内部审核现场检查记录1
内部审核现场检查记录1
内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门质检部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号4.2文件要求1、本公司QMS文件是否包括了质量方针、质量目标、质量手册、程序文件（2000标准要求的形成文件的6个程序）、记录及其他所要求的文件？2、文件详略是否得当，是否适宜可操作？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门质检部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号4.2.2质量手册1、质量手册是否覆盖满足2000版标准要求？2、质量手册对标准是否有删减，如有删减的是否合理、理由是否充分？3、质量手册是否对QMS的所有过程进行描述？是否对这些过程间的相互关系加以确定且有效？4、质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效？5、质量手册是否才；处于受控状态？4.2.3文件控制1、询问质检部部长在文件控制过程中的职责及借口关系如何？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门质检部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号4.2.3文件控制2、所有文件在发布之前是否得到批准，以确保文件的适宜性、有效性？抽不同类型文件察看。
3、是否对文件进行了评审更新并再次批准？4、文件的更换、修订状态是否得到识别？5、抽查文件核实其如何确保在使用处可以得到有关版本文件（文件发放纪录）？6、询问如何对外来文件进行识别与控制？抽查发放纪录。
7、询问作废文件如何管理，是否达到非预期使用的目的？确保作废文件是否予以标识审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门质检部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号4.2.4纪录控制1、询问质检部部长在纪录控制过程中职责及接口关系如何？2、是否按标准要求建立了质量纪录？（纪录清单）3、纪录是否按规定进行了标识？标识是否达到可追溯目的？4、纪录是否确定保存地点、方式、期限、贮存环境是否适宜，能防止损坏丢失？保存期限是否适宜？5、纪录是否便于检索？6、对失效无保存价值的纪录如何处置？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表告编号5.5.1职责和权限1、各职能部门、各层次人员的职责如何规定？权限是否适当？2、职责的沟通是怎么进行的？5.5.3内部沟通1、沟通过程是否建立、以何种方式进行沟通？2、沟通是否涉及确保QMS的有效性？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表告编号7.6监视和测量的控制1、询问质检部部长在监视和测量装置控制的过程中的职责及接口关系？2、是否确定所需的监视和测量装置？为产品符合确定的要求提供证据？3、如何保证监视和测量活动可行？4、监视和测量装置在规定时间间隔内或在使用前是否得到校准和检定？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表告编号7.6监视和测量的控制5、当没有国际或者国家的测量基准时否制定了校准和检定的依据？6、是否建立保持了监视和测量装置的校准和检定纪录？7、是否建立标识以确定其校准状态？8、是否明确了监视和测量装置的调整或调整情况？有哪些防止调整可能使测量结果失效的措施？9、监视和测量装置不符合要求时，对以往测量结果的有效性是否进行评价并纪录？对该设备受影响的产品采取哪些措施？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表告编号8.2.3过程的监视和测量1、询问质检部部长在过程的监视和测量中的职责及接口关系如何？2、对哪些过程监视和测量？采用何种方法？结果如何？3、当发现未满足过程策划结果时，是否采取了纠正和纠正措施以确保产品的符合性和QMS运行有效性？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表告编号8.2.4产品的监视和测量1、询问质检部部长在产品的监视和测量过程中的指责及接口关系如何？2、采购产品、成品特性的监视和测量进行策划结果是否形成文件并执行？3、检查进货检验纪录情况？4、检查过程检验纪录情况？5、检查最终检验纪录情况？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表告编号8.3合格品控制1、询问质检部部长在不合格品控制的指责及接口关系？2、是否对不符合要求的产品进行识别并予以控制？3、对不合格品的性质、评审、处置是否保持纪录？4、不合格品得到纠正是否进行再次验证？5、对交付或开始使用后发现不合格品采取哪些措施进行纠正？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：告编号8.4数据分析1、询问质检部部长在数据分析过程中的职责及接口关系如何？2、确定、收集、分析了哪些数据？应用了哪些统计技术？8.5改进8.5.1持续改进1、是否通过得用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、以及管理评审来提高QMS 的有效性？8.5.2纠正措施1、询问质检部部长在纠正措施过程中的职责及接口关系如何？2、是否对发生的不合格进行了评审？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门质检部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号8.5.2纠正措施3、是否确定了不合格原因？4、对拟采取的措施是否进行了评价？5、是否对采取的措施进行验证，是否保持了纪录？8.5.3预防措施1、询问质检部部长预防措施过程中的职责及接口关系如何？2、是否对潜在不合格进行了原因分析？3、对拟采取的预防措施是否进行了评价？4、是否对采取的措施进行验证，是否保持了纪录？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门车间审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号4.2.3文件控制抽查现场使用文件是否有效文件4.2.4纪录控制1、询问自己使用的纪录是如何进行管理的？