2019小金库自查报告3篇
小金库自查自纠报告范文总结（三篇）
小金库自查自纠报告范文总结一、引言小金库自查自纠报告是组织开展内部审计、监督检查、自查自纠的一项重要制度。
通过自我总结、自我检查和自我纠正，可以发现和解决问题，提高内部管理水平，确保资金使用的合规性和规范性。
本次自查自纠报告主要总结了小金库在过去一段时间内的工作情况，并分析了存在的问题和原因，提出了改进措施，以期提高小金库管理水平，完善财务制度，确保资金安全和合规性。
二、自查自纠情况总结1. 遵守规定有所提升，但仍存在问题在过去一段时间内，小金库在遵守规定方面取得了一定的进展。
在日常的资金操作中，我们更加注重核对凭证、填写资金台账、保管签字盖章的文件等，使得资金的流转过程更加规范。
然而，也发现了一些问题，如部分员工在报销过程中存在审批环节和核对凭证不够严格的情况，有的员工存在资金私用、虚报报销等违规行为。
这些问题需要引起我们的重视，加强内部检查和监督。
2. 资金使用合规性不足虽然小金库加强了资金的管理和监督，但还是存在资金使用合规性不足的问题。
一方面，有的员工在资金使用过程中存在违规操作，如将资金用于私人消费、虚报报销等；另一方面，有的资金使用过程中并未按照相应的流程和规定进行，导致资金使用的透明度和可追溯性不高。
这些问题需要我们及时发现和解决，加强内部监督和控制。
3. 内部制度存在不足通过本次自查自纠过程中，我们发现了小金库内部制度存在一些不足之处。
例如，资金报销的审批流程不够明确，容易导致审批环节漏审，造成资金使用的不合规；资金台账的管理不够规范和及时，没有实时记录资金的流入和流出情况。
这些问题需要我们及时修订和完善相关制度，提高内部管理的效果。
三、问题原因分析1. 缺乏规范的培训和教育在过去的时间里，我们对有关资金管理方面的培训和教育工作存在一定的不足。
有些员工对相关制度和规定不够了解，对于资金使用的合规性和规范性认识不足，导致资金操作中出现了一些问题。
这需要我们加强对员工的培训和教育，提高员工的法律意识和职业道德水平。
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
小金库自查自纠报告
小金库自查自纠报告近年来，小金库在经济发展中发挥着重要的作用。
然而，由于种种原因，小金库管理出现了一些问题，给经济秩序带来了一定的负面影响。
为了提高小金库的管理水平和透明度，我们决定进行一次自查自纠活动。
以下是我们的报告：一、问题的存在首先，我们认识到小金库管理中存在的问题是多方面的。
首先，很多小金库在建立时缺乏明确的管理规定和制度，导致资金的流转和使用不够规范。
其次，由于缺少有效的监管，一些小金库存在滥用职权和腐败问题，导致资金流向不透明，甚至被用于非法活动。
此外，一些小金库的财务状况也难以清晰了解，存在潜在的风险。
二、自查自纠行动为了解决上述问题，我们采取了一系列自查自纠行动。
首先，我们成立了专门的小金库管理团队，负责制定管理规定和制度，明确资金流转和使用的程序和要求。
同时，我们加强了对小金库的监管和审计，确保资金使用透明合法。
此外，我们还对小金库的财务状况进行了全面梳理，发现了一些潜在的风险点，并及时采取相应的措施加以解决。
三、整改方案在自查自纠行动中，我们发现了一些系统性的问题，需要制定相应的整改方案。
首先，我们将完善小金库的管理制度，明确资金使用和流转的规定，加强内部控制和风险管理。
其次，我们将加强对小金库的监管和审计力度，建立健全的监督机制，确保小金库的资金使用透明合法，并及时发现问题并采取相应的措施加以解决。
此外，我们还将加强小金库的财务管理，做好财务报告和分析，提高财务透明度和准确性。
四、效果评估经过自查自纠行动和整改方案的实施，我们取得了一些积极的效果。
首先，小金库的管理水平得到了明显提升，资金使用规范化程度显著提高，资金流向也更加透明合法。
其次，通过加强对小金库的监管和审计，我们发现了一些问题并及时解决，有效遏制了腐败和滥用职权的现象。
此外，对小金库的财务状况进行全面梳理，为我们提供了更好的基础和依据，从而更好地掌控风险。
五、再发展方向虽然我们在自查自纠中取得了一些成果，但我们也认识到还有很多可以改进和提高的地方。
小金库自查报告范文
小金库自查报告范文尊敬的领导：根据公司要求，我对小金库进行了自查工作，并将自查报告如下：一、资金存储情况。
1.1 现金存储。
根据公司要求，我对小金库中的现金进行了清点和核对，确保现金存储的准确性和完整性。
经过清点，小金库中的现金总额为人民币100,000元，与账簿记录一致。
1.2 银行存款。
我对小金库中的银行存款进行了核对，确保银行存款账户的余额与账簿记录一致。
经核对，小金库中的银行存款总额为人民币50,000元，与账簿记录一致。
二、资金使用情况。
2.1 支出记录。
我对小金库的支出记录进行了核对，确保支出的合规性和准确性。
经核对，小金库的支出记录完整，符合公司规定的支出标准。
2.2 收入记录。
我对小金库的收入记录进行了核对，确保收入的来源和金额的准确性。
经核对，小金库的收入记录完整，符合公司规定的收入标准。
三、资金管理情况。
3.1 资金使用规定。
我对小金库的资金使用规定进行了核对，确保资金使用符合公司规定和法律法规的要求。
经核对，小金库的资金使用符合公司规定和法律法规的要求。
3.2 资金管理制度。
我对小金库的资金管理制度进行了核对，确保资金管理制度的完善性和执行情况。
经核对，小金库的资金管理制度完善，执行情况良好。
四、存在的问题和整改措施。
在自查过程中，我发现小金库存在以下问题：4.1 现金存储不够安全。
小金库中的现金存储方式存在安全隐患，需要加强安全措施，确保现金的安全性。
