备查资料清单(1)
验收应准备的备查档案资料清单
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√
监理单位
14
施工图纸设计文件
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设计单位
15
工程设计变更资料
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√
设计单位
16
竣工图纸
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√
施工单位
17征地Biblioteka 民有关文件√√√
√
承担单位
18
重要会议记录
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项目法人
19
质量缺陷备案表
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监理机构
20
安全、质量事故资料
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√
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√
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√
项目法人
6
单元工程质量评定资料
√
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√
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项目法人
7
分部工程质量评定资料
√
☆
√
√
√
项目法人
8
单位工程质量评定资料
√
☆
√
√
项目法人
9
工程外观质量评定资料
√
√
√
项目法人
10
工程质量管理有关文件
√
√
√
√
√
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√
参建单位
11
工程安全管理有关文件
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√
√
√
√
√
√
参建单位
12
工程施工质量检验文件
银行审计资料清单(范本)
银行审计资料清单(范本)
1.备查凭证和会计凭证
所有银行交易相关的备查凭证和会计凭证，包括收据、付款单、支票、银行对账单等。
2.银行对账单
所有银行账户的月度银行对账单，包括所有流入和流出的款项。
3.银行账户明细
所有银行账户的详细交易明细，包括收款、付款、利息等。
4.银行流水账
所有银行账户的月度银行流水账，包括收入、支出、余额等。
5.借款合同和还款记录
所有与银行借款相关的合同和还款记录，包括借款合同、还款计划、还款凭证等。
6.利息计算和支付记录
所有与银行利息相关的计算和支付记录，包括计算表格、利息凭证、利息支付记录等。
7.资金调拨申请和批准记录
所有关于资金调拨的申请和批准记录，包括申请单、批准单、资金调拨凭证等。
8.授权人签字授权书
所有授权人签字授权书的复印件，包括银行账户的授权人签字授权书等。
以上是银行审计所需的一般资料清单，根据具体情况可能会有所变化。
请根据审计需求和要求适度调整和补充。
现场核查备查材料清单
附件2现场核查备查材料清单1.复审机构自查报告；2.营业执照、法人证书（法人授权委托书）、机构章程原件；3.注册资金或开办费证明材料；4.办公场地、教学生活设施产权证明或租赁契约原件（租赁的，租赁期限需在3年以上）；5.管理制度汇编；6.安全培训机构专职管理人员基本情况汇总表、登记表，学历证书、职称证书、人事任免文件、劳动关系证明、保险缴费单据等原件；7.安全培训机构教师基本情况汇总表、登记表，专职教师学历证书、职称证书、注册安全工程师证书、教师岗位证书、人事档案、劳动关系证明、保险缴费单据、专项调研报告等原件，兼职教师聘任协议原件；8.安全培训机构安全培训办班情况汇总表，培训教学档案及培训班组织实施有关资料，如多媒体课件、班主任听课记录、图书资料室和计算机室使用记录、学员座谈会记录、制度执行记录等（初次认定机构不准备）；9.安全培训教学研究成果，包括研究项目立项文件、发表的培训方面的论文、教材或音像制品等（初次认定机构不准备）；10.相关部门核定的安全培训收费标准；11.复审机构或现场核查人员认为应当提供的其他材料。
