货物(服务)采购合同审批表(20万元以内)

公司国企采购管理规定(54页完整版)

公司国企采购管理规定（54页完整版）第一章总则第一条为加强公司采购管理工作，发挥集约优势，规范采购行为，履行“两个责任”和“一岗双责”，严格执行“三重一大”决策制度，确保采购工作合法、有序、有效进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》《工程建设项目货物招标投标办法》《工程建设项目施工招标投标办法》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》《评标委员会和评标方法暂行规定》等相关法律法规及相关招投标管理相关制度，结合公司实际，制定本规定。

第二条本规定适用于公司各类工程、货物（物资）、服务采购工作。

第三条采购工作遵守国家有关法律、法规，集团公司采购管理制度和公司采购管理规定，遵循以下原则和要求：（一）依法治企、从严治企，严禁违法违规操作；（二）公开、公平、公正，诚实信用；（三）三级管理，两级集采；（四）制约制衡，效率效益并重；（五）上网采购率、集采率和公开采购率达到集团公司先进水平。

（六）采购活动依法、规范、有序开展，实现统一采购标准、统一业务流程、统一监管机制。

（七）需求、执行、决策、监督不相容岗位分离原则。

第四条建立采购监管机制，制定监督办法，对采购关键环节进行监督。

充分利用电子商务平台、物资管理平台、电子招标平台等采购信息系统，采取公开方式进行采购，确保采购行为依法合规。

第五条本规定所称采购人，是指依法进行工程、货物（物资）和服务采购公司；本规定所称招标人，是依照有关法律法规及本规定提出招标项目、进行招标的公司。

第六条本规定所称供应商，是指依法提供工程、货物（物资）、和服务的法人或者其他组织。

本规定采购是指公司在基本建设、生产经营活动中工程、货物（物资）、服务等采购。

本规定所提货物（物资）是指基本建设工程、生产技术改造工程及生产检修维护（维简）中有关设备、材料、备品备件、工器具、信息集成、大宗材料、劳动保护用品、低值易耗品、办公用品等。

贵州大学拾万元含内货物服务采购申报审批表

贵州大学拾万元（含）内货物（服务）采购申报审批表
（一流学科经费专用）
（不在政府采购协议供货目录内）
申报单位：申报日期：年月日
项目名称
采购内容及技术要求
项目预算（概算）总额
万元
项目负责人
及联系电话
经费来源
□国债资金□财政专项□校内专项□预算经费
□科研经费□自筹资金□其他
项目类型
□设备采购□物资、家具采购□教材、图书采购□材料采购
□其他意见。
负责人签字：
年月日（公章）
学校招标办审核意见
负责人签字：
年月日（公章）
备注：1.本表一式四份，申报单位、归口管理部门、招标办等部门各一份。
2.办理款项支付等财务手续时，应附本表（复印件）、合同副本、资产入库单等材料。
□其他
项目经办人
及联系电话
一流学科项目
申报单位意见
一流学科负责人签字：年月日（公章）
用户单位采购小组成员（三人以上）签字：
年月日（公章）
财务部门审核意见
□以上填表内容属实，经费来源已落实，同意按政府采购协议供货申报招标。
□其他意见。
负责人签字：
பைடு நூலகம்年月日（公章）
归口管理部门审核意见
□经审核同意按政府采购协议供货招标。

《服务采购合同》合集

服务采购的合同范本服务采购的合同范本一甲方：地址：开户行：帐号：税号：法定代表人：乙方：地址：开户行：帐号：税号：法定代表人：1、甲乙双方均为根据中国法律、法规注册成立并合法存续的企业法人，有权签订及执行本协议。

2、甲方同意乙方向甲方提供国内采购执行服务，协助乙方在中国境内向甲方指定供应商采购货物事宜。

3、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经双方友好协商，达成协议如下：一、合作方式1、1乙方根据甲方的委托实施国内采购执行行为，即：甲方委托乙方以乙方的名义向甲方指定的供应商垫付货款采购协议产品，然后将协议产品交给甲方予以销售。

二、采购事项2、1甲方必须于乙方履行采购的3个工作日前将已加盖甲方公章（或公章授权其它章）的供应商详细说明及资质、《委托采购货物确认单》和《付款委托书》，通过传真或电子邮件的形式送达乙方。

2、2 乙方收到供应商详细说明及资质、《委托采购货物确认单》、《付款委托书》后对甲方指定的供应商的资质进行审核，并在2个工作日内回复甲方，甲方收到乙方同意接受委托的书面回复后1个工作日内，甲方以方式向乙方支付采购总金额的 %作为为订货保证金。

