海尔第二方审核检查表
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04.4 管理人员对指导的有效性自己是否满 意？
04.5* 员工是否具有从事其工作的资格？（法 定的/合同的资格证明，例如，计算机辅 助设计、电焊工、材料检验员，X-射线 检验员、内部审核员、失效模式及其后 果分析小组） à 证据！
尤其是审核分供方的审核员：质量工程师（有证 书，和 VDA 6.1 知识）)
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Haier
第二方审核检查表
标准 质量管理体系的财务考虑 05.1 是否规定反映质量体系有效性的财务报
告的编制方法?
文件
*A
05.2* 有关负责人员是否定期编制财务报告, 并 作数据分析?
05.2 报告是否针对经营活动指数, 如销售量, 营业额或增值量, 特征指数和测定值是否 向目标值看齐, 并识别趋势及所需的改 进?
Z1.4 是否有书面的方法以明确测定的频次， 如何确 保客观性及有效性？
Z1.4 是否满意程度的趋势与标竿进行比较及评估， 并提交高层管理者？
Z1.5 企业中员工的满意程度是否是最高管理者的原 则，并且不断地加以维护？
文件
*A
审核
*A
o
Z1.1
o
Z1.2
o
Z1.3
o
Z1.4
o
Z1.5
Haier
说明
提示： 对第二方审核员只需证明特征数据， 时间间隔， 趋
势，趋势分析， 而不必提供绝对数值／金额及全面情况， 必 须尊重企业的特有利益．
+ 业务计划的内容是否在企业内部得到适当的沟
通?
Z1.1 是否对业务计划进行了控制和评估?
Z1.1 是否建立并实施确定目前及将来客户需求／期
望的过程（频次，客观性等）?
后可申请复审) 不符合(不可接收，体系不合格)
评价等级 A* AB* B
C
*) 说明: 1. 被审核的企业总的符合率虽然超过 80% 或 90%, 但在某一个或几个质量管理要素中达到的符合率低于 75%, 则
定级时, 要定级时, 要从 A 级降为 AB 级或从 AB 级降为 B 级． 2. 如果一个或若干个标有*号的提问的评分低于 8 分, 则可以将被审核企业由 A 级降为 AB 级或从 AB 级降为 B
0 分: 证明无效, 与质量体系中规定的完整性无关．
4.2) 评分规则:
- 对一个质量要素作综合评价, 每个提问都以相同的加权系数．无关的提问在评分时不予考虑．
- 要素评分 EE 是由所有有关的提问所得的总分除以所有有关的问题可能得到的分数的总和, 结果以百分数表示: EE = 所有有关的提问所得的分数的总和/ 所有有关的问题可能得到的分数的总和* 100 [%] - 审核总评分是由各个所评价的质量要素的符合率的平均值算出:
01.3 是否持续过程是基于已经稳定并有能力 的过程,并优先改善特殊/关键特性的过 程?
01.3 是否持续质量改进及生产率改进的原则 体现在改进项目中, 如采取措施的计划, 确定的目标等?
04.2 是否企业内员工如需要,熟悉下列技术? • 控制图, PPM 分析 • 问题解决的方法 • 质量成本, 标竿 • 价值分析, DOE 等.
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第二方审核检查表
标准
企业战略
Z1.1 是否企业的战略性的业务计划包含了下述内
容：
（如需要）
• 目前或将来的客户的期望, • 成本, 销售, 质量方面, • 竞争产品的分析, • 标竿分析, • 开发计划等. • 业务计划须包含长期及近期， 并具有时间
o
02.3
o
02.4
o
02.5
o
02.6
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Haier
第二方审核检查表
标准
内部质量审核
03.1* 实施内部质量审核的人员是否具有资
格， 并且独立于被审核的部门？
文件
*A
03.1 内部质量审核的人员的资格要求是否 明确规定？
03.2* 是否根据审核计划, 对质量体系所属的 要素进行内部质量审核, 并加以评价?
