生产过程控制流程图
订单生产过程流程图
入库前 采购物
验收
料验收
拆分流 程单
生产流 程单物 料确认
入库并 备料
退货并重 新采购
展开图 并编号
日排产 计划
控制计划
来料检验
合格
不合格
生产
发料
流程单物料 收发跟进
半成品入 库验收
按流程单验 收半成品
半成品出 库
本成品外 发加工采 购
领料 生产
过程检
半成品 半成品检
验
按备料程序执行采购（外加工）回厂验收流程
职能 部门
流程 客户
业务
订单需求 接单
沟通 图纸
订单生产过程控制流程图（正常生产）
厂办
仓库 采购 PMC 合格
工程
生产
按图纸制 作样板
质检 按图检验
确认
合同评 审
订单评
签审
库存及物 采购下
排产
审表
跟踪
料需求
单周期
计划
磨具设 备满足
生产周 期及计
ห้องสมุดไป่ตู้
质量风 险控制
下单 备料
生产订单
签审
按库存 申购物 料
需求采 购
出货
确认款项 和物流
跟客户沟 通出货款 项和物流
通知业务 出货并签 审出货单
成品入库 和出货
包装方式及 包材费用
流程单销单 及计划跟进
成品生 产及包
成品检 验
制造业企业生产流程管理流程图
外观质量检验
三维建模
上传至TDM
是否最新版图纸更新
N
Y 工艺组
关键过程控制卡
装卡图量具需求
喷涂工艺（油漆、工装）
程序组
程序清单刀具清单
通过审核？
图纸规范库
通过审核？
装卡具
N
加工工艺（BOM 清单）
接收文件图纸
Y
返回上序
N
外观质量检
验
一件一票
合格？
办理交接手
续
转入铸件
工序
工步工位
工时、程序
Y
N
编制加工工艺OK ？
N
Y 三级审核：程序员编写——程序组长审核——质量工程师审核
三级审核：工艺员编制编写——工艺组长审核——质量工程师审核
顾客图纸变更通知
质量工程师审核
技术主管审
核
ERP
（数据中心）
刀具库
工装
Y
生产计划
程序调用
刀具领用工装领用
装卡找正
模拟加工
三维装卡图调用程序模拟试加工
加工
程序列表、工位工位1完成
填报？开始工位2
Y 自检并填报尺寸
N
工位……
通过机床面板或手持终端
检验
返修
TDM 不合格品
系统
返修记录
不合格品信息记
录
程序库
生产计划
辅助材料
监控模块
程序管理模块
Y
N
Y
Y N
N
发货
尺寸合格？
清洗
喷涂
清洗/包装
喷涂报告
尺寸报告
报告齐全？
终检合格？提交质量报
告
提NCR/SDR。
生产计划和控制过程流程图
R: 责任人: 对举措负责的部门 A: 决策者: 审批部门 (如决策者与责任人不一致) RA: 责任人和决策者: 责任和审批部门 S: 支持方: 提供支持的部门 I: 需被告知方：需要将举措通知到的部门 C: 需被咨询方：需要向此部门咨询建议
风险评估表
高
R1
R
影响
中 R3
低
低
中
高
问题发生频率
风险1: 措施1 风险2: 措施2
6) 生产能力试算表
6)
部材纳期表
7) 投入及流动日程
工程进度表
7)
每日生产投入计划发行
NO
R2
5-2) 确认产能
R1 确认材料
调整生产计划
2) 出货纳期管理表 3) 部材纳期表 4) 生产计划表 5) 工程能力表 6) 工程能力表 7) 工程进度表
8) 出荷欠数表 9) 出荷欠数表
8)
制造发行领料单领取材料
风险3: 措施3:
如果没有按计划要求确保材料，客户交期会延迟 部材先行订购，材料前倒跟踪 工程能力不足时，会影响客户交期 制造事先检讨工程能力，及时采取有效对策， 不影响客户交期的前提下，调整计划。 步留低下， 设备异常 根据技术部门事前预防措施（步留改善计划，跟踪每日工程品质进展 和设备故障）
输入 1)
订单输入
工艺流程图
输出
2) 出货要求 （出货计划）
2）
通过生产管理系统获取客户出荷要求
出荷流程程序書
3) 出货要求
3)
生产能力试算表
部材纳期表
根据出货要求，确认 产能，确认材料，库存
4) 生产计划 生产計画程序书
4)
YES
逆向作成满足客户出货需求的生产计划
ISO9001生产过程控制程序(含流程图)
生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
2.0范围本程序适用于公司内所有用于产品生产的过程。
