现场审核检查表.pdf
现场核查结果报告表
固定资产总值：人民币 万元
合格□ 不合格□
法定代表人承诺情况
合格□ 不合格□
办公场地面积（m2）：
合格□ 不合格□
档案室面积（m2）：
合格□ 不合格□
开展业务活动所需通用设备
合格□ 不合格□
与所申报业务范围相适应的专用装备
合格□ 不合格□
专职安全评价师及注安
申报人数： 人
合格□ 不合格□
档案管理
档案存放条件
合格□ 不合格□
评价人员档案
合格□ 不合格□
总体结论
合格□ 不合格□
核查组长（签字）
年 月 日
现场核查结果报告表
表十四
机构名称
核查地点
核查日期
年 月 日
核查情况及结果：
现场核查组意见
□符合条件
□不符合条件，建议终止核查，将不合格结果通知申请机构
核查组长（签字）
核查组成员（签字）
年 月 日
申请人对现场核查的承诺
表五
一、严格遵守现场核查要求，尊重现场核查组成员。
二、认真履行现场核查中的权利和义务。
三、保证现场核查所出示的材料、文件、证明齐全、真实、有效。
四、保证本机构工作人员中没有在职国家公务员。
五、保证机构工作人员中没有党、政机关工作人员投资入股。
六、保证机构中没有现役军、警人员投资入股。
五、核查人员及亲属与被审查机构有工作或其他利益关系时，
应主动说明并回避；
六、不得接受被核查机构赠送的礼品、财物和宴请；
七、不得参加被核查机构安排的与审查工作无关的活动；
八、核查结果未公布之前，严禁对外透露审查结果；
九、对出具的核查材料及审查结论负责；
现场审核检查表
根据资金申请报告中项目实施 项目的真实性、项目实施内 内容，查招投标文件、设备购 容与申报材料是否相符 买合同、发票、现场实地核实 项目实施的内容是否与已经 对照财政部给审核机构企业以 获得节能改造奖励资金的项 往获得节能奖励的情况统计 目内容相重复 a.热电联产改造 b.不同企业打包项目 c.实施与申报内容不一致的 项目 d.生产替代石油产品的项目 是否有这 些情况
查企业的能源消耗台账，对应 的查询企业购买能源的发票以 及付款记录，以财务账为准， 项目改造前基准能耗指标核 同时还要对应查询企业生产经 实情况 营的台账。如果上一年企业由 于各种原因没能进行正常生 产，则审查三年的能源消耗情 况，其平均值作为基准能耗。 项目已完成，审核从项目完成 后正常运行之日算起一年里项 项目改造后项目边界内能耗 目边界内的能源消耗，如果项 项目及承 指标核实情况 目运行不足一年，按实际运行 担单位耗 时间计算实施后能耗。如项目 能情况 未完成，此部分不做审查。 了解企业自身认为存在的节能 潜力，了解企业近期还将计划 进行的节能改造项目。评估企 业通用用能系统的节能潜力， 节能潜力 例如锅炉蒸汽系统、电机系统 以及余热余压利用潜力。查阅 相关资料，与企业沟通，评估 其工艺的节能潜力。 根据附件二“企业能源管理基 能源管理状况 本信息表”进行审核 影响项目 根据项目具体情况，列出有 节能量的 可能影响节能量的因素 其他因素 工业燃煤锅（窑）炉改造项目 查生物质是自产、外购还是自 产加外购，每种形式生物质的 重量分别是多少。外购部分查 是否燃煤 生物质的来源及重量 能源台账、财务账、发票；自 锅炉改成 产部分要重点核实重量，看是 燃烧生物 否能满足需要，查能源台账、 质锅炉 生产记录等。 查改造前后的技术文件、可研 报告或让企业提供相关证据来 改造前后锅（窑）炉的产能 证明主体设计产能间计算实施 后能耗。如项目未完成，此部 分不做审查。 是否属于 明显扩大 产能
现场审核检查表
7.1.2
计量确认 间隔
有否制定计量确认间隔管理程序;确认间 隔有否经评审;有否对测量设备在科学、经济、 量值准确的前提下进行分类管理（如ABC分 类）；确定的确认间隔是否科学、经济。
查阅文件、评审记录以及确定 的确认间隔。
按《制造、修理计量器具许可 证监督管理办法》、《定量包装商品 计量监督管理办法》、《零售商品称 重计量监督规定》有效版本，检查 实施情况。
二技术能 力要求
二、1总则
体系的计量检测能力和检测水平应满足 顾客、组织和法律法规对计量的要求。
二、2
检测能力
测量设备配置能否满足质量管理、产品测 量、环境管理、职业健康、安全管理监视和测 量的要求；经营管理（如原材料验收）、安全 生产管理有否具备满足要求的检测能力；能源 管理有否配置满足GB17167-2005要求的计量 器具。
7.3.2溯源性
所有的测量结果能否都能溯源到SI单 位。当SI单位不存在时，使用的测量标准 是否经双方同意，溯源是否通过有资质的实 验室（如符合JJF1069或GB/ T15481/ ISO/ IEC19017025要求的实验室）实现，作为参 考标准的标准物质是否有证，抽查测量结果 量值溯源图及检定/校准证书。量值溯源图 能否反映其溯源性。
8.2.2
顾客满意
有否监视有关顾客满意的信息，有否规定 获得信息和使用这些信息的方法，对于获得的 信息有否采取相应的措施。
查相关文件，满意度调查记录 及其他途径获得的信息，查对这些 信息进行分析及所采取措施的记 录。
8.2.3
测量管理 体系审核
有否制定审核的程序或文件，有否按规定 的频次实施审核，审核前有否制定审核计划及 编制检查表，审核是否覆盖体系涉及的所有标 准条款与部门，审核能否发现需改进的方面， 不符合报告有否有效关闭，审核结果有否报告 给组织的管理层中受影响的部分。审核记录是 否完整。