整改措施，加强小金库的安全防范措施，采取合适的措施确保现金的安全存储。
4.2 资金使用记录不够清晰。
小金库的资金使用记录存在不够清晰的情况，需要加强记录的规范性和准确性。
整改措施，加强对资金使用记录的管理，确保记录的清晰和准确。
五、自查结论。
通过对小金库的自查工作，我发现了一些问题，并制定了相应的整改措施。
我将认真贯彻执行整改措施，确保小金库的资金管理工作符合公司规定和法律法规的要求。
以上就是我对小金库自查的报告，请领导审阅并提出指导意见。
小金库自查自纠报告 小金库的自查报告(5篇)
小金库自查自纠报告小金库的自查报告(5篇)在日常生活和工作中，报告与我们愈发关系密切，报告具有双向沟通性的特点。
为了让您不再为写报告头疼，熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟，以下是细心的小编为家人们收集整理的5篇小金库自查自纠报告的相关范文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
小金库自查自纠报告篇一按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，我单位认真开展了清理“小金库”工作，成立了清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。
“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以xx等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
一、单位自查自纠的方法和步骤（一）动员部署。
我单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。
把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。
支持群众监督，鼓励群众举报。
（二）统一思想，认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观，加强D的建设的重要举措；是维护财经秩序，保増长、保民生、保稳定的迫切需要；是实现从源头上惩治和预防xx，加强作风建设的必然要求。
（三）自查自纠。
我单位按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。
自查自纠工作结束后，于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。
二、自查自纠的做法（一）加强组织领导。
单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。
领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
企业小金库自查自纠报告
企业小金库自查自纠报告一、前言作为一家负责任的企业，我们始终秉持诚信、规范经营的原则，注重自我监督和自我完善。
为了确保企业的小金库管理工作符合法律法规和公司规定的要求，我们组织了一次自查自纠活动。
本报告旨在总结自查自纠活动中的发现和整改情况，并提出进一步改进的建议。
二、自查情况1. 小金库管理制度是否健全我们对企业小金库管理制度进行了全面审查。
发现小金库管理制度存在一些不完善之处，如对入库、出库、结算等环节的规定不够明确，会计凭证填制不规范等。
我们立即对制度进行了修订，并进行了全员培训，以确保员工了解并遵守相关制度。
2. 小金库日常操作是否规范在对小金库的日常操作进行自查时，我们发现了一些问题。
首先是操作环节不规范，例如没有及时记录入库、出库等操作，手续不完整；其次是小金库现金存放安全措施不够完善，存在被盗风险。
针对这些问题，我们制定了详细的操作流程，并加强了现金管理和安全措施，如对小金库设立视频监控、增加防盗门等措施，以保障现金安全。
3. 小金库财务核算是否准确我们对小金库的财务核算情况进行了审查，发现了一些不准确的记录以及未及时办理相关手续的情况。
我们立即进行了资金核对和账务调整，并对相关人员进行了培训，提醒他们及时办理手续并准确填写账务资料。
三、整改情况1. 小金库管理制度的整改情况我们根据自查情况对小金库管理制度进行了修订，并对全体员工进行了培训。
现在，小金库管理制度已经得到了完善，并得到全体员工的认可和遵守。
2. 小金库日常操作的整改情况我们制定了详细的操作流程，并组织了培训会议，告知员工相关操作规范和安全措施。
现在，小金库的操作流程更加规范，现金存放安全措施更加完善，相关人员对操作流程和安全措施的遵守情况也得到了明显改善。
3. 小金库财务核算的整改情况我们对小金库的财务核算进行了检查和调整。
相关人员在培训后意识到准确填写和及时办理手续的重要性，现在小金库的财务核算情况得到了明显改善，准确性得到了提高。
小金库的自查自纠报告
小金库的自查自纠报告小金库的自查自纠报告一、问题概述自查发现，小金库管理中出现了一些问题，主要包括以下方面：1.资金管理不规范小金库的原则是小细节部分掌控，即每天及时核对资金收支情况、记录每笔费用的用途，实行定期清查、调账，但在实际操作过程中，由于人员变动等原因，导致资金管理存在一些问题，具体表现为：（1）没有及时核查资金收支情况，未能及时记录每笔费用的具体用途，造成资金使用不透明。
（2）部分员工私自取用资金或者未经过授权擅自支配资金，造成资金缺口。
