公司内部审计经验交流材料
国企内部经济审计经验交流
国企内部经济审计经验交流随着国企发展的不断壮大，内部经济审计成为越来越重要的一项工作。
国企为国家经济做出了重要贡献，但也面临着实现效益的压力。
为保证国企的正常运营和高效利润，内部经济审计的质量显得非常关键。
因此，在国企内部经济审计工作中，经验交流变得异常重要。
下面就谈谈国企内部经济审计经验交流的重要性和具体做法。
一、国企内部经济审计经验交流的重要性1、提高审计效率和质量国企的内部经济审计不仅是为了检测和发现潜在的风险问题，更是为了帮助企业提高经营效率和实现利润最大化。
而经验交流是国企内部经济审计工作的重要途径之一，可以有效地提高审计的效率和审计报告的质量，提高内部审计工作的价值和贡献。
2、推进内部审计工作的标准化和规范化经验交流可以让不同国企之间的内部审计工作互相借鉴经验和方法，建立统一的标准和规范，避免盲目性和主观性，提高审计报告的客观性和准确性。
同时也可以加强对制度、流程和规程的修订和改进，推进内部审计工作的标准化和规范化。
3、促进内部审计与企业管理紧密结合经验交流可以帮助国企内部审计团队更好地与企业管理层进行沟通和合作。
在交流会议中，审计团队可以向企业管理层展示审计工作的成果、发现的问题和解决方案等，向管理层提供有价值的参考意见和建议，进一步加深企业管理层对内部审计工作的信任和重视，建立广泛的合作关系。
二、国企内部经济审计经验交流的具体做法1、定期召开内部经济审计经验交流会议国有企业应定期召开内部经济审计经验交流会议，每年至少一次。
会议内容应涵盖审计工作的各个方面，例如经验及实际案例分享、经济活动的风险预测及应对计划、如何优化内部审计流程等。
2、设立内部经济审计经验平台国有企业应当设立内部经济审计经验平台，以此分享各类实用经验和技巧。
该平台可用于审计师沟通交流、共享经验、解决需要集中讨论的疑难问题，建立企业内部的专业规范和标准，及时切实地解决问题。
3、跨部门内部审计经验交流国有企业建立跨部门内部审计经验交流机制是非常必要的。
审计工作经验交流
审计工作经验交流篇一：经验交流13种审计方法及途径经验交流:十三种实用的审计方法与路径发布时间：20XX-7-169:11:48阅读次数：872评分(0票，平均0.00分) 来源：审计署作者：闫北方编辑：xiaocao--------------------------------------------------------------------------------国家审计项目的质量是由审计人员业务技能（审计方法）、持续获取新知识的能力和道德品质保证的，而审计人员的审计工作并不是随心所欲的，它要受到审计时间和审计成本的约束。
因此，对于审计人员而言，为了最充分地利用有限的时间和成本，制定一个高效率的审计计划就显得非常重要。
监督是国家审计核心，国家审计是尽可能的通过实施一系列的审计方法和审计手段，揭示和提供审计客体舞弊的不对称信息。
因此，一个审计项目采用什么样的审计方法对审计的结果会产生巨大影响，审计方法的采用也往往决定一个审计项目的成败。
下面，本人就审计方法作如下介绍和探讨：一、假设问题存在审计求证法审计人员带着疑问和问题去实施审计是目前较为普遍采用的一种审计方法，也是最见成效的。
这一点符合国家审计存在的前提假设，即国家审计制度的设计是建立在审计客体舞弊客观存在为基本假设，通过国家审计成本的较少支出去遏止或阻止因舞弊问题带来的巨大经济损失。
与国家审计同时发挥审计作用的还有社会审计和内部审计，但三者之间有本质的区别，国家审计的本质就是监督，通过审计监督职能作用的充分发挥对经济活动行为进行约束，国家审计维护的是国家与人民的利益或社会公众利益；内部审计则是针对内部集团管理的需要而设置的，维护的是本部门或本单位团体的利益；社会审计则是一种受托行为的中介服务，因对委托的审计客体发表公正性的审计师意见而倍受报表使用者或社会公众的关注，由于社会审计的有偿性往往会使最终发表的审计师意见受制于委托人。
因此，具有法定独立地位的国家审计监督职能的充分发挥是任何市场经济国家不可或缺的制度安排。
内部审计工作开展交流材料
内部审计工作开展交流材料内部审计工作开展交流材料尊敬的各位领导、同事：大家好！我很荣幸能有机会在这里与大家交流我们部门近期的内部审计工作。
这次交流旨在分享我们的工作成果和经验，同时提出一些建议，希望能够进一步提升内部审计工作的效益和质量。
首先，我们回顾了去年的工作，总结了一些经验教训。
去年，我们的审计工作主要集中在财务管理、运营管理和风险管理等方面。
通过对各个环节的审计，我们发现了一些问题并提出了相应的改进措施，以加强内部控制和风险管理。
我们还通过与其他部门合作开展联合审计，提高了审计效率和覆盖面。
在这个基础上，今年我们进一步完善了内部审计工作的方法和流程。
首先，我们加强了对审计对象的选择和预审工作，确保审计对象具有代表性和重要性。
其次，我们优化了审计流程，强调了对审计标准和规范的遵循，确保审计活动的合法性和合规性。
同时，我们进一步完善了审计报告的撰写和汇报流程，确保审计结果的及时性和准确性。
接下来，我想和大家分享一些具体的工作成果。
今年以来，我们共开展了30个审计项目，主要涵盖了财务管理、运营管理、人力资源管理和信息技术管理等方面。
通过审计工作，我们发现了一些问题，如财务数据的录入错误、工作流程的不规范、人力资源管理的漏洞等。
我们结合实际情况提出了相应的改进意见，并得到了相关部门的支持和配合。
目前，大部分问题已经得到了解决，内部控制和运营管理的效率得到了明显提升。
此外，我们还积极开展了对外部风险的审计。
通过与外部专业机构的合作，我们针对部分风险项目进行了深入调研和分析。
我们的工作对公司决策起到了积极的支持作用，帮助公司及时发现并应对潜在的风险。
最后，我想就内部审计工作提出一些建议。
首先，我们希望能够进一步加强与其他部门的合作，实现内部审计工作的全面覆盖。
其次，我们建议加强对审计人员的培训和专业能力的提升，以适应日益复杂的审计任务。
最后，我们建议加强对内部控制和风险管理的监督和评估工作，以确保公司运营的稳定性和可持续发展。