3）根据下表通过对审核检查表中的提问回答的评价，得出对每个有关提问的评分，每个提问的评分可以是 0，
4，6，8，10 分。如下评分适用于每个问题：
提问内容
对回答提问的评分
在目前的管理体系中有
有
否
有
否
有/否
否完整地予以规定？
在实施中是否证明有
是
是
大部分*
否
效？
得分
10
8
6
4
0
* 所谓“大部分”，应理解为所有合适的要求在约 3/4 以上的所有重要的应用情况中证明有效, 并且不存在特别的
03.2 各相关部门/层次是否了解审核计划,审 核计划是否包含:: • 审核目的, 参考文件 • 被审核的部门/质量要素 • 审核计划, 流程 • 审核提问表 • 审核员/审核小组 •
-- 是否每年进行内部质量审核?
03.2* 是否针对不符合事项采取纠正措施, 明 确责任人员及整改期限, 并对整改进行 记录?
管理体系质量手册编号及版本号:
源自文库
文件评审时间:
产品专家: (如需要):
时间/签署:
评审员:
时间/签署:
评审组长:
时间/签署:
页码
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文件号/版本号
不符合事项数量
Haier
审核发现
企业战略 管理职责 质量管理体系 内部质量审核 培训及人员 质量管理体系的财务考虑 产品安全性 合同评审及营销质量 设计控制, 产品开发 过程策划, 过程开发 文件和资料的控制 采购 顾客提供的产品的控制 产品标识与可追溯性 检验与试验状态 过程控制 检验与试验 检验,测量和试验设备的控制 不合格品的控制 纠正和预防 搬运,储存, 包装, 防护及交付 质量记录的控制 售后服务及市场反馈 统计技术
级．
3. 如果有一个未标有*号的提问得零分, 则可以将被审核企业由 A 级降为 AB 级． 4. 在 1, 2 或 3 的情况下只能降一级． ５． 审核的提前准备：海尔在审核前应将设计的产品本身或同类厂家的同类产品顾客所关心的关键质量特性和市场 所发生的问题告知审核员，审核员将依据这些信息进行体系展开，并作为主要的检查内容，出据查验记录。
04.6 是否有调动积极性和提高质量意识的措 施（例如，改善建议、质量小组、研讨 会、宣传运动等）？
04.7* 在企业内是否有一个已达到的质量现状 与目标的对照说明，并且清晰易懂？ (涉及 VDA 6.1 –01.2)
Haier
审核
*A
o
04.1
o
04.2
o
04.3
o
04.4
o
04.5
o
04.6
o
04.7
Z1.2 是否有测定经营结果的方法，并且定期运用，
以便实施改进？
（提示：仅对系统进行评估，而不是对绝对数值）
Z1.3 是否将企业的绩效数据（如质量， 生产率）与 采用行业标竿比较或类似方法而得出的结果进 行比较，并在必要时，由此采取改进措施？
Z1.4* 是否有测定顾客（内部及外部顾客）满意程度并 查明变化的过程？
ET = 所有的质量要素的符合率之和/ 所评价的质量要素的数目 [%] - 如果补充或删除质量要素或提问, 该评分系统同样也能运用．
4.3) 第二方审核的定级
总符合率(百分比) 90-100 80-89 60-79
小于 60
质量管理体系评价
完全符合(可接收，重点发展) 大部分符合(可接收，需改进) 有条件符合(不可接收，供应商整改
Haier
第二方审核检查表
标准
培训, 人员
文件
*A
04.1 是否定期确定培训需求，并由此导出用
于公司各级人员的差别化的培训计划？
04.1 能力要求是否根据职能/职责作出规定， 并通过适当的
♦ 技能、教育
♦ 训练、职业经验 满足要求？ 04.1 是否定期评估培训的有效性？ 04.2 培训计划是否包含了在质量技术方面深 入培训的措施[例如，解决问题技术风险 分析，统计过程控制等]，并且对所有员 工开放？ 04.3 最高管理层和其他管理人员是否包括在 培训计划中？
01.4 企业最高管理者是否提供了必要的资源 包括具有相应资格的人员?如内部审核, 项目管理, 测量设备, 信息技术等?
01.5* 是否明确指定管理者代表,并规定其任 务, 职责及权限?
