004标准建立，是对本公司的环境方针和环境管理体系的总体描述；
1.3.3.2 推行组长负责手册的编写、修订，文控中心负责管理和发放，环境管理者代表负责手册审核，最高管理者负责手册批准；
1.3.3.3 手册的贯彻执行是借助程序文件的实施来实现的,本手册依照《文件管制程序》要求进行管理；
1.3.3.4 程序文件由推行组长组织相关部门根据手册要素的要求进行编写、修订，文控中心负责管理和发放，由环境管理者代表审核、最高管理者批准；
1.3.3.5 手册以副本发放，分受控和非受控两种方式，受控副本发放对象为本公司的领导及相关部门和认证机构，非受控副本的发放对象是本公司的各相关方；
1.3.3.6 符号“EM”为环境管理手册，“EP”为环境管理程序文件,“QEP”为品质管理体系和环境管理体系共用文件。

发布令
发布令
为提升企业形象，创立同行业名牌，本公司根据ISO14001:2004标准编写《环境管理手册》, 旨在证实有能力提供满足顾客和适合法律法规要求的产品、活动和服务，通过环境管理体系的有效运行，包括持续改进，不断增强顾客满意和符合法律法规的要求。

手册确定了本公司的环境方针、环境目标，阐述了本公司为实现环境方针、环境目标而建立的环境管理体系，明确了产品、活动和服务对环境影响的各因
素和公司应尽的职责与义务，作为本公司建立环境管理体系的纲领性文件，本公司全体职员工必须认真学习、理解环境方针、努力达成环境目标，并将《环境管理手册》所规定的各项程序要求贯彻落实到日常工作中，以达成协调性、持续性发展的宗旨。

现正式批准《环境管理手册》从2006年6月 26 日正式发布实施，要求公司各个部门及全体职员工认真贯彻执行！
总经理：
年月日管理代表任命书
奕东电子（常熟）有限公司
任命书
公司各职能部门及全体职员工:
根据ISO14001:2004环境管理体系的要求和实际需要,经公司ISO14001:2004体系推行会议表决,总经理决定自2006年
6月15日始任命张亚明先生担任公司环境管理代表一职,请各级职能部门及公司全体职员工务必给予积极支持和配合.
特此通知!
总经理:
2006年 6 月 15 日
公司简介
公司成立于2004年4月，一期工程建成于2005年7月，座落于江苏省交通重镇----常熟市董浜镇工业园华烨大道88号，占地面积40500平方米，总投资2000万美元，其中注册资金1000万美元。

主要产品为LCD端子、HIC端子、各类新型电子元器件和新型仪表接插件。

一期建设已具备年产30亿支各类精密端子的生产能力，拥有一批进口的超高速精密自动冲床和精密连续电镀生产线以及一整套完备的模具制造设备。

母公司是东莞市奕东电子有限公司旗下的奕东电子（香港）有限公司。

兄弟企业有：上海奕东精密模具有限公司；深圳市盈通液晶显示器有限公司；东莞市奕华电子有限公司（港资）。

集团公司专业生产：LCD端子、HIC端子、LCM铁框及各类金属端子接插件、表面贴装载体、精密塑胶光学产品等。

总公司已通过ISO9001：2000版质量体系认证和ISO14001环境体系认证，并于2004年8月被广东省科技厅授予“广东省高新技术企业”称号。

公司在董事长的带领下，不断地开拓进取，并取得了骄人的业绩。

公司严格按照ISO9001：2000质量管理体系和ISO14001：2004环境管理体系要求运作，总经理张亚明先生率领公司全体职员工热忱欢迎国内外新老朋友光临惠顾、洽谈合作。

公司地址与联络方式：
地址：江苏省常熟市董浜工业区
邮政编码：215534
Http:
E-Mail:
TEL： 05
FAX：05
术语和定义
审核员
有能力实施审核的人员。

持续改进
不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对环境绩效的总体改进。

纠正措施
为消除已发现的不符合原因所采取的措施。

文件
信息及其承载媒介。

环境:
指组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

环境因素:
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

环境影响:
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

环境管理体系:
指组织管理系统的一部分，用来制定和实施其环境方针、并管理其环境因素（管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源）。

