原材料仓库帐物卡准确率动作控制卡

版本：A/0

浙江华悦木业有限公司文件编号

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编制部门：采购中心撰写人：审核人：核准：

文件名称：原材料仓库帐物卡准确率动作控制卡（试运行）

生效日期：

项目失控点责任

部门

表单控制点设计摘要

提高帐物卡准确率帐物卡

准确率

较低、

物料未

配备齐

准确的

标示卡

原材

料仓

库

标

准

1.原材料仓库仓管员所有出入库必须坚持按有效凭证办理的原则，不得白条出入库。

2.领料人没有领料单强行领料或未经仓管员同意私自领料按照偷盗处理，上报相应部门。

3.仓管员每天5点半之前必须将当天出入库明细账更新完毕。

4.现场物料必须分类摆放并配备齐全标识卡，物料发生变动时应及时修改卡上数量，保证物卡的同步更新。

5.仓管员按照“日清，周结，月盘点”的模式将盘点工作常态化，及时核对纠正差异，保证帐物卡一致。

6.核算管控部材料会计每周抽查仓库帐物卡准确率。

制

约

1.原材料仓库主管监督仓管员收发情况。

2.仓管员监督领料人是否按规定领料。

3.原材料仓库主管监督仓管员每天出入库明细账更新及时情况。

4.原材料仓库主管监督仓管员现场物料的摆放及标识是否按规定执行。

5.原材料仓库主管监督仓管员盘点工作的常态化执行情况。

6.核算管控部材料会计提报每周帐物卡准确率给原材料仓库主管。

责

任

1.仓管员未按照规定办理出入库手续，乐捐2元/次，由仓库主管开具乐捐单。

2.领料人强行领料或者私自领料，仓管员举报至稽核部，依据公司原材料管理规章制度按偷盗处理。

3.仓管员未及时将台账更新，乐捐2元/次，由仓库主管开具乐捐单。

4.仓管员物料标示卡缺失或未及时更改，乐捐2元/次，由仓库主管开具乐捐单。

5.仓管员未能执行“日清、周结、月盘点”，乐捐2元/次，由仓库主管开具乐捐单。

6.化工、板材、包材辅料类准确率每周≥93%为合格，低于则乐捐2元/次；五金材料常备库存准确率每周

≥80为合格，低于则乐捐2元/次。月度物料帐物卡总准确率低于93%，原材料帐主管乐捐10元/次，由

采购中心稽核员开具乐捐单。

备注所有控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐5元/次会签栏

仓库整理整顿攻关方案

一、目的1、建立成品仓库完善的数据化管理，以支持PMC部、业务部、采购部、生产车间、财务部的信息准确并能及时流通，提高各相关部门工作效率和仓储利用空间，节约管理成本、降低库存；2、塑造干净、整洁、有序的成品仓库工作环境，规范成品仓库现场，特制定此攻关方案。二、改善方案背景成品仓库区域划分不明确,物品摆放不规范，数据统计不清晰，帐务管理缺失，仓库人员职能职责不清，成品收、发、领流程不完善。三、攻关目标通过仓库整理整顿攻关使仓库帐物卡准确率达到99% 四、成品仓库整顿起止时间（2013年 5 月15日--2014年5月15日）