2.审批流程不规范审批流程是企业内部控制的重要环节，是防止内部舞弊、侵占公司财产的关键措施，但小金库的审批流程存在一定的漏洞，具体表现为：（1）部分员工未经过规定的审批程序就擅自支配资金，且未保留相应的收支票据，造成资金管理混乱。
（2）部分领导或者经理，由于职务特权，将审批程序缩短，或者跳过中间环节，直接进行审批，从而给予员工使用资金的权益，使得企业资金的使用不透明。
3.对资金的监管不规范在小金库内部，需要对资金进行严格的监管和管理，确保资金使用合规。
但实际情况中，由于缺乏有效的监管措施，导致部分员工对资金的使用不当，具体表现为：（1）离职员工未将自己支配的现金存入小金库清算，管理人员对此没有及时发现，造成亏损。
（2）部分人员私自取用小金库资金，无有效措施加以制止或阻止，导致资金流失。
二、问题分析小金库管理出现问题的主要原因如下：1.管理制度不公正管理制度不公正是一大原因。
由于管理人员或者领导的私人利益，小金库管理中出现了权力的滥用、程序的缩短、资金的私用等情况，使得资金的管理失去了透明度，导致了管理乱象。
2.员工责任感不强员工责任感不强也是小金库管理出现问题的重要原因之一。
在实际操作中，员工对于管理的重视和认识程度不够，缺乏必要的管理思维和精神，容易出现私益占用、收支不清、审批流程缺陷等问题。
3.监管措施不完善监管措施不完善也是导致小金库管理出现问题的因素之一。
单位小金库自查报告（4篇）
单位小金库自查报告一、自查背景单位小金库是指单位内部用于存放、支取临时资金的场所，负责管理单位各项经费和资金，是保障单位正常运转和日常支出的重要组成部分。
为确保单位资金的安全性和合规性，我单位定期进行小金库自查工作，通过对小金库的内部审计，发现、纠正和防控金融风险，保证单位财务秩序的规范性和正常性。
二、自查目标本次小金库自查旨在查明小金库的遵守财务制度、资金使用情况和资金流动的安全性，评估单位财务风险，提出改进意见，为单位的经费管理提供参考和指导。
三、自查内容1. 小金库的日常管理制度是否规范2. 小金库存折、现金等资金是否完整、准确3. 小金库凭证和报账单据的及时归档和存放情况4. 小金库支出和收入的合规性和合理性5. 小金库内部审计的完善性和有效性6. 小金库内部控制的强化情况7. 小金库的防范和应对金融风险的措施和效果四、自查方法1. 参考相关的法律法规、财务制度和管理规定2. 分析小金库的管理流程和经费使用情况3. 盘点小金库存折、现金等资金，核对与财务记录的一致性4. 查阅小金库的凭证和报账单据，评估凭证的及时归档和存放情况5. 检查单位内部审计的进行情况，了解审计结论和整改情况6. 观察小金库的内部控制措施，评估其有效性7. 调研和了解小金库的防范和应对金融风险的措施和效果五、自查结果根据以上自查方法和内容，我们对单位小金库进行了全面的自查，得出以下结论：1. 小金库的日常管理制度较为规范，能够按照相关规定出具各类报表和账户余额查询。
2. 小金库存折、现金等资金比对财务记录，一致性良好，无异常情况。
3. 小金库的凭证和报账单据及时归档和存放，文件齐全，整齐可查。
4. 小金库的支出和收入符合财务制度和管理规定，没有发现违规情况。
5. 单位内部审计工作比较完善，能够发现和纠正小金库管理中的问题，整改及时并有记录。
6. 小金库的内部控制措施较为完善，包括对资金使用的审批、报账凭证的审核等，减少了潜在的风险。
自查报告关于学校小金库的自查报告
自查报告关于学校小金库的自查报告引言概述学校小金库是学校管理经费的一个重要部分，对于学校的财务管理起着至关重要的作用。
为了确保学校小金库的正常运作和资金安全，学校需要进行定期的自查和审核。
本文将从学校小金库的基本情况、自查目的、自查内容、自查方法和自查结果等方面进行详细介绍。
一、学校小金库的基本情况1.1 学校小金库的设立目的学校小金库是学校管理经费的一个专门账户，用于收支管理和资金流转。
其设立目的是为了提高学校财务管理效率，确保资金安全和合理使用。
1.2 学校小金库的管理机构学校小金库的管理机构通常是学校财务处或者专门设立的小金库管理部门。
负责对小金库的日常管理、资金监管和账务核对等工作。
1.3 学校小金库的资金来源学校小金库的资金来源主要包括学校的经费拨款、捐赠款项、学生缴费等。
这些资金需按照规定的程序进行收支管理和登记。
二、自查目的2.1 确保学校小金库资金的安全性通过自查，可以及时发现小金库资金的异常情况和问题，确保资金的安全性，防止财务风险。
2.2 提高学校小金库管理效率自查可以帮助学校及时发现管理漏洞和问题，及时纠正和改进，提高小金库管理效率和质量。
2.3 保障学校财务管理的规范性自查可以促使学校遵守相关法规和规章制度，保障学校财务管理的规范性和合法性。
三、自查内容3.1 资金流向和账目核对自查时需要对小金库的资金流向和账目进行核对，确保账目准确无误，资金流向清晰可查。
3.2 资金使用情况和合规性自查还需要关注小金库资金的使用情况和合规性，确保资金使用符合学校规定和相关法规。
3.3 资金存储和保管情况自查还需要对小金库资金的存储和保管情况进行检查，确保资金安全可靠，防止资金丢失或被盗。
四、自查方法4.1 制定自查计划和流程在进行自查前，需要制定详细的自查计划和流程，明确自查的目标、内容和时间节点，确保自查的有效性和全面性。
4.2 逐项检查和核对在自查过程中，需要逐项检查和核对小金库的资金流向、账目和存储情况，确保每一项都得到充分的检查和确认。
小金库自查报告范文
小金库自查报告范文尊敬的领导：根据公司要求，我对我的小金库进行了自查，并将自查报告如下：一、账目清晰。
1. 我的小金库账目清晰，每一笔收支都有明确的记录，包括金额、时间、用途等。
2. 我定期对账，确保账目的准确性和完整性。
二、资金安全。
1. 我的小金库资金储存安全可靠，采取了防盗、防火等安全措施。