内部审计经验交流材料
内部审计经验交流材料内部审计经验交流材料尊敬的领导、各位同事：大家好！我是某公司的内部审计师，在工作期间我积累了一些经验，希望借此机会与大家交流分享。
首先，内部审计的目的是为了提高公司内部控制的有效性和效率，确保公司的稳定发展。
在过去的工作中，我发现了许多问题，并提出了相应的解决方案。
例如，我发现某部门的采购流程存在漏洞，导致企业在采购成本上存在浪费。
通过对流程进行优化和改进，我们成功地降低了采购成本，提高了企业的盈利能力。
其次，在进行内部审计时，要注重沟通和合作。
我们需要与其他部门进行密切的沟通和合作，以了解他们的业务流程和实际操作情况。
这样，我们才能更好地发现问题和提出解决方案。
例如，在一次对某项目的审计中，我们发现了由于与供应商沟通不畅导致的错误发货问题。
在与采购部门的密切合作下，我们制定了更有效的沟通流程，并引入了新的供应商审核机制，从而避免了类似问题的再次发生。
此外，作为内部审计师，我们还需要时刻保持谨慎和客观的态度。
审计不仅要注重细节，还要客观评估，并据此提出建议。
在一次对财务报表的审计中，我发现了一处错误的会计处理，导致公司的财务状况被高估了。
虽然这个发现可能对公司形象有所损害，但我们坚持了客观和真实的原则，及时向公司领导汇报了问题，并提出了改进方案。
通过公司的内部整改，问题得到了解决，公司的财务状况恢复了真实合理的状态。
最后，内部审计还需要不断学习和提升自己的专业素养。
我们要关注行业最新的法规和政策，时刻跟上业务的最新动态。
同时，我们还需要关注审计技术的发展，学习和应用先进的审计方法和工具，提高审计效率。
在我最近的工作中，我学习了数据分析技术，并应用于内部审计中。
通过运用数据分析工具，我能够更快速地发现潜在的风险，并提出相应的应对措施，提高了内部审计的效果和质量。
以上是我在内部审计工作中的一些经验和体会。
我相信，在大家的共同努力下，我们可以进一步提高内部控制的有效性和效率，为公司的稳定发展做出更大的贡献。
公司内审心得
公司内审心得公司内审心得篇1以下是一份公司内审心得：最近的一次公司内审，让我对公司内部控制和风险管理有了更深的认识和思考。
在这次审计过程中，我们发现了一些潜在的问题和风险，包括财务记录不完整、业务流程缺乏有效控制等。
这些问题可能会对公司的运营和声誉造成潜在的威胁。
作为公司的员工，我们需要认识到内审的重要性。
内审不仅是对公司内部进行检查和评估，更是对公司未来发展的保障。
通过内审，我们可以发现公司内部存在的问题和风险，并及时采取措施加以解决。
同时，内审也可以帮助我们更好地了解公司的运营状况和风险控制情况，为公司的未来发展提供参考。
在这次内审过程中，我也深刻认识到了自身的责任和义务。
作为公司的一员，我们需要积极配合内审工作，提供真实、完整的资料和信息。
同时，我们也需要加强自身的学习和培训，提高自身的专业素质和风险意识，为公司的健康发展贡献自己的力量。
总之，公司内审是一项重要的工作，需要我们全体员工的共同努力和配合。
只有通过不断加强内部控制和风险管理，才能让公司更加稳健、高效地发展。
公司内审心得篇2以下是一篇公司内审心得，希望能够帮助您。
我参加了一次公司内审，这次经历让我深刻地认识到了内部审计的重要性。
在这次内审中，我不仅学到了很多知识，还得到了很多宝贵的经验。
首先，我了解到了内部审计的目标和范围。
内部审计的目标是评估公司内部控制和风险管理，确保公司遵守法规和政策。
内部审计的范围包括财务报表、业务活动、资产安全和合规性。
其次，我学到了如何进行内部审计。
在进行内部审计时，需要制定审计计划、进行风险评估、进行内部控制测试、进行实质性测试和撰写审计报告。
在进行实质性测试时，需要收集充分的证据，并与公司的业务活动和风险进行关联。
最后，我深刻认识到了内部审计的重要性。
内部审计可以发现公司潜在的风险和问题，并及时提出改进建议。
这有助于公司提高经营效率和风险控制能力，确保公司的稳健发展。
总之，这次公司内审经历让我学到了很多知识，也得到了很多宝贵的经验。
2024年内部审计工作心得体会(2篇)
2024年内部审计工作心得体会一、导言内部审计是现代企业治理结构中不可或缺的一环，其主要职责是评估和改进组织的运营、风险管理和内部控制体系。
在2024年的内部审计工作中，我以审计人员的身份深入企业内部，开展了一系列的审计工作。
通过此次工作，我积累了丰富的经验并获得了许多宝贵的体会和启示，下面我将对这些心得与体会进行总结。
二、审计方法与技巧的运用1.综合运用不同的审计方法。
在内部审计工作中，不同的审计方法有不同的优势和适用范围。
例如，我在风险评估阶段采用了风险矩阵法和风险估计法，可以全面、客观地评估与分析企业的风险情况。
在内部控制评价阶段，我采用了流程图、问卷调查和个案分析等方法，可以深入了解和识别企业内部控制的强弱点。
2.合理运用数据分析技术。
随着信息技术的发展，数据分析技术在内部审计中的应用越来越重要。
通过对大量数据的统计与分析，可以发现潜在的风险和异常情况。
例如，我通过数据挖掘和模型建立，分析了企业的财务数据和销售数据，发现了某个产品的销售额与其他产品相比异常高的情况，经过进一步调查，发现了销售人员串通进行的假销售行为。
这次经历让我深刻认识到了数据分析在内部审计中的重要性。
三、风险管理与内控体系1.风险管理意识的提升。
企业风险管理是内部审计的重要内容，而风险管理的核心是风险意识。
在2024年的内部审计过程中，我发现越来越多的企业意识到了风险的重要性，建立了相应的风险管理体系，并且将风险管理纳入企业的全员培训中。
这无疑提高了企业的风险管理水平，也为内部审计工作提供了更好的基础和前提条件。
2.内控体系的完善与创新。
内部控制是企业自我约束的重要手段，也是内部审计的主要评估对象。
在我参与的审计工作中，我发现许多企业在内控体系的建设上取得了很大的进步。
他们通过信息化手段，改进了内部控制流程，增强了内部控制的有效性。
例如，某家企业通过引入人脸识别技术，强化了员工考勤的内部控制，并且通过企业内部社交平台的建立，加强了内部沟通和交流，提高了内部控制的有效性。