该订货保证金用于冲抵最后一批货款。

如甲方违反本协议有关要约，乙方不返还该订货保证金。

2、3 乙方收到甲方的订货保证金后，以乙方的名义与甲方指定的供应商签订《买卖合同》，并以的。

方式支付100%的货款给甲方指定的供应商。

2、4甲方应保证供应商按时（不超过乙方向供应商付清全款后7个自然日）发货，因供应商交货迟延导致乙方受损的，由甲方全额补偿乙方损失。

2、5甲方委托乙方向其指定的供应商采购，乙方对货物的质量、价格、交期、数量等不承担任何责任。

三、物流3、1乙方不负责任何运输，且无论是甲方指定的供应商送货至甲方指定的地点，还是甲方到供应商处自提，在此期间产生的物流费、装卸费、保险费等所有与运输有关的费用全部由甲方承担，乙方除垫付货款外，不承担任何费用和风险。

采购合同审批表模板

采购合同审批表模板采购合同审批表模板1. 合同基本信息甲方名称：乙方名称：签署日期：合同编号：2. 双方身份甲方：地址：电话：法定代表人：营业执照号码：乙方：地址：电话：法定代表人：营业执照号码：3. 权利、义务、履行方式、期限、违约责任3.1甲方权利和义务3.1.1甲方需按照合同约定提供采购需求、提供相关资料等。

3.1.2甲方需按照合同约定支付采购款项。

3.1.3甲方需按照合同约定承担采购过程中的相关责任。

3.1.4甲方有权对乙方提供的商品或服务进行检验，如发现不合格品必须及时通知乙方，并协商处理办法。

3.2乙方权利和义务3.2.1乙方需按照合同约定提供商品或服务。

3.2.2乙方需制定采购方案和合同履行计划。

3.2.3乙方需按照合同约定对商品或服务的质量负责，并确保合同履行期间商品或服务不受到影响。

3.2.4乙方应按时提供相应的质量证明文件以及其他必需的合同履行文件给甲方。

3.3履行方式3.3.1甲方应在合同生效后指定采购负责人，乙方应在指定的时间内向采购负责人提供相关的商品或服务。

3.3.2甲方应按时支付货款给乙方。

3.4期限及违约责任3.4.1履行期限合同履行期限为【甲方自定义】。

3.4.2违约责任3.4.2.1如甲方未按约定时间支付货款，则应向乙方支付逾期款项。

3.4.2.2如乙方不能按约定时间提供商品或服务，则应向甲方承担违约责任。

4. 遵守中国相关法律法规本合同适用中华人民共和国的有关法律法规。

5. 法律效力和可执行性本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力。

若合同有争议，应协商解决。

如果协商不成，应向甲方所在地的有关仲裁机构提请仲裁。

本合同如被解除，应按照该合同双方同意的方式解决。

6. 其他6.1本合同正本一式【甲方自定义】份，甲乙双方各执【甲方自定义】份。

6.2本合同未尽事宜，双方可另行协商处理。

甲方（签字/盖章）：___________________乙方（签字/盖章）：___________________签订日期：___________________。

准时化采购管理办法5篇

准时化采购管理办法5篇准时化采购管理办法怎么写？能够提供资源的供应商，形成了一个资源市场。

为了获取这些资源，必须通过采购的方式。

也就是说，采购的基本功能，就是帮助人们从资源市场获取他们所需要的各种资源。

下面小编给大家带来准时化采购管理办法。

准时化采购管理办法【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在2 0__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

采购合同审批表模板

采购合同审批表模板合同编号：_________合同名称：_________项目名称：_________甲方(采购方)：_________法定代表人：_________联系人：_________联系电话：_________地址：_________乙方(供应方)：_________法定代表人：_________联系人：_________联系电话：_________地址：_________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为明确双方在本次采购合同中的权利义务，特制定此审批表，经双方共同签署确认后，生效。

一、采购物品或服务及数量：1. 物品或服务名称：2. 规格型号：3. 数量：4. 单价：5. 金额：6. 交货周期：7. 付款方式：8. 其他约定事项：二、合同履行期限：1. 本次采购合同自_________年____月____日起生效，至_________年____月____日止。

