原材料仓库帐物卡准确率动作控制卡
版本：A/0
浙江华悦木业有限公司文件编号
页码：1/1
编制部门：采购中心撰写人：审核人：核准：
文件名称：原材料仓库帐物卡准确率动作控制卡（试运行）
生效日期：
项目失控点责任
部门
表单控制点设计摘要
提高帐物卡准确率帐物卡
准确率
较低、
物料未
配备齐
准确的
标示卡
原材
料仓
库
标
准
1.原材料仓库仓管员所有出入库必须坚持按有效凭证办理的原则，不得白条出入库。
2.领料人没有领料单强行领料或未经仓管员同意私自领料按照偷盗处理，上报相应部门。
3.仓管员每天5点半之前必须将当天出入库明细账更新完毕。
4.现场物料必须分类摆放并配备齐全标识卡，物料发生变动时应及时修改卡上数量，保证物卡的同步更新。
5.仓管员按照“日清，周结，月盘点”的模式将盘点工作常态化，及时核对纠正差异，保证帐物卡一致。
6.核算管控部材料会计每周抽查仓库帐物卡准确率。
制
约
1.原材料仓库主管监督仓管员收发情况。
2.仓管员监督领料人是否按规定领料。
3.原材料仓库主管监督仓管员每天出入库明细账更新及时情况。
4.原材料仓库主管监督仓管员现场物料的摆放及标识是否按规定执行。
5.原材料仓库主管监督仓管员盘点工作的常态化执行情况。
6.核算管控部材料会计提报每周帐物卡准确率给原材料仓库主管。
责
任
1.仓管员未按照规定办理出入库手续，乐捐2元/次，由仓库主管开具乐捐单。
2.领料人强行领料或者私自领料，仓管员举报至稽核部，依据公司原材料管理规章制度按偷盗处理。
3.仓管员未及时将台账更新，乐捐2元/次，由仓库主管开具乐捐单。
4.仓管员物料标示卡缺失或未及时更改，乐捐2元/次，由仓库主管开具乐捐单。
5.仓管员未能执行“日清、周结、月盘点”，乐捐2元/次，由仓库主管开具乐捐单。
6.化工、板材、包材辅料类准确率每周≥93%为合格，低于则乐捐2元/次；五金材料常备库存准确率每周
≥80为合格，低于则乐捐2元/次。月度物料帐物卡总准确率低于93%，原材料帐主管乐捐10元/次，由
采购中心稽核员开具乐捐单。
备注所有控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐5元/次会签栏
仓库整理整顿攻关方案
一、目的1、建立成品仓库完善的数据化管理，以支持PMC部、业务部、采购部、生产车间、财务部的信息准确并能及时流通，提高各相关部门工作效率和仓储利用空间，节约管理成本、降低库存；2、塑造干净、整洁、有序的成品仓库工作环境，规范成品仓库现场，特制定此攻关方案。二、改善方案背景成品仓库区域划分不明确,物品摆放不规范，数据统计不清晰，帐务管理缺失，仓库人员职能职责不清，成品收、发、领流程不完善。三、攻关目标通过仓库整理整顿攻关使仓库帐物卡准确率达到99% 四、成品仓库整顿起止时间（2013年 5 月15日--2014年5月15日）
仓库收货流程SOP文件1
8 收货作业流程版次：A/0页数：1/ 目的 确保物料及时准确点收、检验及入库。 2 适用范围 凡生产用之原物料、材料均属之。 3职责 3.1 物流人员： 1.1.1物流收货人员负责材料件数的点收，材料的报验，未入库材料的保管，良 品材料的入库以及不良材料的退回或入库。 1.1.2物流收货人员负责系统的录入，相关单据的保管。 3.2 品检IQC人员： 品检IQC人员负责对物料的检验。 3.3 仓库人员： 负责将经品管检验合格的物料点收入库。 4作业内容 4.1 作业流程 4.1.1 收货流程 供货商物流品管仓库相关单位收料单进货验收单OK 交货点收物料检验入库待处理 NG 作业说明 4.2国内来料（良品）： 4.2.1物流收货人员现场收货，检查箱体外观无破损，按照收料单核对货物的订 单号、料号、数量。如单物相符，则填写进货验收单。 4.2.2收货人员将进货验收单给品管，将物料交给品管检验。为了确保仓库物料 的先进先出，所以品管检验合格后，要在每箱货物上贴带检验日期的有颜 色的标签（每种颜色的标签代表三个月），并且填写进货验收单、签字， 将物料和单据一并交给物流。（注：品管开箱抽样验货后，货物放回原箱， 先贴上封箱胶带，再贴上指定颜色的封箱胶带。） 4.2.3物流收货人员将单物一并交给仓库。仓库人员点收、签字后入库，填写入 库单，白联仓库留存、红联采购留存、黄联品管留存。 4.3国内来料（不良品）： 4.3.1物流现场收货，检查箱体外观如有破损，或收料单舆物料的订单好、料号、 数量不符，物流不予以签收。 4.3.2如是经品管检验，采购、工艺等相关部门确认不合格，不良品进入物流部
仓库收料入库指导书