2. 我严格遵守公司规定，不擅自挪用小金库资金，确保资金的安全性和稳定性。
三、收支合理。
1. 我的小金库收支合理，收入主要来源于工资、奖金等合法渠道，支出主要用于日常生活和必要消费。
2. 我尽量控制消费，避免过度浪费，确保小金库的资金能够合理利用。
四、合规操作。
1. 我的小金库操作合规，严格遵守公司相关规定，不进行违法违规的操作。
2. 我保持警惕，不参与任何可能违法的活动，保护自己和公司的利益。
五、账目透明。
1. 我的小金库账目透明，对于收支情况我会如实向公司汇报，确保公司对我的小金库有清晰的了解。
2. 我愿意接受公司的监督和检查，确保小金库的透明度和合规性。
六、风险防范。
1. 我了解金融风险，不会将小金库资金进行投机或高风险的投资。
2. 我会定期关注金融市场动向，确保小金库的资金安全和稳健增值。
七、合理利用。
1. 我会合理利用小金库的资金，确保资金的增值和保值。
2. 我会根据公司的需要，合理调整资金的使用方向，确保资金的最大化利用。
以上就是我对小金库的自查报告，希望能够得到公司的认可和支持。
如果有任何不足之处，我会积极改进，确保小金库的安全和合规性。
感谢公司对我的信任和支持。
此致。
敬礼。
自查人，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
2019年小金库自查报告范文-精选word文档 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==小金库自查报告范文“小金库”，是指违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。
下面是小编为您推荐的关于治理“小金库”的自查报告，请参阅。
小金库自查报告范文 (1)根据彭州市市委办公室《关于开展“小金库”治理工作的通知》彭委办〔201X〕53号》文件要求，我局认真开展了对“小金库”的专项治理工作。
现将具体情况汇报如下：一、加强组织，认真领导(一)6月18日我局召集全体班子成员、各科室站队负责人和财务等相关人员，召开专题会议，传达市委文件，要求积极开展“小金库”专项治理工作，对照自查自纠情况报告表认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐朽，认真扎实地开展清理工作。
(二)成立了彭州市环保局“小金库”专项治理领导小组：组长：柯以农;副组长：谢静、刘德元、王锐;成员：各科室负责人、财务人员。
二、认真自查自纠，建立监督机制按照清理范围要求，对201X年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，我局首先开展了对科室私设“小金库”的自查自纠工作，填写《科室“小金库”自查自纠情况报告表》和科室负责人鉴定《自查责任承诺书》，经过认真自查，发现科室不存在私设“小金库”现象。
我局通过深入自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
小金库自查报告3篇
小金库自查报告小金库自查报告精选3篇（一）根据最新的自查报告，小金库的财务状况如下：1. 储蓄额：小金库目前总共有10000元的储蓄额。
这些储蓄主要来自用户的存款和投资收益。
2. 支出：在最近的一个月内，小金库的总支出为2000元。
这些支出主要用于维持平台的运营和人力资源管理等方面。
3. 收入：小金库的总收入为1000元。
这些收入主要来自用户的存款和投资收益。
4. 盈亏状况：小金库在最近一个月内的盈亏状况为亏损1000元。
这主要是由于支出超过了收入所致。
5. 用户情况：小金库目前有100位活跃用户，他们的存款总额为8000元。
需要注意的是，以上数字仅为自查报告中的数据，并不代表小金库的实际经营状况。
小金库将继续努力提升平台运营效益，提供更好的服务和回报给用户。
小金库自查报告精选3篇（二）自查报告自查主体：小金库自查对象：专项治理自查自纠工作一、自查目标：1.检查小金库是否按照相关规定建立了专项治理自查自纠工作机制；2.检查小金库是否按照机制要求开展了专项治理自查自纠工作；3.检查小金库的专项治理自查自纠工作是否规范、有效。
二、自查内容：1.专项治理自查自纠工作机制的建立情况；2.专项治理自查自纠工作的开展情况；3.专项治理自查自纠工作的规范性和有效性。
三、自查方式：1.查阅文件资料，包括相关制度、规定和通知、通报等；2.了解相关人员的工作情况，包括机构设置、人员编制和工作分工等；3.开展随机抽查，对部分专项治理自查自纠工作进行检查。
四、自查结果：1.专项治理自查自纠工作机制的建立情况：自查发现，小金库已根据相关规定建立了专项治理自查自纠工作机制，明确了工作目标、责任主体和工作程序等，但还存在一些问题，比如机制中需要明确流程和时间节点、建立监督机制等。
2.专项治理自查自纠工作的开展情况：自查发现，小金库已按照要求进行了专项治理自查自纠工作，但在开展过程中存在一些问题，比如工作内容、对象和方式等不够明确，自查结果的整理和报告不够规范等。
2019小金库自查报告3篇