环境目标:
与组织所要实现的环境方针相一致的总体环境目的。

环境绩效:
组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。

环境方针：
由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。

环境指标：
直接来自环境目标或为实现环境目标所规定的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。

相关方：
关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。

内部审核：
客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。

不符合:
未满足要求。

组织:
具有自身职能和行政管理的公司、集团、商行、企事业单位、政府机构或社
ISO14001:2004环境管理体系运行模式
环境方针 4.2.1目的:
为建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，实现环境方针的要求，确保体系的适用性和符合性。

4.2.2 范围：
适用于公司环境方针的制定、更改和实施。

4.2.3 职责：
4.2.3.1总经理制定环境方针，并负责环境方针的批准。

4.2.3.2 环境管理代表协助总理经制定环境方针，并确保环境方针的有效实施。

4.2.3.3 EMS 工作组负责监督环境方针的实施、检讨和改进。

4.2.3.4各部门负责环境方针的具体实施和报告。

环境方针的制定
总经理以保护和改善地球环境为目的，根据公司的环境现状及相关环保法律法规要求，对公司的环境管理作出承诺，制定适合于公司的环境方针，并确保它在环境管理体系的覆盖范围内；
4.3.1 适合于公司的产品、活动和服务的性质、规模和环境影响； 4.3.2 包括对持续改进和污染预防的承诺；
4.3.3包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺； 4.3.4 提供建立和评审环境目标和指标的框架； 环境方针的批准
管理审查
检查
环境政策
规划 实施与运作
环境方针由总经理批准后正式生效。

环境方针必须形成文件，并传达到所有为组织工作或代表她工作的人员。

环境方针的宣导
4.5.1 通过公司内刊、员工环保手册、宣传小卡片、宣传画报、环境手册等方式对公司各层次工作人员（包括管理人员、操作工人、技术人员及后勤人员等）进行环境方针的宣贯；
4.5.2 EMS工作组及各部门推行人员对公司员工进行环境方针的培训,以确保对环境方针的充分理解。

4.5.3 行政部负责对公司相关方宣传公司的环境方针，并明确公司对相关方的要求。

环境方针的获取
总经理应考虑环境保护的公众性，公司的环境方针应可向公众（包括客户、供应商、承包商、政府机构、周围居民等）所获取，行政部提供获取的方式，并反馈相关方对本公司环境方针的意见和建议。

环境方针的更改
管理评审会议中需对环境方针的适用性、有效性和符合性进行评价，若需要更改，更改后的环境方针必须经总经理批准，并形成文件再传达。

环境方针的实施
4.8.1 各部门根据环境方针的具体要求，制定适合于本部门的环境目标、指标和管理方案，然后按环境目标、指标和管理方案的进度开展各项工作。

4.8.2 EMS工作组监督跟进各部门的实施工作，确保环境方针的有效实施。

支持性文件
《环境方针》
策划
4.3.1 环境因素
4.3.1.1目的
识别公司环境管理体系覆盖范围内能够控制的或能够施加影响的环境因素，并评价出对环境具有、或可能具有重大影响的因素。

4.3.1.2 范围
适用本公司产品、活动和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。

4.3.1.3 要求
4.3.1. EMS工作组负责组织公司各部门相关人员对环境因素进行识别，
并组织对环境因素进行评价，每年最少进行一次。

4.3.1. 在识别环境因素时，应考虑和当前及过去的有关产品、活动和服务、已纳入计划的、新开发的或修改的产品、活动和服务等因素；充分考虑环境管理体系覆盖范围内的产品、活动和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素。

4.3.1. 识别环境因素采用过程分析法、问卷调查法、现场观察（查看和面谈）专家咨询法、检测与测量法等方法对公司在产品、活动和服务过程中环境因素进行识别。

4.3.1. 环境因素识别完毕后采用多因子评价法、风险评估法、是非判断法来评价环境因素的影响程度。

4.3.1. EMS工作组负责汇总环境因素的评价结果，并将评价结果按划分标准，划分为重要环境因素和一般环境因素，把识别的环境因素和评价的结果报送管理者代表。

4.3.1. 在活动、产品和服务发生变化时，EMS工作组应及时组织公司各部门更新环境因素。

4.3.1.4 支持性文件
《环境因素识别与评估控制程序》
4.3.2 法律法规和其它要求
4.3.2.1 目的
确定适用于公司产品、活动和服务的法律法规和其他应遵守的要求，建立获取的渠道, 在建立EMS时应充分考虑法律法规和其他要求等。