2、抽查纪录的填写是否真实、及时、清楚、正确？5.4.1质量目标询问如何为实现车间所承担的质量目标做出贡献5.5.1职责和权限1、询问车间主任的工作职责和权限？2、抽查工人询问其工作职责和权限？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门车间审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5.5.3内部沟通1、询问为确保QMS 运行有效如何进行内部沟通？2、在内部沟通过程中，是否有不通畅情况发生？6.3 基础设施1、抽查部分设备看其运行状态是否能满足产品符合性要求？2、抽查设备维护、保养情况，是否按计划进行6.4工作环境为保证产品符合性所确定的工艺环境要求是否适宜？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门车间审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号2、工作环境中人、物、场所的配置是否满足员工的工作需要？是否有得于保持安全、文明生产？7.5.1 生产和服务提供的控制1、现场检查作业的执行情况？2、在需要进行监视和测量的过程或场所，有关人员是否获的并使用监视和测量装置，并实施？3、是否按要求形成了过程运行记录？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门车间审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.5.3 产品标识和可追溯性1、检查现场产品标识及产品监视和测量状态标识是否按规定要求实施？2、标识是否清晰、是否易于识别、不易发生混淆和错用？7.5.5 产品防护检查现场是否针对产品的符合性，在标识搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？7.6 监视和测量装置的控制1、检查现场监视和测量装置调整或再调整情况？如何确保防止使用测量结果失效的调整？2、检查现场使用的监视和测量装置是否在检定或校准周期内？3、在搬运、维护和贮存期间是否有适宜的防护措施，防止损坏和失效？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门车间审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号8.2.4 产品的监视和测量1、询问车间主任在产品监视和测量过程中的职责及接口关系？2、查问车间主任如何实施本单位产品监视和测量？3、抽查产品监视和测量结果的记录如工艺运行记录等？8.3 不合格品控制1、发生不合格品时，是否按规定进行隔离、标识？2、是否按处置方式进行了实施？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门高层管理者审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号4.1 总要求1、公司是否按要求建立、实施、保持和持续改进QMS？2、公司QMS覆盖哪些产品？包括哪些过程？有无删减？有无外包过程？5.1 管理承诺1、询问最高管理者以何种方式传达满足顾客要求的重要性？并提供证据？2、采取哪些措施满足顾客和法律法规要求？3、最高管理者是否组织制定质量方针和质量目标，是否形成文件？是否由最高管理者批准发布？4、最高管理者如何确保提供所需的资源？是否组织了管理评审活动？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门高层管理者审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5.2 以顾客为关注焦点1、“以顾客为关注焦点”是否在公司得到建立？2、最高管理者是否推动全员参与了以实现顾客满意为目标？5.3 质量方针1、询问最高管理者公司质量方针是什么？是否与经营总方针相适应？2、质量方针是否包含满足顾客要求和持续改进QMS有效承诺？3、是否为质量目标提供了框架？4、质量方针在公司各层次中是否得到贯彻，并进行了沟通理解？5、是否针对质量方针进行了评审？以确保其持续的适应性？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划1、公司的质量目标？是否在相关职能和层次上得到分解和落实？2、质量目标是否具有可测量性？3、所建立的质量目标是否包括满足产品要求的内容？4、在QMS发生变更时，如何确保QMS的完整性？5.5 职责权限与沟通5.5.1 职责和权限1、组织单元、各级人员职责和权限是否做了相应的规定？2、问最高管理者分管的部门及质量职责是否与文件规定相符？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5.5.2 管理者代表1、询问并查证公司管理者代表的授权？2、询问管理者代表的职责和权限？5.5.3内部沟通1、询问最高管理者如何确保建立适当的沟通过程，确保对QMS的有效性进行沟通？2、询问在自上而下的沟通采取了哪些沟通方式？在沟通过程中如何确保防止混乱，确保沟通及时无障碍？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门高层管理者审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号6 资源管理1、为实施、保持QMS过程，达到顾客满意是否能及时确定所需能源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？6.1 资源提供2、对资源的确定、提供、使用是否进行了管理？确保资源的利用率？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门高层管理者审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号8.1 1、通过询问、了解组织对哪些过程进行策划并实施测量分析和改进？2、确定的测量、分析和改进方法，包括应用统计技术方法有哪些？8.5.1 1、了解组织是否利用各种质量信息数据分析和有关活动进行了持续改进？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门销售部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5.2以顾客为关注焦点1、询问销售部部长在以顾客为关注焦点中的职责及接口关系如何？2、通过哪些方式、途径确保顾客要求得到确定、转化为产品要求并予以满足？5.4.1 质量目标1、询问销售部部长是否对质量目标进行有效管理？