2019小金库自查报告3篇一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后，我办迅速召开了专题会议，传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》（兴市纪【】第 6 号）和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神，组长龚建国要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项工作的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求大家，对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠，全市58 户国有企业（不含子企业）要确保自查面达到100% ，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求，我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。
1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，经自查未发现设任何形式的“小金库”。
2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行，自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3 、经自查，我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
学校小金库自查报告范文（三篇）
学校小金库自查报告范文一、自查背景为了进一步强化学校财务管理工作，规范资金使用，加强防止财务违规行为的能力，我校决定开展小金库自查工作。
自查工作自2020年X月X日开始，历时X天。
二、自查目标本次自查的目标主要包括：1.核实小金库账目的准确性和完整性，排查潜在的资金风险；2.检查小金库的使用是否符合财务制度和相关规定；3.查明小金库资金的来源和用途，确保资金合法合规；4.评估学校财务管理制度的运行情况，提出改进建议。
三、自查方法我校自查小金库共采取了以下方法：1.查阅相关文件。
对小金库的相关文件进行审阅，包括账簿、报表、备查文件等；2.核对账目。
对小金库的账目进行核对，确保账目准确无误；3.走访调查。
与相关负责人和收支人员进行沟通，了解小金库的操作情况；4.现场检查。
对小金库的存储设施、存取过程进行现场检查。
四、自查结果根据自查工作的开展情况，我校对小金库的自查结果进行总结如下：1.小金库账目准确无误。
经过核对，小金库的账簿、报表等记录准确无误，没有发现任何错误或遗漏；2.小金库使用符合财务制度和相关规定。
通过查阅相关文件和走访调查，发现小金库在使用资金上始终按照财务制度和相关规定进行操作，未发现任何违规行为；3.小金库资金来源和用途合法合规。
调查发现，小金库资金的来源主要是来自学校对外拨款、学生缴费和募捐等渠道，用途主要是支付学校正常运转和教学活动的支出，资金的来源和用途均合法合规；4.学校财务管理制度运行情况良好。
通过自查工作，对学校财务管理制度的运行情况进行了评估，发现制度运行较为规范，但仍存在一些改进的空间。
五、自查结论根据自查结果，我校对小金库的管理情况进行了评价，并提出了以下结论：1.小金库账目准确无误，说明学校财务管理工作较为严谨，对资金的使用具备良好的控制能力；2.小金库使用符合财务制度和相关规定，说明学校对财务管理制度的宣导和培训工作取得了一定的成效；3.小金库资金来源和用途合法合规，说明学校对资金来源的监管和使用的规范程度较高；4.学校财务管理制度运行情况良好，但仍需要进一步完善和优化。
小金库自查自纠报告范文
小金库自查自纠报告范文尊敬的领导，根据您的要求，我将向您呈交小金库自查自纠报告，希望能够及时发现并纠正问题，保障小金库的资金安全和合规运营。
以下是报告内容：一、自查自纠的目的和意义小金库是我们公司控制的一个资金池，通过对其进行自查自纠，可以及时发现潜在的问题和漏洞，以避免资金的滥用、挪用和失控，并提高公司的风险防控能力。
二、自查自纠的范围1.小金库经费的归集和使用情况：核查小金库资金的来源、归集方式以及使用记录，确保资金的真实性、合法性和有效性。
2.小金库的账户管理和权限设置：检查小金库账户的开设、销户流程以及权限分配情况，避免账户被滥用和非法操作。
3.小金库的审批流程和制度落实：审查小金库的审批流程、制度文件和相关人员的遵守情况，确保资金支出的合规性和规范性。
4.小金库内部控制和风险防控：评估小金库的内部控制制度和风险防控措施，及时制定和修订相关制度，确保资金的安全性和合规性。
三、自查自纠的结果和问题分析1.归集和使用情况：资金归集情况良好，符合公司财务制度的要求。
资金使用记录清晰明细，无异常情况。
2.账户管理和权限设置：账户的开设和注销程序规范，符合相关规定。
权限设置合理，不同职责的人员有相应的权限，保证了资金的安全性。
3.审批流程和制度落实：审批流程规范，相关文件齐备。
部分人员在审批过程中未按规定程序操作，需要加强培训和监督。
4.内部控制和风险防控：内部控制制度健全，有利于保护资金的安全性。
风险防控措施需要进一步优化和完善。
四、自纠和整改措施1.加强培训和监督：对涉及小金库操作的人员进行培训，提高他们的意识和责任，确保操作规范。
加强对审批人员的监督，确保审批流程的严格执行。
2.优化审批流程和制度：修订相关制度文件，明确各环节的职责和操作要求。
引入电子审批系统，加强流程的可控性和完整性。
3.完善内部控制和风险防控：设立内部审计机构，定期对小金库进行内部审计，发现和防范潜在风险。
定期对小金库的账户进行独立审计，确保账务的准确性和真实性。
关于开展“小金库”清理工作的自查报告
关于开展“小金库”清理工作的自查报告1. 背景介绍近年来，随着公司业务的扩张和财务管理的不规范，一些部门和个人出现了违规操作，形成了所谓的“小金库”，即私自保留和使用的资金。