工程部现场审核检查表
Q8.6
8.7
10.2
QJ11.1-4
12.1-2
13.1-3
E9.1.2
10.2
O4.5.1
4.5.3
——公司编制《施工质量检查制度》《施工质量问题处理制度》
《质量管理自查和评价制度》《质量信息管理和管理改进制度》
从制度上规定了工程质量监视和测量和改进实施的程序和要求。工程技术部负责在施工过程中和工程验收中对需要采取纠正和预防措施的事实进行纠正和纠正预防措施的制定和实施。工程部今年主要从各项检查和工程验收中收集信息，用于绩效监测，不符合、纠正和预防措施的控制。
----提供“危险源辨识、风险评价表”
内容设置：类别/活动名称/危险因素/可导致事故/可能性/伤害程度/是否严重伤害/风险分级
共辨识和评价了：共78项。
体的开工手续见项目部审核记录。
----特殊过程的控制，
1、公司手册和程序文件对公司施工中的特殊过程进行了识别，
提出了具体的控制要求；
2、编制了《特殊过程确认表》，对人员、机具、材料、方
案、检验等方面做出了明确的规定；另外，除上述项目外项目
部还根据现场的施工内容进一步进行识别。具体见项目部审核
记录。
--控制方法：公司手册和制度中对上述过程施工的控制作
序号
过程
条款
观察记录
评估
1
岗位的职责和权限
QE5.3
O4.4.1
QJ4.3.2
负责人李经理介绍，主要负责公司市场开发与调研、顾客满意度调查、顾客财产、合同管理、土石方工程管理等基础工作。 与《各部门岗位职责及各类人员任职要求》规定相符。部门人员的职责和权限基本明确清晰，并按规定履行，许经理了解自身的工作职责。
现场核查表(样表)【模板】
附件2
现场核查表（样表）
企业名称：
生产地址：
产品名称：
产品单元：
北京市质量技术监督局
应用说明
1.为有序推进本市简化生产许可审批程序改革试行工作，落实国务院、国家质检总局、北京市委市政府关于加快推进“放管服”的改革要求，实现许可审批与证后监督管理标准统一，技术规则统一，为减少对企业重复监督管理，将证后审查与监督检查合并实施，特制订本表。
2.本表对产品生产许可证实施细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范等进行了梳理和整合，围绕质检总局简化生产许可审批程序改革工作有关要求，对相应技术条件、文书进行了整合与梳理，仅保留直接影响企业符合生产许可条件判定的技术要求。
3.本表编制依据以及判定依据为产品生产许可证实施通则、细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范。
凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。
4.关于人员能力方面的考核，无法律法规授权所规定的资质条件要求一律取消。
5.核查内容应逐个判断，并在对应的“符合”、“不符合”、“建议改进”的选项框中打“√”，凡在“不符合”的选项框中打“√”的以及建议改进的均须填写情况描述。
6.核查结论应当依据产品生产许可证实施细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范分别作出，作为行政管理的依据。
7.区质监局在对获证企业证后监督管理活动中可以参照本表实施。
现场审核检查表(管理者代表)
查：10月份生产日报的统计分析
1-31日共生产各种拉线7920件
累计：合格7916件，合格率99.95%
查：2004年12月份生产的日报统计分析
1-31日共生产9933件
累计：合格9933件，合格率100%
查：10～12月共生产25931件，
累计：合格25923件，合格率99.97%
描述了质量管理体系的覆盖范围，删减了7.3条款，删减符合标准的要求
明确了质量管理体系的过程，形成了14个程序文件和25个作业文件
程序中包括了6个强制性产品程序文件，对各过程的相互关系、接口进行了规定
对质量管理体系进行了策划，明确了总目标，并展开到各部门/车间
对部门的管理职责及权限做了明确规定，对质量管理体系过程的要求，都做了相应的规定，管理者代表负责质量管理体系的运行监控，生产供应部负责生产系统的监控，技质部负责产品质量监控。通过日常的监控和定期审核方式确保质量管理体系运行的有效性，通过管理评审，采取纠正和预防措施，日常监控和定期审核的方式达到改进的效果
办化验室：黄小容
验证：内审员陈听飞对该不合格进行了关闭
查：不符合报告
生产供应部：未对慈溪市××××厂进行合格供方评定，未列入合格供方
原因：对7.4.1条款理解不准确，未进行评定
措施：重新择慈溪市××××厂进行评定，对相关人员进行培训
验证：内审员陈听飞对不符合纠正措施的效果进行了验证
不合格事实：包装箱太软，易散，引起顾客的反馈意见
原因分析：包装箱进货检验不严
纠正措施：1、对库存产品进行重新检验，对以后包装箱进货严格进行检验
2、对相关人员进行培训
责任部门：潘泽宗
04.12.16
实施：1、12月工资16日对有关人员的培训
26现场审核检查表-部分必查内容F1
序号
审核 记 录
评估
1
