某某分公司年度降本增效工作总结范文

**分公司20**年降本增效工作总结
20**年，**公司按照**公司、**公司的总体战略部署和工作要求，结合精细化管理工作，深入研究和推进降本增效工作，取得了较好的效果。

全年实现**销售收入**亿元；实现利润**亿元；吨油利润**元，同比提高**元；吨油营销成本**元，较计划降低**元。

为进一步拓宽降本增效渠道，强化降本增效效果，现将一年来的工作总结汇报如下。

一、降本增效工作开展情况及效果
（一）充分认识降本增效的重要意义。

降低成本、提高效益是企业经营管理的重要目标。

应对**市场竞争日趋激烈的外部环境和提升管理水平的内在需求，保持企业平稳较快增长，重点在结构优化、难点在量化执行。

在公司20**年工作会上，明确了由**牵头，制定全面的降本增效实施意见，确定总体控制目标，制定切实可行的措施手段，发挥公司整体优势，把办公费、印刷费、报刊订阅费等各项费用归口专业线管理，切实降低和优化各项费用支出。

在总体工作安排的基础上，公司制定了年度降本增效实施方案，量化了降本增效工作表，把工作责任层层传递，把工作目标层层分解，在公司内部形成了良好降本增效氛
围，全员降本意识得到了明显增强，推进全员、全过程、全方位成本管理与控制，提高经济运行质量和效益，增强核心竞争力。

（二）精心组织保障降本增效工作全面推进。

为确保降本增效实施方案具有可操作性并能取得实效，由财务处牵头，各专业线共同参与，合理选择降本途径，制定理性降本措施，从盘活资产管理、降低可控费用、提高费用使用效率三个方面细化为**个项目，共列举了**项具体降本控费措施，每项措施均对应相应责任单位或部门，对措施的推进时点要求进行了量化明确。

通过实施科学的控本降费措施，积极开展管理提效工作，公司在提升内涵效益式发展水平上取得了长足进步。

（三）紧盯降本措施落实保障增效效果到位。

成本费用控制方式逐步由单纯的总额控制向突出“效益、效果、效率”方面转变。

公司全年严格各项费用管理，切实提升资产管理效率，保障维修费、接待费、培训费、车辆油耗等费用支出，全年节省预算支出**万元。

1.资产管理。

公司对闲置土地、房屋等资产，进行全面的摸底清查，清理在建工程**项，工程涉及金额**亿元，妥善处理了往来不清、归口不明的历史遗留项目。

清查闲置土地**宗**万平方米，整改了部分场地租金偏低、合同签订不及时、场地闲置等问题，优化盘活了资产。

持续推进资产全
过程、动态化管理，清查资产**万项；对清查资产进行账务更正调整，每月减少折旧折耗**万元；积极与上级公司协调，实现报废资产增加考核利润**万元。

2. 促销费。

一是从优化使用促销费、最大程度发挥促销费的使用效益的角度出发，由公司**处和**处统一管理，根据业务需要核定促销费，实现专项费用专业线管理，严格执行先审批、后使用制度。

二是坚持每季开展促销费用使用效果后评价，对于未达预期效果的单位，支出部分抵减分公司考核利润完成数。

三是规范促销费、客户开发费的管理。

**月，对所属分公司**年促销费和客户开发费使用情况进行检查，补充完善促销费管理办法。

在全年销量增长**的情况下，全年促销费同比减少**万元，减幅达**%，促销费用使用效率显著提升。

3. 存货盘盈盘亏。

按照“月分析、季通报、年总结”的损溢动态管理模式，每月组织损溢分析会，每季召开通报会，定期分析、考核、总结，不断调整和完善油品损溢考核指标。

深入开展油品数量管理现场专项稽查，共组织稽查盘点**次，随机检查**次，对**家分公司**座**站和**座**库开展了盘点稽查。

同时，在**召开数质量管理现场会，促进各分公司**数质量管理的经验共享。

深入贯彻**公司物流工作会议精神，4月份在**率先推行地罐交接试点，7月份全面推行。

**全面实行地罐交接以来，综合损耗率为**%，同比降低**
个百分点。

**试点的**座加油站综合损耗率**%，同比下降**个百分点。

20**年公司整体油品综合损耗率为**%，同比下降了**个百分点，一次运输、仓储保管、二次配送、零售保管四个环节损耗控制指标大幅下降。

4. 检测费。

20**年，公司将行政收费项目纳入重点控制范围，以检测费为突破口，在保障经营需要的前提下，压缩缴费额度。

**月，**处对各分公司检测费用标准进行了收集和整理，通过横向比对和对现行政策的研究，制定了具体的降费目标与措施，同时启动了整体协调方案，上下结合，加大攻关力度，全年发生检测费**万元，平均单站年检测费降至**万元，同比减少**万元，降幅**%。