仓库收料入库指导书 1.制定目的： 为了规范仓管员的来料入库、在库及出库作业程序，使物料在进仓的每一环节都有据可依，同时对仓管员的收料作业过程、工作方法等进行有效的管控，使仓库内作业达到安全、快速、准确和合理，特制定本程序。 2.适用范围： 水佳鑫仓库所有物料的接收、入库作业。 3.内容： 3.1物料接收作业 3.1.1仓管员根据采购部/业务部提供的到货信息，负责接收供应商/客供品在交货期内规定的送货。 3.1.2采购部/业务部要求供应商/客户所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识，注明：产品名称、规格型号、数量等。对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内物料清单，并且箱内在对物料分别进行包装标识；对于供应商快递来料，仓管员要经常到门卫室查看是否有物料的快递，并及时把快递拿到仓库做入库作业。 3.1.3仓管员在收料过程中，应要求供应商在卸货时应按不同型号的物料分开堆码。对于没有送货单的，仓库可拒收，直到拿到送货单据后方可接收实物入库。供应商送货单必须要有供应商名称的抬头或者盖有供应商的送货章。 3.1.4当供应商/客供的物料运送到仓库后，仓管员应首先核对供应商/客户的送货单，内容包括：物料名称、规格型号、数量等相关信息，并根据送货单上的信息核对实物。对于贵重大件物料仓管员要进行全部清点，对于没有订单的送货，仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料，如果是，要及时通知采购补单并收货；如果不是，仓库有权拒绝收货。所有内容确认无误后，仓管员在送货单上签字盖章并注明收货日期。 3.1.5在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时，以实收数量为准，并第一时间通知上级或采购/业务处理，并对少数或有异常的货物（如模号混装，混料等情况）进行拍照取证；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。对供应商经常有少数的，沟通后按每次最少数数量进行平均扣除。 3.1.6仓管员在接收快递邮寄物料时，应首先检查外包装的完整性，并核对送货单与实物是否相符。如发现异常应在第一时间通知采购或业务，不得自行拆除和处理。 3.2物料报检作业： 3.2.1仓管员将签收的送货单一份交给品管IQC检验，品管IQC根据送货清单进行检验，品管检验完后再将检验结果反馈到仓库，仓库根据品管的结果做出库领料或退货作业。 3.2.2物料在检验期间，生产车间不得随意领用。如需急用，应通过品管部确认OK并且知会仓库保管员才可领用。对于生产车间急需领用的物料，可单独通知品管部“紧急”，同时跟踪品管员，争取在最短的时间内获得检验结果。3.2..3仓管员在接收物料时，不管物料金额价值大小、数量多少、甚至急需生产物料。都必须履行物料的验收程序、报检程序和特采程序。严格、仔细核对送货单上物料与我司采购的物料是否一致。 3.3合格物料的入库作业： 3.3.1检验合格的物料，仓管员应及时通知生产部领走，对暂时不领走的物料，仓管员要及时入库到相关区域摆放整体，登记《物料进出卡》。 3.3.2仓管员填写入库单时，字迹要清晰、入库仓位一定要准确，对于实收数量要确保有实物。当天完成入库的物料单据当天把《入库单》交给仓库账务员进行电脑入账作业，保证当天库存账、卡、物的准确性和及时性。仓库账务员完成电脑入账作业后次日把《入库单》和《送货单》交给采购处理。 3.4不良品处理： 3.4.1对于检验不合格的物料，品管应将其移至不良品退货区存放。同时将相关信息以报告的形式反馈相关人员并追踪相关处理结果。 3.4.2送检不合格的物料，如品管判定“特采”的，仓管员应依据特采流程入库处理。 3.4.3检验不合格的物料，如品管判定退货的，仓管应根据品管开具的《异常检验报告》要求供应商把物料退回。并要求供应商在《退货单》确认退货数量并签名，一联上交采购，一联仓库留底备查。码放在不良区域的物料，原则上要求供应商不超过2个工作日，对于超过规定期限的，上报采购处理。对于可以报废的物料，直接按报废流程作业。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程 一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行 为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ●仓库的所用工作人员 三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上 级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废 弃物的处置工作。 四、仓储管理规定