安全培训机构基本情况登记表（表1）评审类别：□评估认定□复审考核□变更培训范围级别：□一级□二级注：①需选择的请在□内打√；②主管单位：填主管培训机构的单位的全称；③培训范围：由机构所在地安全监管监察部门根据机构师资力量、教学实验设施以及机构布局需要确定，可复选；④培训办班标准人数：按安监总培训〔2007〕226号文件要求换算。
安全培训办班情况汇总表（表2）备注：①本表只限复审考核培训机构填写，初次认定机构不填；②请分年份汇总，标准培训人数按安监总培训[2007]226号文件要求换算。
安全培训机构专职管理人员基本情况汇总表（表3）安全培训机构教师基本情况汇总表（表4）机构名称：注：①工作单位、部门：要填写准确、清楚；②备注：要注明专职或兼职，是否是注册安全工程师。
安全培训机构专职管理人员登记表（表5）安全培训机构教师登记表（表6）一、二级安全培训机构信息表（表7）。
煤矿安全设施竣工验收资料清单(调整)
煤矿安全设施竣工验收主要备查资料清单一、项目准予建设程序性支持文件类（30万吨）1、项目兼并重组批文。
2、划定矿区范围批文。
3、法人及主要负责人安全资格证。
4、工商营业执照（正、副本）。
5、采矿许可证（正、副本）。
6、税务登记证（正、副本）。
已取消7、组织机构代码证（正、副本）。
已取消8、缴纳工伤保险证明9、井田勘探地质报告及资源储量备案证明。
10、煤矿建设用地压覆资源评估报告及评审意见书。
11、水资源论证报告及批文。
12、水文地质补充勘查报告。
13、地质灾害危险评估报告及备案登记表。
14、资源开发利用方案(或三合一报告)及批文。
15、土地复垦方案。
16、环境影响报告书及批文。
17、水土保持方案批文。
18、安全预评价审查意见。
19、初步设计及批文。
20、安全设施设计及批文。
21、涉及设计进行修改的其它说明。
22、项目开工报告。
23、工程建设招投标中标通知书（井下、地面）。
24、瓦斯抽采设计。
25、防治煤与瓦斯突出专项设计及验收批复文件。
26、煤与瓦斯突出鉴定报告及批文。
27、瓦斯防治能力评估申请报告的批复。
28、联合试运转报告及备案文件。
29、单项工程质量认证报告。
30、紧急避险系统验收批文。
没有批文31、消防验收批文。
没有做32、水文地质调查报告（补勘）。
33、矿井建井地质报告。
没有34、职业病危害控制效果评价报告。
35、安全预验收报告。
36、安全验收评价报告。
37、矿山供电协议。
38、矿山救护协议。
39、矿井供用水协议。
40、洗选协议。
二、安全管理制度类1、安全管理机构设置文件。
2、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制。
3、安全办公会议制度。
4、安全目标管理制度。
5、安全投入保障制度。
6、安全质量标准化管理制度。
7、安全教育与培训制度。
8、安全隐患排查与整改制度。
9、安全监督检查制度。
10、安全技术措施审批制度。
11、矿用设备使用管理制度。
12、矿井主要灾害预防制度。
13、事故应急救援制度。
压力容器换证迎检资料清单
压力容器换证迎检资料清单
一、备查资料
1.4年设计资格确认
2.主要技术装备
3.培训签到表
4.试卷
5.压力容器设计人员名单
6.4年自查报告
7.产品登记表
8.标准统计纸质版+电子版
9.公司房产证
10.合同扫描件
11.客户反馈意见
二、图纸
11.蓝图
12.工艺条件表，评分表
13.校核表
14.审核表
15.计算书
16.计算程序文件
三、格式文件：
17.申请受理单
18.特种设备设计许可证（原证）
19.企业法人营业执照
20.特种设备设计许可申请书
21.申请单位基本情况
22.法人授权书身份证明书
23.接收书
24.评审联系函
25.人员社保核查表
26.设备仪器核查表
27.风险承诺(6个月)
28.技术负责人质保师简历表
30.换证增项.无违规超范围承诺书
31.设计年度综合报告
32.4个表
33.社保证明附件
34.设计审批资质附件
35.学历信息附件
36.职称证附件
37.设备发票附件
38.技术负责人质保师证书等附件
40.C1C2技术管理规定
四、评审会
41.评审鉴定通知函
42.设计年度综合报告
43.演讲稿
五、质量安全相关资料
44.安全员，安全总监授权书及证书
45.日管控，周排查，月调度相关资料。
教育事业统计国家核查资料清单
教育事业统计国家核查需要备查的资料清单（学校）• 1.学校类资料（111-112表）• ★学校成立批文。
• ★单位城乡社会信用统一代码证。
• ★单位土地证或单位土地相关证明材料。