2、查问质量目标是否得以实现？7.2 与顾客有关的过程1、询问销售部部长在与顾客有关的过程中职责及接口关系如何？2、本厂有哪些顾客？不同顾客要求有否差异？顾客目标市场是否明确？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门销售部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.2.1 与顾客有关要求的确定3、顾客规定要求是否被确定并予以理解（包括产品性能、价格、包装、交付期限、运输、售后服务等）4、与公司产品有关的法律法规？是否收集并确定？5、公司提出了哪些与产品有关的附加要求？7.2.2 与产品有关要求的评审1、顾客以哪些形式对产品提出要求（包括口头要求、传真、合同、订单、标书等）？公司采取哪些方法予以确定、评审？2、一般特殊产品要求界限标准是否界定？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门销售部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.2.2 与产品有关要求的评审3、公司接收顾客合同情况？这些合同或订单在接收前得到评审，若顾客要求未形成文件，公司在接收前是否予以确认，并保存记录？4、通过评审，会得到哪些结果，引发的措施是否予以记录保存？5、合同修改情况7.2.3 顾客沟通1、询问销售部部长在顾客沟通过程中的职责及接口关系如何？2、从哪些方面确定并实施顾客沟通的有效安排？3、确定哪些适宜的沟通方式了解并评价顾客要求和满意程度？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：10 受审部门销售部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.5.3 标识和可追溯性1、问在7.5.3过程中你部是负责什么？2、查成品库或成品存放现场，看产品存放、标识状况是否符合要求？7.5.5 产品防护1、查看产品交付过程中的装卸、防护情况是否符合要求？2、有无交付记录、填写是否符合规定？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门销售部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.5.4 顾客财产1、询问销售部部长在顾客财产过程中职责及接口关系？2、本公司是否存在顾客财产？若有，是哪些？是否进行了识别、验证、维护和保护？3、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况是如何处理？是否予以保存记录？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门销售部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号8.2.1 顾客满意1、询问销售部部长在顾客满意过程中的职责及接口关系如何？2、是否确定获取、收集顾客满意信息的渠道？3、都收集了哪些有关顾客满意的信息？4、对顾客满意程度是否有评价结论？5、顾客满意情况？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门办公室审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训1、询问办公室主任在人力资源中的职责及接口关系如何？2、本厂岗位的人员能力是否确定？是否从教育、培训、技能和经验方面评价人员能力？3、询问如何根据能力需要来确保培训计划和其他措施的要求？是否予以实施？4、如何确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性以及如何为实现质量目标作出贡献？5、是否对培训的有效性进行评价？所采取的评价方法（包括问卷、现场考核、工作中观察）是否有效、适宜？审核组长：年月日审核员：年月日JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门供应部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5.4.1 质量目标1、询问供应部部长是否对质量目标进行有效管理？2、查问质量目标是否得以实现？7.4 采购7.4.1 采购过程1、询问供应部部长在采购过程中的职责及接口关系如何？2、询问对采购产品如何控制？3、有哪些供方需选择、评价？是否确定了选择、评价准则？是否按准则对供方进行了选择、评价？4、是否建立合格供方名单？名单是否得到批准并发至有关部门？审核组长：年月日审核员：年月日JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门供应部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5、是否有临时供方？如何选择实施有效控制？6、是否对供方进行重新选择、评价？7、是否发生不合格供方以外采购的情况？7.4.2 采购信息1、采购依据什么？信息是否充分？采购产品要求是否明确适宜（包括名称、规格、数量、交付日期、价格、执行标准）？2、是否按规定要求实施采购？采购信息是否在实施前得到批准审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门供应部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.4.3 采购产品的验证1、询问供应部部长在职采购产品的验证过程中的职责及接口关系如何？2、是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？3、是否对采购产品的验证记录，与供方沟通以及对不合格品的处置做出决定，以确保其符合规定要求？4、当组织或顾客需在供方现场验证时是否对其产品放行的方法做出安排？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门供应部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.5.3 标识和可追溯性1、问你部门在7.5.3过程中负责什么？2、查原材料库、采购产品存放、标识是否符合要求。
内部审核检查记录表
公司的管理体系运行无特别要求，按正常 的环境提供生产和服务就行。
公司不存在人员的歧视情况，较为和谐稳定， 未有冲突，工作状态适宜；员工工作心情较 为放松，相互之间能够理解和沟通；提供了 研发和服务所需的办公房间，通透，光线适 宜，照明条件符合，噪声不大，防护条件满 足，基本适宜。
涉及 条款