●1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●送货厂商将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内， 作好防护措施。 ●仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单 据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒 绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商 处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验。 ●对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓， 对不合格原材料进行退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星 期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在 当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
仓库收发料流程
仓 库 流程 目的： 范围： 1 1.1涂装仓库根据车间下达的《生产计划》，并结合单车定额每天制作物料（如原灰、GJY 胶、中涂等）需求数量。 1.2仓库物料负责人根据计划物料需求数量和安全库存量，通知供应商送货。 1.3物料送达后，仓库人员清点数量、抽查检验，看是否有缺失、泄漏现象，并填写抽查结果，供应商签字确认。 1.4待抽查完毕后根据库存要求，入库摆放，按照“先进先出”原则倒库；直送物料由生产线物料负责人协同清点接收。 1.5物料接收完毕后，要求出入仓库的供应商填写出入记录，仓库人员规范填写《转库单》、《领料单》，白联、红联交予供应商，蓝联仓库保存。 注意事项： ① 备料时若发现供应商缺货，应及时向仓库主管反馈。 ② 填写《转库单》、《领料单》时内容填写完整，数据不得涂抹。 2、物料领取流程 2.1代码、领料人。 2.2根据填写的物料数量到化工库或辅料库领取物料。
2.3班组领料单应填写清楚班组代码、物料名称、数量，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰、代码错误或涂改，仓库人员应让领料人重新填写或拒绝发料。 2.4各班组每天每班领料一次，统一在接班后半小时内领完，其他时间领料为异常领料，在生产过程中发现物料不足，领料员需另填领料单，由该班次调度签字后方可发料。 注意事项： ①领料人需将领料单规范填写，无涂抹改动，不允许在原来料单上 补加物料。 ②领料时搬运物料时不得使用仓库小车，若确实需要，用员工卡抵 押。 ③领料人要及时向仓库负责人反馈该工序直送物料剩余量及物料质 量问题，便于及时备料或退货。 3、物料管理规定 3.1仓库备料人员每天9点前备齐所需物料，并通知供应商送货，若因物料漏备导致生产线缺料，对备料人员通报处罚。 3.2收货时点货人未严格清点验收，导致实际收货与开出料单数据不符，对点料人员通报处罚。 3.3物料入库后，收货人员应监督供应商、领料人应按照“先进先出”原则送领料，若发现库存物料过期或因存放时间过长导致批量积压，则对点料人员通报处罚。 3.4领料人应按照料单填写数量领料，发料时若发现填写数量与实际领取数量不符，则对领料人通报罚款。 3.5收发料期间，所有人员不得在仓库内接打电话，不经过允许不得私自进入仓库，挪用、占压仓库消防器材，否则对责任人通报罚款。
仓库出入库管理规定流程
仓库出入库管理规定流程 Ting Bao was revised on January 6, 20021
X X X X X X X有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
仓库收料作业管理办法
仓库收料作业管理办法 撰写人：___________ 部门：___________
仓库收料作业管理办法 1.0. 目的: 明确仓库收料作业流程，确定职责和义务，防止信息传递失误或脱节影响订单生产或导致公司损失，特制定本作业办法。 2.0. 适用范围: 本规定适用于深圳市xxx有限公司仓库收料作业。 3.0. 定义: 无 4.0. 职责: 4.1. 品质部：依据《采购入库单》及《IQC进料检验规范》对相关物料进行检验，出具检验报告； 4.2. PMC：提前通知仓库当日急料需求情况，方便仓库有顺序的安排物料送检工作； 4.3. 仓库：负责对来料送检及安排物料入库、进账，同时处理好信息的传递工作。 5.0. 内容： 5.1. 操作流程 5.1.1. PMC依据订单交期情况对原物料区分是否是紧急物料，紧 第 2 页共 2 页
急物料表示仓库在收货、送检及信息传递方面要优先处理。 5.1.2. 供应商或快递送货到仓后，仓库收料员第一时间按照以下规定接收货物： a. 首先核对“送货单”上描述的物料品名、规格、型号和实物是否一致； b. 如送货单与实物相符，则认真清点货物数量，确认无误后，收货员在送货单上签字，收货完成。 c. 对于快递送货，必须当面打开包装箱，找到送货单，按照上面要求确认物品及数量无误后，在送货单上签名确认，如果物品不对，马上征询PMC物控是否接收，如果数量不符，则在对应单据上注明实收数量。 d. 对于没有送货单的物品，通知采购协助处理。一方面要求采购补临时送货单方便物料送检，一方面跟进采购要求供应商补正式的送货单。 5.1.3. 来料点收后，货物暂放IQC待检区，收料员要在20分钟内打印“采购入库单”，完成后把“送货单”交给相应采购员，采购员在“采购入库单”背面签字确认，以示“送货单”交接完成。 5.1.4. “采购入库单”交给IQC人员进行物料检验，原则上物料点收后30分钟内“采购入库单”要交给品质进行检验。 5.1.5. 依据物控事先的通知，如果是紧急物料，收料员要在“采 第 2 页共 2 页