内部审计工作经验交流会发言稿
内部审计工作经验交流会发言稿尊敬的各位领导、同志：大家好！今天很荣幸能够和大家在此相聚，感谢领导，为我们提供了相互交流学习提高的机会。
面对新形势，审计部门如何提升审计效能，增强风险主动防范能力，是摆在我们面前的一个重要课题，下面，我结合工作实际，将近年来的主要工作给各位领导和同志做一简要汇报：一、严格把控工程审计环节，大力节省工程建设费用。
组织实施对集团各项建设工程进行拦标价审核、预算审核、结算审核。
2022年全年审核招标工程最高限价共计4项，报审总金额1.12亿元，核定总价1亿元，核减总额约1200万元。
审核工程预算共计21项，报审总金额5920.16万元，核定总价5577.73万元，核减总金额342.43万元。
对21个完工工程开展结算审计，送审总金额1930.68万元，核定总价1709.32万元，核减总金额为221.36万元。
通过事前事中事后跟踪审计，为集团有效节约工程建设开支共计1700余万元。
二、狠抓制度建设，实施精细化管理。
公司审计部从完善制度入手，先后制定和完善了《工程结算审计管理办法》、《建设工程材料/设备认质认价管理办法》、《内部审计管理办法》、《法律事务管理办法》、《企业负责人任期经济责任审计办法》，明确了工作目标、工作内容、工作流程、工作权限等内容，并与企业目标始终一致，形成对企业目标快速响应的制度保障机制。
三、创建学习型部门，促进管理上台阶。
建设业务精通、作风务实的高素质专业化内部审计队伍，将思想作风正派、专业能力较强、综合素质较好的优秀人才充实到内部审计队伍，并不断加强对工作人员在工程造价、财务、审计、法律、风险管理等知识的培训，不断提高综合业务能力。
四、提升监督管理合力，联手防范企业风险。
公司审计部注重与其他部室的协作配合，建立并健全信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。
对内部审计中发现的苗头性、普遍性、倾向性等典型问题，审计部定期组织各部门进行分析研讨，并根据审计重点，联合其他部室开展稽核监察及专项审计调查工作，并将审计结果及整改质量作为单位考核的重要依据。
内审先进经验交流发言稿
大家好！今天，我很荣幸能够在这里与大家分享我所在单位在内部审计工作中的一些先进经验。
近年来，我单位内部审计工作在上级审计机关的指导下，在全体审计人员的共同努力下，取得了一定的成绩。
在此，我想从以下几个方面与大家进行交流。
一、加强组织领导，明确责任分工内部审计工作是一项系统工程，需要全体审计人员的共同努力。
为此，我单位高度重视内部审计工作，成立了内部审计工作领导小组，明确了主要领导为第一责任人，分管领导为直接责任人，各部门负责人为具体责任人。
通过明确责任分工，确保内部审计工作有序推进。
二、完善制度建设，规范审计流程为提高内部审计工作的规范化、制度化水平，我单位不断完善内部审计制度体系，形成了涵盖审计计划、审计实施、审计报告、审计整改等方面的制度。
同时，加强审计流程管理，确保审计工作质量。
具体做法如下：1. 制定年度审计计划。
根据上级审计机关的工作部署和单位实际情况，制定年度审计计划，明确审计项目、时间安排、责任部门等。
2. 规范审计实施。
严格执行审计程序，对审计项目进行全面调查、核实，确保审计结果的客观公正。
3. 重视审计报告。
审计报告是内部审计工作的成果，我单位要求审计报告内容详实、数据准确、分析透彻，为领导决策提供有力依据。
4. 强化审计整改。
对审计发现的问题，要求责任部门制定整改措施，明确整改时限，确保整改到位。
三、强化队伍建设，提升审计能力内部审计工作对审计人员的综合素质要求较高。
为此，我单位注重加强审计队伍建设，提升审计能力。
1. 选拔优秀人才。
选拔具备审计专业背景、熟悉审计业务、具备较强责任心的人员从事内部审计工作。
2. 加强业务培训。
定期组织审计人员参加各类培训，提高审计人员的业务水平。
3. 实施导师制度。
为每位新入职的审计人员配备一名导师，指导其开展工作，帮助其快速成长。
4. 营造良好氛围。
鼓励审计人员积极参与内部审计工作，充分发挥其专业特长，为单位发展贡献力量。
四、创新审计方法，提高审计效率为提高内部审计工作效率，我单位积极探索创新审计方法。
国企内审工作交流发言稿
大家好！今天，很荣幸能在这里与大家分享我们国企内审工作的经验和做法。
近年来，我单位紧紧围绕公司发展战略，以强化内部审计为抓手，不断提升公司治理水平，为公司的稳健发展提供了有力保障。
以下是我单位在国企内审工作中的几点经验：一、加强组织领导，确保内审工作有序开展我们高度重视内审工作，将其纳入公司整体战略规划。
成立内审工作领导小组，明确责任分工，确保内审工作有序开展。
同时，加强内审队伍建设，选拔了一批政治素质高、业务能力强、责任心强的同志担任内审人员，为内审工作提供人才保障。
二、明确内审工作重点，提高内审工作实效我们紧密结合公司实际情况，明确了内审工作的重点领域和关键环节。
一是财务审计，重点关注公司财务报表的真实性、合规性和效益性；二是内部控制审计，关注公司内部控制制度的有效性和执行情况；三是项目审计，关注项目实施过程中的合规性、效益性和风险控制。
三、创新内审工作方法，提升内审工作水平我们积极探索创新内审工作方法，提高内审工作水平。
一是引入风险导向审计，关注公司重大风险点，提高审计的针对性和有效性；二是运用信息技术，开展远程审计、大数据分析等，提高审计效率和质量；三是加强与其他部门的沟通协作，形成审计合力。
四、强化内审结果运用，推动公司治理提升我们将内审结果作为公司治理提升的重要依据，对发现的问题进行整改落实。
一是对内审中发现的问题，及时向公司领导汇报，提出整改建议；二是对整改不到位的，严肃追究相关责任人的责任；三是将内审结果与绩效考核、薪酬分配等挂钩，激发内审人员的工作积极性。
五、加强内审宣传，营造良好氛围我们积极开展内审宣传工作，提高全体员工对内审工作的认识。
一是利用内部刊物、网站等平台，宣传内审工作的重要性和成果；二是开展内审知识培训，提高员工的风险意识和合规意识；三是邀请外部专家进行授课，拓宽内审人员的视野。