3.0定义与术语特殊过程：a.产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。
4.0职责a.研发部：负责产品工艺流程、工艺标准的制订与确认；b.生管课：负责生产计划采购计划的编制，以及生产进度及交货期的协调与控制工作；c.品管课：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论；d.采购课：负责生产原、辅材料的采购；e.生产各课：负责按生产计划要求进行准备、按工艺要求、设备操作规范要求安排生产；负责生产工具的设备的请购、维护及生产现场环境的维护；f.总务部：负责人员的招聘与培训。
5.0作业流程5.1生产计划生产单位及相关单接到生管的《生产排程》及每周《生产计划表》进行生产前的准备工作。
5.2生产前准备a.相关部门接到《生产排程表》及每周《生产计划表》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。
b.生产车间组长根据《生产排程表》及每周《生产计划表》安排员工到仓库领料。
c.在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。
5.3首件生产a.新、旧产品首件加工完毕后由生产组长填写《首件确认表》进行送检工作按《例行检验及成品确认检验控制程序》执行。
b.如新产品首检不合格，生产车间须通知相关研发技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品管及研发部门确认。
c.如首检不合格，因异常原因影响生产计划时，生产车间须通知生管课，由生管课作出生产调整。
生产过程控制流程图(1)
设计评审记录
图纸领用
生产部
生产部根据生产加工单，领用机械 加工图纸和 BOM 清单
领用登记表
生产部
生产主管根据加工难度和生产部工 作量，评估自制或外发
加工评审
生产部
生产主管确定需要外发的，填写外 发申请， 确定内制的， 生产主管合理 下发图纸给相关班组生产
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
外发申请表 生产派工单
图纸下发 机加工
外发申请 采购
设计评审记录
设计评审
生产部
生产计划
生产部根据评审后的加工单编制生 产计划
生产计划
研发工程部
研发工程部根据评审后的配置要求 进行产品设计、电气设计、模具设 计，同时制定相应的 BOM 清单
机械图纸 外购件 BOM 内制件 BOM 电气 BOM
图纸设计
BOM 清单
设计评审
研发工程部
研发工程部组织第二次设计评审， 最终确认图纸与 BOM
NG
质量检验 Ok 入库发料
NG
仓库 相关部门
仓库对检验合格的物品办理入库手 续,仓库和相关部门根据 BOM 清单领 料发料
油漆
钣金 电气
装配
生产部 质量部 电气部 质量部 调试部
生产部负责生产过程控制 质量部负责过程质量控制 电气部负责电气安装过程控制 质量部负责过程质量控制 调试部负责调试过程控制 质量部负责过程质量控制 质量部根据客户技术协议或设备出 不合格通知整改
调试 NG
质量部 质量部
质量检验 Ok 包装
厂检验标准，对设备进行最终检验， 告
调试部 业务部 财务部 仓库
调试部对设备清理拆线打包 业 务 部 根 据订 货 合 同制 定 出货 清 单， 售后将出货清单给仓库， 仓库和 财务确认货款后，执行发货作业
QP-7.5.1生产过程控制程序（含流程图）
生产过程控制程序1.目的和适用范围1.1目的对生产过程进行控制，确保产品质量满足规定的要求。
1.2 适用范围本程序适用于生产过程的控制。
2.相关文件2.1 XXXX/CX-004 《人力资源控制程序》2.2 XXXX/CX-008 《设计更改程序》2.3 XXXX/CX-009 《采购控制程序》2.4 XXXX/CX-012 《标识和可追溯性控制程序》2.5 XXXX/CX-018 《产品的监视和测量程序》2.6 XXXX/CX-019 《不合格品控制程序》2.7 XXXX/CX-023 《关键元器件与材料的检验和验证程序》2.8 XXXX/CX-025 《生产设备维护保养制度》3.职责3.1生产部负责生产过程的策划和生产过程的实施，负责组织落实生产过程的控制，生产设备的日常维护及保养。
