煤化工节能环保设备项目建议书

煤化工节能环保设备项目
建议书
泓域咨询规划设计/投资分析/产业运营
煤化工节能环保设备项目
加强有机朗肯循环发电、吸收式换热集中供热、低浓度瓦斯发电等技
术攻关，推动中低品位余热余压资源回收利用。

加快炉渣、钢坯和钢材等
余热回收利用技术开发，推进固态余热资源回收利用。

探索余热余压利用
新方式，鼓励余热温差发电、新型相变储热材料、液态金属余热利用换热
器技术等研发。

推动余热余压跨行业协同利用和余热供暖应用。

由于投资周期较长、资金需求较大、投资回报较慢和受政策影响较大，而且现阶段服务市场秩序尚不规范，大多数节能环保服务企业的规模较小、服务水平较低，因此企业普遍面临“融资难、融资贵”的困境。

发展节能环保产业，是培育发展新动能、提升绿色竞争力的重大举措，是补齐资源环境短板、改善生态环境质量的重要支撑，是推进生态文明建设、建设美丽中国的客观要求。

该煤化工节能环保设备项目计划总投资16218.45万元，其中：固定资
产投资12603.65万元，占项目总投资的77.71%；流动资金3614.80万元，占项目总投资的22.29%。

达产年营业收入28536.00万元，总成本费用21907.79万元，税金及
附加316.16万元，利润总额6628.21万元，利税总额7858.61万元，税后
净利润4971.16万元，达产年纳税总额2887.45万元；达产年投资利润率
40.87%，投资利税率48.45%，投资回报率30.65%，全部投资回收期4.76年，提供就业职位483个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办
单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社
会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场
必要性、技术可行性与经济合理性。

......
随着中国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断增加，
环境污染日益严重，国家对环保的重视程度也越来越高。

绿水青山就是金
山银山，国家出台了鼓励政策，同时加大了环保财政支出，2018年我国环
保节能支持6353亿元，同比增长13%。

值得注意的是，环保行业财政支出
占GDP比重提升，2018年环保行业财政支出占当年GDP比重0.7%。

煤化工节能环保设备项目目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx投资公司
（二）法定代表人
崔xx
（三）项目单位简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管
理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推
行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总
经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源
管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，
下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管
理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各
车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能
源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司实行董事会领导下的总经
理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之
有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义
市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、
自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位
全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、
销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位
与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基
础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通
过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产
品可靠性。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx公司实现营业收入26116.76万元，同比增长20.69%（4476.50万元）。

其中，主营业业务煤化工节能环保设备生产及销售收入为22937.62万元，占营业总收入的87.83%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6916.59万元，较去年同期相比增长1636.77万元，增长率31.00%；实现净利润5187.44万元，较去年同期相比增长849.50万元，增长率19.58%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：煤化工节能环保设备项目
2、承办单位：xxx投资公司
（二）项目建设地点
xx工业园区
（三）项目提出的理由
我国节能环保技术装备迅速升级，技术水平不断提升，发明专利申请
数量由2010年的31917件上升至2014年的70559件，主导技术和产品基
本满足市场需求，重点节能环保技术方面也取得一定突破。

但是，节能环
保技术原始创新较少，以小微企业为主的产业组织特征导致了产业内技术
创新动力不足。

目前，我国环保产业企业中仅有11%左右的企业有研发活动，这些企业的研发资金占销售收入约为3.33%，远低于欧美15%~20%的水平。

技术交易、转移和扩散的市场化机制也尚未形成，科技成果转化率低，阻
碍了产品和设备的大规模产业化。

发展节能环保产业，是培育发展新动能、提升绿色竞争力的重大举措，是补齐资源环境短板、改善生态环境质量的重要支撑，是推进生态文明建设、建设美丽中国的客观要求。

“十三五”末期，节能环保产业将培育为国民经济的支柱产业，全国
节能环保产业将保持年均15%左右的增长率，到2020年产值将超过8万亿元。

随着国家强化产业扶持，宏观战略导向和环境保护力度的不断加大，
节能环保产业具有广阔的发展空间和巨大的市场增量，将重点围绕水、气、土细分领域展开。

碳市场全面启动，碳减排产业潜力巨大。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为煤化工节能环保设备，根据市场情况，预计年产值28536.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

（五）项目投资估算
项目预计总投资16218.45万元，其中：固定资产投资12603.65万元，占项目总投资的77.71%；流动资金3614.80万元，占项目总投资的22.29%。

（六）工艺技术
工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技
术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目
产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成
危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从
源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；
项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。

建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15385.52万元，占计划投资的94.86%。

其中：完成固定资产投资10198.21万元，占总投资的66.28%；完成流动资金投资5187.31，占总投资的33.72%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积51612.46平方米（折合约77.38亩），其中：净用地面积51612.46平方米（红线范围折合约77.38亩）。