检查内容和方法检Leabharlann 结果备注Q:7.1.3
G：6.1、
6.2、6.3
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现 产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品 符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设 备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实 现产品的符合性？
2.公司已识别影响公司发展的内外部相 关方，并定期评价。
3.公司建立了评审计划并按计划实施内 审及评审，分析了内外部的带来的各类 风险
符合
Q:4.2
G:3.3
Q：公司是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户）包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
・已与顾客或外部供应商达成的合同
1.收集了顾客、供方、员工和政府机构 相关方的需。
1.本公司质量管理体系的范围在质量管 理手册中已进行识别，在管理体系中已
符合
受审核部门管理层审核员B审核日期2018.3.13
司产品服务；
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
识别相关方因素。
2.建立了管理文件、程序文件和支持性 文件、并形成了质量记录清单，经过近 3个月的运行是适宜和可行的。
•组织要求
•自愿原则或行为规范
FSMS二阶段现场审核检查记录
FSMS二阶段现场审核检查记录一、背景介绍本次现场审核是对食品安全管理系统（FSMS）的二阶段审核，目的是确认该组织在实施和运行FSMS方面的有效性和符合相关标准的要求。
审核的范围包括食品安全政策、目标和目标计划、组织运行和食品安全管理体系的文件、食品安全管理体系的实施和持续改进等。
二、审核准备1.审核团队成员：XXX，XXX，XXX2.审核计划：查看了组织提交的审核计划，并与组织协商确认了时间和地点3.文档审查：审查了组织提交的食品安全管理体系文件，包括食品安全政策、目标和目标计划、程序文件、记录文件等三、审核过程1.开会在会议室内与组织的管理人员进行了初步的开会。
会议记录包括参会人员名单和会议议程。
会议中讨论了审核的目的和范围，审核方法和过程，以及与组织的管理人员的沟通方式。
2.现场审核在现场，审核团队对组织内的各种流程、程序和记录进行了详细的检查。
以下是具体的审核项目和结果：2.1食品安全政策审核团队要求组织提供食品安全政策文件，并检查了该文件是否满足相关标准的要求。
通过查看文件和与组织相关人员的访谈，审核团队确认了组织制定和实施食品安全政策的有效性。
2.2目标和目标计划审核团队查看了组织的食品安全目标和目标计划文件，并对其有效性进行了评估。
通过与组织相关人员沟通，并对相关记录的审核，审核团队确认了组织已经设定了合适的目标和目标计划，并有效地实施了相关措施。
2.3程序文件审核团队对组织的程序文件进行了审查，包括食品安全管理程序、操作程序和监测程序等。
通过查看文件和与组织相关人员的交流，审核团队确认了组织已经建立了符合标准要求的程序文件，并在实际操作中有效地执行。
2.4记录文件审核团队检查了组织的记录文件，包括食品安全记录、监测数据和内审记录等。
通过查看文件和与组织相关人员的访谈，审核团队确认了组织已经建立并有效地维护了相关记录文件。
四、总结与建议1.总结通过对组织的食品安全管理体系进行现场审核，审核团队确认了组织在实施和运行FSMS方面的有效性，并符合相关标准的要求。
内部审核检查记录表模板
内部审核检查记录表模板内部审核检查记录表模板如下：
公司名称: _____________
审核日期: _____________
审核人员: _____________
审核范围: _____________
审核目的: _____________
审核依据: _____________
一、审核内容及结果:
1. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
2. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
3. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
二、审核发现的非符合项:
1. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
2. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
3. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
三、纠正和预防措施:
1. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
2. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
3. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
四、审核结论:
审核结论: _____________
审核人员签名: _____________
日期: _____________。
供应链部内部审核现场检查记录表
在初次供方评价时，对供方的环境管理能力
和治污设施情况进行调查，并纳入合格供方
评定的条件。目前无新供方，在体系建立对
合格供方的环境管理能力进行了调查和评
价，基本达到要求。提供评价表。符合。
符合
内部审核检查表
条款号
审核内容
审核记录
4.4.6运行控 施加环境和职业健康安全影响 提供《重点施加影响的相关方一览表
内部审核检查表
受审核部 门
访谈人员
审核条款
供应链部 审核日期： E/S： 4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7
陪同人员 审核人员
条款号
审核内容
审核记录
审核结果
4.3.1环境因 是否建立了识别环境因素和危 分别建立了《环境因素识别与评价控制
素/危险源辨 险源及评价环境影响和风险的 程序》和《危险源辨识、风险评价和风
制
》，包括危化品供方、危险固废处置方
等，基本全面。提供《相关方要求函
》，基本符合要求。
4.4.7应急 是否建立和保持了程序？是否 制定并执行《应急准备和响应控制程序
准备和响 对应急措施进行定期评审和演 》，程序内容基本符合标准的要求。
应
练？应急器材是否准备到位？ 提供《事故应急救援预案》对火灾、危
险化学品事故等如何处置进行了明确的
识、风险评 程序?