3.2质管部负责对关键生产工序进行识别，负责关键元器件与材料以及成品的检验。
3.3 总经办负责设备和工装的控制，并和质管部对生产过程中的设备和工装进行认可，对设备和工装进行检查、维修以保持设备的生产能力。
3.4 人力资源部负责相关人员的培训工作。
4.质量目标生产过程中100％的按图纸、按标准、按工艺进行生产。
5.步骤和方法5.1 对过程的控制5.1.1 技术部负责生产过程的策划，编制所需的工艺文件和生产施工图纸，并对其有效性负责和监督实施。
5.1.2 物控部按《采购控制程序》进行元器件及外协外购件的采购，填写《进料验收入库单》将元器件及外协外购件送交质管部进行检验。
5.1.3 质管部按《关键元器件与材料的检验和验证程序》进行元器件及外协外购件的检验，合格品办理入库手续，填写《产品外协件物资入库通知单》，不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。
5.1.4 人力资源部按《人力资源控制程序》进行人员培训，保证关键工序操作人员及检验人员具备相应的能力。
5.1.5 生产部按生产流程图组织装配，对特殊工序加以控制，填写《质量跟踪卡》。
葡萄糖生产工艺原理、过程控制点及流程图
葡萄糖生产原理及工艺流程图1、生产原理：本产品以玉米淀粉为原料，采用全酶法工艺生产葡萄糖，淀粉水解分两步进行，先用α一淀粉酶在一定条件下，通过连续高压液化，二次喷射装置，将淀粉乳糊化，水解成为一定分子量的糊精和低聚糖一类的液化液（DE值达10%—27%左右），再经过冷却，用盐酸调pH值在4.2～4.5范围内，再利用葡萄糖糖化酶将糊精和低聚糖糖化（DE值达94%以上）成葡萄糖，基于反应过程中产生的非糖成份以及随原料带来杂质，须经过一系列的后工序处理精制，目前采用中和脱色，离交，蒸发浓缩，运动结晶，自动分离，气流干燥过筛等过程，最后称量包装经化验合格后入库。
酶法制得的糖化液纯度高，色泽浅，杂质少，由于酶具有专一性，同时糖化在微酸性情况下进行，温度较低，因此水解过程中分解产物与5一羟甲基糠醛等杂质少，但在后期结晶过程中易产生发酵现象，造成产品质量下降，为抑制发酵，在结晶注罐前降低pH 值，对减少损失有明显效果。
2、化学反应式：1）、水解反应式：nC6H10O5 + nH2O 液化酶、糖化酶nC6H12O6n.162.4 n18.02 高温n180.42淀粉水葡萄糖淀粉经液化酶、糖化酶的作用，由淀粉大分子逐渐水解成葡萄糖单元分子，水解顺序如下：淀粉红糊精不变色糊精麦芽糖葡萄糖2）、副反应：a、复合反应：2C6H12O6C12H22O11+ H2O葡萄糖异麦芽糖水b、分解反应：H C CHC6H12O6 C C + 3H2O＝CH3CO（CH2）2COOH + HCOOH + H2OHOCH2O CHO葡萄糖是热敏物质，在高温下要发生分解反应，生成5一羟甲基糠醛，进一步分解为乙酰丙酸和有色物质。
3、工艺流程图：母液计量罐配料一次喷射器5～10分钟二车间淀粉乳配后淀粉乳维持管加NaCO3调pH5.4～6.2浓度105℃～110℃泵压0.4MPa左右32.5Bx±2.5Bx加液化酶0.25 l/t-0.6l/t 层流罐维持管60-150分钟95℃～100℃二次喷射器高温维持罐闪蒸器层流罐二次喷射后液液化液（关键控制点）温度120℃～135℃泵压0.4MPa 0.2 MPa～0.3MPa维持60～150分钟维持5分钟中和冷却液加酶糖化罐糖化转鼓过滤机灭酶时间30～50分钟中和液糖化液滤后液灭酶后液调pH4.2～4.5 加酶量0.4l/t～1.2l/t干物（关键控制点）自动排液器灭酶温度95℃～103℃冷却温度60℃～65℃糖化时间30～70小时糖化温度61℃±1℃pH4.8～5.0一次板框过滤二次板框过滤交前罐电导率≤100μS/cm 脱色后液滤后液离子交换交后液三效后糖液压力≤0.6MPa 降温至30℃～50℃三效蒸发器冷却器冷却结晶蒸后液冷却糖液糖膏浓度69 Bx～77Bx 温度49℃±3℃pH3.5～4.2色相≤ 4# 放料温度26℃以下时间48～56小时母液去计量干燥（关键控制点）离心机甩母液物料混合温度60℃~85℃化验包装包装间温度18℃～26℃湿糖半成品糖成品糖（入库）热空气温度90℃～140℃包装间湿度45%～65%母液外销4.工艺过程及控制点：1、工艺过程：1）、配料：在有搅拌的情况下，将来料淀粉乳配制成30 Bx～35Bx，加碳酸钠调pH在5.4～6.2范围内按体积浓度计算加酶量，加入淀粉乳计量罐后充分搅拌均匀，通知贮槽打母液按淀粉乳体积的0.1～0.3倍回配母液。