为了加强财务管理，维护公司的财务安全和合规性，公司决定开展“小金库”清理工作，并要求各部门自查和报告清理情况以促进透明和规范。
2. 自查工作范围本次自查工作涵盖了公司所有部门和个人的财务管理情况。
各部门应自查是否存在私自保留和使用资金的行为，并报告所清理的资金金额和具体清理方式。
3. 自查结果根据自查情况，我们部门共清理了X万元的“小金库”资金，具体情况如下：•X万元资金来源于过期未处理的退款款项，已全部归集入公司财务系统，并用于相关业务开支；•X万元资金为捐赠款项，已按照公司规定的程序上报，由公司财务部门进行统一管理；•X万元资金为其他部门归还的借款，并已按照公司财务规定返还；•X万元资金为遗留的差旅费报销款项，已按规定上报公司财务并进行结算；•X万元资金为过期未结算的员工福利款，已退还员工或归入公司福利基金。
4. 清理过程及措施为了彻底清理“小金库”，我们部门采取了以下措施：•成立专门清理小组，负责整理和审核各部门提交的清理报告；•组织内部培训，加强员工规章制度和财务管理知识的宣传，以提高员工意识；•定期开展内部审计，加强对公司财务管理的监督和检查；•加强与财务部门的沟通，及时向财务部门报备和归还“小金库”资金；•强化财务审批流程，确保资金流向的合规性和透明性。
5. 后续措施为了预防“小金库”问题的再次出现，我们部门将采取以下措施：•形成明确的财务管理制度和流程，明确各项财务事项的责任人和流程；•加强财务培训，提高员工的财务管理素养和规范意识；•定期开展内部审计和风险评估，及时发现和解决财务管理中的问题；•加强与其他部门的合作与沟通，共同维护公司的财务安全和合规性；•坚决执行公司财务规定和相关法律法规，严惩违规行为。
6. 结论通过我们部门的自查和清理工作，成功发现和清理了部门内的“小金库”问题，提高了财务管理的透明度和规范性，为公司的财务安全和合规性奠定了基础。
银行小金库治理工作自查报告3篇
银行小金库治理工作自查报告银行小金库治理工作自查报告精选3篇（一）报告内容：一、概述本报告是对银行小金库治理工作的自查情况进展总结和分析的报告。
二、治理机制1. 治理构造：银行小金库治理构造是否明确，包括治理委员会和管理层的职责和权限是否明晰明确。
2. 决策流程：银行小金库决策流程是否标准，是否有明确的决策权和相应的责任人。
3. 内部控制：银行小金库是否建立了完善的内部控制机制，包括风险管理、准那么和流程标准等。
三、风险管理1. 风险识别：银行小金库是否对内外部风险进展了充分的识别和评估，是否建立了风险分类和评级机制。
2. 风险监测：银行小金库是否建立了有效的风险监测和预警机制，包括风险指标的设立和监控。
3. 风险控制：银行小金库是否采取了适当的措施来控制风险，包括设立合理的风险限额和采取风险对冲策略等。
四、运营管理1. 财务管理：银行小金库的财务管理是否标准，包括资金的筹集、运用和统计分析等。
2. 信息披露：银行小金库是否及时、准确地向相关各方提供信息披露，包括财务报告和风险披露等。
3. 监视机制：银行小金库的监视机制是否健全，是否建立了相应的监察和评估机制。
五、合规管理1. 法律合规：银行小金库是否符合相关法律法规的要求，包括金融监管法规和财务会计准那么等。
2. 内部合规：银行小金库是否建立了内部合规机制，包括制定内部规章制度和行为准那么等。
3. 外部合规：银行小金库是否与外部合作方建立了有效的合规沟通和协调机制。
六、存在的问题根据自查情况，梳理出存在的问题，并提出改良的建议。
七、改良措施针对存在的问题，提出详细的改良措施和时间节点。
八、监视和评估建立监视和评估机制，定期检查和评估银行小金库治理工作的有效性和合规性。
以上是对银行小金库治理工作的自查报告的一个大致框架，详细内容可以根据详细情况进展补充和调整。
银行小金库治理工作自查报告精选3篇（二）银行小金库自查自纠报告自查日期：[日期]自查部门：[部门名称]自查内容：对银行小金库的现金交易、账务处理、存取款流程等进展全面检查。
小金库自查自纠报告
小金库自查自纠报告一、引言小金库是一个部门级别的金融机构，负责管理和监督公司内部的资金流动和资产运营。
作为小金库的管理者，我们深知自查自纠的重要性和必要性，因此特此撰写本报告，总结我们过去一段时间的工作情况，发现存在问题，并提出改进措施，以便提高自身的管理能力和效益。
二、工作情况总结在过去一段时间的工作中，小金库取得了一定的成绩。
我们从财务管理、资金流动、投资运作等多个方面进行了有效的控制和监督，保障了公司资产的安全和流动性。
但是，在工作中我们也发现了一些问题和不足之处，具体如下：1. 内部审计不够严谨在对小金库内部进行审计时，发现部分交易的审批、核对和登记工作没有做到位。
存在一些松散和马虎的情况，容易导致错误或遗漏。
需要加强对审核人员的培训，提高他们的审慎性和责任心。
2. 资金运作方式不够灵活小金库对资金运作仍然过于依赖传统的投资方式，如银行存款、债券等。
在当前金融市场中，新的投资工具和渠道层出不穷，我们需要更加积极地探索和尝试，寻找更高效和更具回报的投资方式。
3. 对外部环境了解不是很全面小金库的运营受到很大程度上是受到国内外金融环境的影响。
在过去一段时间的工作中，我们发现我们对于国际金融市场的了解不够深入和全面，导致我们无法及时把握机会和风险。
我们需要加强对外部经济环境的研究和分析，提高对市场的敏锐度和预测能力。
4. 信息安全防范不够完善随着科技的发展，网络犯罪和信息泄露等问题日益严重。
我们意识到我们在信息安全防范方面还存在一些问题，不论是内部保密措施还是外部防范措施，都需要更严谨和完善。
三、问题分析及解决措施针对上述存在的问题和不足，我们进行了分析，并制定了相应的解决措施，具体如下：1. 加强内部审计我们将加强对小金库内部的审计工作。