工商营业执照/组织机构代码证（政府或事业单位可以是其它法律证明文件）
齐全、
有效
□是
□否
1
提供证件原件
□是 □否 说明：
2
与现场实际地址一致
□是 □否 说明：
3
年检时间
最近一次年检日期：
4
与申请认证范围一致
□是 □否 说明：
5
名称、地址变更或其它特殊情况的说明
9、是否存在自校情况：□否 □有,查自校情况（查自校规程、记录、人员能力等）：
□语言描述为：
（注：语言描述必须为：本企业（本组织）通过＊＊＊＊＊管理体系认证。不允许表述为本产品或无主语；任何情况下，认证标志都不允许用在产品或消费者所能见的产品包装上，或以任何其它可介绍为表示产品符合性的方式使用）
□符合 □不符合，说明：
使用方式是否已书面报备案：□是 □否
3）如为暂停，查暂停原因及后续改进情况
暂停原因：暂停期：
改进措施：
4）证书暂停期间是否暂停了认证宣传及证书与标志的使用？查暂停期间的宣传材料、包装材料、网站宣传信息、投标文件等，
□ 已暂停所有认证宣传，
□未暂停宣传，查有下列事实：
14
查组织的特种设备（包括电梯、起重设备、升降机、锅炉、压力容器、压力管道及元件、压力设备安全附件、客运索道、大型游乐设施等）管理：
有效期至
年检
日期
4、卫生许可证/ 客运（货运、危化）运输许可证/ 市场流通许可证/ 排污许可证/或其它资质证件（附复印件）：□不需要 □需要
齐全、
有效
□是
□否
所需资质名称
现场审核检查记录表
内审检查记录表1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表3文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表4文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表5文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表6文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表8文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表10文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表12文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表13文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表14文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.15文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表21文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表22文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表23文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表24文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表25文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表26文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表27文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.28文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审 检 查 记 录 表29文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表31文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表32文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表33文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表34文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表35文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表36文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表37文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表38文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表39文