生产过程品质控制流程图
IQC进料检验NG OK
入库
生产组装
IPQC 首件检验
纠正预防处理NG
OK
批量生产
PQC全数检验
不良品维修
纠正预防处理NG OK
NG OK NG
OK
NG
OK
NG
OK
NG OK OK
返工
纠正预防处理
NG
OK
OK 文件编号：成品入库OQC出货确认FQC执行全数检验,产品 C=0
或按客户要求
出货
编制：王英虎 审核： 核准：
IPQC/OQC/QA抽样水准:产品 C=0
AQL::GB 2828─2003.1
(CR=0 MA=0.4 MI=1.0)
FQC 最终检验
QE 验证改善效果成品包装
QA抽样检验IQC抽样水准: 产品 C=0 AQL:GB 2828─2003.1(CR=0 MA=0.4 MI=1.0)正常生产组装成品责任部门改善常温满载老化
PE分析原因PQC成品检测
纠正预防措施陕西公众电气股份有限公司
生产过程品质控制流程图
退回供应商
纠正预防处理
MRB 评审流程PQC半成品检测
IPQC巡回检验。
生产过程控制程序流程图
文件化信息管理
生产计划监视与 调整
YES
异常记录
过程异常的 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ通与处理
生产部/仓库 入库记录
包装入库
生产部/PMC 变更
生产完成情况的统计与报告
生产/工程 变更申请
生产制程的变更
品质/生产 检查表/检查记录
质量关键点的 生产控制和监 视
工程/生产 台账/履历
基础设施管理
工程/生产/品质 台账/履历/校准
监视测量设备管理
pmc生产计划执料单工程部时间纸wi装配图工程部确认记录生产部pmcnono生产相关记录人员培训记录不合格记录返修记录相关部门yes异常记录生产部仓库入库记录生产部pmc变更生产工程变更申请品质生产检查表检查记录工程生产台账履历工程生产品质台账履历校准相关部门生产策划生产计划策划特殊过程确认生产过程控制在制品及转序管理物料进场管理人员配置管理工艺执行管理生产工艺策划与提供不合格输出及返修管理生产计划监视与调整过程异常的沟通与处理包装入库生产完成情况的统计与报告生产制程的变更质量关键点的生产控制和监视基础设施管理监视测量设备管理文件化信息管理
生产过程控制程序流程图： PMC 生产计划
生产策划
执料单
生产工艺策 划与提供
工程部 时间纸/WI/装配图
生产计划策划
工程部 生产部
特殊过程确认 生产过程控制 物料进场管理 在制品及转序管理
NO
确认记录
生产相关记录
人员配置管理 工艺执行管理 不合格输出及返修 管理
PMC 相关部门 NO
人员培训记录
不合格记录 返修记录
生产计划控制过程流程图
产品安全库存计划
电子媒介、内部沟通
外协采购周期计划 类似产品、材料经验 批量生产能力计划
应急计划 产品交付周期计划
收到合同定单
新产品
Y
动态库存表
设计与开发过程
N
库存不够
试生产和验证过程
Y
Y
编制生产计划
顾客认可
需要准备
N
N
顾客沟通、协调过程
Y
设计与开发过程
工装夹具模具制备 材料、外协件采购
员工培训
N
验证合格
对应管理方法及要点 JIT
信息流
FMS 产品流
5S 资金流
职责
分管领导负责 生产计划（特别是紧急生产计划）协
调、组织工作； 监视与指导 100%按期交付监控工作；
商务部负责： 按照合同交货期要求，确保 100%准时交
付；并对按期交付实施监控记录； 及时传递，经过评审生效的生产合同； 负责与顾客协调、沟通工作，并及时返
力和设备、人员、场地条件 ●顾客工程规范、PPAP、交货