• ★单位房屋产权证或房屋产权证明相关材料。
• ★单位门户网站设立批文。
• ★经各类人员签审的教育部最终数据的教育事业统计报表。
• ★学生体检及体质健康检测相关证明材料。
• ★政府购买学位数相关证明材料（基础教育）。
• ★各级骨干教师相关证明材料（基础教育）。
• ★初中以上学校开展防艾及性教育宣传相关材料。
• ★院系、专业设置相关材料。
• ★学位授权、重点学科、重点实验室或中心相关材料。
• 2.学生类资料（3表）• ★学生台账（要能反映两年之间学生变化情况）（高等学校分类别）。
• ★国家计划下达数材料（高等学校）。
• ★随班就读、送教上门学生残疾人证件或证明材料（基础教育）。
• ★学籍导出名册（学前、基础、中职教育数据库）；高等学校学信网学籍信息资料、学籍异动名册。
• ★学生变动登记名册及学生变动情况各类证明材料。
• ★学龄人口登记名册、未入学学生名册（基础教育）。
• ★在校学生花名册或点名（考勤）册。
• ★学生收费证明材料（高等学校）。
• ★学生港澳台侨及外籍学生相关证明材料。
• 3.教职工类资料（4表）• ★教职工台账（要能反映两年之间职工变化情况）。
• ★代课教师及兼任教师台账（基础教育）；高等学校聘请校外教师台账。
• ★单位编制证明（如与填报数据不符的要有相关说明并由相关部门盖章）。
• ★高等学校社保缴费证明。
• ★人事劳动合同、聘书。
• ★高等学校工资支出证明材料。
• ★专任教师学历证明材料。
• ★专任教师职称资格证明材料。
• ★学校教师排课表。
• ★新录用教师、调入教师相关证明或工资增加相关证明；退休、辞职辞退、死亡、调出等相关证明材料。
• ★教职工属华侨的相关证明材料。
• ★专任教师接受培训统计明细表或证明材料。
机组启动验收应提供的资料清单 (1)
机组启动验收应提供的资料清单1.工程建设管理工作报告（初稿）---生技科负责2.工程建设大事记---生技科负责3.拟验工程清单---总工办负责4.未完工程清单、建设安排及计划完成时间---总工办负责5.度汛方案（*）---总工办负责---总工办负责6.验收鉴定书初稿（一级2#机组启动、一级第二分部工程）---生技科负责7.工程施工管理工作报告（初稿）---检修负责8.机组启动试运行计划（初稿）---一级电站负责9.机组试运行工作报告（初稿）---一级电站负责机组启动验收应准备的备查档案资料清单1.前期工作文件及批复文件（前期批复）---总工办负责（1）合同项目开工申请表（2）合同项目开工令（3）单位工程开工申请表（4）单位工程开工令（5）分部工程开工申请表（6）分部工程开工令（7）施工设备进场报验单（8）《施工组织设计》审批意见表（9）现场组织机构及主要人员报审表（10）单位工程分部、单元划分审批表（11）质量管理体系报审表（12）安全保证体系报审表2.主管部门批文---生技科负责3.招标投标文件---生技科负责4.合同文件---生技科负责5.工程项目划分资料（审批表）---总工办负责6.分部工程质量评定资料（第二分部工程施工质量评定表）---总工办负责7.重要会议记录、纪要---生技科负责8.安全、质量事故资料（无事故）---生技科负责9.单元工程质量评定资料---检修负责第二分部：一级2#水轮发电机组安装工程（共16个单元，已完成16个单元）（1）第二分部2-1-1单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-1-2-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（2）第二分部2-1-2单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-1-2-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（3）第二分部2-1-3单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-1-3-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（4）第二分部2-1-4单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-1-4-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（5）第二分部2-1-5单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