01.6* 最高管理者是否定期评审质量管理体系 的有效性? (包括所有的要素及目标, 跨 部门参与)
审核
*A
o
01.1
当不符合产品和过程发生时,是否负责质 量的人员/管理层及时地被通知?
是否进行包含质量策划过程的项目管理
工作?是否跨部门协作?
02.5* 为满足质量要求对于必要的措施和行动 是否进行质量策划? 策划是否满足客户 所要求的期限?
02.6* 是否具有包含质量策划结果的质量计划?
审核
*A
o
02.1
o
02.2
不符合事项数量
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Haier
第二方审核检查表
审核评价方法:
1)下列审核检查表中的提问主要是用于生产有形产品的企业的评审。
2) 下列审核检查表中, 那些对产品和过程有特殊影响或会导致质量体系失效的部分在相应提问处以* 加以标识。
这些要求的不符合项对总评分和供应商资格的认可具有特殊影响。
风险．
４）评分：
4.1) 评分准则:
10 分: 质量管理体系中完整地予以规定, 并且在实施中证明有效．
8 分: 质量管理体系中没有完整地予以规定, 但在实施中证明有效．
6 分: 在质量管理体系中完整地予以规定, 在实施中大部分证明有效．
4 分: 质量管理体系中没有完整地予以规定, 但在实施中大部分证明有效．
Haier
第二方审核检查表
供应商:
供应商标准条款号
Z1/4.1 01/4.1 02/4.2 03/4.17 04/4.18 05/4.1 06/4.2 07/4.3 08/4.4 09/-10/4.5 11/4.6 12/4.7 13/4.8 13/4.12 14/4.9 15/4.10 16/4.11 17/4.13 18/4.14 19/4.15 20/4.16 21/4.19 22/4.20
Haier
02.2 质量管理体系是否包括了企业内部所有 的部门,层次和员工?
02.3* 对于所有影响质量的活动是否明确地规 定了任务,职责和权限?
02.3
+ 02.4*
是否有独立的人员完成下列职能:
• 防止不符合项目的出现; • 记录质量问题,开展,建议或提供解决方; • 验证所实施解决方法的有效性; • 发生质量问题时, 谁授权停止生产; • 企业内谁代表客户的利益- 顾客代表
03.2 通过审核报告, 责任人员是否被通知了 审核结果?
03.3* 是否根据审核计划, 对过程的要求进行 了过程审核?
03.4* 是否根据审核计划, 对产品的要求进行 了产品审核?
15.6 是否产品审核针对已包装的产品?
03.4
审核
*A
o
03.1
o
03.2
o
03.3
o
03.4
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05.3* 是否具有由于未达到质量要求(不合格)而 造成内部损失的证明?
05.3/ 这类成本是否从成本发生的原因按照时 05.4 间, 生产和产品来描述? 05.4* 是否具有由于未达到质量要求(不合格)而
造成外部损失的证明?
审核
*A
o
05.1
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05.2
o
05.3
o
05.4
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第二方审核检查表
标准
管理职责
文件
*A
０１．１ 是否由企业的最高管理者制定了质量方 ＊ 针，并公布于各级人员？
０１．２ 是否基于客户的期望，企业策划及质量 ＊ 方针制定了质量目标， 并对其结果进行
监控？ 目标是否可量测，可达成， 并分 解到相应的部门？ ０１．３ 持续改进过程是否是质量方针的组成部 ＊ 分， 是否覆盖到所有的部门及层次？
[例如，质量管理 QM，质量成本 Q-costs，质量信 息 Q. information，全面质量管理 TQM]
04.4* 对新聘和转岗员工、引入新的或修改了 的过程、程序等，是否有指导/培训计 划？
04.4 是否通过接受指导者的签名清楚地证明 已实施了所需的指导？ 检查短期合同员工、临时人员！
04.4 从事（过程）检验的员工是否为其质量 保证工作接受过培训？
o
01.2
o
01.3
o
01.4
o
01.5
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第二方审核检查表
标准
质量管理体系
文件
*A
02.1* 质量管理体系是否在质量手册或等同的
文件中加以描述?