仓库入库流程说明(详细)
仓库入库流程说明（详细） 仓库入库流程说明 1.0 收货准备 1.1 单证客服人员收到企业或货代发来的到货清单（传真或E-mail），这种到货清单主 要有两种形式，一种是国内进口（无分运单号）? ，主要从中获取的 数据有:No.出库单号Qate日期;ltem 序号;PO定单号Qescription 品名 (型号);Qty Required 要求数量(pcs);Qty Shipped 实发数量(pcs);Box （s）Note; 还有一种是国外进口（有分运单号）?，只要从中获取的数据 有:分运单号;No. of Pieces; Gross Weight; Rate class; Chargeable Weight; Rate/Charge; Total; Nature and Quantity of goods 1.2 单证客服人员根据传真或E-mail 信息，制作货物接收单?,并将货物接收 交给仓库管理员，由其安排预接货准备（安排储位、人员等）。货物接收单的主要数据项有:lnvoice Number; ltem No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total 1.3 进口货物的发票、送货交接单、破损单随货车一起送至仓库。其中发票 (lnvoice) 的主要数据项有:lnvoice Number; ltem No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total 送货交接单的主要数据项有：……破损单的主要数据项有：… 1.4 单证客服人员在接到货物已到卡口的通知，通知仓库管理员准备接货，并
仓库入库流程说明(详细)
仓库入库流程说明(详细) 仓库入库流程说明 1.0 收货准备 1.1 单证客服人员收到企业或货代发来的到货清单(传真或E-mail)，这种到货 清单主要有两种形式，一种是国内进口(无分运单号)?，主要从中获取的 数据有:No.出库单号;Date日期;Item序号;PO定单号;Description品名 (型号);Qty Required要求数量(pcs);Qty Shipped实发数量(pcs);Box (s)Note;还有一种是国外进口(有分运单号)?，只要从中获取的数据 有:分运单号;No. of Pieces; Gross Weight; Rate class; Chargeable Weight; Rate/Charge; Total; Nature and Quantity of goods。 1.2 单证客服人员根据传真或E-mail信息，制作货物接收单?,并将货物接收单 交给仓库管理员，由其安排预接货准备(安排储位、人员等)。货物接收单 的主要数据项有:Invoice Number; Item No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total。 1.3 进口货物的发票、送货交接单、破损单随货车一起送至仓库。其中发票? (Invoice)的主要数据项有:Invoice Number; Item No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total。送货交接单 的主要数据项有:……破损单的主要数据项有:…… 1.4 单证客服人员在接到货物已到卡口的通知，通知仓库管理员准备接货，并制
仓库管理操作流程
仓库管理操作流程 一、物料申购程序 1、仓库主管按各《生产单》的货期需要安排各《生产单》的物料申购顺序， 由物料掌控员按《生产单》进行物类分类并填写《申购单》（物料按品名和采购地点进行分类） 2、生产工具和生产辅料（纸皮、胶水、线、等…）由仓库管理员根据每种 工具和物料的不同安全备货量填写《申购单》 3、《申购单》交给仓库主管审核，再由仓库主管交给总经理审批，然后仓 库主管安排采购员分地域进行采购 4、由物料掌控员负责跟踪，跟进所需采购物料，并在《生产物料跟踪单》 上详细记录物料的采购情况，对不能按期采购回厂的物料要及时上报仓库主管由仓库主管通知各生产车间和总经理、及时商量解决方案 二、物料入仓程序 1、采购物料回到厂区，仓库管理员收到单后，着手核对物料与《申购单》 是否有误，如果有误即通知采购员确认以何种原因搞错，直至更正无误为止 2、由仓库管理员检验货物有无质量问题，如发现有质量问题，立即上报到 仓库主管，由仓库主管做出处理并停止办入仓手续，要做到品质不良不收，单据不人不收，手续不齐不办. 3、由仓库管理员核对数量，对短交的物料即刻促请采购员补足，并在《货 物短交单》上记录,由当事采购员签名,于补回短交数量后销单,并按实际数量入仓 4、仓管员验收完毕及时入仓并通知物料掌控员,以备生产制造之用,如是新物 料进仓,通知仓库文员做货物资料 5、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账 6、《入仓单》一式四份,仓库管理员留第一联,弟二联交给采购员,第三联交给 仓库文员进行资料处理,第四联交会计并作资料处理