-1-5-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（6）第二分部2-1-6单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-1-6-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（7）第二分部2-2-7单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-2-7-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（8）第二分部2-2-8单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-2-8-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（9）第二分部2-3-9单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-3-9-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（10）第二分部2-4-10单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-4-10-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（11）第二分部2-4-11单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-4-11-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（12）第二分部2-4-12单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-4-12-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（13）第二分部2-4-13单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-4-13-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（14）第二分部2-4-14单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-4-14-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（15）第二分部2-4-15单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-4-15-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)（16）第二分部2-5-16单元工程施工质量报验单、安装质量验收评定表、质量检查表、单元工程主要部件调试及操作试验质量检查表（2-5-16-1）、三检表、隐蔽工程验收签证(质量等级签证表)10.工程施工质量检验文件（工程质量保证资料）（1）原材料、构件及设备合格证书---生技科负责（2）设备安装调试资料---检修负责（3）原材料复试报告（主变绝缘油、瓦斯继电器、释放阀等）---生技科负责（4）隐蔽工程质量等级签证表---检修负责（5）三检表---检修负责11.工程质量管理有关文件12.工程安全管理有关文件（1）施工组织设计---总工办负责（2）质量管理体系---总工办负责（3）安全保证体系---总工办负责（4）施工场地平面布置图---总工办负责（5）工程技术交底（施工方案）---生技科负责（6）图纸会审纪要---生技科负责（7）工程项目管理制度（项目法人制度、项目技术管理制度、项目质量管理制度、项目安全制度、项目材料、机械设备管理制度、工程项目档案管理制度、工程例会与施工日志制度、项目合同管理制度、项目资金管理制度、项目现场文明施工管理制度）---总工办负责（8）设计变更通知（暂无，或询设计单位）---生技科负责（9）施工日记---检修负责（10）施工月报---检修负责（11）各种会议纪要、来往函件---生技科负责13.工程建设中使用的技术标准---总工办负责14.工程建设标准强制性条文---总工办负责。
附录B 验收应准备的备查档案资料清单
