风险因素和机遇识别评价表

风险因素和机遇识别评价表
1、风险因素和机遇和机遇识别的范围
1 ）对产品发运的风险评估
a)设施/设备的可用性和可维护性：设施/设备有效性和保养主要评审的文件和记录是：设备状态的点检表运行记录以及设备的保养计划，并评审他们的执行情况和效果。

b)供方绩效及材料的可用性/供应：供应商能力和材料有效性/供应评估主要供应商的能力（这里可包括工艺水准，检测方法及其可靠性和再现性），材料到货合格率和延期统计。

2 ）对产品质量的风险评估
a)不合格产品的发运评审：（1）最终检验的程序：试验方法/验收准则，资料审查和NCR的关闭；（2）产品生产/检验人员的培训和考核记录；（3）由人为因素所造成的质量统计。

3）市场风险；
4）财务风险；
5) 经营风险；
6）环境风险（包括政治环境、经济环境、社会环境、人文环境等）。

2 风险和机遇识别方法
⑴询问、交谈；⑵现场观察；⑶查阅有关记录；
⑷过程分析法；⑸获取外部信息；（6）问卷调查法；
（7）回顾历史数据等
3 风险因素和机遇识别的要求
3.1风险因素和机遇识别总的要求是：各相关部门依据风险评估方法进行辨识，做到识别无遗漏。

3.2 风险因素和机遇识别的结果应记入《风险因素和机遇识别、评价表》。

4 风险评价
4.1 风险评价由质控室会同相关部门进行。

4.2 风险评价人员应在调查的基础上，分析特定风险事件发生的可能性、可检测性与后果的严重性，确定风险的等级。

4.3风险程度评价的方法
用打分法与过程分析法相结合的办法来确定风险等级，对所有识别出来的风险因素和机遇用打分法评价。

可能性、检出性及严重性的加权系数为下表：
风险等级是事件发生可能性和检出性及后果严重性之加权系数的乘积，根据评估的结果，确定风险级别。

小于18分的风险为可接受的风险，大于等于18分的风险为不可接受的风险，对于不可接受的风险，应建立应急预案。

另外，严重性为“严重”或可能性为“很有可能”风险，无论其风险评分如何，都应建立应急预案。

5、评估方法：回顾历史数据；使用工具：数据统计分析。

6、风险因素清单以及评价表
7、机遇分析：（SWOT）
（1）企业的优势：
A个性化制作，人性化服务，营造一种独特的产品。

B公司取址接近主要的目标市场，具有地理优势。

C.价格按时段略有差别，缓解时间上的冲突。

D.进入高端市场，针对顾客不同情况，提供独特优质贴心的服务，完善服务系统。

（2）企业的劣势：
A. 越来越多的大品牌崛起，没有足够强的品牌优势和管理经验;
B．缺乏大规模的行业认同，缺乏有效的政策支持
C.属于市场初入者，行业认识欠缺，缺乏成熟的行业操作和经验。

D.投入大量成本开拓市场，风险较大。

（3）机会：
A.目前缺乏大型化、规模化、制作个性化产品的品牌。

B.咨询内容和服务形式同质化，基本集中于低端。

C.开发新颖的样式，容易吸引顾客注意力。

D.良好的社会公共关系，战略伙伴建设化解市场风险。

（4）现存和潜在的威胁：
A.进入市场的时机慢、效率较低 ;
B.潜在的行业新进入者 ;
C.由于资金受限,后续竞争力的维持和提高受到挑战;
D.消费者对新事物的不信任。

8、总结：结合公司实际，我公司应不断改进，加强管理，增强优势，规避风险，做一个优秀的现代化企业。