总之，在今后的工作中，我们将继续深入推进国企内审工作，为公司稳健发展提供有力保障。
在此，也希望各位领导和同仁给予我们更多的支持和指导，共同推动国企内审工作再上新台阶。
国内一流内审经验资料---武钢谭丽丽
现在内部审计与内部控制实务尊敬的各位同仁：大家好！★我叫谭丽丽，来自武汉钢铁集团公司,几年前,我是武汉钢铁（集团）公司的审计部长，之后是集团计财部长，能源总厂的党委书记。
我在武钢这方热土上，从事过生产、技术、经济统计、工程管理、内部审计、财务会计、党务政工等十余个岗位的工作，在火热的事业这所大学中，我从一名普通工人成长为正研究员，教授级高级工程师、教授级高级会计师、高级审计师、中国注册造价工程师、享受政府津贴专家。
而内部审计,是这些岗位中最能让我感到激动人心、充满挑战、充满生机与活力的事业。
我今天交流的题目就是《集团公司的内部审计与控制》，我将从一个实务工作者的角度来理解内部控制和审计对一个企业、一个部门、甚至是对我们每一个员工的影响。
我首先要介绍我们企业的内部审计，因为内部审计在企业经营管理中处于极其重要的地位，它既是内部控制机制的重要组成部分，又是监督与评价内部控制的主要手段。
因此，美国安然事件以后，人们把内部审计当作“企业良心”，当作维护企业道德文化的最后一道防线。
（如果内部审计也不值得信赖了，这个企业就没有希望了），内部审计对内控进行评价的大量方法是可以借鉴的。
我在三所国家会计学院讲过课，我去过国内众多的特大型企业作报告，我们虽然来自不同的行业，但是隔行不隔理，我们在内部控制方面所遇到的问题以及正在探索的问题，我相信几乎都能在你们所在的行业找到相同概念的案例。
★我们的内部审计和财务都是很棒的。
前年，我作为全国五一劳动奖章获得者，全国十大知识型职工标兵，审计长李金华在北京专门接见我们武钢审计部的代表。
同时，王兆国接见我们全国学习型组织和标兵。
（这是在网上下载的新华社照片），评选工作历经两年，最后是国家十大部委司局长无记名投票产生，我的排名是第一，所以我照相站在最中间，我作为他们中间的唯一代表，在国家领导人参加的表彰大会上发言，介绍我和我的学习型团队，我们的内部审计。
这次表彰会在全国32个省会城市、自治区、直辖市设立了分会场，进行现场直播。
银行内审经验交流材料
银行内审经验交流材料内审是指银行内部审计，是一种内部控制评价和咨询活动。
作为一名内审人员，我在银行工作期间积累了丰富的经验，并与其他同仁进行了交流和学习，进一步提高了自己的能力。
以下是我个人的内部审计经验交流。
首先，内审人员需要具备良好的沟通能力。
在银行内部审计过程中，与各部门的沟通十分重要。
内审人员应主动与部门经理和员工交流，了解其业务流程和内部控制措施，并提供适当的建议和改进意见。
通过有效的沟通，我成功地与各部门建立了良好的合作关系，使得内审工作更加顺利。
其次，内审人员需要具备较强的分析能力。
对于银行内部审计来说，分析能力是至关重要的。
在审计过程中，我会收集、整理和分析大量的数据和信息，同时结合相关法规和内部制度，评估在业务运营中存在的风险和问题。
凭借自己的分析能力，我能够发现问题的根源，并提出相应的解决方案，从而为银行提供更好的内部控制。
此外，内审人员还需要具备很强的团队合作精神。
内审工作往往需要与其他同事密切合作，彼此协调配合，共同完成审计任务。
在我的工作经历中，我积极参与团队工作，并与团队成员分享自己的经验和知识。
通过团队合作，我学会了倾听他人的观点，虚心接受建议，并能够与他人有效地沟通和协作。
此外，为了提高自己的内审能力，我积极参加培训和学习。
近年来，银行内部审计领域发展迅速，新的法规和规定不断出台，我始终保持学习的态度，提高自己的专业知识和技能。
通过与同行交流，我了解到银行内部审计的最新趋势和最佳实践，这为我在实际工作中提供了很多帮助。
总之，我的银行内审经验交流中，我逐渐形成了一套行之有效的工作方法和技巧。
通过与部门的沟通，分析业务风险，团队合作和持续学习，我能够更好地完成银行的内部审计工作。
同时，我也与其他同事进行了经验交流，相互学习和进步，提高了整个团队的绩效。
希望这些经验能够对其他内审人员有所帮助，共同为银行的内部控制工作做出贡献。
审计工作经验交流材料汇编(4篇)
审计工作经验交流材料汇编（4篇）文章一：探讨审计工作中的团队合作方法在审计工作中，团队合作是至关重要的。
统筹规划和安排好团队合作，可以帮助我们更高效、更精确地完成审计工作。
以下是一些审计工作中的团队合作方法：1.建立明确的沟通渠道团队成员之间及与客户之间要建立起明确的沟通渠道，这样能更好地协调工作。
在团队成员之间，要常常开放性地交流意见。
在与客户交流时，需要严格按照与客户沟通的选定渠道进行沟通。
2.协调好工作分工审计工作的分工要合理，这样可以充分发挥成员的专长，提升团队的效率。
每个成员的工作任务应该明确，排好具体的时间表，尽可能给予充足的时间，让每个人都能按时完成任务。
3.保持紧密联系一个成功的审计项目需要整个团队的密切沟通和紧密联系。
团队领导人应该能够定期与各个成员保持联系，及时识别问题并加以解决。
4.做好信息共享团队成员之间可以共享彼此的资源，以期发挥整个团队的优势。
这种信息共享不仅可以提高团队工作的效率，也可以加强团队各成员之间的信任和合作。
以上所述仅是审计团队合作中的几点经验总结，随着审计行业的发展和变化，我们应该认真总结自己的工作经验，不断完善团队合作机制，提高团队的效率和效果。
文章二：述评审计项目中的风险管理风险管理是审计项目中很重要的一个环节，它包括了对审计对象、审计计划、审计实施、审计结果等的风险识别、评估和管理。
这里我将以我自己的经验为例，简单探讨风险管理在审计项目中的应用。
1.风险识别在审计工作中，我们首先要做的就是对可能出现的各种风险进行识别。
具体来说，我们需要审查财务报表、内部控制体系和风险管理政策、管理层陈述等文件，以确定主要风险。
2.风险评估评估风险是确定什么问题可能成为严重问题的一个过程。
我们可以通过对风险的影响、概率、持续时间、发现的可能性等因素进行评估，来确定一份财务报告可能会有哪些问题。