1、物料资料：物料资料由仓库文员制作并保存，资料要清晰、明确、方便 查找确认 2、物料摆放：物料由仓库管理员直接管理，按物料品种分类、分仓管理， 并依照物料资料填写货物标示，物料摆放要整洁，货物标示要清晰且不易丢失 四、物料出仓程序 1、生产材料出仓程序： 由物料掌控员根据《生产单》填写《发料单》并分别派发给仓库管理员和备料部门，仓库管理员收到《发料单》后点好物料与备料组办理物料交接手续 2、生产工具和生产辅料出仓程序： 生产工具和生产辅料由各部门填写《颔料单》仓库主管接到单后，交由仓库管理员点好物料，并与各部门办理物料交接手续 3、补料出仓程序： 各部门在生产过程当中由于各种原因造成材料不够，由各部门主管开具《补料单》由物料掌控员安排所补物料的申购手续，《补料单》交给仓库文员归档并做资料处理 4、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账 5、《出仓单》一式四份，（同入仓单） 五、物料退料补货控制程序 1、分类汇总： 生产车间对于不符之物料，超发物料、不良之物料和呆料，生产主管将退料分类汇总，填写《退料单》送至仓库，仓库管理员核对《退料单》上注明的数量，无误后分别作出处理，该报废的报废、该退货的退货 2、补货： 按物料申购，入仓、出仓程序及时补货 3、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账
仓库物料借还流程
仓库物料出入库流程 一物料收货及入库 1 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 2 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 3所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 4 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货和单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 7 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符
合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。 9 入库物料需要摆放至指定储位。 二物料出库（出库领料） 1 物料领用需严格按照“物资的领发制度”来发放物料。 2 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 5 成品出库时，包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 6 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。 三工具借用 1需严格按照“工具领用表”来发放工具，并填写“借用单”进行作业。 2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。 四工具归还
仓库管理出库入库的流程
仓库管理出库入库的流程 入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理
出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行
五金原料仓库收发货流程
五金原料仓库收发货流程 1、收货流程： 1.1、清点验收： 1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。 1.2、检验检测： 1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。 1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。 1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。 1.3、物资入库： 1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。否则，一律不得办理入库手续。 1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。否则，一律不得办理入库手续。 1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。 2.发货流程： 2.1、原材料发货流程： 2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一