险控制的策划控制程序》。
价和控制措 施的确定
识别时是否考虑到三种时态、 三种状态、七种类型？
考虑三种时态、三种状态和七种类型， 并根据过程顺序进行的。
目前本部门共识别出多少个环 目前本部门共识别环境因素38个，危险 境因素和危险源？评价出多少 源33个，评价出的重要环境因素6个，重
ISO28000内部审核检查表(含检查记录)1
2、减少因索赔造成的公司直接经济损失；
3、提高员工安全意识。
本公司建立《供应链安全沟通控制程序》，以确保公司有关的安全管理信息在相关的员工、合同方和其他相关方之间得到及时沟通，促进安全管理体系的适用性和有效性，寻求持续改进机会。审核时产品中心未能提供与供应商之间的安全管理方针和目标的沟通记录。
a）客观失效的威胁与风险，如功能失效、附带损坏、恶意伤害、恐怖分子或犯罪行为；
b）作业的威胁和风险，包括安全控制、人为因素和其他影响组织绩效、条件或安全性的活动；
C）自然环境事件（风暴、洪水等）致使安全措施和设备失效；
d）超出组织控制的因素，如外部供应的设备和服务失效；
e）相关方的威胁和风险，如未能满足法规要求或对名誉、品牌的影响；
不符合
标准条款
检查项目
审核记录
符合ok不合格
d）财务、运行和经营要求；
e）合理的相关方的观点；
安全管理目标应：
a）与组织持续改进的承诺相一致；
b）可Байду номын сангаас时，宜予以量化；
C）与所有相关的员工和第三方沟通，包括合同方，所有关注的人员都要树立供应链安全责任意识；
d）定期评审，确保安全管理目标持续有效并与安全管理方针相一致。必要时对安全管理目标进行修订。
c）偏离规定的运行程序的潜在后果。
保持能力和培训的记录
公司通过建立并有效实施《供应链安全能力、培训和意识控制程序》，以确保个人能胜任履行公司指定供应链安全给他们的供应链安全职能和对供应链安全风险的意识，行政人事部负责对公司人员进行安全管理方针、目标及管理方案的培训I,通过培训使员工意识到符合安全管理方针、程序和安全管理体系要求的重要性，偏离规定的运行程序的潜在后果。
质量管理科现场审核检查记录表
查看内审后整改的纠正活动记录或不符合项整改报告.
9
对整改纠正活动实施的结果是否进行了验证。
10
对照检查管理评审资料，内部审核的结果是否输入管理评审中。4.15管理 Nhomakorabea评
审
1
检查有无制定管理评审计划，明确目的、计划、内容、方法、以及结果报告等工作要求。
2
管理评审工作能否以高层管理职责的力度为质量体系的运行提供支持与保障。
2
了解有关人员是否具有为客户服务的意识。
5.3
设
施
与
环
境
1
检查本科室办公环境条件是否符合要求
2
检查科室内务管理情况是否符合要求。各种设施、物品摆放整齐有序，有无与工作无关的物品。
5.4
检测方法及方法的确认
1
检查实验室资质认定复审及扩项申报资料的组织、审核、上报、整理归档情况。
2
检查实验室资质认定评审批准确定的检测项目及证书归档情况。
3
受控文件唯一性标识是否清晰，信息是否齐全。
4
检查文件控制、保存的体系文件是否现行有效，科室作废的文件是否撤除。检查文件收回记录。
5
受控文件是否定期审核（原则上每年一次），必要时进行修订，更改的文件是否经过批准，并加以注明。
6
检查质量文件的管理、收集、建档、保管是否符合要求，借用、归还、移交等有无记录；有无遗失情况发生。
3
查阅参加内审人员培训情况，确认参加内审工作的人员资格证明。
4
查阅内审实施方案，执行内审的人员是否做到了独立于被审核科室和工作。
5
检查内审工作中不符合项报告是否事实清楚、定性准确。
6
针对发现的不符合工作是否及时通知有关科室,查看有关记录。
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否根据风险等级建立分级管控机制？是否明确风险货任人员/部门？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
口基本符合
口不符合
2.3隐患排查治理
2.3隐患排查治理
(1)项目HSSE策划中是否明确HSSE检查计划？
(2)项目是否通过多种形式开展I1SSE隐患排查活动？
询问、查
审核内容:
受审核方:
检查表编号:
1.2HSSE组织
1.2HSSE组织
(1)项目部是否设置HSSE领导小组？
(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门？
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员？
询问、查阅资料
口符合
口基本符合
口不符合
1.3HSSE
（4）是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见？
询问、S阅资料
口符合
口基本符合口不符合
（二）领导引领
（1）是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人？其他项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责？
（2）项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习HSSE制度？
（3）是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议？
询问、查阅资料
口符合
□基本符合
□不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检杳计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