项目法人
√
施工单位
√
项目法人
√
项目法人
√
项目法人
√
参建单位
√
参建单位
√
施工单位
√
监理单位
14 施工图设计文件
√
√
√
√
√
15
工程设计变更资 料
√
√
√
√
√
√
16
竣工图纸
√
√
√
√
17
征地移民有关文 件
√
√
√
18 重要会议记录
√
√
√
√
√
√
√
设计单位
√
设计单位
√
施工单位
√
承担单位
√
项目法人
19 质量缺陷备案表 √
附录B 验收应准备的备查档案资料清单
序 号
资料名称
分部工 程验收
单位工√
2 主管部门批文
√
合同 工程 完工 验收
√
√
机组启 动验收
√ √
阶段 验收
√ √
技术预 验收
竣工验收
提供单位
√
√
项目法人
√
√
项目法人
3 招标投标文件
√
√
√
√
√
√
项目法人
4
合同文件
√
√
√
√
√
工程项目划分资
5
料
√
√
√
√
√
√
6
单元工程质量评 定资料
√
√
√
√
√
√
7
资产损失税前扣除清单申报备查资料表
1、按照市场公平交易原则；
2、通过各种交易场所、市场；
3、买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生的损失。
其出售价格低于计税成本的差额
实际资产损失
清单申报
1、金融资产计税成本确定依据有关会计核算资料和原始凭证
2、固定资产卡片及相关明细账
3、按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产的会计核算资料和原始凭证
4、与损失计算有关的纳税资料
5、各项资产损失净额计算过程材料；
6、公告规定的其他相关内外部证据材料。
（二）企业各项存货发生的正常损耗；
正常损耗
其计税成本扣除可回收金额后的余额
实际资产损失
清单申报
1、非货币资产计税成本确定依据有关会计核算资料和原始凭证、明细账
资产损失税前扣除清单申报备查资料表
清单申报类型
损失原因
损失金额
损失性质
申报方式
备查资料
（一）企业在正常经营管理活动中，按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产的损失；
1、正常经营管理活动中；
2、按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产
其出售价格低于计税成本的差额
实际资产损失
清单申报
1、非货币资产计税成本确定依据有关会计核算资料和原始凭证
达到或超过使用年限而正常报废清理
其账面净值扣除可回收金额后的余额
实际资产损失
清单申报
1、固定资产计税成本确定依据有关会计核算资料和原始凭证
2、固定资产卡片及相关明细账
3、与损失计算有关的纳税资料
4、资产使用年限确定依据
5、各项资产损失净额计算过程材料；
项目部履约品质检查备查资料清单
序号 资料内容 备注 纸质 纸质 纸质 纸质 纸质 纸质 纸质 纸质 纸质 纸质 纸质 纸质 4 5 6 工程进度 7 8 9 月、周进度计划 工期监控表、预警通知书、整改纠偏计划及措施和落实情况分析 相关工期延误报告、签证、监理会议纪要中有关工期的内容 工程施工合同 经业主、监理审批后的总进度计划（项目模块计划相关资料） 项目策划书 项目部实施计划书 开工报告（书面指令、函件等具有法律效力的开工证明文件） 进度计划调整报告、批复等
纸质
10 调整后的进度计划 11 年度产值完成计划 12 月度产值完成报表、工程量确认单 13 项目部质量总监、质量管理人员名单及资格证书 14 现场试验检验人员名单及资格证书 15 实测实量检查工具 16 图纸说明（建筑、结构、幕墙、钢结构） 工程质量
工程质量
施工组织设计、雨季施工方案 施工方案：主体结构阶段 模板（滑模、爬模、高大模板）工程施工方案、钢筋（预应力） 工程施工方案、混凝土（装配式）施工方案、外防护脚手架施工 17 方案、二次结构施工方案、钢结构施工方。装饰装修阶段： 幕墙工程施工方案、装饰装修施工方案、节能保温施工方案、屋 面工程施工方案、建筑给水排水及供暖施工方案、通风与空调施 工方案、建筑电气施工方案、智能建筑施工方案。
深圳市建筑节能、绿色建筑、装配式建筑备查资料清单
附件2建筑节能、绿色建筑、装配式建筑备查资料清单所有纸质资料一式一份（原件，或复印件加盖建设单位公章），并提交电子档文件。
设计文件以通过施工图审查的版本为准。