式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。 2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。 2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。 2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。 2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。 2.1.6、原料接收员核对《生产领料单》无误后，在《生产领料单》上签字确认。 2.1.7、审核后的《生产领料单》中“财务联”和“仓库联”回转五金原料仓库，仓库每周二和周五定期把“财务联”上交资金财务部进行审核。 2.1.8、五金原料仓库相应仓管员分类整理各种单据并把《领料计划单》按日期先后顺序整理好上交仓库主管处，以便核查。 2.2、辅材件发货流程： 2.2.1、生产部门各工段领料人员根据仓库提供的物料名称、规格、型号开具一式三联的手写《领料单》，且必须经领料部门主管或授权人签字确认。 2.2.2、领料人员持经领料部门主管或授权人签批后的手写《领料单》到辅材件仓库领用所需包装材料和配套材料（未经领料部门主管签批的，仓库有权拒绝发货）。
仓库收发料作业流程
仓库收 退货作业流程
1.送货 1.1供应商根据采购订单进行送货，送货单必须具备物料编码、采购单号、数量等相关要素，且所交货物在交期之内；供应 商、外协加工厂、客户（包括客供品）等送货到公司卸货后将“送货单”（“送货单”最少一式三联，签收后收货员留两联）； 1.2首先收货仓管员使用送货单与系统采购单进行核对，如有异常（指送货数量大于采购数量时）需与采购员针对异常部分 进行确认，对于多送货部分，如需仓库收下，需物控经理、厂长总经理批准方可收货，确认无误后，送货人员即可与对应仓管员进行收料作业； 2.收货 2.1送货人员将所送货物料拉至收货员指定位置摆放整齐，需要核对包装标示是否与送货单一致，包装是否有破损、潮湿等 状况，检查是否依照产品防护要求进行包装防护； ???收料仓管员须对来料数量进行清点，根据送货单各项内容与实务进行核对，100pcs以下必须全点，尾数需要进行全点，针对定量包装、整箱、整件货物根据比例进行抽点，点收过程中发现不一致内容时需要做出标记，如发现一箱货物有少时，应要求送货方将所有货物当面清点，否则拒收同时并报组长、主管、相关物控、采购等人处理； 2.3点收无误需在送货单上盖公司“收货章”（细数未点、品质未检）交一联记账员处打制《来料检验入库单》； 2.4 对来料明细在《来料登记表》做登记，用于与仓管员之间的交接以及相关部门对来料状况的了解； 3.（送）检验 3.1收料人员将打好的《来料检验入库单》签字注明送检日期/时间交IQC（任意人员）在最后一联上签接收人名字、日期/时间，收料员用于存底以及查询送检时间与IQC接收时间； 3.2日常物料送检时间不得晚于收料后2H，紧急物料应在收料后0.5H内送检，特急物料应在10分钟内送检；（对于紧急物料采购、物控等相关人员应通知至仓库组长或主管）,贵重物料禁止在收料区存放过夜； 3.3 IQC检验完成的物料应知会收料人员； 3.4 对于主板、硬盘、内存、CF卡等需要上机测试周期较长的物料交对应区域仓管员自行送检，仓管员对于不能当天测完或者测试周期较长的物料除了交《来料检验入库单》给IQC应填写《转仓单》经IQC签字后系统做账转仓至IQC仓； 3.5检验合格的物料需在产品单个包装上面贴合格标示； 3.6检验经确认不合格的物料需在单个包装上贴红色不良标示； 3.7经确认不良公司领导确认可以特采的物料贴黄色特采标示； 3.8素材需外发加工的贴白色标签； 3.9自制半成品需贴蓝色标签； 3.10检验完成的物料IQC在《来料检验入库单》上注明检验完成日期/时间，留下第五联作为留底，其余四联交送检人； 4.交接、入仓、归位 4.1收料人员根据IQC判定结果进行交仓、转仓作业； 4.2 良品交对应区域的仓管员（详见《仓储部岗位职责指导书》）； 4.3 良品仓管员接收后在《来料检验入库单》签字确认，收货员将此四联交制单人，（其中仓库留底一联，采购两联，财务 一联）； 4.4 仓管员收到货物后，清点大致数量后在《来料登记表》上签收； 4.5 区域仓管员在归位时对来料物料进行细致清点，数量与定量包装有异常时，须及时告知收料员，收料员确认属实需于3 日内以邮件方式反馈至采购员处，由采购知会送货厂商并予以补货或做退货扣数（自反馈之日起3日内厂商未将短数物料补到即做退货处理），数量清点无误后， 4.6 仓管员归位时需对物料进整理、尾数合并、登卡并及时记录帐目明细；