(4)HSSE检查结果是否与项目管理人员、分包商月度考核挂的？
内部审核检查表(1)
内部审核检查表1. 引言内部审核是组织对自身质量管理体系或其它管理体系进行评估的重要工具。
内部审核的目的是保证组织的运营符合相关法律法规和标准的要求，发现问题并提供改进机会。
本文档介绍了内部审核的准备工作、审核过程和审核结果的记录。
2. 准备工作在进行内部审核之前，需要完成以下准备工作：2.1 确定审核范围和目标首先，确定需要进行内部审核的范围，可以是整个组织或者特定部门/流程。
然后，明确审核的目标，例如检查质量管理体系的运行情况、发现潜在问题或改进机会等。
2.2 确定审核计划根据审核范围和目标，制定详细的审核计划。
包括审核时间、地点、审核人员、审核方法等。
确保每个被审核部门/流程的负责人都知晓审核计划，并配合提供必要的文件和信息。
2.3 指派审核人员从不同部门或团队中选派适当的人员担任审核人员。
审核人员应当具备相关专业知识和审核技巧。
同时，应该避免与被审核部门/流程存在利益冲突的情况。
2.4 审核培训和联络为审核人员提供相关的培训，包括内部审核程序、审核标准和技巧等。
与被审核部门/流程进行联络，明确审核计划，确认所需的文件和信息，并解答被审核人员的疑问。
3. 审核过程内部审核通常包括以下步骤：3.1 准备工作审核人员在离开办公室之前要对审核计划进行再次确认。
确保已经准备好所有的文件、表格和记录，以便在审核过程中使用。
3.2 议程制定在开展审核活动之前，与被审核部门/流程负责人协商确定会议议程。
确保会议的时间安排合理，包括对不同主题的讨论和文件审查。
3.3 文件审查审核人员通过查看文件、记录和报告等来了解被审核部门/流程的运营情况。
他们将检查是否符合相关法律法规和标准要求，以及是否存在问题或改进机会。
3.4 现场检查在实地检查中，审核人员会观察工作环境、设备、操作流程等，并与相关人员进行访谈。
他们会记录所发现的问题、风险和机会，以备后续分析。
3.5 结果分析根据文件审查和现场检查的结果，审核人员对所发现的问题、风险和机会进行分析。
内部审核检查记录表单
内部审核检查记录表单概述本文档为内部审核检查记录表单，用于检查内部工作流程和制度是否符合公司要求，以及存在哪些潜在的风险和问题。
检查题目1. 工作流程是否规范？2. 制度是否健全有效？3. 存在哪些潜在风险和问题？4. 工作人员是否遵守公司规定？5. 是否存在财务违纪行为？6. 是否存在知识产权侵犯行为？检查要点1. 工作流程是否规范？- 流程是否清晰明确？- 工作流动是否畅通无阻？- 流程中涉及的关键节点是否合理、严谨？2. 制度是否健全有效？- 企业制度是否与国家相关法律法规相符？- 制度是否落实到位？- 制度中未涉及或者有疑问点的是否需要进一步明确调整？3. 存在哪些潜在风险和问题？- 安全风险：公司资产安全是否有保障？- 知识产权风险：是否存在侵害知识产权等风险？- 项目风险：是否存在资金拨付问题或项目执行不当等问题？4. 工作人员是否遵守公司规定？- 工作人员是否遵守规章制度及公司管理办法？- 工作人员是否存在不思悔改的违规行为？5. 是否存在财务违纪行为？- 财务部门制度是否有效？- 财务部门是否完整保留财务账目？- 是否存在虚假财务记账、挪用公款等违纪行为？6. 是否存在知识产权侵犯行为？- 公司是否存在未经授权的使用他人知识产权的行为？- 公司是否存在盗用他人知识产权、擅自复制他人产品等侵权行为？检查结果1. 确认符合要求。
2. 需要进一步调整和完善制度。
3. 存在一定的风险问题，需及时整改。
4. 工作人员规章制度办法肯定不得力，需要进行加强。
5. 财务违规行为较少，但仍需加强监管。
6. 公司知识产权行为基本规范，需注意风险预警。
结论内部审核检查是企业管理的重要环节之一，通过及时发现和解决问题，为企业进一步的发展提供有力的支持。
同时，企业管理者也需要对不同检查结果进行针对性的分析和改善。
希望本文档能够对内部审核检查提供一定的参考和帮助。
内审检查表 研发部(ISO9001：2015)
内审检查表研发部(ISO9001：2015) 内部审核检查表
审核部门：研发部审核员。
日期：
审核内容现场记录
1.是否按照《开发任务书》立项新产品开发？
2.是否填写《新产品设计输入/评审表》进行新产品策划？
3.如何管理开发项目的不同阶段？
4.是否填写《新产品开发进度表》跟踪开发进程？
5.是否进行新产品开发项目评审并填写《设计评审记录表》？
6.如何管理制作开发样机？是否填写《电路板打样记录序表》？是否有《请购单》申购物料？
7.是否对开发样机进行检测？是否填写《样品测试报告》？
8.研发部是否组织相关人员对设计的样机进行验证？
9.完成开发产品是否填写《设计确认报告》？
10.开发项目完成后如何输出？是否形成文件？
11.如何评审、确认开发过程中的更改？
1.是否在试产前将《样品测试报告》分发到相关部门？
2.试产前是否进行会议沟通？是否有会议记录？
3.是否根据新产品试产编制作业指导书？
4.新产品试产过程中发现不合格品如何处理？是否有相应程序？
5.是否填写《FQC检验报告》？
6.是否有《试产总结报告》？
1.是否有组织结构图？
2.工作职责是怎样的？
3.各岗位人员是否清楚本岗位职责和权限？
1.内、外部沟通形式、记录。
2.内、外部沟通效果如何？
是否提供相关产品的正式作业文件？包括以下内容：
1.作业指导书、排拉流程图、工时表、生产和服务程管理程序、BOM控制序、技术图纸、产品检测规范。
1.工作记录中是否发生重大不符合？
2.如何采取纠正及预防措施？
3.发现潜在不符合时如何处理？
4.如何跟踪纠正、预防措施？。