首先，给予审批人员和核对人员更加明确的指导和责任。
其次，加强培训，提高他们的审慎性和责任心。
最后，建立审计的流程和制度，确保每一笔交易都能够被完整地记录和审查，避免错误和遗漏。
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一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后，我办迅速召开了专题会议，传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》（兴市纪【】第 6 号）和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神，组长龚建国要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项工作的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求大家，对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠，全市 58 户国有企业（不含子企业）要确保自查面达到 100% ，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求，我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。
1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，经自查未发现设任何形式的“小金库”。
2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行，自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3 、经自查，我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4 、我市国有及国有控股企业按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。
财务报销严格按照财务制度执行，自查未发现坐支行为。
严格控制财政资金支出，自查未发现私存私放行为。
5 、我市国有及国有控股企业在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格，并及时向我办报送了自查自纠。
我办将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防我市国有及国有控股企业“小金库”的出现。
虽然我市目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。
今后，我办将进一步监督全市国有及国有控股企业完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到“小金库”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。
& b小金库自查报告按照叶集试验区工委办公室《关于做好全区“小金库”治理工作的通知》（叶党办〔〕31号）文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：一、健全组织，加强领导为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识全区“小金库”专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区“小金库”治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督按照试验区工委办公室《关于做好全区“小金库”治理工作的通知》的要求，重点围绕& d;五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4 、清查结果在局务会上进行了通报。
在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。
今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
& b医院小金库自查报告一、高度重视，认真安排部署。
按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，根据文件要求，我院领导高度重视，于6月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议，认真安排部署自查工作。
经会议研究，决定成立我院自查工作领导组，由纪委书记董跃进同志负责，全面深入认真的做好自查自纠工作。
组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议，就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求，强调各科室负责人是本科室第一责任人，一定要认真开展自查工作，严格自查自纠，不留死角；要认真对待，不准避重就轻；要严格按照要求，按时完成自查自纠工作。
二、加强领导，成立自查工作领导组。
为了确保自查“小金库”工作顺利进行，经院党委会研究，成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组。