期限、交付数量、物流和服 务等合同定单要求； ●合同：书面合同、口头（电 话记录）订单、传真、Email ●顾客服务、交付和用后处置 要求； ●产品监视与测量或全尺寸、 全性能的验证周期计划； ●顾客配套、配合、检测检 具、工装夹具、模具、周转 箱和包装要求 ●支持准时化生产的信息系统 （计算机平台、电子媒介、 沟通方法等）； ●生产批号（工单号） 编码方法
Y
补库存应急生产 节拍生产实现过程
新产品批量生产
出、入库过程 100%按期交付
N
验证合格
Y
100%按期交付监控
不合格品控制过程
合同传递记录
安全库存计划 动态库存表 产品能力计划 交付周期计划 外购周期计划 应急计划
ISO9001生产过程控制程序(含流程图)
生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
2.0范围本程序适用于公司内所有用于产品生产的过程。
3.0定义与术语特殊过程：a.产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。
4.0职责a.研发部：负责产品工艺流程、工艺标准的制订与确认；b.生管课：负责生产计划采购计划的编制，以及生产进度及交货期的协调与控制工作；c.品管课：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论；d.采购课：负责生产原、辅材料的采购；e.生产各课：负责按生产计划要求进行准备、按工艺要求、设备操作规范要求安排生产；负责生产工具的设备的请购、维护及生产现场环境的维护；f.总务部：负责人员的招聘与培训。
5.0作业流程5.1生产计划生产单位及相关单接到生管的《生产排程》及每周《生产计划表》进行生产前的准备工作。
5.2生产前准备a.相关部门接到《生产排程表》及每周《生产计划表》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。
b.生产车间组长根据《生产排程表》及每周《生产计划表》安排员工到仓库领料。
c.在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。
5.3首件生产a.新、旧产品首件加工完毕后由生产组长填写《首件确认表》进行送检工作按《例行检验及成品确认检验控制程序》执行。
b.如新产品首检不合格，生产车间须通知相关研发技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品管及研发部门确认。
c.如首检不合格，因异常原因影响生产计划时，生产车间须通知生管课，由生管课作出生产调整。
药品生产质量控制(QA)过程流程图
不合格销是不合格毁否销毁合格包装过程是否药品生产质量控制（QA）过程流程图生产准备生产前检查下达生产指令生产过程偏差处理样品检验检验结论返工成品成品留样生产(包装)指令单各工序生产记录及监控记录偏差处理记录半成品请验单取样记录取样证中间产品检验记录中间产品检验报告中间产品审核放行请验取样请验单取样证取样记录成品稳定性试验成品稳定性试验记录成品检验成品检验记录成品检验报告单成品留样记录成品留样观察记批审核放行合格成品入库成品审核放行单产品合格证报重新加工或销毁作好所有相关记录成品入库不合格品处理报告质量事故处理报告不合格品销毁记录不合格品重新加工不合品重新加工通知单不合格品重新加工记录状态标志正确有清场合格证设备、仪表完好领料领料单各工序清场清场记录清场合格证包装记录监控记录货位卡、台账洁净度检测公用系统验证与监测考察期后销毁、记录供应商审计原辅，包材采购请验单取样记录取样证检验合格放行不合格品处理报告退货销毁、销毁、记录文件产品质量标准省级以上药品检验报告单组织机构代码证税务登记证书应为合法有效版本审计：公司每年对所选择供应商进行审计（现场审计、非现场审计）并出具公司质量部的审计报告，具体按供应商审计管理标准内容进行。
每年未应制定出下年度的合格供应商目录，并受权人签字确认，分发至物料部门采购部门，质量部存档1.按以上目录内先择相应0购入材料的供应商，并签定购销合同及质量保证协议书同货存档，再进行采购。
1采购到位的合法材料，在进入库前进行初验，填写初验记录。
合格后进行待验区，做好状态标示及货位卡，填写请验单，请验质量部。
2.取样员取样应填写取样单、取样证、带好取样器具取样，并做好取样记录，填好货位卡的取样量。