内部审核检查表及记录
内部审核检查表及记录内部审核是指组织自身对其运营、管理、财务等方面的内部工作进行自查、自评、自检的过程。
通过内部审核，可以及时发现问题，及时纠正，提高运营效率，保证组织的稳定运行。
为了规范内部审核的过程，制定一份内部审核检查表及记录是必不可少的。
内部审核检查表应包括以下内容：1.业务流程审核：检查组织的各项业务流程是否符合规范和标准化要求，是否存在跳过环节或流程不畅等问题。
2.资金管理审核：检查组织的财务管理是否规范，资金流动是否合理，是否存在资金亏空或滥用等情况。
3.内部控制审核：检查组织的内部控制机制是否健全，是否存在管理层失职、控制不严等问题。
4.人员管理审核：检查组织的人员配备是否合理，是否存在人员素质低下、职责混乱等问题。
5.合规性审核：检查组织的各项工作是否符合法律法规要求，是否存在违规操作、违法行为等情况。
6.信息系统审核：检查组织的信息系统是否安全可靠，是否存在信息泄露、网络攻击等问题。
内部审核检查表的记录应包括以下要点：1.检查时间和地点：记录内部审核的具体时间和地点，方便查阅和追溯。
2.检查人员和职责：记录参与内部审核的人员名单和各自的职责，明确责任。
3.检查内容和结果：记录每项审核内容的细节和结论，包括问题的描述、原因分析、解决方案等。
4.纠正措施和整改进展：记录对发现的问题所采取的纠正措施和整改进展情况，包括责任人、时间节点等。
5.领导意见和批示：记录领导对内部审核结果的意见和批示，为后续工作提供指导和支持。
通过内部审核检查表的记录，可以发现问题，找出原因，采取相应的纠正措施，持续改进组织的运营和管理水平。
同时，记录的内容也可以作为内部控制和管理的参考，为后续的工作提供指导和参考。
在内部审核过程中，要注重事实真实可靠的记录，做到全面、客观、公正，真实反映组织的实际情况。
iso14001-2015内部审核检查记录范例
制定了相应的策划表,对监测内容,方法,频次,评价等内容作了规定
Y
9.1.2合规性评价
查合规性评价的相关内容
查见相应的合规性评价报告
Y
10.1总则
对产品进行了哪些改进？对满足未来的需求进行了哪些改进？哪些措施减少了不利的影响？哪些措施改进了绩效和他目标完成情况？
环境因素现场控制情况
查见环境运行综合检查表.符合要求
查见消防监督检查记录符合要求
查见重点施加影响相关方一览表符合要求
查见相关方环境告知书符合要求
查见固体废弃物处置登记表符合要求
Y
8.2应急准备和响应
应急准备的策划及实施情况
建立了相应的程序文件
查见消防演练计划.符合要求
查见消防演习记录.符合要求
Y
9.1.1总则
通过内部了培训,宣传等方式提高员工的意识
Y
7.5形成文件的信息
7.5.1查环境健康管理体系文件清单
7.5.2创建和更新
7.5.3形成文件的信息的控制
手册及程序文件中作了规定
查见相应的文件清单及配置表.
查见相应的文件发放记录.及老文件的处置记录.
查见外来文件确认记录.
查见相应的环境记录清单.符合要求
Y
8.1运行的策划及控制
环境因素现场控制情况
查见环境运行综合检查表.符合要求
查见消防监督检查记录符合要求
查见重点施加影响相关方一览表符合要求
查见相关方环境告知书符合要求
查见固体废弃物处置登记表符合要求
Y
9.1.1总则
对哪些方面的进行监视和测量？用什么样的方法、频次、图表进行分析和测量？是否对过程的绩效和目标完成情况进行评价？
内审检查记录
或独立核算。
内部审核检查记录表
序号
检查内容
考核规 范 条款号
检查方法
检查 存在问题 结论 摘要
5 该检测中心在组 4.3.2 看该检测中心《质量
织和管理方面的
手册》中的组织机构
基本框架，包括
框图、质量保证框图
内部机构的设
绘制的是否清晰明确
置、各部门各岗
并与实际相符；
位的职责及相互
查各部门各岗位的职
关系、保证检校
序号
检查内容
考核规 范 条款号
检查方法
检查 存在问题 结论 摘要
16 该检测中心对影响 7.4 请有关人员提供所有采
检校验工作质量的
购文件，从中抽3-5份查
采购产品的识别、
其有关要求是否明确、
对供方评价与选
并经过评审和批准。
择、采购文件的制物品进行验收
品的验证情况。
求表》，从中抽3-5份查
内审中发现的问题所采
取的纠正措施是否得到
了审批，是否进行了跟
踪验证，有效性如何。
20 纠正措施控制情况 8.4 该检测中心制定的《纠
正措施控制程序》是否
符合考核规范的要求。
问有关负责人如何组织
分析查找不合格的起
因，制定“纠正措
施”，监督检查纠正措
施落实的。
请有关负责人提供除内
责是否完整明确、有
验工作的公正性
无遗漏；
及管理人员、监 督人员、技术负 责人、质量负责 人的配备等情 况。
查有无保证公正性的 措施； 请有关负责人提供关 键管理人员的任命 书；
抽3-5个关键岗位的
人员问其岗位职责的
主要内容及其履行情
况。
内部审核现场检查记录表(质控处)
内部审核现场检查/记录表
受审核部门:质控处编号:
受审核区域及过程
检查内容与方法
审核记录
QMS/EMS/OHSMS
5.4.1/4.3.3/4.3.3
目标和指标
1.请问处长公司质量目标、环境目标指标及职业健康安全目标有哪些?查本部门的质量、环境和职业健康安全目标指标都有哪些？ 实施情况如何？ 是否形成文件？ 请出示
内部审核现场检查/记录表
受审核部门:质控处编号:
受审核区域及过程
检查内容与方法
审核记录
QMS/EMS/OHSAS
4.2.3/4.4.5/4.4.5文件控制
1、请问部门负责人本部门有无文件清单？ 有无收（发）文登记？ 查看现有文件是否规范？ 清晰？ 标识、便于查阅？ 现行文件是否受控？ 是否有有关文件的有效版本？