4.3.2.2 范围
适用于与公司有关的环境法律、法规、标准及其他环境要求的采用和管理。

4.3.2.3 要求
4.3.2. 行政部负责收集最新与环保有关的法律法规和其他环境要求，并确保其得以传达到相关部门。

4.3.2. 收集法规法律和其他要求的途径：
①国家、省、市环保局的信息网；
②当地环保部门及消防、劳动部门；
③行业协会；
④环保报刊、杂志；
⑤认证/咨询机构；
4.3.2.3.3法律法规及其他要求如有修改时，行政部负责与政府相关部门联络，
及时更新已收集到的法律法规及其他要求，并由文控中心将其记录到《法律法规及其他要求清单》上，以保证所持版本的有效性。

4.3.2. 各部门负责按法律法规及其他要求对部门相关人员进行培训，使他们全面了解并掌握环境法律法规及其他要求的内容和规定。

4.3.2. EMS工作组应确定收集到的相关环境法律法规及其他要求对公司环境因素的适用情况，摘录与本公司EMS相关的条文,并确保应用到建立、实施、保持EMS过程中。

4.3.2.4 支持性文件
《法律法规和其他要求识别与获取程序》
4.3.3 目标、指标和方案
4.3.3.1 目的
为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现环境方针的承诺，并符合法律法规及其他要求，达到不断地改进公司的环境行为的目的。

4.3.3.2 范围
适用于公司环境目标、指标和方案的制定、更改、实施和检讨。

4.3.3.3 要求
4.3.3. EMS工作组制定总的环境目标、指标和方案，各部门可根据公司总的环境目标和指标，制定自己部门的环境目标、指标和方案，经环境管理代表审核后，报总经理批准后予以传达和实施。

4.3.3. 制定的目标、指标应与环境方针相一致，并包括对污染预防、持续改进和适用的法律法规及其他要求的承诺。

4.3.3. 由EMS工作组通过文件、内部会议、宣传栏宣传等形式对公司各级管理者和职员工进行目标与指标的宣贯。

4.3.3. EMS工作组根据各部门上报的资料进行统一部署,协调各部门的工作,以满足达到目标、指标的要求。

EMS工作组每季度对目标、指标、方案的完成情况进行监控，各部门每月对目标、指标、方案的完成情况进行监控。

4.3.3. 公司每年通过管理评审对环境目标及指标进行评价，针对目标、指标和方案的完成情况作必要的改进。

4.3.3.4支持性文件
《目标、指标和方案管理程序》
实施与运行
4.4.1 资源、作用、职责与权限
4.4.1.1目的
对环境管理体系的资源、人员和部门的权责作出规定，确保有效建立和实施环境管理体系。

4.4.1.2 范围
适用于本公司所建立的环境管理体系。

4.4.1.3 要求
4.4.1. 总经理的职责与权限
①制定环境方针并使之得以贯彻执行；
②确定环境管理体系的职能部门和职责；
③为环境管理体系的实施、控制提供必要的资源，包括人力资源、专项技
能、基础设施、技术和财力；
④负责重要环境因素、目标、指标和方案的批准；
⑤主持环境管理评审；
⑥任命环境管理者代表；
⑦确保环境管理体系守法及持续改进。

4.4.1. 环境管理代表职责与权限
①协助总经理制定环境方针；
②确保公司按ISO14001：2004管理体系标准建立、实施与保持；
③批准公司适用的法律法规和其他要求的清单；
④组织各部门制定公司环境目标、指标和管理方案；
⑤协助总经理确定环境管理体系组织结构及各级职能部门职责和权限和所
需资源。

⑥审批内部环境管理体系审核计划及审核结果，对内部环境管理体系审核
员进行资格认可；
⑦向总经理汇报环境管理体系的运行情况，以供评审并作为改进环境管理
体系的基础；
⑧协助总经理做好管理评审，保证环境体系的持续性、有效性；
⑨指导涉及重要环境因素的外部投诉之处理。

