品质管理过程风险与控制

5
“三位一体”的质量管理体系
因此，质量管理要在确保过程质量和
适应市场需要的同时要充分考虑质量成本，
在控制好质量风险的同时要控制好成本上升 及质量浪费的风险。
6
目录
1 1
2、过程风险分析
7
过程风险分析
在企业日常生产经营过程中存在着一 些潜在的过程质量风险，目前主要是:
原材料选 择过程中 的风险
生产过程 质量控制 风险
24
案例分析五－廉价混合材使用
例：充分利用廉价资源，综合分析粉煤灰与水渣、脱硫石
膏与二水石膏的掺入量对公司经营效益的影响。××海螺 所在的岳阳地区粉煤灰供应量约为70-120万吨/年，出厂价 约为30-40元/吨，运费约为22.5元/吨（运距约50公里）， 即到厂价格约为52.5元/吨-62.5元/吨；而公司目前使用的 水渣商谈价格为98元/吨，水渣价格高、且水份大（水份为 10%-15%），因此从综合效益来看，加大粉煤灰的掺入量、 减少水渣使用量，有利于进一步提高公司经营效益。 岳阳华能电厂脱硫石膏供应量约为9-16万吨/年，出厂 价约为20-30元/吨，运费约为20-25元/吨（运距约50公 里），即到厂价格约为40-55元/吨；而公司目前使用的二 水石膏价格为98元/吨，且生产现场目前已具备脱硫石膏使 用条件，因此要尽快落实脱硫石膏的保供工作，少用或不 用二水石膏，降低生产成本。
产品销售 过程风险
8
过程风险分析-------原材料选择
1、对当地原材料资源情况不明，导致质量不受
控，生产被动，成本不受控。 2、按部就班，在生产过程中应变能力不足，导 致不能合理使用原材料，增加成本，影响质量。 3、对市场需求不清楚，固化原材料的品种和搭
配，生产产品不能适应市场需求，导致市场丢失。
数据不准，都会造成后期数据的一系列差异，导致质
量的失控。
4、在产品生产中不计成本，一味追求高质量，
使质量过剩，导致成本过高，失去产品市场竞争力。
10
过程风险分析-------产品销售
1、产品出厂检验不认真，不稳定、不合格产品出 厂，会导致投诉风险、法律风险、市场丢失风险，损害 企业信誉和品牌。 2、市场的前期调研不充分，可能会导致产品不适 销对路的风险。 3、售前质量宣传不到位，市场对公司产品性能不 了解，导致市场不接受公司产品，特别对新市场的开发 增加难度。 4、销售人员质量知识欠缺，对产品性能不了解， 会导致客户开发、售中、售后服务及投诉处理的风险。 5、产品售中服务不到位，会导致客户投诉的风险 6、投诉处理不当，会导致法律风险、公司资金及 信誉损失。
11
风险评估结果-------品质部
根据德勤对公司品质管理的风险评估，主要有
1、质量管理与销售、生产之间缺乏有效的沟
通机制，可能导致产品不能适应市场需求。
2、未能根据市场需求变化进行产品生产，可
能导致落后于竞争对手，市场份额下降。
3、由于不合格的产品质量以及较差的危机处
理能力等，导致企业品牌信誉受损，严重者甚至影
23
案例分析四－廉价混合材使用
例：加大工业石膏使用量，尽量少用或不用市场价 格高的天然石膏，努力降低生产成本。××海螺天 然石膏综合到厂价为148元/吨，SO3含量约为2740%；脱硫石膏（磷石膏）综合到厂价为72元/吨， SO3含量约为40%左右。从2010年水泥的石膏掺入情 况来看，1-4月份掺入天然石膏10,529吨、占石膏 掺入总量的53%；掺入脱硫石膏9,409吨，占47%。 从公司市场调研情况来看，周边工业石膏资源较多。
结果导致大量熟料不合格，水泥混合材惨与量大幅减 少；需要改变原料搭配，临时到市场寻找适应的铁质 材料且价格比正常高，而且采购手续又无法完善；生 产调整过程成本增加；出厂产品质量下降，同时影响 了企业声誉。
21
案例分析三－原煤使用
例：关于煤炭的管理和使用问题，目前大部分公司 均是圆形库，特别是煤资源比较紧缺的区域，采购 煤品种多且质量波动大，若此类企业煤质管理不到 位，就会导致窑操作困难，熟料质量难以控制。
根据生产实际情况安排原材料资源。
根据市场对水泥品种需求安排原材料资源。
根据降本增效要求安排原材料资源。
严格进场原材料的质量检验，确保检验方法的
正确、检验设备的完好准确。
16
过程风险管控-------控好过程
行使好质量调度职权，严格配料管理。
坚持上道工序为下道工序服务的管理理念，确 保高质量的半成品。 严格过程质量的检验，确保检验数据的准确无 误。
要深刻理解“熟料质量求高，水泥质量求稳”