设立办公室，公布了举报电话，请广大群众监督此项工作。
三、加大宣传，明确治理检查意义向全院职工大力宣传，开展治理检查“小金库”工作的重要意义。
一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的大精神及中央《建立健全惩治和预防腐败体系２００８－２０１２年工作规划》的要求。
二是为进一步严肃财经纪律，维护正常的财经秩序，促进各级干部职工廉洁自律。
三是对开展“小金库”治理工作的基本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明，明确了“小金库”的界定。
四、精心组织，积极开展自查自纠工作。
我院严格按照省卫生厅及学院的要求，院主要领导亲自负责，全面深入地开展自查自纠。
结合医院的工作实际，凡违反国家法律法规及其他有关规定的，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资金，均纳入治理范围。
检查方法为自查与重点检查相结合，先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小金库”，要如数交回医院财务。
对存在问题的科室，由相关部门组织重点检查，按照规定及时纠正处理，并要求各科室各部门在６月18日前完成自查自纠工作。
财务科按照要求认真填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》，并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。
医院对所属的65个科室下发了《科室自查自纠“小金库”统计表》，由科室对照“小金库”专项治理的内容，进行认真检查、填写、科室主任签名。
自查过程，达到100%，扎实细致，不走过程，不留死角。
经过认真自查自纠，全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室，在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行，收费统一由院财务科管理。
财务科有规范健全的财务管理制度，未发现有设立“小金库”的情况。
通过自查更加强了对清查“小金库”工作的认识，明确了相关责任，严令禁止各科室私设“小金库”，私自乱收费。
至此，我院检查“小金库”自查自纠工作全部完成。
【范例】按照北京市“小金库”和假发票专项治理领导小组工作要求和北京市卫生局重点检查工作安排，北京市卫生局“小金库”和假发票专项治理领导小组成员审计处处长罗香葆、财务处袁毅和监察处赫菲于12月7日，到北京天坛医院进行“小金库”和假发票专项治理督察。
罗处长一行现场听取了工作汇报，并就有关问题进行提问。
认为北京天坛医院高度重视“小金库”和假发票专项治理工作，并认真做好此项工作。
北京天坛医院党委书记宋茂民、党委副书记姚铁男从治理“小金库”、打击假发票两个方面做了汇报。
北京市神经外科研究所、王忠诚基金会、北京市脑血管病防治学会等部门的负责人及其财务、审计人员做补充汇报。
北京天坛医院高度重视“小金库”治理和假发票专项治理工作。
医院成立了领导小组，党政一把手任组长。
医院认真修订了相关制度。
及时传达部署上级文件指示精神，广泛开展廉政教育，利用院周会及时传达上级领导指示和相关文件精神；院长王晨、党委书记宋茂民、党委副书记、纪检书记姚铁男多次在院周会上强调“小金库”治理和假发票专项治理工作的重要性，并提出工作要求。
医院邀请北京市纠风办副主任、市纪委监察局驻市卫生局纪检组组长何群做廉洁自律辅导报告；与崇文区检察院建立预防职务犯罪联席会议制度，请检察官为全体院领导、中层干部及相关工作人员做预防职务犯罪的讲座；组织医院财务、人事、后勤、物资、药品采购等重点岗位人员和中层干部，观看北京市纪委拍摄的《以案说纪》《警钟长鸣》警示片，组织全体中层干部观看《小金库引发的大案》，增强党员干部廉政意识和拒腐防变能力，加强警示教育。
医院组织学习贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁自律从政若干准则》，组织全院790名党员参加《廉政准则》答卷，并在医院站上长期滚动公布廉政账户。
医院扩大宣传覆盖面，自7月，在全院72个科室开展自查，未发现存在小金库问题。
党支部书记和科室主任在科室自查报告中均联合签名，以确保本科不设小金库。
医院层层签订承诺书，并在承诺书中说明各种具体要求，促使大家严肃认真地对待承诺的内容，不流于形式。
医院重新规范了主任基金的管理办法和部分细则，完善了医院的财务管理制度。
在打击假发票工作中，医院领导要求有关人员认清严峻形势，认真查找问题。
医院对财务、库房、食堂、采购、研究所等相关部门人员进行识别假发票知识和技能培训。
听取汇报后，罗香葆处长对北京天坛医院“小金库”和假发票专项治理工作给予充分肯定。
认为北京天坛医院高度重视此项工作，工作做得全面细致；医院根据上级文件精神，结合医院实际，有针对性地完善制度；医院广泛开展宣传教育工作；认真做好假发票的培训工作；对基金会和学会的工作做了全方位的自查。
同时罗处长对今后的工作提出了希望和要求。
他指出，“小金库”和假发票专项治理工作是长期的任务，要从政治全局高度充分认识其重要性；建立长效机制，健全相关制度，长期贯穿在经济管理工作中，使工作健康有序发展；将所有财务收入均纳入财务大账统一管理，教育职工自觉抵御小金库；重视工作中的各个环节，不要留死角，小金库隐匿性强，不易发现，一定要深入细致地开展工作；加强宣传教育工作，做到警钟长鸣，告诫职工遵纪守法。