4.4.1. EMS工作组职责与权限
①负责建立文件化的环境管理体系，并对体系文件进行检讨。

②负责公司环境体系运行的协调和维护等工作。

③组织公司各部门识别和评价环境因素，汇总目标、指标和方案并将结果
报管理者代表批准。

④负责协调公司各层次各部门之间的信息沟通，收集各种环保技术信息。

⑤负责公司管理层人员的培训。

⑥协调公司内部环境监测和测量工作，联系外部机构进行定期的监测和测
量,定期评价法律法规和其它要求的符合性。

⑦负责公司与环境管理体系有关的不符合的调查与处理并监督纠正与预防
措施的执行情况。

⑧组织环境管理体系的评审。

4.4.1.行政部职责与权限
①收集有关的环保法律法规及其他要求。

②负责公司的外部环境信息沟通。

③组织有关环境管理培训，使公司每位员工必须具有环境意识与能力。

④负责组织可能出现的紧急情况的处理。

⑤负责宿舍、食堂各方面的管理工作。

⑥负责办公用品等其它资源的节约工作。

⑦负责全公司废弃物出厂监察工作。

⑧负责对生产设备、生产辅助设备、治污设施的管理与维修。

⑨负责全公司用水用电的记录和统计分析。

⑩负责施工过程的环境管理工作。

4.4.1.品质部职责与权限
①负责对检验、测量和试验设备的管理和校验。

②与采购部一起根据原材料的使用状况评估原材料供应商。

③负责协同市场部回复客户有关环境保护与环境相关资料和资讯。

④负责协同PMC部采购对供应商相关环境调查和供应商环境管理稽查。

⑤负责跟进生产制程中化学品和禁用物质的使用情况。

4.4.1. PMC部职责与权限
①收集供应商的环境表现证据，并评估供应商的环境资格。

②负责处理生产中产生的各类废料。

③负责按相关文件对辅料贮存进行控制和管理。

④负责化学品的贮存管理工作。

⑤负责向供应商传达公司的环境方针。

⑥负责联络有资格的回收公司对全公司的废弃物进行回收。

4.4.1. 制造一部职责与权限
①负责控制生产现场人为噪声及确保机器保养正常从而减少噪声。

②负责将生产现场的固体废弃物用容器盛装，交PMC部处理。

③负责统计生产设备用电、用水。

④负责控制生产过程中辅料的标准用量。

⑤负责对重点岗位员工的操作培训。

⑥负责对本部门目标、指标区域情况及运行监控。

4.4.1. 其他相关部门职责与权限
①识别并控制涉及本部门的环境因素，制定作业指导书。

②根据公司环境管理方案制定并实施本部门的环境改善实施计划书。

③制定部门内环境教育培训计划并予以实施。

④确定特殊岗位，如：化学品管理及可能造成重大环境的岗位人员要求，
制定环境控制点相关作业指示，并进行日常督导。

⑤负责生产工艺、生产技术的执行和改良，及依据公司环境方针和持续
改进的原则对公司产品、活动或服务的各过程进行持续改良。

⑥负责本部门的废水、废气、噪音等的排放质量的监测、定期检查和废弃
物的分类与管理。

4.4.1.4 环境管理职能机构：
总经理
环境管理代表
E M S工作组
4.4.2 能力、培训与意识 4.4.2.1 目的
通过对环境有影响的工作人员（含重要相关方人员）进行培训,提高环境意识，确保所有人员满足有关工作的规定要求,从而保证体系有效运行。

4.4.2.2 范围
适用于所有与本公司的活动、产品和服务相关的人员。

4.4.2.3 要求
4.4.2. EMS 工作组负责确定培训需求及环境重点岗位，培训对象包括:
① 新进员工的培训；
② 在岗人员的培训（上层管理人员、内审员、一般岗位人员和环境重点岗
位人员培训）；
③ 对重要相关方人员的培训。