2、请问本部门的目标是如何要求？ 为实现目标都作了那些工作？ 是否有相关记录？ 请出示。查抽样记录、对比台帐记录等。
2.请问本部门的目标是如何要求？为实现目标都作了那些工作？是否有相关记录？请出示。查抽样记录、对比台帐记录等。
2、请问本部门的目标是如何要求？为实现目标都作了那些工作？是否有相关记录？请出示。查抽样记录、对比台帐记录等。
6．3/6．4/4.4.1/4.4.1基础设施和工作环境/资源、作用、职责和权限/结构和职责
1.现场查看检验设施及环境条件是否满足要求？ 看3天28天破型情况, 询问查看数据登录及如何取舍。
2、现场询问岗位员工的操作规程如何要求？ 是否有文件规定相关的要求。
2.现场询问岗位员工的操作规程如何要求？是否有文件规定相关的要求。
2.对出厂水泥、熟料的人员是否得到授权？查看出厂水泥、熟料的快速检测1天强度推算3天、28天强度的经验公式是否满足要求。
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-13 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-25 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01环境管理体系内部审核检查表及现场记录表第页R26—01-32 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01R26—01 第页-36 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01-49 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页目录1—5、公司领导6 — 13、人事行政部14—26、质量安全部27 —31、工程技术部32 — 35、建设物资采购租赁中心36 — 38、经营处（财务处）39—49、项目部。
内部审核记录范文
内部审核记录范文日期：20XX年X月X日审核人员：XXX本次内部审核主要针对公司的运营和管理过程进行了全面的评估和检查。
以下是本次审核的详细记录：一、审核目的和范围本次内部审核的目的是为了确保公司的运营和管理过程符合相关的法规要求，保证公司的运营活动高效、透明和合规。
审核的范围主要包括公司的各个部门和业务流程。
二、审核方法本次审核采用了多种方法，包括文件审查、实地调研、访谈和数据分析等。
这些方法的目的是全面了解和评估公司的运营和管理过程。
三、审核结果1.文件审查在文件审查中，我们对公司的各类文件进行了审核，包括管理制度、操作规范、审批流程等。
经过审核，发现公司的管理文件相对完备，但存在一些过时、不合规或者缺失的情况。
建议公司对这些文件进行更新和补充，以确保其与最新的法规要求相符合。
2.实地调研我们对公司的各个部门进行了实地调研，通过观察和检查，了解了公司的运营情况以及各个部门的工作流程。
调研结果显示，公司的各个部门工作有序，但还存在一些问题，例如一些操作环节不够规范、交流不畅等。
建议公司加强对各个部门的培训，提高员工的操作规范和团队合作能力。
3.访谈我们与公司的管理层、员工以及相关合作伙伴进行了访谈，了解了他们对公司运营和管理过程的看法和建议。
访谈表明，公司在管理方面存在一些问题，例如部分员工对公司的政策和制度了解不够、信息流通不畅等。
建议公司加强内部沟通，提高员工对公司政策和制度的认知度，并建立健全的沟通机制。
4.数据分析我们对公司的运营数据进行了分析，主要关注公司的运营效益和合规情况。
数据分析发现，公司的营业额在近年来呈现持续增长的趋势，但仍需要进一步提高盈利能力。
同时，发现了一些违规行为，例如个别员工存在操作不当、违反公司政策等情况。
建议公司加强对员工的监督和培训，强化公司的合规意识。
四、结论和建议综合以上审核结果，可以得出以下结论和建议：1.公司的管理文件需要进行更新和补充，以确保其与最新的法规要求相符合。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
审核组长：年月日审核员：年月日
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
内部审核现场检查记录表
内部审核现场检查记录表
内部审核现场检查记录表
内部审核现场检查记录表
内部审核现场检查记录表
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
审核组长：年月日审核员：年月日
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ •8.2.2-03
NO ：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
内部审核现场检查记录表
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：10
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
审核组长：年月日审核员：年月日
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
内部审核现场检查记录表
内部审核现场检查记录表
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：
审核组长：年月日审核员：年月日
内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03 NO：。