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表40文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表41文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表42文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表43文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表44文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.45文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。
现场审核检查表F0
现场审核检查表组织名称：浙江德美彩印有限公司依据标准：■ GB/T19001-2008 □GB/T50430-2007□ GB/T24001-2004□ GB/T28001-2011 □GB/T22000-2006审核类型：□一阶段□二阶段■第 1 次监督□再认证□其他（□扩大、■暂停恢复、□）审核组长：朱江组员：陈捷审核日期：2014年12月21日至2014年12月21日序号涉及部门审核员/专家页数备注01 管理层朱江 402 供应部朱江 103 市场营销部朱江 204 生产部/车间陈捷05 设备部陈捷06 品保部陈捷070809填写要求：1、如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q、E、S、F标识。
2、可在每个部门/过程的检查表第1页上注明受审核部门/过程、审核员、陪同人员（向导），在检查表中注明涉及的条款，与审核计划一致，审核记录真实，不得伪造作假；3、审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现，审核中与受审核方沟通也需作记录；4、在备注栏，符合不作标记，不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“×”注明严重不符合项。
信息沟通（变更）记录1、审核范围、审核计划变更情况及合理理由：没有变更；2、组织名称、地址、机构设置、体系覆盖范围、体系文件等变更情况：没有变更3、对审核证据和审核发现有分歧及在现场没有解决的问题：无4、现场审核中发现重大质量、环境、安全问题的报告和处置措施：无5、组织的多现场数量与分布及抽样情况：单一场所：■注册地即为经营地，无其他多场所；多场所：□注册地仅注册，另有______个经营地，除总部外需抽样_______个；□注册地即为经营地，另有______个多场所，需抽样_______个；法律关系符合情况：■符合□不符合不符合请说明具体情况：上述变化事项已与审核部项目负责人蒋小霓沟通，并确认。
审核组长：朱江 2014年12月21日注：项目负责人为审核任务下达人。
奥迪标准管理经销商现场审核检查表
- 如果因人员变动而造成员工未到位，则必须采取招聘措施 （如招聘广告）并提供证明。在下次定期奥迪特时将不接 受类似证明。 - 对于没有相应资格证明的员工，如果有经确认的相应培训 的强制登记证明也应视为有效。 - 通过证书、相关专业经验或相关文件提供资格证明。
开始日期 达标 不达标
3.1.1 是否按一汽－大众要求指定一名服务总 监？
抽取５份需要试车的任务委托书，一份以上发现没有日期或终 检人签字或无试车记录或记录不完整，视为“未达到”。
2.8 客户抱怨
2.8.1 是否能够用为客户着想的方式处理客户 抱怨？
2.8.2 是否有客户回访以确保问题解决达到客 户满意？
见HSO
如无文件记录或者没有在ＣＲＭ系统中做记录，视为“未达到”。
客户导向：首次联系客户要在 24小时内（以书面形式或者 如CSS问题1得12分，可不必看文件记录。
2.13 备件质量
2.13.1 是否对到货的备件进行检查并进行入库 要有检查日期和检查人！检查数量、质量和质量有效期
文件记录？
损坏的备件应贴有标签并单独存放。
如果没有文件记录或者没有日期或签名，则应视为“未达到 ”。
2.13.2 所有备件和附件是否都以保持质量的正 确方式储存？
必须遵守已有的零件存储规定 - 存放在封闭空间并进行防尘保护 - 不得超过有效期限 - 务必采用防湿/防腐措施 - 径直存放（制动管、车速表轴、饰条等） - 务必防止产品被较重的零件压坏 - 金属零件务必存放在合适的支撑固定装置中 必须有足够的操作和拿放空间。
预检问题 2009.01
2. 质量管理体系2
2.1 清洁和整齐
2.1.1 经销商处内外清洁及整齐程度可达到客 以员工和客户的角度看（经销商营业场所：客户接待区
项目部现场审核检查表
现场观察质量观察：观感质量较好。
询问现场在施工中的具体控制情况：
污水：冲洗设备水入沉淀池，经沉淀后沉淀水用于场地的喷洒降尘使用，生活污水入市政网，无随意外排现象。
粉尘排放：场区地面进行了硬化，防止扬尘的产生，主体施工时建筑物四周设密目网，防止施工中的扬尘产生。