项目规划总建筑面积74321.94平方米，其中：规划建设主体工程57202.43平方米，计容建筑面积74321.94平方米；预计建筑工程投资6015.20万元。

项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费4225.23万元。

（九）设备方案
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计115台（套），设备购置费4225.23万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
发展节能环保产业，是培育发展新动能、提升绿色竞争力的重大举措，是补齐资源环境短板、改善生态环境质量的重要支撑，是推进生态文明建设、建设美丽中国的客观要求。

“十二五”期间，在国家一系列政策支持和全社会共同努力下，我国
节能环保产业发展取得显著成效。

产业规模快速扩大，2015年产值约4.5
万亿元，从业人数达3000多万。

技术装备水平大幅提升，高效燃煤锅炉、
高效电机、膜生物反应器、高压压滤机等装备技术水平国际领先，燃煤机
组超低排放、煤炭清洁高效加工及利用、再制造等技术取得重大突破，拥
有世界一流的除尘脱硫、生活污水处理、余热余压利用、绿色照明等装备
供给能力。

产业集中度明显提高，涌现出70余家年营业收入超过10亿元
的节能环保龙头企业，形成了一批节能环保产业基地。

节能环保服务业保
持良好发展势头，合同能源管理、环境污染第三方治理等服务模式得到广
泛应用，一批生产制造型企业快速向生产服务型企业转变。

同时，我国节能环保产业发展还存在不少困难和问题，突出表现在：
自主创新能力不强，缺乏基础性、开拓性、颠覆性技术创新，部分关键设
备和核心零部件受制于人，垃圾渗滤液处理、高盐工业废水处理、能量系
统优化等难点技术有待突破，高端技术装备供给能力不强。

市场秩序不规范，环境基础设施建设等领域恶性竞争问题突出，部分地区地方保护现象严重、市场竞争不充分，产品能效、水效虚标屡禁不止，部分落后低效技术装备对中高端产品形成市场挤压。

节能环保服务业违约现象增多，纠纷处理尚未建立机制性安排。

制度体系不完善，节能环保标准建设滞后，税收优惠政策有待进一步落实，企业融资难、融资贵问题突出，绿色消费缺乏有力引导。

提高资源利用效率、保护和改善生态环境，是人类社会发展的永恒主题，是我国发展面临的紧迫任务。

我国资源环境形势严峻，有世界上最强烈的环境改善诉求，有最大的节能环保市场，有良好的产业发展基础，发展节能环保产业大有可为。

要紧紧抓住历史机遇，推动节能环保产业和传统产业融合发展，做好存量的绿色化改造和增量的绿色化构建，提升经济整体的绿色竞争力，促进经济社会发展绿色转型，以最少的成本取得更大的环境和社会效益。

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，立足发展阶段和现实国情，以解决突出资源环境问题为导向，以提高节能环保供给水平为主线，以创新为驱动，以重大工程为着力点，不断完善政策措施，优化市场环境，运用市场机制引导社会资源要素充分、有序投入节能环保产业，实现节能环保产业的快速、提质、创新发展，为改善环境质量、建设美丽中国提供可靠保障。

以节能环保领域科技创新为核心，强化产学研用结合，打造协同创新
平台，提高原始创新能力，加快技术更新换代。

推动商业、服务、管理模
式创新，满足多元化、个性化市场需求。

促进新技术、新产品、新服务脱
颖而出，提升节能环保产业供给质量和水平。

充分发挥市场在节能环保产业资源配置中的决定性作用，规范市场秩序，形成统一开放、平等准入、竞争有序的市场体系。

更好发挥政府作用，加强政策扶持，打破隐形壁垒，强化监督管理。

以系统节能、水气土环境污染治理、尾矿资源化及工业废渣利用等影
响可持续发展的突出问题为重点，有针对性的加强关键节能环保技术装备
产品的研发攻关，提升节能环保产业对解决重大资源环境问题的支撑能力。

坚持“引进来”和“走出去”并重，鼓励外商投资，积极引进先进技
术和管理经验；结合“一带一路”、国际产能合作、绿色对外援助等，支
持我国节能环保企业参与全球生态环境保护事业。

（二）行业分析
加强有机朗肯循环发电、吸收式换热集中供热、低浓度瓦斯发电等技
术攻关，推动中低品位余热余压资源回收利用。

加快炉渣、钢坯和钢材等
余热回收利用技术开发，推进固态余热资源回收利用。

探索余热余压利用
新方式，鼓励余热温差发电、新型相变储热材料、液态金属余热利用换热
器技术等研发。

推动余热余压跨行业协同利用和余热供暖应用。

中国的环保产业是一个潜在需求无比旺盛的朝阳产业。

统计数据显示，截止至2017年中国环保行业总产值达到6.87万亿元。

经过多年发展，环
保设备已成为我国环境保护的重要物质基础，在战略性新兴产业中居于重
要位置。

目前，我国环保设备在大气污染治理设备、水污染治理设备和固
体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。

近年来，在相关政策的带动下，我国环保设备市场需求量再次得以增长，除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销，生活垃
圾处理设备、脱硝设备也高速增长。