关于仓库管理及出入库流程(精)
关于仓库管理及出入库流程 一.目的 1.为了加强各个部门相互配合.相互协调.更好地完善各项制度和出入库流程而提出的以下几点建议。 二.范围 1.适用于公司所有原材料.辅助材料.五金及成品的管理。 三.职则 1.办公室为本程序的归口部门。 2.业务部.财务部.采购部.仓库.质量部.生产部协助完成本程序的实施。 四.工作程序 1.原材料的进货流程。 (1原材料到本公司以后,仓库清点数量,质量检验部门分出数量的合格与不合格数量,采购部门将合格与不合格数量传真给卖方,质量部门将不合格原因做出说明。 (2合格物理由仓库办理入库手续,而后生产部门再可领用。 2.原材料的出库流程 (1生产部门领用原材料的同时,领料人凭领料单领料,没有领料单的不给予发料。 (2领料单必须有该部门主管签字为凭证,否则也不予发料,发完料以后经领料人核对后,领料人签字,仓库保留保 管部门记帐联。
(3生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的,仓库按照实发数量记帐。下次再领用同一个单号的物料时,必须再开领料单做为依据。 (4料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的,须叫上仓库人员核对后再予以退料,而在仓库人员不知道的情况下,仓库可以不给予记帐。 (5另外,生产部上夜班的时候,有时各种材料不够用时,可以先行拿用,但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员,生产部人员再根据拿用数量开补料单,由各个部门人员签字后交与仓库管理员。注:(尽量在白天的时候把物料领够。 (6在领料单开好了以后,领料单上不能够涂改,涂改以后须签字或者重新开领料单,否则不给予发料。 (7在领料的时候,由于各种原因不能够及时办理领料单的话,可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。发货后在可以开领料单的时候,在最短的时间把领料单补给仓库人员。 3.生产部成品入库的时候,按产品合格数量入库,不可以和不合格产品或者是待检验产品同开一张入库单,仓库按合格数量入库,不合格或待检验产品经返工或检验合格以后再次开入库凭证,再次入库。 4.产品的发货流程。 业务部门开发货通知单,发货人签字,再由财务盖章后,仓库和各个部门协调发货,仓库和财务各保留一份底,运输车辆的司机拿客户联和回单联,核对产品后,回单联由客户签名或者盖章后带回回单联,业务部门在5天以内收回其回单,财务.仓库.业务每周对一次帐,当月23号前对本月帐务(财务.仓库.业务及与客户对帐,25号前,财务开发票并将本月情况汇总给总经理一份。 2010年1月5号
工厂仓库管理制度与工作流程-仓库收管发、账料卡管理制度
仓库管理制度 1.目的：为使本公司的仓库管理规范化，确保财产物资的安全，根据企业管理和财务 管理的要求，结合本公司的具体情况，指导和规范仓库人员日常作业行为，特制定本制度。 2.范围:通过制定仓仓管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 3.本制度适用于原料仓、包材仓、用品仓、半成品、成品仓 4.仓库考勤实行24小时轮岗制，具体考勤安排如下： 5.仓库日常作业管理 5.1物料验收入库及收货标准 5.1.1所有物料入库，仓管员根据供应商《送货单》和采购订单核对品名、规格、数量、生产日期，验收无误开据手工入库凭证。 5.1.4 手工《入库凭证》须经仓管员、仓库主任签字后生效，隔天提交财务部。 5.1.5仓管验收要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a未经总经理或部门主管批准的采购； b与请购要求不相符合的采购物料。 c到货的物料产品规格数量与送货清单不符。 d仓管在工作执行过程中，遇到5.1.4.-5.1.5这些情况，须先反馈给采购部处理，再按采购部处理意见执行。 5.2 物料保管 5.2.1 物料验收入库后，需按不同类别、规格、用途等分类分区推放，做到"二齐、三清"。 5.2.1.1 二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐、不同生产日期不能混合摆放，分不清。 5.2.1.2三清：材料清、数量清、规格标识清。 5.2.2 仓管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并