噪声：混凝土振捣时正确操作，防止重大噪声的产生，模板、脚手架按拆过程中不随意丢弃，防止噪声产生，噪声的控制符合要求。夜间不施工。今后的装饰装修中的瓷砖切割加工在楼内进行，通过屏蔽减低噪声，搅拌设备全封闭，可降低噪声和粉尘。
6、质量保证措施
7、项目平面布置图
8、施工进度பைடு நூலகம்络图
9、各过程施工技术及验收要求
施工组织设计中规定了本工程的环境管理目标、环境保护措施。查阅《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，评价、识别基本合理准确。
查阅《危险源清单》和《重大危险源清单》，评价、识别全面，基本合理准确。
查阅《适用的法律法规清单》，基本无遗漏，识别全面合理，抽查其中3份文件版本，均为有效现行版本，并确定了在项目中如何执行。
进行了技术交底，包括总交底、对施工班组的交底，交底内容清楚并保存了记录
查关键过程和特殊过程：查阅对人员资格确认、设备能力鉴定记录、过程评定和批准准则、施工方法和程序规定、有关工艺参数监控等。基本符合要求
查阅施工记录：基本按照建筑工程文件归档整理规范要求进行记录。
顾客财产：目前无甲供材料，顾客提供的图纸按照外来文件进行控制。
材料标识：各种材料分类码放，基本合理
机械设备：建立台账，特种设备各种手续齐全。并有维修保养记录、设备进场报验手续，基本满足施工要求
监视和测量设备：有台账，并提供有检定证书。
内审现场审核检查表
符
合
基
本
符
合
不
符
合
缺
此
项
不
适
用
整改项
及说明
实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务.
实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。
4.5
服务和供应品的采购
实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。
4.6
合同评审
不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；
不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。
实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的4.1.6
实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。
5.4。7
若设备脱离了实验室的直接控制，实验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。
5.4。8
当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应按照规定的程序进行。
5。4。9
当校准产生了一组修正因子时，实验室应确保其得到正确应用。
5。4.10
未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。
5.2。1
实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
5。2。2
设施和环境条件对结果的质量有影响时，实验室应监测、控制和记录环境条件。
在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响
5。2。3
实验室应建立并保持安全作业管理程序，
办公室现场审核检查表
抽查目前提供的法律法规已经更新，淘汰了已作废的法律法规。基本符合要求
2．提供了《法律、法规合规性评价记录表》，针对本单位所涉及的重要法律法规及条款进行评价内容包括法律法规名称、适用条款号、符合情况等进行了评价记录，对噪声排放、污水排放、固体废弃物处理、火灾预防、安全管理等方面进行了合规性评价。评价结果：我公司环境/职业健康安全管理工作的运行与法律法规是一致的。评价符合要求。
3、抽查人事部归口的记录：风险管理实施计划、员工培训记录、环境因素调查表、应急计划明细表等记录，记录基本清晰，规范完善，标识基本清楚，符合要求。
4、记录的保管：所有记录存放在相关部门的档案柜，防潮防霉，记录均已编制目录，检索方便，便于查阅。暂无记录的销毁。符合要求。
符合
6
环境因素、危险源识别和管理方案
1．提供了《各部门岗位职责说明及人员任职条件》,对总经理、管理者代表、人事部经理、技术研发部经理等岗位进行了岗位说明，在教育、技能、经验等方面进行了规定。岗位职责和任职要求清晰明确。负责人介绍公司员工招聘均按照此要求进行。
2．查在职员工名册，无使用童工现象，公司按规定与员工签订劳动合同，缴纳社保并为员工免费提供体检。劳动合同内容包括合同期限、工作内容及工作地点、劳动报酬、社会保险和福利待遇、工作时间和休息休假、劳动保护劳动条件和职业危害防护、劳动纪律、劳动合同终止／解除／变更／续订规定、双方约定的其他事项等内容，合同内容清晰明确，内容符合要求。
QJ:5.1-5.3
己编制并实施《人力资源控制程序》，规定了公司人力资源规划、人员招聘、能力要求以及培训等方面的要求，内容完整，经查基本符合标准要求。
