HR年度工作总结PPT模板

1－12月 平均人数446 人
3
2、2012年全年各月末直接间接人员實際分佈狀況
2012年度 直接人員 間接人員 合计 直接/間接人員 比例 1月 346 142 488 2.44 2月 337 141 478 2.39 3月 364 144 508 2.53 4月 351 140 491 2.51 5月 328 146 474 2.25 6月 318 138 456 2.30 7月 298 125 423 2.38 8月 294 128 422 2.30 9月 310 124 434 2.50 10月 302 120 422 2.52 11月 266 118 384 2.25 12月 250 112 362 2.23
各月离职率对比
2012年
月份 离职率 (%)
12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
04年度离职率 平均值为7.36％
JAN
8.36
JAN
5.38
FEB
MAR APR MAY JUN JUL
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5
4. 2012年1月－12月流失人員職等比較
职等
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 合计
SEP
82.50 296.91 27.79
OCT
92.14 442.01 20.85
NOV
88.81 147.46 60.22
DEC
86.73 145.95 59.43
2012年 人事费用率
月份
人事总费用 营业收入 人事费用率 万 元 万 元 %
JAN 86.09 75.45 114.10
FEB 93.84 57.99 161.83
4.21 2.58 7.16 98.60 85 100
9.93 2.25 5.16 100.00 89 100.00
6.17 2.23 5.1 100.00 82 100.00
≤ 7
≥ 2.50 : 1
≥ 3.50 ≥ 97 ≥ 75 ≥ 85
≥ 4.0 ≥ 97 ≥ 80 ≥ 90
7
8 9
％
％
≥ 99.5
管理制度 HR規劃
修訂《績效考核管理辦法》《人事評議制度》《薪資管理辦法》 員工手冊等HR相關管理辦法
HR全體 高超
10.30 10.29
14
員工留才方案規劃
13、
2013年HR主要工作板塊
JUL
AUG SEP OCT NOV
98.7%
100% 97.25% 98.60% 100％
DEC
AVG
99.12%
99.25%
DEC
AVG
100%
97.08%
8. 2011年与2012年各月人事费用率比较(1)
2011年 人事费用率
月份
人事总 费用 营业收 入 人事费 用率 万 元 万 元 %
JAN
03年度离职率 平均值为6.82％
AVG
6.82
AVG
7.36
12年离职率比03年提高7.92％
7
6. 2011年与 2012年各月人均培训时数
2011年
月份 人均培 训时数 (H)
2012年
月份 人均培 训时数 (H)
说明: 12年度人均培训时数为4.85小时(考核指标≥3.50小时)
8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
99.14 463.80 21.38
FEB
75.18 187.83 40.03
MAR
91.75 589.28 15.57
APR
90.44 647.02 13.98
MAY
97.13 637.32 15.24
JUN
84.72 876.48 9.67
JUL
80.70 502.61 16.06
AUG
80.11 266.50 30.06
JUN
说明: 人事费用率 = 人事总费用 / 营业收入
11
10. 2012年05－12月HR--KPI目標值與實際值對比
項 次 1 2 3 4 5 6 衡量專案 員工流失率 直間接人員 配置率 人均培訓時 數 培訓考核合 格率 訓練計劃執 行率 勞動合約簽 訂率 薪資作業準 確率 員工出勤率 指標單 位 ％ ％ H ％ ％ ％ 目標值 五月實 際 六月實 際 七月實 際 八月實 際 九月實 際 十月實 際 十一月 实际 十二月 实际 05年目标 值
MAR 87.27 44.09 197.93
APR 88.05 109. 98 80.06
MAY 88.23 54.62 161.51
JUN 83.63 52.64 158.87
JUL 74.12 39.68 186.78
AUG 77.76 58.16 133.69
SEP 61.10 141.37 43.22
OCT 63.06 108.09 58.34
NOV 59.30 92.41 64.17
DEC 62.50 25.84 241.87 10
9. 2011年与 2012年各月人事费用率比较(2)
200.00 175.00 150.00 125.00 100.00 75.00 50.00 25.00 0.00
2012年
月份 培训合 格率
说明:1－12月份培训合格率平均值为97.08%(考核指标≥97%)
JAN FEB
100% 100%
JAN FEB
100% 93.35%
100% 80% 60% 40% 20% 0% JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
100% 80%
¤Ç ü à l ¹ ò \ ó ü ß Î ó ¸ º °Õ » Ö Ç ¸ ¸  » Ë ¼ Í ,½ ¿ ,­ ¾ ,Ç Ñ È ¸ È Ò Ë È Ò ¥ ¡ µ h ³ ó §µ ö Ë ò ×
60% 40% 20% 0% 01Ô Â 02Ô Â 03Ô Â 04Ô Â 05Ô Â 06Ô Â 07Ô Â 08Ô Â 09Ô Â 10Ô Â 11Ô Â 12Ô Â
9
MAR
APR MAY JUN
100%
100% 100% 100%
MAR
APR MAY JUN
78.78%
100% 98.88% 99.30%
2003年AVG: 99.25%
2004年平均值为 97.08%
JUL
AUG SEP OCT NOV
100%
99.30% 95.50% 99.50% 97.40%
培训时数
2003年AVG: 3.80
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
NOV
DEC AVG
3.58
4.37 3.80
NOV
DEC AVG
5.16
4.95 4.85 8
7. 2011年与2012年全年各月培训合格率对比
2011年
月份 培训合 格率
各月份HR－KPI比较 各月份主要工作内容 下年度主要工作内容
2
1. 2012年1月－12月 各部門月末總人數實際分佈狀況
2012年度 直接人員
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
488 478 508 491 474 456 423 422 434 422 384 362
2004年1－12月平均值：4.85小时
JAN
1.42
JAN
5.87
FEB
MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT
3.64
5.01 3.76 3.98 3.53 3.66 3.56 3.51 5.63
FEB
MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT
6.22
3.86 3.97 3.31 4.22 6.29 3.71 3.52 7.16
6.15
10.57 6.34 3.41 5.87 7.54
FEB
MAR APR MAY JUN JUL
5.18
5.88 6.01 6.84 10.75 8.65
AUG
SEP OCT NOV DEC
5.82
8.03 9.80 5.71 4.26
AUG
SEP OCT NOV DEC
9.47
9.11 4.21 9.93 6.17
HR Annual Report (2012.01-2013.12)
e-Mobile-HR
1
人力資源科年報--2012年1月－12月
目錄
各月份人员流失率、培训合格率分析 各月份总人数分布情况


各月份直接间接人员分布情况
各月份人员流失原因分析 各月份培训合格情况


各月份人事费用率比较
离职人数 188 77 23 15 24 22 12 9 4 8 1 383
离职人数
3% 2% 1% 2%0% 6% 6% 4% 50%
6% 20%
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11
6
5. 2011年 与 2012年