一、基础资料1.设计文件，包括：建筑、结构、给排水、暖通、电气、园林景观专业设计图纸及设计变更文件2.用地规划许可证、工程规划许可证、施工图审查合格意见二、建筑节能资料清单建筑节能设计全套资料，包括但不限于：1.建筑节能设计专篇2.建筑节能设计计算书3.建筑节能模型4.建筑节能报审表、备案表三、绿色建筑资料清单绿色建筑全套资料，包括但不限于：1.绿色建筑专篇2.绿色建筑自评估报告3.绿色建筑审查报告4.绿色建筑相关模拟分析报告、计算书、说明书、承诺书、检测报告等四、装配式建筑资料清单（一）按《关于装配式建筑项目设计阶段技术认定工作的通知》（深建规〔2017〕3号）进行技术认定的项目装配式建筑全套资料，包括但不限于：1.深圳市装配式建筑项目设计阶段技术认定申请表2.深圳市装配式建筑项目预制率和装配率计算书3.深圳市装配式建筑项目预制率和装配率审查意见书4.深圳市装配式建筑项目预制率和装配率计算书审查要点5.深圳市装配式建筑项目实施方案6.深圳市建设工程方案设计核查意见书7.超限审查意见8.经专家评审后的设计文件，包含但不仅限于以下图纸：总平面、单体建筑、结构、装修设计图（包括材料表、平面布置图、立面布置图、机电布置图、主要节点做法详图）及各专业装配式专篇说明图纸9.装配式建筑信息统计平台录入情况回执（二）按《关于做好装配式建筑项目实施有关工作的通知》（深建规〔2018〕13号）进行技术评分的项目1.深圳市装配式建筑设计阶段评分表（混凝土结构）或深圳市装配式建筑设计阶段评分表（钢结构）2.深圳市装配式建筑项目实施方案3.深圳市装配式建筑项目专家评审意见4.技术项比例详细计算书5.经专家评审后的设计文件，包含但不仅限于以下图纸：总平面、单体建筑、结构、装修设计图（包括材料表、平面布置图、立面布置图、机电布置图、主要节点做法详图）及各专业装配式专篇说明图纸6.超限审查意见7.装配式建筑信息统计平台录入情况回执8.深圳市建设科技促进中心关于XX项目调整装配式技术评分要求的复函（申请降低装配式建筑技术总评分的项目提供）9.深圳市装配式建筑设计阶段评分审查要求（施工图审查机构用）或深圳市装配式建筑专家评审意见执行情况表（勘察设计管理系统用）10.深圳市装配式建筑设计阶段评分审查表（混凝土结构）、深圳市装配式建筑设计阶段评分审查表（钢结构）（施工图审查机构用）或深圳市装配式建筑技术评分施工图索引表（勘察设计管理系统用）。
1.主要留存备查资料清单(适用2015-2017)
开发新技术、新产品 、新工艺发生的研究 开发费用加计扣除
具体资料 董事会决议（或总经理办公会）、立项 文件 花名册（可参考模板）、电子档（毕业 证书、身份证、劳动合同，此项不强制 要求，但最好可以提供） 目前理解为经科技局备案的委托、合作 的合同 工时分配表、设备使用记录表、研发日 记等 如无该项目不用提供 辅助账（需按“日”记载） 查新报告（本条是国家税务总局公告 2015年第97号另要求） 提交科技局认定的申请材料 等同辅助账 按模板提供 辅助账（可参考研发加计扣除账册设 置） 参考研发加计扣除花名册模板
优惠事项名称
备案资料
主要留存备查资料
1.企业所得税优惠事 1.自主、委托、合作研究开发项目计划书和企业有权部门 项备案表 关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议文件 2.研发项目立项文件 2.自主、委托、合作研究开发专门机构或项目组的编制情 况和研发人员名单 3.经国家有关部门登记的委托、合作研究开发项目的合同 4.从事研发活动的人员和用于研发活动的仪器、设备、无 形资产的费用分配说明 5.集中开发项目研发费决算表、《集中研发项目费用分摊 明细情况表》和实际分享比例等资料 6.研发项目辅助明细账和研发项目汇总表 7.省税务机关规定的其他资料 8.企业如果已取得地市级（含）以上科技行政主管部门出 具的鉴定意见，应作为资料留存备查 2.高新技术企业资格 证书 国家需要重点扶持的 高新技术企业减按 15％的税率征收企业 所得税 2.高新技术企业认定资料 3.年度研发费专账管理资料 4.年度高新技术产品（服务）及对应收入资料 5.年度高新技术企业研究开发费用及占销售收入比例，以 及研发费用辅助账 6.研发人员花名册 7.省税务机关规定的其他
水利工程重要隐蔽单元工程等级签证表
单位工程名称
衡阳市江新水库除 险加固工程
单元工程量
分部工程名称
输水工程
施工单位 邵阳市水利水电工程
单元工程名称、部位 箱涵土方开挖
自评日期
年月 日
施工单位 1、 自评意见 2、
自评意见： 自评质量等级：
终检人员：（签名）
监理单位 抽查意见： 抽查意见
自评日期
年月 日
施工单位 自评意见
1、 自评意见： 2、 自评质量等级：
终检人员：（签名）
监理单位 抽查意见： 抽查意见