的内涵，在确保出厂产品符合海螺标准及满足市场
的前提下，减少质量浪费，并着力探讨、研究、使
用低价原材料，努力降低产品成本。
17
过程风险管控-------保证结果
严格出厂产品的检验，确保出厂产品四个100%
做好售前市场调研，为生产提供前端服务。
做好售前产品宣传，提高产品市场知名度。
过程质量
管理与控制
1
1
1 2
目 录
品质管理概述 过程风险分析 过程风险管控 案例分析
2
3
4
目录
1 1
1、品质管理概述
3
引言
海螺水泥的经营宗旨：“至高品质，至诚服 务，为创建绩优的企业集团而努力奋斗”。 可见品质管理对企业来说是及其重要的，质 量是企业的生命线，质量第一是每个企业必须 遵循的基本原则，离开了这一原则，企业就失 去了生存的源泉。
加强销售人员的质量培训，不断提高销售人员
市场营销及问题处理能力。
做好售中服务，加强重点客户的拜访和散户的
现场指导。
重视和有效处理客户投诉。
18
目录
1 1
4、案例分析
19
案例分析一－化验管理
例：**公司**时间，质控处化验室熟料游离钙检测 时由于溶剂出了问题，实际游离钙已到了7至8，二 检验数据为一点几，生产出水泥游离钙实为3至4， 水泥未检验就船运出厂，共出厂6000多吨，待发现 时船已靠岸，立即通知停止卸船。直接处理时间近 两个月，影响公司销售近一年。
公司采购化学试剂把关不严；经办人员工作技能 和工作责任心不强；对关键质量指标质控负责人 对现场关注不够；出厂产品检验滞后。
20
案例分析Baidu Nhomakorabea－配料管理
例：**公司**时间，质量管控不严，质量调度作用发挥不 到位，矿山分厂生产下料随意性大，在正常下料之后突然 连续生产边坡料，同时粘土生产也改变了采区，原料成分 发生了巨大变化，而质控部门又没有及时发现，仍按原配 料方案配料，导致大量不合格生料，连锁反应至熟料生产 的大幅波动，给水泥生产也带来了极大的被动。
4、原材料进厂检验不负责任，或检验设备不准
确，导致过程控制及数据失真，导致过程质量、产
品质量失控，以及原材料价格被人为抬高。
9
过程风险分析-------生产质量控制
1、质量调度职责履行不到位，导致生产组织紊
乱，既影响过程质量，又影响生产成本。 2、上道工序质量得不到保证，导致下道工序不 顺，也影响质量和成本。 3、过程质量检验次数不足，不具有代表性，或
响企业的生存和发展。
12
风险评估结果-------品质部（续）
根据德勤对公司品质管理的风险评估，主要有
4、生产许可证和化验室合格证未及时获取，
可能导致被主管部门处罚。
5、缺乏有效的对原材料供应商供应能力以及
产品质量的评价，可能导致原材料供应不足或质量
低下，影响生产。
6、原材料验收不规范，可能导致物资采购受
损。
13
目录
1 1
3、过程风险管控
14
过程风险管控
企业质量风险管控不能仅限于产品生产过程的管控，必须延 伸质量管理链，要抓好源头，控好过程，保证结果，实行 “三位一体”的质量管控体系。
1
2
3
抓好源头
控好过程
保证结果
15
过程风险管控-------抓好源头
当地原材料资源质量情况普查，建立完善的资
源档案。
25
26
4
“三位一体”的质量管理体系
企业质量管理应该是全方位的管理，质量
管理的宗旨是服务于企业，促进企业的可持续
发展。质量管理不能仅限于产品生产过程的管
理，必须延伸质量管理链，要抓好源头，控好
过程，保证结果，实行“三位一体”的质量管 理；同时，要促进产品在市场的竞争力，生产 适应市场质量要求及低成本的产品占领市场。
**公司品质部门对煤质的管控不细致，煤库尽管已 经分区，但进煤频繁，也没有登记台账，进磨煤热 值、水分、灰分、挥发分等指标波动很大，而且煤 粉细度也不均匀，导致煤、风、料始终难以对口、 热能发挥不好、煅烧困难、熟料质量不稳。
22
案例分析三－原煤使用（续）
例：年均进厂煤炭灰份超出入窑灰份大于3％的合 理偏差，要进一步加强煤炭的取样、制样管理。 股份公司下发的《外购原燃材料验收管理办法》中 要求：原煤空气干燥基灰份入窑检测值与入厂检测 值的绝对差值月均应不大于4％，年均不大于3％。 ××海螺在10年度实际执行中，有5个月份的差值 超出了4％的偏差，其中2月份的偏差超出5％以上； 同时公司全年原煤空气干燥基平均灰份为28.41％， 入窑检测平均灰份达到31.91％，差值3.5％，超出 了制度约定的3％偏差。