02.1 是否质量管理体系在程序文件,作业指导 书等相关文件中详细描述?
02.1 是否质量管理体系文件包含: 1. 发布时间, 2. 修订状态, 3. 是否管理层授权发行?
04.5* 员工是否具有从事其工作的资格？（法 定的/合同的资格证明，例如，计算机辅 助设计、电焊工、材料检验员，X-射线 检验员、内部审核员、失效模式及其后 果分析小组） à 证据！
尤其是审核分供方的审核员：质量工程师（有证 书，和 VDA 6.1 知识）)
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第二方审核检查表
标准 质量管理体系的财务考虑 05.1 是否规定反映质量体系有效性的财务报
告的编制方法?
文件
*A
05.2* 有关负责人员是否定期编制财务报告, 并 作数据分析?
05.2 报告是否针对经营活动指数, 如销售量, 营业额或增值量, 特征指数和测定值是否 向目标值看齐, 并识别趋势及所需的改 进?
Z1.4 是否有书面的方法以明确测定的频次， 如何确 保客观性及有效性？
Z1.4 是否满意程度的趋势与标竿进行比较及评估， 并提交高层管理者？
Z1.5 企业中员工的满意程度是否是最高管理者的原 则，并且不断地加以维护？
文件
*A
审核
*A
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Z1.1
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Z1.2
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Z1.3
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Z1.4
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Z1.5
Haier
说明
提示： 对第二方审核员只需证明特征数据， 时间间隔， 趋
势，趋势分析， 而不必提供绝对数值／金额及全面情况， 必 须尊重企业的特有利益．
+ 业务计划的内容是否在企业内部得到适当的沟
通?
Z1.1 是否对业务计划进行了控制和评估?
Z1.1 是否建立并实施确定目前及将来客户需求／期
望的过程（频次，客观性等）?
后可申请复审) 不符合(不可接收，体系不合格)
评价等级 A* AB* B
C
*) 说明: 1. 被审核的企业总的符合率虽然超过 80% 或 90%, 但在某一个或几个质量管理要素中达到的符合率低于 75%, 则
定级时, 要定级时, 要从 A 级降为 AB 级或从 AB 级降为 B 级． 2. 如果一个或若干个标有*号的提问的评分低于 8 分, 则可以将被审核企业由 A 级降为 AB 级或从 AB 级降为 B
0 分: 证明无效, 与质量体系中规定的完整性无关．
4.2) 评分规则:
- 对一个质量要素作综合评价, 每个提问都以相同的加权系数．无关的提问在评分时不予考虑．
- 要素评分 EE 是由所有有关的提问所得的总分除以所有有关的问题可能得到的分数的总和, 结果以百分数表示: EE = 所有有关的提问所得的分数的总和/ 所有有关的问题可能得到的分数的总和* 100 [%] - 审核总评分是由各个所评价的质量要素的符合率的平均值算出:
01.3 是否持续过程是基于已经稳定并有能力 的过程,并优先改善特殊/关键特性的过 程?
01.3 是否持续质量改进及生产率改进的原则 体现在改进项目中, 如采取措施的计划, 确定的目标等?
04.2 是否企业内员工如需要,熟悉下列技术? • 控制图, PPM 分析 • 问题解决的方法 • 质量成本, 标竿 • 价值分析, DOE 等.
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第二方审核检查表
标准
企业战略
Z1.1 是否企业的战略性的业务计划包含了下述内
容：
（如需要）
• 目前或将来的客户的期望, • 成本, 销售, 质量方面, • 竞争产品的分析, • 标竿分析, • 开发计划等. • 业务计划须包含长期及近期， 并具有时间
o
02.3
o
02.4
o
02.5
o
02.6
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第二方审核检查表
标准
内部质量审核
03.1* 实施内部质量审核的人员是否具有资
格， 并且独立于被审核的部门？
文件
*A
03.1 内部质量审核的人员的资格要求是否 明确规定？
03.2* 是否根据审核计划, 对质量体系所属的 要素进行内部质量审核, 并加以评价?