物料部门应在取样前后做好取样车使用记录。
取过样的物料应放至最上层，生产时应先出。
1.取样后按时效进行分样检验（检验原始记录、检验台账（合格与不合格）、试剂领用、配制记录（毒剧试剂的领用、配制、销毁记录）、标准品、液领用、配制记录、标定复标记录、检验仪器使用记录、检定菌传代与使用销毁记录）并出具报告单（一式三份）。
生产过程控制程序含流程图
1.0目的
为了使生产过程始终处于良好的受控状态，并对于生产异常状况，加以预防改善，从而使产品符合规定的要求并不断提高产品质量。
2.0范围
适用于本公司所有产品的生产过程。
3.0定义：
3.1关键工序: 对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；产品质量特性形成的工序；工艺难度大，质量不稳定或问题发生较多的工序。
3.2特殊工序:该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显示出来。
4.0职责
4.1 生产部——负责生产计划的编制、生产过程控制、生产现场5S管理，生产安全管理、设备保养及维护；负责人员配置及协助技能培训。
负责组织生产过程的再确认。
4.2 技术中心——提供产品图纸、等生产过程需要的技术资料与技术支持；负责工艺装备的设计与提高；负责生产过程的再确认的技术中心分确认；负责生产过程的技术问题的处理。
负责新产品试制的跟踪。
4.3 工艺部——工艺作业指导书
4.4 品管部——负责生产过程的采购件、半成品、成品的检验及质量控制；负责生产过程的再确认的质量确认。
4.5. 采购部——负责按时按质按量采购生产所需物料；负责保管、收发生产所需的各种物料；
4.6 人事部——组织人力资源招聘及技能培训。
4.7 各车间——负责按生产作业计划组织本车间生产；负责车间安全、设备、5S管理；负责生产过程中的异常问题的报告及处理。
附录1:。
生产过程控制流程图(1)
设计评审记录
设计评审
生产部生产计划来自生产部根据评审后的加工单编制生 产计划
生产计划
研发工程部
研发工程部根据评审后的配置要求 进行产品设计、电气设计、模具设 计，同时制定相应的 BOM 清单
机械图纸 外购件 BOM 内制件 BOM 电气 BOM
图纸设计
BOM 清单
设计评审
研发工程部
研发工程部组织第二次设计评审， 最终确认图纸与 BOM
生产过程控制流程图
工作流程 责任部门
业务部
工作内容
业务部与客户洽谈，订立购买设备 合同，研发部参与签订技术协议与 设备配置
相关表单
订货合同 补充技术协议 客户订单登记表 生产加工单
客户订单 生产通知
研发工程部
业务部 生产部 研发工程部
业务签订正式订单后，转化为生产 加工单，通知生产部准备生产 生产部评估交货期后，将生产加工 单转研发工程部组织设计评审，确 定配置和设计方案
设计评审记录
图纸领用
生产部
生产部根据生产加工单，领用机械 加工图纸和 BOM 清单
领用登记表
生产部
生产主管根据加工难度和生产部工 作量，评估自制或外发
加工评审
生产部
生产主管确定需要外发的，填写外 发申请， 确定内制的， 生产主管合理 下发图纸给相关班组生产
外发申请表 生产派工单
图纸下发 机加工
外发申请 采购
NG
质量检验 Ok 入库发料
NG
仓库 相关部门
仓库对检验合格的物品办理入库手 续,仓库和相关部门根据 BOM 清单领 料发料
油漆
钣金 电气
装配
生产部 质量部 电气部 质量部 调试部
生产部负责生产过程控制 质量部负责过程质量控制 电气部负责电气安装过程控制 质量部负责过程质量控制 调试部负责调试过程控制 质量部负责过程质量控制 质量部根据客户技术协议或设备出 不合格通知整改
生产和服务的控制流程图
1.内部终端产品一次交验合格率
2.审核不符合项按时关闭率
3.纠正措施按时完成率
4.产品按时交付率
5.工艺变更实率
6.设备完好率
工艺/设备/设施：
过程的风险/机会：
1.基础设施
2.生产设备
3.物理监视设备
4.能耗监控设备
5.过程检测设备
6.安全防护设备
7.生产车间
1.产能不足造成不能预期交付客户造成交付风险；
**核心工序
名称：生产和服务的控制过程
版本号：A/0
编制日期：2020.4
条款号：8.5