5. 电费。

一是公司质量安全环保处与合作方进行多次接洽，开展了第四代节能灯具升级的可行性研究工作，制定了LED灯升级的实施方案，逐区域组织实施。

二是多途径促使加油站用电性质更加明细化，明确划分生活用电和生产用电，争取当地电力部门的理解与支持，目前，已有**座**站实行了分项收费。

三是对于有条件的**站，力争取得电费专项发票，对进项税金进行抵扣处理，降低用电成本。

四是通过开展费用定额试点，推行横向对标，强化基层节电意识。

20**年，平均单站年用电**万元，同比下降**万元。

6. 税费。

20**年**月，公司向**省地方税务局提出重新认定房产税、土地使用税计税基数的申请，择优选择中介机
构，下调加油站房产、土地计税基数，降低房产税、土地使用税。

梳理各类合同印花税的缴纳方式，降低印花税，对年度合同和框架合同先贴花，再按实际执行金额纳税。

在公司**处和****处的配合下，定期检查合同执行情况，重点关注终止的合同的纳税基数。

在全年新增加油站**座加油站的前提下，全年房产税同比减少**万元，土地使用税同比减少**万元。

7. 办公费。

一是持续推进无纸化办公，充分发挥公司门户网站作用，减少了纸张及耗材费用的支出。

二是公司**处对全省报刊、杂志进行了统一订购管理。

三是公司内部办公室电话实行内线，推行**全省集团号，降低固定和移动话费。

四是**站配备扫描仪，通过网络平台传递扫描文件资料，有效降低了传真通讯费和纸张耗材费。

公司全年办公费同比减少了**万元。

8. 招待费。

一是对所属各单位实行年度招待费预算从紧切块管理，每月严格核定预算数，同时对执行数进行全程跟踪。

二是各级**室完成了统一采购消耗品及特色礼品的方案，修订采购、领用及存货的相关管理办法，达到了集约使用的目标。

三是**处负责制定公司驻**和**办公室的费用管理办法，强化了费用管理，提高了工作效率。

全年发生招待费**万元，较预算节约了**万元。

9. 财务费用。

一是加强了资金成本的分析，逐项开展
长、短期付息资金项目的清理和核对工作，减缓了资金成本过高的压力。

二是逐步推广了现金交易比例的考核指标。

现金交易比例是指某加油站现金交易金额占总销售额的比例。

通此指标的考核，可以引导加油站大力开展卡交易业务，减少现金交易，降低资金滞留在站的风险。

同时，对现金交易比例低于某一水平的站点，考虑逐步缩减上门收款的频次，降低银行收款费用。

10.运输费。

面对去年市场大幅波动和资源宽紧不一的局面，通过调整库存、实施“保重点、重效益，抓配置、扩外采，先管道、抢水运”等策略，形成了资源紧平衡下的调运模式。

**处派人驻点加大与**公司、**公司的沟通协调，全年**资源兑现率达到**%、**油兑现率达到**%。

创新外采方式，与**达成“先采购，后直销”提前买断等合作方式，全年**资源**万吨，实现毛利**亿元。

深入领会贯彻**公司的资源政策，积极争取上半年“从量从价”和下半年鼓励外采政策，全年获得**补贴**万元。

通过与**、**和社会单位以远换近、以海换陆等多种串换手段，提高了**、**、**、**等无**地区资源保障能力，节省费用**万元。

根据**资源形势，优化上游**、**，**、**资源来向，发挥**库水路中转的积极作用，全年通过优化物流运输，节省公路运费、铁路中转费、水路中转费、仓储费**万元。

11. 维修费。

2011年，公司通过严把“五关”用足用
好维修费，并推行维修费“集中审定、戴帽核拨”的方式，有效保证了维修费的投放质量。

一是严把项目设计关，成立**，增加计划、规划审核职能，从设计环节入手，优化工艺流程、合理确定工程量及造价。

二是严把工施工计划关，**处负责收集统计分公司各批次检维修计划，待**处审核，**站管理处会签后下达执行，**处制定下发**站各类维修验收物理标准，尤其是地坪的维修标准，按加油站建立检维修台账，每月对正在实施项目进行随机抽查。

三是严把工程验收关，公司**处结合**处制定的**站交接验收标准，重新修订了**站验收办法，新办法中补充了**的验收标准，尤其是**站投运前隐蔽工程的验收，避免水路、电路等问题，引发大额维修整改费用。