3）根据下表通过对审核检查表中的提问回答的评价，得出对每个有关提问的评分，每个提问的评分可以是 0，
4，6，8，10 分。如下评分适用于每个问题：
提问内容
对回答提问的评分
在目前的管理体系中有
有
否
有
否
有/否
否完整地予以规定？
在实施中是否证明有
是
是
大部分*
否
效？
得分
10
8
6
4
0
* 所谓“大部分”，应理解为所有合适的要求在约 3/4 以上的所有重要的应用情况中证明有效, 并且不存在特别的
03.2 各相关部门/层次是否了解审核计划,审 核计划是否包含:: • 审核目的, 参考文件 • 被审核的部门/质量要素 • 审核计划, 流程 • 审核提问表 • 审核员/审核小组 •
-- 是否每年进行内部质量审核?
03.2* 是否针对不符合事项采取纠正措施, 明 确责任人员及整改期限, 并对整改进行 记录?
管理体系质量手册编号及版本号:
源自文库
文件评审时间:
产品专家: (如需要):
时间/签署:
评审员:
时间/签署:
评审组长:
时间/签署:
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文件号/版本号
不符合事项数量
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审核发现
企业战略 管理职责 质量管理体系 内部质量审核 培训及人员 质量管理体系的财务考虑 产品安全性 合同评审及营销质量 设计控制, 产品开发 过程策划, 过程开发 文件和资料的控制 采购 顾客提供的产品的控制 产品标识与可追溯性 检验与试验状态 过程控制 检验与试验 检验,测量和试验设备的控制 不合格品的控制 纠正和预防 搬运,储存, 包装, 防护及交付 质量记录的控制 售后服务及市场反馈 统计技术
级．
3. 如果有一个未标有*号的提问得零分, 则可以将被审核企业由 A 级降为 AB 级． 4. 在 1, 2 或 3 的情况下只能降一级． ５． 审核的提前准备：海尔在审核前应将设计的产品本身或同类厂家的同类产品顾客所关心的关键质量特性和市场 所发生的问题告知审核员，审核员将依据这些信息进行体系展开，并作为主要的检查内容，出据查验记录。
04.6 是否有调动积极性和提高质量意识的措 施（例如，改善建议、质量小组、研讨 会、宣传运动等）？
04.7* 在企业内是否有一个已达到的质量现状 与目标的对照说明，并且清晰易懂？ (涉及 VDA 6.1 –01.2)
Haier
审核
*A
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04.1
o
04.2
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04.3
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04.4
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04.5
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04.6
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04.7
Z1.2 是否有测定经营结果的方法，并且定期运用，
以便实施改进？
（提示：仅对系统进行评估，而不是对绝对数值）
Z1.3 是否将企业的绩效数据（如质量， 生产率）与 采用行业标竿比较或类似方法而得出的结果进 行比较，并在必要时，由此采取改进措施？
Z1.4* 是否有测定顾客（内部及外部顾客）满意程度并 查明变化的过程？
ET = 所有的质量要素的符合率之和/ 所评价的质量要素的数目 [%] - 如果补充或删除质量要素或提问, 该评分系统同样也能运用．
4.3) 第二方审核的定级
总符合率(百分比) 90-100 80-89 60-79
小于 60
质量管理体系评价
完全符合(可接收，重点发展) 大部分符合(可接收，需改进) 有条件符合(不可接收，供应商整改
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第二方审核检查表
标准
培训, 人员
文件
*A
04.1 是否定期确定培训需求，并由此导出用
于公司各级人员的差别化的培训计划？
04.1 能力要求是否根据职能/职责作出规定， 并通过适当的
♦ 技能、教育
♦ 训练、职业经验 满足要求？ 04.1 是否定期评估培训的有效性？ 04.2 培训计划是否包含了在质量技术方面深 入培训的措施[例如，解决问题技术风险 分析，统计过程控制等]，并且对所有员 工开放？ 04.3 最高管理层和其他管理人员是否包括在 培训计划中？
01.4 企业最高管理者是否提供了必要的资源 包括具有相应资格的人员?如内部审核, 项目管理, 测量设备, 信息技术等?
01.5* 是否明确指定管理者代表,并规定其任 务, 职责及权限?