2. 若因不可抗力等不可抗力因素影响，双方需及时协商解决，并延长合同履行期限。

三、验收标准与方式：1. 甲方应按照合同约定的规格、数量、质量等要求进行验收。

2. 乙方提供的物品或服务需符合国家相关标准及合同约定。

3. 验收方式为：_________(签收人)签字确认，验收标准为：_________(标准)。

四、付款方式：1. 甲方应按照合同约定的付款方式及时间支付款项。

2. 付款方式为：_________，付款时间为：_________。

3. 若有特殊约定，请在此注明。

五、违约责任：1. 若一方未履行合同义务，应承担违约责任。

2. 违约责任包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。

3. 若发生争议，可通过协商解决，协商不成，可向有关部门申请调解或提起诉讼。

六、附则：1. 本审批表为采购合同不可分割的组成部分。

2. 若本审批表与采购合同内容有冲突，以本审批表为准。

3. 其他约定事项：_________甲方(盖章)：_________签字：_________日期：_________乙方(盖章)：_________签字：_________日期：_________经双方签字盖章确认后生效。

2024年采购合同审批表模板完整版(附加条款版)

采购合同审批表模板完整版.doc(附加条款版)合同编号：[合同编号]合同名称：采购合同甲方（采购方）：[甲方全称]乙方（供应方）：[乙方全称]一、产品名称、数量、价格及交货期1.1产品名称：[产品名称]1.2产品数量：[产品数量]1.3产品单价：[产品单价]1.4产品总价：[产品总价]1.5交货日期：[交货日期]二、质量标准2.1乙方保证所提供的产品符合国家相关质量标准和甲方的要求。

2.2乙方应在产品交付前对产品进行质量检验，并向甲方提供产品质量检验报告。

2.3如甲方发现产品存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时予以更换或修复。

三、包装标准3.1乙方应按照国家及行业相关标准对产品进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。

3.2乙方应在产品包装上明确标注产品名称、数量、生产日期、保质期等信息。

四、运输方式及费用4.1运输方式：[运输方式]4.2运输费用：[运输费用承担方]五、验收及售后服务5.1甲方应在产品到达甲方指定地点后及时对产品进行验收。

5.2如甲方对产品验收合格，应在验收合格后[天数]天内支付乙方货款。

5.3乙方应提供产品售后服务，并对产品在使用过程中出现的问题提供技术支持。

六、违约责任6.1如乙方未按合同约定的时间、数量、质量标准交付产品，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方承担因此造成的一切损失。

6.2如甲方未按合同约定支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，并要求甲方承担因此造成的一切损失。

七、争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：______________附件：产品质量检验报告========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.国际采购合同增加关税和进口税条款：明确双方对关税和进口税的责任和承担方式。

关于印发《公司招标采购管理办法(试行)》的通知

关于印发《公司招标采购管理办法（试行）》的通知各科室：为进一步规范矿招标采购管理工作，根据国家法律、法规和集团相关规定，结合矿实际情况，现制定《公司招标采购管理办法（试行）》，现予以印发，请遵照执行。

附件：公司招标采购管理办法（试行）公司年1月1日公司综合办公室年1月1日印发公司计经〔〕18号附件公司招标采购管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步规范公司(以下简称矿）招标采购管理工作，根据国家法律、法规及规章和集团相关规定，结合工作实际，制定本办法。

第二条本办法适用于矿各科队以合同方式有偿取得货物、施工和服务的采购工作。

所称采购包含招标采购和非招标采购。

第三条符合以下条件的，均必须上报集团公司组织集中招标采购，具体流程按集团公司“招标采购管理实施细则”相关规定执行。

1. 施工单项合同估算价50万元人民币及以上的；2. 设备、材料单项合同价30万元人民币及以上的；3. 勘察、设计、监理等服务单项合同价20万元人民币及以上的。

第四条矿负责的自主采购方式为非招标采购，范围包括：1. 施工单项合同估算价50万元以下的（不含50万元）；2. 设备、材料（含大宗物资）单项合同价30万元以下的（不含30万元）；3. 生产外委、技术服务等服务类单项合同价20万元以下的（不含20万元）；4. 属集团集中采购项目，经集团公司批准转为矿- 2 -自主采购的；5. 项目特殊或集中招标失败，经集团公司批准由矿自主采购的。

第二章机构与职责第五条矿招标采购工作组织机构包括：招标采购领导小组、计划经营科、物资供应科、财务科、基建科、相关业务主管部门和纪检部门。

第六条招标采购领导小组招标采购领导小组组长由矿长担任，成员为矿班子其他成员。

招标采购领导小组是矿招标采购管理工作的领导机构和决策机构。

其主要职责：（一）指导和监督各业务部门贯彻执行国家、集团有关招标采购的法律、法规、方针政策、管理制度，全面领导和管理公司招标采购工作；（二）审议和批准招标采购项目的实施方案。