四是严把设备保养关，由**处牵头，**处、**处配合，编制了**站设备设施日常保养维护手册，统一设备维护频率和标准。

同时各分公司分别成立了一支专业维修队伍，负责加油站日常的设备维修工作，降低了维修成本，提高了工作效率。

五是严把入围单位资质关，修订招投标管理办法，将实名评分制更改为匿名评分制，减少人为因素的干扰。

加大入围单位的考核力度，每半年组织一次对入围单位的测评，加大对入围单位违规行为的处罚力度。

全年实际发生**万元，同比减少**万元，减幅达**%。

二、目前存在的问题与不足
20**年，虽然在降本增效方面取得了较明显的成绩，但是，我们清醒的认识到，还存在很多不足和亟待改进的地方，降本增效面临的内外部环境仍然十分严峻。

一是**站比例偏高、降本空间不足的问题亟待解决。

目前公司还有**吨以下的低效站**座，一方面严重制约公司效益和指标的提升，另一方面固定成本比例较高，投入产出比较低。

二是经营管理中还存在一些薄弱环节。

部分经营管理人员对降本增效的认识还不够深刻，在降本增效工作方面的执行力还不强，降本增效的手段和方法还不够丰富，降本控费思维还不够开阔，导致降本增效的效果得不到有效保障。

三是费用定额管理模式仍需加强研究和创新。

虽然在过去一年里，加大了费用定额管理的研究和试点，但是由于地域不同、销售结构差异等原因，至今仍无法真正投入实战取得实效，降本增效的手段亟待进一步夯实和升级。

四是在资产管理领域进一步降本控费。

资产管理是公司的重要管理环节，也是管理难点。

如何从源头、过程和处置等全过程加强管理，实现资产的优化配置和使用，从而达到降本控费的目标，是摆在当前的重要研究课题。

三、20**年降本增效的工作思路
在**公司20**年工作会上，明确提出了“增收创效、降
本增效、管理提效”三大主题，公司将降本增效工作作为核心工作常抓不懈，主要思路是，抓住关键环节，深挖潜力，实现降本增效。

（一）网络建设要明确定位，提高投资回报率。

要进一步加快发展地级以上中心城区、城市新区、高速公路等优质项目，加快开发地理位置好、汽油比例高的项目，加快推进**、**、**中心城区站建设。

加大结构调整，有序调整控制**站开发比例，不断提升网络质量。

今年，新开发的**站、**站等各种项目，必须坚持在总部要求的内部收益率基础之上，再增加一个百分点，方可提交决策会讨论。

采用股权合作模式，最大限度发挥资金杠杆效应，提高资金利用效率。

加大与政府、团体、机构合作力度，利用整体优势，实现自主整体开发，减少中间环节，节约投资。

加大对分公司**站投运专项考核力度，侧重于加油站达销质量和柴汽比结构，鼓励早投运、早见效。

全面清理在建的停滞项目，明确实施定位，降低由此产生的财务费用。

**线要针对今年的工作定位，专题召开**工作会议，缜密部署、有效推进。

（二）狠抓工程质量降低维修成本，实现质量增效。

强化工程建设的全过程管控，严格贯彻执行2010版《**库建设标准》和《**站建设标准》，加大工程建设项目检查力度和频次，改进检查方式，提高工程建设质量，确保新开工程尤其是地坪、围墙、罩棚等单项工程三年不小修、五年不大修。

同时，相关专业线要进一步加大对承包商、供应商的考核力度，发现主观故意欺骗行为，一律从严从重处理，直
至取消市场准入。

（三）在持续规范中完善费用管理。

各项费用主责专业线，要建立成本费用标准体系，制定每项成本费用控制使用标准，明确各项费用开支界限，形成有机的科学管理控制体系，每季度对构成成本费用的各要素进行规划、限制和调节，及时纠正偏差。

**处要专题研究财务费用居高不下的难题；总经理办要严格考核车辆自用油的消耗。

预算办要建立成本费用控制的组织体系和责任体系，定期对费用按专业线进行切块分类管理和控制，按照每项费用控制的责任主体，定岗、定人、定责，定期检查通报。

（四）强化定额考核降低可控费用。

在**费用定额管理的基础上逐步开展两级机关、各岗位的费用核定工作，重点对电费、水费、办公费、车辆油耗、电话费等可控费用实行分类测算、量化控制、定额管理，确定费用标准，分解费用指标，严格规范审批流程，力争可控费用同比下降6%。

要按照公司的有关规定，规范费用列支渠道，要加强维修、促销、培训等费用的后评估，切实提高投入产出比。