目前在职人员包括设计人员、后勤人员、项目部人员等 ，办公室通过对公司市场前景预期和人力资源现状进行分析，制定了2017年公司人力资源发展规划，包括员工职业发展规划、薪酬管理规划、培训规划等，并制定了具体的措施，通过对人员结构优化、关键人才储备、薪酬提升、业务能力和管理技能的培养，提供并维护过程运行所需的环境，提升公司整体人才实力。措施有效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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被审核过程：审核编号：日期：
产品：被审核工序：页码：
被审核项目：原材料验收审核员：
检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）原材料验收规（厂家、牌号、规格、颜色……）
是否确定
验收手段、测量频次是否确定
原材料是否封存了外观标准样品
测量频次是否与质量保证状况相适应
以质量保证模式接受产品时是否定期进行了
产品审核
不合格品处理方式是否满足要求
不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可
靠性
被审核过程：审核编号：日期：
产品：被审核工序：页码：
被审核项目：库存管理审核员：
检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）定置管理图，定置管理（区域化分、标识）
帐、物、卡是否一致，库存是否定期核对
对环境敏感的材料（如：化学品）的存放条
件是否适宜，对存放条件是否定期监控
库存的周转和先进先出
失效期限的管理（报警、冻结）
包装信息（供应商、生产日期、数量……）
清晰易读
包装、搬运方式是否会导致质量下降(油污、
碰撞、损坏)
防火、防水、防雨措施
适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是
否与产品类型相适应
被审核过程：审核编号：日期：
产品：被审核工序：页码：
被审核项目：检验与试验审核员：
检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）——外观质量检验工艺是否确定
是否封存有标准样件
检验工位的照明度、清洁度如何
检验员是否经过培训
——尺寸、性能的检测是否有检查规
检查规中的规定是否适宜
是否与控制计划一致，与图纸定义一致
——检测工具是否验收，是否经过校准
校准标识是否易于识别
检具是否进行了测量系统分析
——是否按工艺要求进行了检测
检验员是否熟练
检验员是否经过授权
被审核过程：审核编号：日期：
产品：被审核工序：页码：
被审核项目：中转审核员：
检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）——零件的存储、包装是否制定了管理制度
工位器具是否满足产品的特性要求
现场的包装、存放方式是否会导致质量下降
周转箱上的标识（产品标识、检验状态标识、
物流工序标识……）易读性、符合性
现场审核检查表
被审核过程：审核编号：日期：
产品：被审核工序：页码：
被审核项目：包装审核员：
检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）是否有包装工艺，包装工艺是否被正确使用
对包装箱的规格、包装数量、包装箱上的标
识是否作出了规定
包装容与容器之间是否建立跟踪的关系链
现场审核检查表
被审核过程：审核编号：日期：
产品：被审核工序：页码：
被审核项目：发运审核员：
检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）对交货和技术附带资料的要否明确
零件生产地与发运地之间是否建立了跟踪链
是否定期检查发货的产品与顾客订单要求的
一致性
现场审核检查表
被审核过程：审核编号：日期：
产品：被审核工序：XX 页码：
被审核项目：审核员：
检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）现场使用的工艺文件是否是有效版本，工人
是否按文件进行操作
工艺文件的更改是否注明原因,是否符合文件
的更改程序
工艺参数是否经过确认(尤其是设备上的参
数)
对工艺参数是否进行了监控
对不合格品的控制(记录隔离标识评审处置)
是否完整?
当出现超差时是否报警或冻结
合格品/不合格品/返修品/返工品是否有标
识?是否有措施保证不混置
现场是否有有效的返工工艺?
返工/返修件返修完后是否经过检验员检查
后才放行
计算机监控系统是否有防差错系统
计算机上的工艺参数显示系统是否经过校准
该工序的工序能力是否满足要求
操作人员是否经过培训？特殊作业人员是否
持证上岗,操作时否熟练
设备精度是否满足要求
加工设备、检测设备、工装、模具、切削工
具是否处于良好状态
是否对设备进行了定期保养
预检修计划是否制定,计划是否合理
备件是否制定了最低库存或保全措施
当设备出现异常时,是否进行了分析,制定了
整改措施,并对跟踪措施进行了跟踪验证?
加工材料是否标识清楚（牌号……）
工作环境是否满足生产所需
质量记录是否符合文件规定。