监理工程师：（签名）
联合小组 核定意见
3、 核定意见： 4、 质量等级：
年月日
保留意见
备查资料 清单
（签名）
（1）地质编录
□
（2）测量成果
□
（3）检测试验报告（岩心试验、软基承载力试验、结构强度等） □
运行管理
注：重要隐蔽单元工程验收时，设计单位应同时派地质工程师参加。备查资料清单中凡涉及到 的项目应在“□ ”内打“ √ ”，如有其他资料应在括号内注明资料的名称。
重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表
单位工程名称
衡阳市团结水库除 险加固工部位
监理工程师：（签名）
联合小组 1、 核定意见 2、
核定意见： 质量等级：
年月日
保留意见
备查资料 清单
（签名）
（1）地质编录
□
（2）测量成果
□
（3）检测试验报告（岩心试验、软基承载力试验、结构强度等） □
（4）影像资料
□
（5）其他（）
□
单位名称
职务、职称
结算资料检查清单(1)
备注 PPP、EPC项目
施工方案
专项施工方案
结算资料检查清单
项目名称：
序号
类别
资料名称
71
72
73
74
75
测量
补充协议 合同交底 风险评估报告（EPC项目联合体协议书、内部分工协议） 劳务分包合同 各专业分包合同 材料采购合同 机械租赁合同 其他合同 合同台账 签章完善 签章完善 签章完善 经建设单位、监理单位共同确认及施工过程中的调整计划 场地移交清单 含原地面高程及开挖或回填后高程记录，财政项目：四方联测记录 其他项目：三方联
塔吊基础方案
外架搭设方案
防水专项方案、降水方案
标识 ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★
★
纸质版 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
电子版 √
检查时间： 年 月 日
是否为原件 原件
复印件加盖单位章 复印件加盖单位章 复印件加盖业主章
76
验槽记录
77
土石方工程施工记录
78
桩基施工记录
79
施工验收记录
锚杆施工记录
80 钎探记录
81
82
其它安装、制作施工记录
83
吊装、调试记录
84 隐蔽工程质量验收记 凡是工序交接之间、施工后无法体现的工序，无法有检
85
录
验表述的工序都要做隐蔽
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项目法人应提供的备查资料清单
1、可研报告、初设报告、初设图纸、初设批复文件等；
2、施工设计图（经监理审签，也可由监理单位提供），施工图审批意见；
3、重大设计修改批复文件、一般设计修改通知（也可由设计单位提供）；
4、开工报告审批文件；
5、项目法人组建及批复文件，内设机构及人员及职责成立文件，各项规章制度；
6、招投标全套资料；
7、所有合同文件；
8、省、市、县计划下达文件，资金下达文件、实施计划批复文件等；
9、项目法人有关工程建设的会议记录、会议记要；
10、项目法人财务帐目。
11、其它与工程建设有关的所有往来文件、资料等。
监理应提供的备查资料清单
1、监理单位资质证（复印件）；
2、监理机构组建、现场监理人员职责分工等文件；
3、现场监理人员资格证、岗位证；
4、监理规划、监理实施细则、监理规章制度等；
5、开工令、监理通知、监理月报、监理日记等；
6、原材料、中间产品原始检测资料（施工单位检测、监理抽检均应提供）；
7、单元、分部工程质量评定原始资料（包括工序质量评定原始资料）；
8、隐蔽工程监理旁站记录，隐蔽工程联合验收签证资料；
9、分部工程验收签证等资料；
10、所有工程量签证、工程款支付资料、
11、合同外项目单价审核资料；
12、其它所有与工程建设有关的资料。
施工单位应提供的备查资料清单
1、施工单位资质证（复印件）；
2、施工现场机构组建、现场技术及管理人员职责分工等文件；
3、项目经理、技术负责人、财务负责人、质检员、安全员身份证、资格证（复
印件）；
4、施工组织设计、施工单位有关规章制度等；
5、原材料、中间产品原始检测资料；
6、单元、分部工程质量评定原始资料（若监理提供就不需）；
7、隐蔽工程验收签证资料（若监理提供就不需）；
8、分部工程验收签证等资料（若监理提供就不需）；
10、所有工程量签证、工程款支付资料（若监理提供就不需）；
11、其它所有与工程建设有关的资料。
设计单位应提供的备查资料
1、可研报告、初设报告及初设图、施工设计图（如项目法人已提供，设计可不需提供）；
2、设计修改通知；
3、其它设计文件及资料。