沃尔玛验厂文件清单(FCCA)

4：质量周会或月度会议记录（要有分析图表） 5：质量目标周或月统计
测试作业指导书 1：量具台账 2：量具校准计划 3：量具检校证书（贴合格证）
5
测量控制
品质/采购 原材料第三方测试 4：塑粉、板材、管材等主件，配件材质第三方测试报告（采购提供）
实验室管理
5：实验室操作人员第三方培训合格证 6：SPC,CPK统计分析
3 材料/产品控制 品质部 过程作业指导书/规范 4：功能测试记录 5：成品出货检验记录 6：来料/过程/成品/不良处置记录
4 不良品控制/改善 品质/生产
成品作业指导书/规范 7：各程序检验流程图
不良品控制程序
1：不良品处置流程图 供）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2：不良品处置重检记录 3：纠正预防措施记录（2，3生产提
纠正和预防
5：谢备维修保养记录 6：设备点检表 7：产品试产记录 8：生产计划与日报表
9：合同订单评审表 10：合同订单履约情况统计表（1年） 11：化学品清单 12：MSDS
13：出入库单 14：出入库台账 15：通用物料收发记录 16：现场设备标识
17：化学品二次容器 18：磷化、喷塑、焊接参数记录
1：年度合格供应商清单 2：供应商调查表 3：供应商评审表 4：供应商资质资料 4：采购单/采购合同 5：原料第三方测试报告 6：供应商月/季/年表现统计表（品质协 助） 1：客户输入资料物品记录单 2：设计变更记录 3：BOM表
4：产品与各工序作业指导书 5：设备作业指导书 6：样品记录清单
7：模治具台账 8：易损件或重要零配件清单
年度培训计划
以上培训最好有试卷，分数以做培训效果/考核证明
质量手册
1：程序文件：共36份（详见程序文件目录）
程序文件
2：程录文件目录
2
文件类
品质部
管理评审
3：ISO年度评审记录，不符合整改项，整改报告
内审
4：ISO月度内审或季度内审报告，不符合整改项，整改报告
ISO9000证书
5：在有效期内的证书
进料作业指导书/规范 1：进料检验记录 2：过程首巡检记录 3：包装成品全检记录
6
客户服务
销售/品质
7
文件类
生管部
8
文件类
采购部
9
文件类
技术部
客户清单 客户满意度 客户投诉 利器控制 设备维护 生产控制 化学品控制 订单评审
供应商管理
产品设计 作业指导书
模治具 易损件控制
1：客户清单记录表 2：客户样品记录表 3：顾客满意度调查表
4:顾客满意度调查统计表 5：成品第三方测试报告 6：客诉纠正预防 7:摸拟召回 8：风险控制分析（6,品质提供.7,8需销售/生产/技术配 合） 1：产前会议记录 2：车间利器收发记录 3：设备清单 4：设备维修保养计划
沃尔玛验厂文件清单（FCCA）
序号
类别
所属部门
名称，描述
档案，记录表单
1
文件类
行政部
营业执照复印件 税务登记证 工厂平面图
1：外来件清单 2：质量记录清单（保存年限） 3：新进员工岗前培训记录（要有培训内容，签到表） 4：利器、化学品、法律法规培训（要有培训内容，签到表）
组织架构图
5：岗位技能、技术维修人员培训、特殊岗位培训（要有培训内容，签到表）