01.6* 最高管理者是否定期评审质量管理体系 的有效性? (包括所有的要素及目标, 跨 部门参与)
审核
*A
o
01.1
当不符合产品和过程发生时,是否负责质 量的人员/管理层及时地被通知?
是否进行包含质量策划过程的项目管理
工作?是否跨部门协作?
02.5* 为满足质量要求对于必要的措施和行动 是否进行质量策划? 策划是否满足客户 所要求的期限?
02.6* 是否具有包含质量策划结果的质量计划?
审核
*A
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02.1
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02.2
不符合事项数量
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第二方审核检查表
审核评价方法:
1)下列审核检查表中的提问主要是用于生产有形产品的企业的评审。
2) 下列审核检查表中, 那些对产品和过程有特殊影响或会导致质量体系失效的部分在相应提问处以* 加以标识。
这些要求的不符合项对总评分和供应商资格的认可具有特殊影响。
风险．
４）评分：
4.1) 评分准则:
10 分: 质量管理体系中完整地予以规定, 并且在实施中证明有效．
8 分: 质量管理体系中没有完整地予以规定, 但在实施中证明有效．
6 分: 在质量管理体系中完整地予以规定, 在实施中大部分证明有效．
4 分: 质量管理体系中没有完整地予以规定, 但在实施中大部分证明有效．
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第二方审核检查表
供应商:
供应商标准条款号
Z1/4.1 01/4.1 02/4.2 03/4.17 04/4.18 05/4.1 06/4.2 07/4.3 08/4.4 09/-10/4.5 11/4.6 12/4.7 13/4.8 13/4.12 14/4.9 15/4.10 16/4.11 17/4.13 18/4.14 19/4.15 20/4.16 21/4.19 22/4.20
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02.2 质量管理体系是否包括了企业内部所有 的部门,层次和员工?
02.3* 对于所有影响质量的活动是否明确地规 定了任务,职责和权限?
02.3
+ 02.4*
是否有独立的人员完成下列职能:
• 防止不符合项目的出现; • 记录质量问题,开展,建议或提供解决方; • 验证所实施解决方法的有效性; • 发生质量问题时, 谁授权停止生产; • 企业内谁代表客户的利益- 顾客代表
03.2 通过审核报告, 责任人员是否被通知了 审核结果?
03.3* 是否根据审核计划, 对过程的要求进行 了过程审核?
03.4* 是否根据审核计划, 对产品的要求进行 了产品审核?
15.6 是否产品审核针对已包装的产品?
03.4
审核
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05.3* 是否具有由于未达到质量要求(不合格)而 造成内部损失的证明?
05.3/ 这类成本是否从成本发生的原因按照时 05.4 间, 生产和产品来描述? 05.4* 是否具有由于未达到质量要求(不合格)而
造成外部损失的证明?
审核
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第二方审核检查表
标准
管理职责
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０１．１ 是否由企业的最高管理者制定了质量方 ＊ 针，并公布于各级人员？
０１．２ 是否基于客户的期望，企业策划及质量 ＊ 方针制定了质量目标， 并对其结果进行
监控？ 目标是否可量测，可达成， 并分 解到相应的部门？ ０１．３ 持续改进过程是否是质量方针的组成部 ＊ 分， 是否覆盖到所有的部门及层次？
[例如，质量管理 QM，质量成本 Q-costs，质量信 息 Q. information，全面质量管理 TQM]
04.4* 对新聘和转岗员工、引入新的或修改了 的过程、程序等，是否有指导/培训计 划？
04.4 是否通过接受指导者的签名清楚地证明 已实施了所需的指导？ 检查短期合同员工、临时人员！
04.4 从事（过程）检验的员工是否为其质量 保证工作接受过培训？
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01.2
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第二方审核检查表
标准
质量管理体系
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*A
02.1* 质量管理体系是否在质量手册或等同的
文件中加以描述?
02.1 是否质量管理体系在程序文件,作业指导 书等相关文件中详细描述?
02.1 是否质量管理体系文件包含: 1. 发布时间, 2. 修订状态, 3. 是否管理层授权发行?