目前节能环保上游设备领域是一个接近充分竞争的市场，大量中小型
企业围绕价格、产品和服务质量展开竞争。

我国节能环保上游设备领域的
行业集中度总体较差，市场化程度较低。

节能环保常规技术产品已经相对
成熟，但在高端技术产品方面仍较为欠缺，企业规模普遍较小，低水平运
营现象较为普遍。

由于投资周期较长、资金需求较大、投资回报较慢和受政策影响较大，而且现阶段服务市场秩序尚不规范，大多数节能环保服务企业的规模较小、服务水平较低，因此企业普遍面临“融资难、融资贵”的困境。

目前全国各省市总计颁发的危险废物处置许可证总量大约为 7565 万吨，其中无害化处置(含焚烧、物化)规模大约为 1352.8 万吨，占总量大
约 18%;资源化利用 4765.2 万吨，占总量大约 63%;贮存 224.85 万吨。

按照危废经营许可证处置种类划分，含金属类、乳化液类和废酸类危
险废物所占比重最大。

2015 年全国危险废物处置核准经营许可证产能总规
模大约 5263 万吨，2016 年全国危险废物处置核准经营许可证产能总规模
大约 6471 万吨。

目前各省市危险废物处置核准产能正在快速增长中。

目前中国工业发展迅速，政府对环保行业保持高度的重视，对于环境
的治理已经开始实施。

根据环保部规划院的测算显示，“十三五”全社会
的环保投资将达到17万亿元，是“十二五”的三倍以上，届时环保产业将
是拉动经济增长的重要支柱。

（三）市场分析预测
2015年1月，“史上最严”的环保法出台;8月，《大气污染防治法》
再次修订，VOCs纳入了监测范围;11月，《环境保护“十三五”规划基本
思路》出台;2016年，新《环境空气质量标准》面世;2016年6月，环保部
出台《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》，
提出了总体思路和重点任务。

在中央环保督察的推动下，各省相继关停了
很多排放不达标、严重污染环境的“小、散、乱、污”企业。

石化、钢铁、有色、化工、煤炭、水泥等高污染、高能耗行业污染治理需求将进一步释放;2017年，政府工作报告提出打赢蓝天保卫战，京津冀“2+26”城市
PM2.5平均浓度和重污染天数要求同比下降15%以上;污染治理效果与地方
政府官员考核绩效挂钩，“河长制”、中央环保督查、专项整治行动等相
继展开，处罚力度史无前例;2016-2017年，中央环保督察组对全国31个省(区、市)实现了全覆盖，基本摸清了全国污染防治现状。

2018-2019年，我国环保政策密集出台，环保力度进一步加大，环保政策措施由行政手段向法律的、行政的和经济的手段延伸，第三方治理污染的积极性和主动性被充分调动起来。

环保税、排污许可证等市场化手段陆续推出，政策红利逐步显现。

随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，中国环保产业取得了较大的发展。

在国家和各级政府不断加大重视并持续增加收入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，中国城市环保行业始终保持较快增长，中国节能环保产业快速增长，总产值从2012年的约3万亿元增长至2015年的约4.5万亿元。

2017年节能环保产业产值5.8万亿，2018年突破7万亿元。

随着环保税、排污许可制等政策法规的不断加码，我国节能环保产业市场空间未来还将持续扩大。

保守预计，2020年节能环保产业产值有望突破8万亿元。

环保产业主要覆盖水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测4大细分领域，4领域集聚了约90%的环保企业。

其中水污染治理占比37.3%，占比最大。

2018-2019年，我国环保政策密集出台，环保力度进一步加大，环保政策措施由行政手段向法律的、行政的和经济的手段延伸，第三方治理污染
的积极性和主动性被充分调动起来。

环保税、排污许可证等市场化手段陆
续推出，政策红利逐步显现。

2019年10月，近期北京市城市管理委起草了《北京市生活垃圾管理条例修正案(草案送审稿)》，重点城市垃圾分类工作推进顺利。

目前，我国
北上广深、重庆、贵阳、福州、杭州等城市已相继出台或更新垃圾分类政策，预计生活垃圾分类工作将稳步推进，将于2020年完成46个重点城市、2025年完成所有地级市生活垃圾分类工作，并完成配套转运端、处置端产
能建设，固废处置行业将保持高景气。

除了政策支持外，国家还加大了我国环保节能产业的财政支出力度。

2014-2018年，我国节能环保产业财政支出呈上升趋势，2018年，我国环
保节能支持6353亿元，同比增长13%;2019年上半年，在全国一般公共预
算支出12.35万亿元中，节能环保支出3145亿元，同比增长19.7%，增速
位居所有版块第二，仅低于交通运输版块
2019年大气污染防治预算250亿元，较同期实际数增长25.0%;水污染
防治预算190亿元，较同期实际数增长21.8%、土壤污染防治预算50亿元，较同期实际数增长42.9%、重点生态保护修复治理预算120亿元，较同期实际数增长20%。

（五）必要性分析。