更正。 5.2.3 库存信息及时呈报，确保报表数据的准确性和可靠性。 5.2.4仓管员应定期盘点，检查账、物是否相符。 5.3 物料领用 5.3.1 生产车间领料仓管员凭计划表及领料人的《领料单》如实领发，《领料单》应由领料人的上一级主管签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物料，夜班领料上一级主管未能及时签字的，可临时书写另一份领用物料清单，由领料人签字确认，《领料单》可由领料人的上一级主管凭临时领用物料清单于第二天补签。 5.3.2销售发货根据客服开销售单发货，发货完成后仓管、主任、司机在一式四联的销售单上签字。 5.3.3仓管员须遵守先进先出原则严格按生产日期早先发货。 5.3.4 领料人员所需物料无库存，仓管员应及时通知领料人员。 5.3.5 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。 5.3.6 以旧换新的物料一律交旧领新，并由领用人签字。（针对易耗品） 6. 物料退库 6.1 由于生产排程变更导致领用的物料剩余时，领料部门应及时到仓库办理退库手续。 6.2 质量问题的物料退库，仓管员应将废品物料存放于指定位置，待后期根据审批情况，统一处理。 6.3由于厂家货物质量存在问题，由采购与供应商联系并第一时间给出处理意见及时退 回供应商，并开退货单。 6.4自制产品在生产过程出现问题导致产品不合格，仓管员应将问题产品存放于制定位置，待后期查明原因并根据审批情况，统一处理。 7.物料安全库存控制管理 7.1安全库存管理的目的在于储存适当数量的物料，使不缺料，避免发生停工待料或无法准时交货的困境。而另一方面，要兼顾经济因素，避免因为库存数量过多，导致资金积压和增加成本。 7.2安全库存管理基本原则就是“区分主次，分类管理”。 7.3安全库存管理由采购部和营销部设定安全库存，物控部仓管员负责执行。 8.仓库卫生、安全管理 8.1每天对仓库进行日常清洁整理，将物料按指定区域进行整理，以达到整齐、整洁、
仓库管理入库出库管理流程-工作职责及管理制度
仓库管理入库出库管理流程工作职责及管理制度 仓库管理员简介：仓库管理员（storekeeper）。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括：按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。完成处、科长交办的其它工作。 目录 管理流程： 入库流程： 出库流程： 1. 收货流程 2. 发货流程 3. 库存管理 4．仓库日常管理 仓库的保管原则 仓库安全防火责任制
仓库管理员工作职责 仓库值班室管理制度 管理流程： 制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。 入库流程： 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。 出库流程： 同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料
人和仓库留底并做账。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。 总论：仓库管理员具体职责 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。 1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知
仓库物料管理系统流程
仓库物料管理流程，仓库收料、发料、退料、盘点工作流程 原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点，视情况对帐物卡进行一次调整。仓库只对仓库库存物品进行盘点，最后出盘点报表。车间盘点由车间自主盘点（可由车间统计或车间主管安排）。仓库有权对车间盘点核对物料消耗情况。 =全文目录===== 一、范围 (1) 二、目的 (1) 三、管理流程 (1) 3.1收料 (1) 3.2发料 (2) 3.3成品 (3) 3.4管理 (3) 3.5退料 (4) 3.6仓库单据管理 (4) 3.7盘点 (5) 3.8仓库对特殊物品的管理 (5) 3.9仓库的六防工作 (5) 四、最低库存量与安全库存量管理 (5) =====正文节选===== 一、范围 适用于全公司全体员工。 二、目的 为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。 三、管理流程 3.1收料 供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续（开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。如图：
3.2．发料 发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。如图：