采购多少金额的物资需要签订采购合同-

采购多少金额的物资需要签订采购合同?篇一：物资采购合同样本产品订货合同供方：合同编号：需方：签订时间：年月日二、质量要求：国家行业标准。

四、供需双方经协商同意按上述标定的批量优惠价格所制定的订货合同。

五、供方产品到达需方指定地点后，当时对产品的质量提出异议，经双方核实后，则由供方负责退换、并承担往返费用，供方不再承担其它任何责任。

（注：不包括需方在施工现场搬运、安装、装卸过程中所造成的破损）。

六、结算方式及期限：合同签订后需方预付合同金额的30%货款（￥）；货到后，经需方验收合格后，一周内付清剩余的70%货款（金额为￥）。

如没按双方所约定的时间付款，视为违约，需方要按供方制定的当时产品销售价格表结算货款，并且从本销售合同签订之日起至还清货款之日止。

按拖欠货款的日1％付给供方违约金，需方不得以任何理由拒决付款。

七、如需方用实物抵账付给供方货款时，经供方同意按有关部门的评估价格下调20％计算。

八、本合同经供需双方法人代表或委托人签字盖章后，视为合同生效。

如有一方违约。

由受损失方，向法院提出解决纠纷。

三、交（提）货地点、方式：需方施工现场联系人：电话：九、需方按供方在合同中规定的银行账号或卡号付款，否则一切后果由需方承担。

篇二：采购合同签订要求目的确保签订的物资采购合同满足公司规定的要求。

范围本标准适用于生产批量物资、研发关键物料选型的采购合同的签订。

职责采购员(1)负责向供应商询价，填写《物料报价汇总表》，对报价资料的准确性、保密性和及时性负责；(2)负责与合格供应商洽谈，对洽谈确认的价格、数量、交货期及其合同的准确性负责；(3)负责填写《合同签订申请表》及编写采购合同。

采购组项目经理(1)负责组织《物料报价汇总表》的会签审核； (2)负责审核《合同签订申请表》及采购合同。

市场部经理(1)参与《物料报价汇总表》的会签审核； (2)负责审批《合同签订申请表》及采购合同。

副总经理1(1)负责审核《物料报价汇总表》；(2)负责批准《合同签订申请表》及采购合同。

学校采购合同审批单模板

学校采购合同审批单模板第一条采购合同的目的和背景1.1 目的说明a. 本合同旨在明确甲乙双方在采购过程中各自的责任和义务。

b. 通过该合同，甲方期望能够保证采购物品的质量、供应时间以及其他相关服务的可靠性。

c. 本合同还明确了采购过程中各项条款的执行标准，以确保顺利完成整个采购流程。

d. 本合同将成为甲乙双方法律和商业关系的正式依据。

1.2 背景情况a. 甲方是按照国家和地方的相关政策进行采购的单位。

b. 乙方是经甲方审核确认符合资质要求的供应商。

c. 双方在多次沟通后就采购条款达成了初步共识。

d. 本次采购项目涉及的物品是学校教学和管理所必需的重要设备和用品。

1.3 合同签订前的审批流程a. 合同需经过甲方相关部门的审批程序。

b. 乙方提供的物品和服务经过技术部门和财务部门的审查。

c. 双方签署合同前，需确保合同条款的合法性、合规性及公平性。

d. 合同的审批过程中，需提供所有相关资质和证明文件，确保交易双方的合法性和诚信。

第二条合同内容及采购事项2.1 采购物品或服务的说明a. 甲方采购的物品包括但不限于办公设备、教学器材和设施等。

b. 乙方须根据合同约定提供符合技术标准和质量要求的物品。

c. 乙方应确保所提供物品的品牌、型号和规格符合甲方的需求。

d. 乙方还需确保所提供的物品在使用过程中的安全性和稳定性。

2.2 采购价格和付款方式a. 双方确认采购物品的总价及单价，并在合同中明确。

b. 甲方将在合同签订后按照合同约定支付定金及尾款。

c. 支付方式为银行转账或双方同意的其他支付方式。

d. 付款时间和方式将由双方另行商议并以书面形式确认。

2.3 交货和验收标准a. 乙方应按照合同规定的时间将采购物品交付甲方指定地点。

b. 甲方将在交货后进行验收，确认物品符合合同要求后方可正式接收。

c. 验收标准包括物品的数量、质量、性能等多个维度，确保其符合合同约定。

d. 若验收不合格，乙方需在规定时间内进行修正或更换，直至符合验收标准。

采购合同签订审批表(模板)