3.风险管理在了解并评估了风险之后，我们就需要开始规划和采取一些风险管理措施。
内部审计交流材料推荐理由
内部审计交流材料推荐理由内部审计交流材料是一种用于在组织内部进行审计结果分享、经验交流和知识传递的工具。
它具有以下几个重要的推荐理由：首先，内部审计交流材料可以促进组织内部的知识共享和经验沉淀。
通过撰写和分享内部审计交流材料，不仅可以将个别审计师的经验和知识固化下来，还可以让其他审计师从中获得启示和灵感，提高整体审计质量和效率。
此外，审计交流材料还可以帮助组织建立起一个持续的、全员参与的学习和成长氛围。
其次，内部审计交流材料有助于审计团队之间的沟通和协同。
在一个大型组织中，往往有多个审计团队分散在不同的地区或部门进行工作。
而内部审计交流材料可以成为沟通和协同的桥梁，帮助团队成员了解彼此的工作内容和进展，并通过对比和借鉴促进彼此之间的提升和进步。
此外，审计交流材料还可以避免重复劳动，节省时间和资源。
第三，内部审计交流材料有助于提高组织的整体审计水平和管理效能。
审计是一项复杂而庞大的工作，需要不断的学习和积累。
而内部审计交流材料可以帮助组织建立起一个可持续的、系统性的审计知识库，包括审计方法、工具和模板等。
有了这些材料和资源，组织可以更好地指导和培训新进人员，提高他们的上岗效率和审计质量。
最后，内部审计交流材料有助于提升组织内部的透明度和合规性。
作为一个内部机构，审计部门在保证组织的合规性和风险管理方面扮演着关键的角色。
而通过在内部共享审计交流材料，可以让整个组织更加清晰地了解审计的目标、过程和结果，增加组织内部的透明度和可信度。
此外，审计交流材料还可以作为组织内部审计结果的证明和依据，帮助组织更好地满足内外部的监管和合规要求。
总之，内部审计交流材料是一项推动组织内部知识共享和经验传递的重要工具。
它可以促进组织内部的学习和成长，提高审计团队的沟通和协同能力，提升组织的整体审计水平和管理效能，增加组织的透明度和合规性。
因此，推荐组织广泛使用内部审计交流材料，并不断完善和优化它们的内容和形式。
国企内部经济审计经验交流3篇
国企内部经济审计经验交流3篇国企内部经济审计经验交流第1篇我国国有企业内部经济责任审计评价工作已经开展，但在实务上仍缺少规范化、科学化、统一化、明晰化的责任管理标准，在内容上有待规范，运用上有待加大力度。
对国有企业经济责任审计评价，究竟应评什么、怎么评仍处于初步摸索阶段。
目前，我国国有企业内部经济责任审计评价体系主要还存在以下问题：一是审计内容不全面、程序不严谨、方法单一化。
在审计实践中，有的审计侧重于资产、负债审计，有的侧重于财务收支审计，还有的侧重于企业领导人各项经营指标完成情况，缺乏全方位、深层次的审计，使审计内容显得较为零散、单一和不系统。
很多审计往往只注重审查领导干部任期内的单位会计资料，而不注重其个人借用、占用单位资产的有关事项，形成只算单位大账不算个人小账的现象。
经济责任审计在审计程序上存有简化，审计程序的随意性较大，有的不搞前期调查，不编写审计实施方案，准备不足就开始审计，往往形成工作被动；还有的在审计报告阶段，没有按法律法规等要求执行必要的复核程序，增加了审计的潜在风险。
在审计方法上，目前仍较多地采用传统审计模式，没真正走出就账论账的老圈子，不注重与现代信息化审计方法手段等审计方法进行有机结合，对单位内控制度的测试仍是薄弱环节。
二是先离后审的模式削弱了审计监督职能。
经济责任离任审计属于事后监督，不能及时发现和解决被审单位已经存在的经济问题，对违规违纪行为不能防患于未然，不能有效防止领导者决策失误或管理不善造成的损失。
在一定程度上影响了经济责任审计的效果，也难以及时为组织部门考核、使用干部提供参考依据，使审计资料的实用价值不高。
另一方面，经济责任审计往往时间集中和紧迫，审计部门由于任务重、人员少，只能疲于应付，难以提高审计质量，也不利于提高审计部门的权威性。
三是缺乏健全明确的经济责任审计评价指标。
在内部经济责任审计过程中，涉及微观经济领域、宏观经济领域；既要关注经济效益、社会效益，又要考评当前经济效益及长远经济效益。
内部审计创新发展经验交流
内部审计创新发展经验交流内部审计是企业内部的一项重要职能，其主要目的是为了保障企业的合规性和风险管理。
随着市场环境的变化和科技的进步，内部审计也需要不断创新发展，以适应新的需求和挑战。
本文将分享一些内部审计创新发展的经验和做法。
第一，建立风险导向的审计方法。
传统的审计方法主要依靠检查业务过程和文件记录来发现问题，然后提出改进建议。
这种方式在一定程度上是被动的，容易忽视一些隐藏的风险和问题。
创新的做法是将风险管理的概念融入到审计过程中，即主动发现、评估和监控潜在的风险，并提出控制措施来降低风险。
这种风险导向的审计方法能够更加有效地保护企业的利益，提高审计的价值和影响力。
第二，利用数据分析技术进行审计。
随着大数据时代的到来，企业内部产生的数据量越来越庞大，传统的审计方法已经无法满足对数据的快速和全面分析的需求。
通过运用数据分析技术，内部审计人员可以更加全面、深入地了解企业的运营情况，并发现潜在的问题和风险。
例如，通过数据挖掘技术可以分析交易数据，发现潜在的欺诈行为；通过数据模型可以预测企业的财务风险，提前采取风险控制措施。
数据分析技术的应用能够提高审计工作的效率和准确性，提升内部审计的水平和质量。
第三，加强与其他部门的合作与协同。
内部审计的效果与其他部门的合作程度有很大关系。
通过加强与风险管理、合规、财务、信息技术等部门的合作与协同，内部审计人员可以更好地了解企业的风险和问题，并提出相应的解决方案。
例如，在风险管理方面，内部审计可以与风险管理部门合作，共同制定风险评估和控制措施；在合规方面，内部审计可以与合规部门合作，共同制定合规政策和监控机制。
通过加强合作与协同，内部审计可以更好地发挥职能作用，帮助企业实现可持续发展。
第四，培养内部审计人员的专业技能和素质。
内部审计人员需要具备广泛的知识和技能，例如财务、法律、风险管理、信息技术等方面的知识。
随着市场环境和业务模式的不断变化，内部审计人员需要不断学习和更新知识，以保持专业的水平和竞争力。