过程负责人：工程部经理
流程类型：CP
工艺/方法/指令要求：
人员/资格/接口部门/支持：
管理：目标/KPIS
1.《生产设施维护管理程序》HNMDEXX-QP-7-2
2.《工艺装备管理程序》HNMDEXX-QP-8-5
2.设备故障不能按时完成生产任务；
3.产品出现潜在风险造成不良；
4.能源能耗、环保问题或安全出现意外出现停产
输入
总经理
市场部
工程部
技术质量部
物流采购部
输出
交付和质量满足客户要求的产品实物和服务
3.《特殊过程管理程序》HNMDEXX-QP-8-6
4.《标识和可追溯性控制程序》HNMDEXX-QP-8-7
5.《与顾客有关过程控制程序》HNMDEXX-QP-8-2
6.《成文信息控制程序》HNMDEXX-QP-7-6
7.设备操作规程
8.产品防护规程
1.工程部
2.技术质量部
3.物流采购部
4.综合管理部
生产过程控制流程图
生产过程控制流程图
说明：
生产部根据生产准备和物料采购进度的落实情况，编制各部门的生产总体计划，组织部门、车间的实施，生产准备计划中的6项内容要一一核对，给出相应的时间要求，不断地与物料采购部门沟通，了解物料齐套情况，并对下属生产单位进行调控；
2.各生产车间对照生产部下达生产总体计划，编制本部门的各班组生产进度计划，下达到各班组，并进行实时跟踪、考核
3.建议对计划实现率进行考核，计划达成率要在98%以上，如不达标的每少一百分点扣所在单位领导100元，班组长50元
4.必要时由生产总监签发生产调度令，以调控生产进度，生产调度令的执行程度，直接与其本人的职务、收入挂钩！
5.生产部根据生产需要与否，决定是不需要编制三天滚动计划；规定三天各班组的生产进度：。
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机械图纸 外购件 BOM 内制件 BOM 电气 BOM 设计评审记录
领用登记表
图纸下发 机加工
外发申请 采购
NG 油漆
质量检验 Ok
入库发料
钣金
NG 装配
电气
调试
NG 质量检验
Ok 包装
出货
生产部 采购部
生产部 采购部 质量部
仓库 相关部门
生产部 质量部 电气部 质量部 调试部 质量部 质量部
调试部 业务部 财务部 仓库
图纸设计
工作流程 客户订单 生产通知 设计评审 生产计划
设计评审 图纸领用 加工评审
生产过程控制流程图
责任部门
业务部 研发工程部
业务部 生产部 研发工程部
生产部
工作内容
相关表单
业务部与客户洽谈，订立购买设备 合同，研发部参与签订技术协议与 设备配置 业务签订正式订单后，转化为生产 加工单，通知生产部准备生产 生产部评估交货期后，将生产加工 单转研发工程部组织设计评审，确 定配置和设计方案 生产部根据评审后的加工单编制生 产计划
订货合同 补充技术协议 客户订单登记表 生产加工单
设计评审记录
生产计划
BOM 清单
研发工程部
研发工程部 生产部 生产部
研发工程部根据评审后的配置要求 进行产品设计、电气设计、模具设 计，同时制定相应的 BOM 清单
研发工程部组织第二次设计评审， 最终确认图纸与 BOM 生产部根据生产加工单，领用机械 加工图纸和 BOM 清单 生产主管根据加工难度和生产部工 作量，评估自制或外发
厂检验标准，对设备进行最终检验， 告
不合格通知整改
调试部对设备清理拆线打包
包装清单
业务部根据订货合同制定出货清 单，售后将出货清单给仓库，仓库和 财务确认货款后，执行发货作业
送货清单
仓库对检验合格的物品办理入库手 送货单
续,仓库和相关部门部负责生产过程控制
生产日报表
质量部负责过程质量控制
过程巡检记录
电气部负责电气安装过程控制
电气日报表
质量部负责过程质量控制
过程巡检记录
调试部负责调试过程控制
调试记录
质量部负责过程质量控制
调试日报表
质量部根据客户技术协议或设备出 设备出厂检验报
生产主管确定需要外发的，填写外 外发申请表
发申请，确定内制的，生产主管合理 生产派工单
下发图纸给相关班组生产
采购根据 BOM 和外发申请，进行询 采购订单
价、比价、议价、采购
生产日报表
质量部根据检验标准对外来物料进 来料检验记录
行检验，对机加工件进行抽检，对不 过程巡检记录
合格品退货返工处理
检验日报表