4.4.2. 新进厂员工由行政部负责组织岗前培训,并填写《培训记录表》入档。

4.4.2. 在岗人员培训由各部门于每年初提出年度《培训计划申请表》经环境管理代表批准后交EMS 工作组。

EMS 工作组制定全公司《年度培训计划表》交管理者代表审批,各相关部门实施。

技术中心
行政部
P M C
部
冲压部
财务部
品质部
市场部
电镀部
4.4.2. 对重要相关方人员的培训由相关部门根据《年度培训计划表》规定进行。

EMS工作组定期检查重要相关方的培训工作。

4.4.2. 部门培训由各部门自行组织实施，EMS工作组负责统筹、存档。

4.4.2. EMS工作组负责建立《员工培训记录档案》,并保存与培训相关的记录。

4.4.2.4 支持性文件
《教育训练管理程序》
4.4.3 信息交流
4.4.3.1 目的
确保公司内部各层次各部门、公司与相关方之间的信息交流。

4.4.3.2 范围
适用于公司内部和外部的信息交流。

4.4.3.3 要求
4.4.3. 内部信息交流的内容有：
①环境方针的传达；
② EMS文件资料；
④运行过程的信息；
⑤环境绩效的评价；
⑥各种评审报告。

4.4.3. 外部信息交流的内容有：
①收集法律法规及其他要求；
②收集与重要环境因素有关的相关方（居民、客户、政府部门）的信息；
③紧急状态下，与政府部门及社区民众的信息交流。

4.4.3. 行政部和EMS工作组负责外部的信息交流，收集相关方的环境信息，同
时也将公司与相关方有关的重要环境因素信息反馈给相关方。

4.4.3. 公司各层次各部门的信息交流由EMS工作组组织协调，以支持环境持续
改进。

4.4.3.4 支持性文件
《信息交流程序》
4.4.4 文件
环境管理体系文件应包括：
a）环境方针、目标和指标；
b）对环境管理体系的覆盖范围的描述；
c）对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；
d）本标准要求的文件，包括记录；
e）组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。

4.4.5 文件控制
4.4.
5.1 目的
按照ISO14001:2004要求建立和保持文件化的环境管理体系, 通过对环境管理体系文件的管理，确保体系文件的充分性、适用性和有效性，以确保实现环境方针、目标和指标；达到标准要求。

4.4.
5.2 范围
适用于本公司环境管理体系文件的管理。

4.4.
5.3 要求
4.4.
5. 本公司环境管理体系包括以下四个层次文件：
①一级文件 ------ 环境手册
环境手册阐述了公司的环境方针、环境目标、指标和方案，描述了本公司范围内维持环境管理体系的结构和实现方法。

环境手册的使用者为本公司的各部门。

②二级文件 ------ 程序文件
程序文件是手册的支撑和延续,它规定了环境活动的目的,实施者,实施时机,范围及内容和方法。

程序文件的使用者是实施环境活动的公司相关部门及某些相关方。

③三级文件 ------ 作业指引
作业指引详述了如何具体完成环境活动的工作方法、规范、及工作计划。

工作文件的使用范围可包括公司各岗位和生产现场。

④四级文件 ------ 记录表单
记录是为本公司环境表现是否达到规定的要求提供证据。

4.4.
5. 本公司管理者代表负责建立、实施和维护公司文件化环境管理体系。

全体员工都要执行和遵守该文件化环境管理体系的要求。

4.4.
5. 环境手册由EMS工作组编写，管理者代表审核，总经理批准；程序文件由EMS工作组及各职能部门共同编写，管理者代表审核,总经理批准；作业指引由各部门编写，部门经理审核, 管理者代表批准。

4.4.
5. 环境手册、程序文件、作业指引等的发放、回收统一由文控中心负责执行。

文控中心保存各类受控文件的原件，以确保环境管理体系的所有相关场所使用的文件均为有效的受控文件版本。

4.4.
5. 文件的更改由编制部门负责，原审批部门审批。

4.4.
5. EMS工作组每年至少1次对环境管理体系文件进行评审,确定是否充分、适用和有效，并指出要修改的文件然后由各编制部门进行文件修改。

4.4.
5. EMS工作组负责对外来的与规划和环境管理有关的文件进行识别分类，并发至有关部门。

4.4.
5.4 支持性文件
《文件控制程序》。