跟踪审计工作经验交流材料
跟踪审计工作经验交流材料
我最近完成了一项跟踪审计工作，我想与您分享一些有关这个经验的交流材料。
在此工作中，我负责对公司的财务流程进行审计，并确保其符合相关法规和内部政策。
以下是一些我在执行该工作时遇到的挑战和我采取的措施：
1. 数据分析和梳理：我首先对公司的财务数据进行了全面的分析，以了解其整体质量和准确性。
我检查了公司的账户余额、交易记录和报表，以确保其与实际情况一致。
根据这些分析结果，我制定了一份详细的报告，指出了存在的问题和建议的解决方案。
2. 内部审查和整改：我还与公司的内部审计团队合作，对公司的内部控制和流程进行审查。
我参与了定期的审查会议，并与其他团队成员合作制定了改进计划。
我们一起制定了一份详细的行动计划，以解决存在的问题和提高内部控制的效果。
3. 沟通和协作：在整个审计过程中，我与公司的相关部门密切合作，以确保他们对审计目标和过程有清晰的了解。
我定期组织会议和培训，以便解释审计流程和提供必要的指导。
我还与公司的高层管理层就审计结果进行了沟通，并与他们讨论了可能的解决方案。
4. 风险评估和管理：我参与了公司的风险评估和管理工作，以确保审计团队对公司的主要风险有清晰的了解，并采取适当的措施管理这些风险。
我帮助建立了一个风险注册表，并为高风险项目制定了监控计划。
通过这次跟踪审计工作，我学到了很多关于财务流程和内部控制的知识。
我发现与不同部门和团队进行有效的沟通和协作至关重要，这有助于确保审计过程的顺利进行。
在整个过程中，我也意识到了风险评估和管理在保证公司财务的准确性和完整性方面的重要性。
分享内部审计工作中的好经验好做法
说到内部审计工作中的小妙招，我可是有两个说了能让你记上一百年的故事，就怕你笑趴下！好了，咱来正题。
有一次，公司计划进行一次声势浩大的内部审计，就好像大宴宾客一样隆重。
为了尽量不把事情搞砸，我这心里啊，搞得跟做鞭炮似的，既紧张又激动。
提前一周，我就开始琢磨着，怎么能把事情做到既不冒犯别人，又透漏出我那十二分的专业精神呢。
于是，咱就开始预热——先去打印室蹲点，随身必备一杯热茶。
嘿，这地方简直是公司网络情报的枢纽啊！打印机那里，总能碰上三三两两的同事在讨论工作或吐槽生活。
我这不是有意打听，而是自然地融入，假装无意顺便了解一下各部门最近的动态与小困难，顺便，大伙儿对审计有啥看法。
你可能觉得这不算啥，但我告诉你，这个漫不经心的聊天可是让后面的工作省了不少心。
比方说，我发现销售部门的小张最近正忙活他们年终业绩报表，为了业绩不够捉急，拜托他给我解释一下他们报表里的诸多专有名词。
他嘴上笑嘻嘻，手上一指一画，就帮我解决了一个审计中的大难题。
审计当天，我带着满脑子的内幕“信息”开始上阵，走起路来都带风。
和各部门沟通的时候，我才不摆出那种审审脸，摆三张报告表。
我试着从午饭聊起，顺着大伙儿的胃口自然把话题引到工作上。
因为我带着平常心态和了解聊起他们关注的业务细节，大伙儿也就放下戒备，愿意更多分享心得。
查看销售部门的流程时，虽然突击查账是我们的职责，但我又脑补回了小张在打印机旁的讲解。
这会儿，我轻车熟路地梳理数据。
原来，他给我介绍的那个什么“关键绩效指标”啥的，并没啥玄乎的错误，无非就是数据之间的排列组合罢了。
最终，我提交了一份颇为完善的审计报告，没想到还得到了领导的一次表扬。
其结果，不单单是因为报告本身的高质量，更因在审计中大家彼此多一分信任和理解。
所以说，这内部审计的小妙招就在于——胆大心细腿勤嘴甜。
敢于先于筹谋，细致观摩公司的每个小角落，勤快地走动发掘问题，然后以诚恳友好的态度提出。
在这样的氛围中，工作的推进也变得事半功倍。
内部审计经验交流会发言稿
大家好！今天，我们在这里举行内部审计经验交流会，旨在通过分享和交流，提升我们内部审计工作的质量和效率。
我很荣幸能够代表内部审计部门发言，与大家共同探讨和进步。
以下是我的一些心得体会，希望能对大家有所启发。
一、内部审计工作的重要性内部审计是组织内部的一种独立、客观、公正的监督和评价活动，它对于提高组织的管理水平、防范和化解风险、促进组织健康发展具有重要意义。
以下是我认为内部审计工作的重要性：1. 防范风险，保障组织安全。
内部审计通过对组织内部各项业务活动的监督，可以发现潜在的风险点，及时提出防范措施，确保组织资产的安全。
2. 提高管理效率，优化资源配置。
内部审计通过对组织内部管理的评估，可以发现管理漏洞，提出改进建议，提高管理效率，优化资源配置。
3. 促进组织合规经营，维护组织形象。
内部审计通过对组织内部各项业务的合规性进行监督，确保组织在法律法规框架内运营，维护组织形象。
4. 强化内部控制，提升组织竞争力。
内部审计通过对组织内部控制的评估，可以发现内部控制缺陷，提出改进建议，强化内部控制，提升组织竞争力。
二、内部审计工作经验分享1. 建立健全内部审计制度内部审计工作的开展离不开健全的制度保障。
我们应结合组织实际情况，建立健全内部审计制度，明确审计范围、审计程序、审计方法、审计报告等内容，确保审计工作有章可循。
2. 加强审计队伍建设内部审计工作需要一支高素质的审计队伍。
我们应加强审计人员的培训，提高其业务能力和职业道德水平，确保审计工作的质量。
3. 创新审计方法，提高审计效率随着信息技术的不断发展，内部审计方法也应不断创新。
我们应积极探索运用现代信息技术，提高审计效率。
例如，利用大数据、人工智能等技术，对审计数据进行深度挖掘，提高审计质量。
4. 注重审计结果运用，促进问题整改内部审计的最终目的是促进组织改进，提高管理水平。
我们应注重审计结果运用，对发现的问题及时反馈，推动相关部门进行整改，确保审计成果转化为组织效益。
审计工作经验交流
审计工作经验交流篇一：审计项目建设经验交流一、制定合理的审计项目计划审计项目的计划是审计工作的源头，对整个审计工作有着重大的影响，确定的审计项目计划是否科学，能否充分发挥审计的职能作用，在“推进法治、维护民生、打击腐败、防范风险、推动改革、促进发展”等方面发挥着积极的作用。
（一）打破传统思维方式拟定计划。
目前审计工作模式正处在由“综合审计”向“效益审计”过渡期。