签字：日期：
分管领导
审核意见
同意
签字：日期：
总经理/董事长
审核意见
同意
签字：日期：
备注ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
本合同已按公司合同管理制度完成各项准备工作，对合同标的、合同条款、乙方资信情况及合同合理性、可行性进行了全面审核，确认无误，同意上报公司审批。
签字：日期：
物资部
审核意见
同意
签字：日期：
财务部税务
审核意见
同意
签字：日期：
法律合规部
审核意见
经查询，乙方经营正常，未被列入经营异常名录和风险警示名录，同意！
钢材采购合同签订审批表
项目名称
合同编号
合同名称
合同标的物
合同金额
人民币（小写）：人民币（大写）：
合同双方名称
甲方
乙方
乙方资信情况
法定代表人
统一信用代码证号
纳税人性质
企业性质
经营状态
其他证件
增值税
一般纳税人
私营
正常
无
诚信情况：乙方无行政处罚、税收违法及欠税、环保处罚等不良资信。
合同送审单位
（部门）
审核意见

项目合同审批表

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的项目验收合格之日止。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年__月__日
2.3乙方应承担施工过程中发生的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。
2.4乙方应对施工过程中获取的甲方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。
三、甲方的义务和责任
3.1甲方应按照约定向乙方支付项目施工费用。
3.2甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通保障等。
项目合同审批表
甲方（以下简称“甲方”）：
乙方（以下简称“乙方”）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行项目施工等相关事项，达成如下协议：
一、项目概述
1.1项目名称：________________
1.2项目地点：________________
1.3项目内容：________________
1.4项目工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、乙方的义务和责任
2.1乙方应按照甲方的要求，完乙方应按照约定的工期完成项目，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
5.3验收合格的，甲方应在验收合格后的__个工作日内支付乙方剩余合同款项。
5.4项目保修期为__年，自项目验收合格之日起计算。保修期内，乙方应对项目出现的质量问题负责修复，并承担相应的修复费用。
六、违约责任
6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。
3.3甲方应按照约定时间向乙方支付进度款，支付方式为____（现金、转账等）。

合同付款审批表(项目公司)(开发类)

年月日
本次付款是否在月资金计划内
□是□否资金计划编号：是，但额度已超元
与资金计划申请金额有差异原因：
主办部门经理意见
日期：
财务部(项目公司)意见
日期：
项目公司负责人意见
日期：
主办部门对接部门经理意见
日期：
成本合约部意见
日期：
财Hale Waihona Puke 管理部意见对资金计划执行情况复核
日期：
对接部门领导意见
日期：
成本合约分管副总意见
日期：
财务总监
日期：
总经理意见
日期：
董事长意见
日期：
备注
合同付款审批表（项目公司）（开发类）
申请付款部门：经办人：申请日期：
付款类别
投资类□ 前期开发类 □ 勘察设计类 □营销类□
收款单位
收款单位帐号
合同名称
合同编号
付款具体内容（本次付款节点、主要经济内容、成果验证等）
付款情况
合同总价款：元
累计已付款金额：元累积已付比例：
本次应付款金额：元占总价款比例：

招标(采购)项目内部审批表

中标公示/中标公告
中标/成交通知书服务费通知单
年月日年月日
年月日年月日
年月日年月日
项目助理：
.
注：1、业务单位内部互审完成后报送管理部审核； 2、编号部分由管理部人员分配并填写；
2、逐级审批完成后的终版文件交管理部一份存档；4、本表在项目结束归档时放入档案盒中统
一存档。
金额：￥：
元
联系人及电话
审核内容
项目经理签字
审核人
管理部签字
单位领导签字
备注
代理协议
年月日
年月日
年月日
项目立项
资格预审公告资格预审文件
招标（采购）公告招标（采购）文件
澄清文件补遗文件答疑文件
评审报告及附件
年月日年月日年月日年月日年月日
年月日年月日年月日年月日年月日
年月日年月日年Βιβλιοθήκη 日年月日年月日业务单位名称
项目类型
资质单位预算金额（万元）业主名称项目名称
招标（采购）项目内部审批表
政府采购建设工程自行采购其他：
编号开发人
项目编号：合同编号：其他编号：
公司开发：个人开发：
河北项目招标代理其他：
招标（采购）公开邀请谈判磋商
方式
询价单一其他：
服务费
支付方：供应商业主单位