审计人员的角色也正在由“裁判员”向“教练员”转变。
审计的目的也应从单一的“监督”向“监督与服务”方面实施，不能坐在办公室随意定项目，要选择领导关心、群众关注、体制不健全、管理最薄弱的地方为初步方案，并提出积极有效的建议意见，为相关领导的决策提供重要参考。
（二）科学确定审计面。
在审计全覆盖语境下，不能理解为所有的公共资金全面审计，所有领导干部凡离必审。
不能盲目追求审计数量，应采取有步骤地确定审计的重点领域、重要岗位、民生工程等审计项目计划，坚持实事求是、具体问题具体分析，统筹部署，逐步达到有成效的审计全覆盖。
二、将群众路线贯穿审计全过程当前，全国上下正处于深入学习贯彻党的群众路线的重要时期。
我们只有把群众观念、群众立场落实到审计工作各个环节才能将群众路线贯穿于审计工作的全过程，实现全心全意为人民服务的宗旨。
（一）一切审计为群众。
围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的民生建设目标，做到审计工作有的放矢开展教育审计、就业和再就业审计、医疗卫生审计、社会保障审计、保障性安居工程以及基础设施建设等民生工程审计。
（二）一切审计靠群众。
在审计过程中实行开门审计，年末公开向社会群众征集第二年审计项目计划安排建议，让群众主动参与审计、监督审计、宣传审计，并鼓励他们谏言献策，听取他们的意见和建议，让他们不仅做审计工作的“审视者”、“评价者”，更要做审计工作的“参与者”和“指导者”。
（三）一切审计维群众。
家义审计长提出：审计工作必须以维护人民群众的根本利益为最高目标。
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公司内部审计经验交流材料张裕集团有限公司始建于1892年，现有职工5900余人,总资产80亿元，是中国第一个工业化生产葡萄酒的企业，也是唯一一个同时拥有a、b两种股票的葡萄酒上市企业，20xx年在政府的领导下，我们集团完成了产权制度改革，成为一个中外合资的多元化的公司。
目前张裕已在全国建立了37个省级营销管理公司、496个城市营销部，拥有2600人的专业营销队伍和3300多家经销商，营销网络覆盖了全国所有发达的县级以上市场。
产品在畅销国内的同时，还远销美国、法国、荷兰、马来西亚、香港等二十几个国家和地区，在世界40多个国家和地区，拥有200多家国外代理商。
近年来，集团公司的销售收入和利税平均每年以20%的幅度稳步递增，20xx年实现销售收入103亿元，利税30亿元，上缴税金16亿元；20xx年实现销售收入124亿元，利税36亿元，上缴税金19亿元。
随着张裕公司的快速发展，内部审计在企业管理方面的作用日益突出，早在1987年公司就成立了专职审计机构。
近几年，内部审计工作紧紧围绕集团公司的经营目标，服务于企业的经营发展，取得了明显效果。
公司企审部主要负责：生产、销售系统各二级公司的经济效益审计、中层以上管理人员的经理离任审计、应收账款审计、异地仓库审计、基建工程预决算审计，以及不良资产、可控成本费用、资金占用定额、运费、修理费使用、退回酒、原酒、葡萄加工成本等专项审计调查。
20xx-20xx年，完成审计项目200多个，专项审计调查50多个，提出审计建议500余条，被公司采纳410余条，审核工程120多个，审减额8176万元，不良资产逐年缩减，为公司挽回经济损失2500多万元，促进公司增收节支3000多万元，公司连续五年被国家、省、市评为内部审计工作先进单位。
企业的不断发展给内审工作提出了更高的标准和更严的要求，为此我们积极进行审计转型，不断探索开展风险导向审计的工作模式，积极参与企业的风险管理。
根据证监会的规定：20xx年1月日在深交所、上交所主板上市公司开始施行《企业内部控制评价审计》，要求上市公司必须聘请会计师事务所对内控控制有效性进行审计，并出具专门的内部控制审计报告，与年报一同公布，基于这一要求，我们内审的工作重点也随之调整。
下面是张裕公司内部审计开展风险管理和内部控制审计取得的一些成效：一、根据公司的战略目标，重点开展营销领域的审计工作在营销领域，异地仓库、应收帐款、产品价格、广告费投入、销售人员差旅费及销售部门与公司内部其他部门的协调等，是给公司带来风险的重点领域，也是公司进行风险管理的重点对象，因此，对这些风险大、收益高且对公司目标实现有重要影响的领域，企审部进行了重点审计。
审计关键点从以下几个方面切入：一是异地仓库重点关注：账实情况、出库手续、各产品库龄、产品龄情况、仓库分布格局、库存量、保管员管理等；二是应收账款重点关注：账账情况、账龄、可收回性、金额、呆坏账处理；三是产品价格关注：酒店渠道的专供产品，是否为本区域标识，商场专供产品，终端零售价格；双跨产品价格执行情况；四是广告费投入重点关注：广告费预算编制情况、预算编制执行情况、年终汇算结果、超支情况、广告费支出单据真实性等。
根据审计情况，建议公司出台了《异地仓库管理办法》、《广告费投入产出考核》、《关于对公司产品价格管理的规范意见》等公司规章。
有效的控制了原来存在的：异地仓库账实不符、随意发货、库存产品滞销、破碎、过期、沉淀等问题；应收账款的呆坏帐和市场人员随意从应收账款中代垫坐支的问题；营销人员私调价格造成市场价格混乱、互相串货、导致丢失客户、丢失诚信等问题；广告费投入超过预算、市场人员私自从货款中垫支广告费、在客户处借用等问题；同时强化了各部门之间的协调和为市场服务的意识等。
张裕公司除了在市场营销高风险领域广泛开展审计，还在生产、采购、筹资、投资等领域协助公司进行了相应风险的规避。
二、实行内部审计与风险管理整合的工作流程近年来，我们按照公司的风险管理方针和策略，以风险管理目标为标准，充分审核被审计单位在风险识别、评价、审核管理等方面的合理性和有效性，在损失发生之前就作出最有效的安排，使损失额降至最低。
在目标明确的前提下，内部审计紧紧围绕企业风险管理的三个重要组成要素――风险识别、风险估测、风险反应进行再监督，实行风险管理的审计程序，对于审计中发现的管理薄弱环节提出整改意见，并向公司管理层报告，经公司研究通过后，在规定时间内完成后续审计工作，并形成后续审计专项报告，对于没有执行或是执行不到位的情况，对相关责任人进行追究，并进行严厉的经济处罚。
近几年，公司在做好市场管理的同时，重点加强了对内部基础管理工作的考核，要求各二级公司及相关职能部门根据公司出台的管理制度，由部门负责人负责，制定完善的对部门副职和一般管理人员岗位责任制及其考评办法，进一步细化了职能部门的基础管理工作，强化了责任落实。
根据公司的要求，企审部及时调整工作重心，20xx年6月，我们先后对二级公司内部责任制考核办法、原酒成本、葡萄加工成本、运费、修理费、加工费使用等方面，进行了专项审计调查，检查中主要关注：各二级公司对车间、部门管理人员及车间工人有无制定考核标准，是否组织考核，对考核结果有无奖惩制度，并对各项责任制的考核过程和各种费用考核条例是否有完善、合理，进行意见征询，并对检查中反映的问题形成了专项检查报告，及时向公司管理层汇报，规范了公司的内部管理控制系统，并对违反规定的责任人进行追究，对节约费用、严格执行公司规定的个人和班组，进行表扬和奖励，有效的提高了工人工作积极性和使命感。
通过反馈意见，修订了对生产系统重点费用的管理控制文件，对生产系统重点控制的加工费、修理费、运费、燃料动力费用的审批手续、核销原则、过程管理制定了严格的管理办法和明细的考核细则，突出重点，有针对性的控制各项重点费用，定期检查，形成专项审计报告，为领导了解生产系统的费用管理提供了可靠的依据。
其中：对燃料动力的控制，一方面确定预算指标：根据国家“xx五”和“十二五”规划分别要求单位gdp能源消耗下降20%、16%的幅度，20xx 年下降%，结合国家的要求和我公司的实际情况，确定20xx 年公司吨酒耗能指标为：在20xx年的基础上公司总体下降5%，生产系统各二级单位下降幅度要求同比不得低于5%。
另一方面修订生产系统能耗费用管理考核细则，明确了考核范围和考核内容。
首先，规范管理制度建立。
要求各二级单位根据公司能源管理制度的要求，结合本单位或本部门的实际情况，建立各自的能源管理制度，层层落实责任到人。
其次，加强能源消耗台账管理各二级单位要按照公司的要求，建立各自的水、电、煤（汽）消耗台帐，详细记录生产过程中水、电、煤（汽）的消耗情况。
再次，定期检查，着重生产现场管理力度。
1、要求二级单位应该按照管理制度的要求，分清各级的职责，分别制定管理考核办法，并定期进行检查考核。
2、要求各二级单位应严格生产现场的管理，制定能源使用规范，杜绝各种跑冒滴漏现象。
3、各二级单位应该按照国家规定及时更新高耗低效的设备设施，淘汰落后的产能，提高能源利用率。
最后，对能耗统计上报情况进行分析。
要求各二级单位要在每月5日前，及时上报上月各种能源消耗报表，每季度过后5日内提交本单位的能源使用分析报告，查找能源使用过程中存在的问题，并提出解决问题的办法和方案。
三、根据审计发现问题，提高风险防范意识，及时调整审计重点。
从20xx年起，我公司提出加强生产系统可控成本费用的审查，由企审部按季度进行审计检查。
通过近3年的实践，内部审计部门将检查中发现的问题，分类、系统的向公司高层管理人员回报、分析，对于考核中存在的缺陷，提出了新的考核办法，使张裕公司可控成本费用的管理更加趋于科学、合理，有效的防范在成本管理中个别单位利用管理漏洞，投机取巧，使公司的费用考核结果不准确，增加不可控风险。
针对以往只考核可比产品的吨酒包装材料成本，部分单位存在将可比产品成本超过定额部分转入不可比产品，致使考核结果不准确。
针对此方面的漏洞，20xx年张裕内部审计部门提出：1、除了延续对可比产品的考核外，新增对不可比产品包装材料消耗率的考核。
将所有产品都纳入考核范围，实现了包装材料成本考核的全覆盖。
其中：（1）包装材料包装材料消耗率=（使用量-产量）/产量。
（2）对不可比产品的包装材料，分别按瓶、盒、箱、盖等不同材料，与可比产品的平均消耗率比较，要求其不高于可比产品的平均消耗率。
2、针对以前年度对配成酒过程消耗分别考核贮酒损失率、配成损失率、装酒损失率，在考核中，发现因计量工具的限制，很多单位的数据提报流于形式。
20xx年提出考核配成酒自投料至产成品全过程的投入产出率，使配成酒消耗率指标的考核更加科学、合理。
3、20xx年增加吨酒变动费用的考核，在往年单项考核吨酒运费、接待费等费用的基础上，考虑近年外加工的数额较大，仅20xx年外加工费发生XX多万元，本年又增加了对吨酒加工费用的考核，从而使张裕公司对各项变动费用的考核更加全面。
根据我们在成本审计和管理的经验，撰写的论文《实行战略成本管理，提高企业竞争优势》一文获省现代化成果特等奖，并于20xx年获得省第二届企业管理创新成果奖。
科学、合理的风险管理审计为公司内部审计的顺利开展奠定了基础，也为张裕公司风险管理制度的完善发挥了互动效应。
四、根据公司快速发展的需要，加强对大型工程的基建审计力度，规避投资风险。
近几年，随着张裕公司的迅速扩张，大型工程项目越来越多，加强技建工程的预、决算审计，对公司规避投资风险、降低工程造价、提高投资效益，起到了积极的作用。
在基建审计的监督管理中，我们主要遵循以下原则：第一，严格选择中介审计机构。
要求选择具有建设部认可的甲级、乙级资质（甲级资质可以在全国范围内执业，乙级资质可以在全省范围内执业）；具有较好的工作业绩，并在审计质量、工作服务等方面具有良好的社会信誉。
第二，严格审计程序。
一是采取穿插审计。
为防止施工方同审计机构串通，也为了提高审计质量，使审计机构能够更严格把关，对工程项目进行穿插审计，如北京爱斐堡酒庄工程有三家审计机构穿插进行，分别是正源和信、通元和中瑞岳华。
二是加大内审力度。
对于烟台本地的工程，每项工程完工后，先由施工单位把工程结算资料报工程主管部门，主管部门对工程结算资料进行审查，审查无误后，再报企审部，由企审部对工程结算进行初审，对不符合要求的工程结算资料退回重做，初审后，经领导批准转交审计机构。
在外地的工程完工后，报经领导批准由企审部汇同中介机构直接对项目进行审计。
三是三方共同参入，确保审计质量。
工程量现场测量工作、工程量核对工作及定额套项工作都是由甲、乙和审计机构三方共同进行，这样起到了相互监督的作用，避免了弄虚作假。