价格审核申请表
合同审查报价函模板
合同审查报价函模板尊敬的客户，感谢贵公司选择我司作为合同审查的服务提供商。
为了确保双方合作的顺利进行，我司特此向贵公司提供以下合同审查报价，希望能成为贵公司长期合作的伙伴。
一、合同审查费用我司针对合同审查服务的收费标准如下：1. 标准合同审查费用为每个合同的固定费用，具体收费标准请参考下表：合同类型审查费用销售合同 XX元/份采购合同 XX元/份劳动合同 XX元/份租赁合同 XX元/份技术合同 XX元/份其他合同类型 XX元/份2. 合同审查费用不包括译文费用和其他相关费用，如有需要我司可提供相关费用明细。
二、工作流程1. 审查范围：我司将对合同中的条款、条件、义务和责任等内容进行全面审查，确保与贵公司的利益保持一致。
2. 审查周期：一般情况下，我司将在收到合同后的3-5个工作日内完成初步审查并提交审查报告。
3. 审查报告：我司将根据实际情况提供详细的审查报告，并在报告中提出建议和修改意见。
4. 修改服务：我司将根据贵公司的需求进行修改和调整，并确保合同内容符合法律法规。
三、服务承诺1. 保密：我司将严格遵守保密协议，确保贵公司的合同信息不会泄露给第三方。
2. 服务质量：我司将以高效、专业的态度为贵公司提供优质的合同审查服务。
3. 客户满意：我司将时刻关注客户的需求和反馈，确保服务质量并与客户保持良好沟通。
四、联系我们如贵公司对以上报价和服务内容有任何疑问或需进一步了解，请随时与我司联系。
期待与贵公司建立长期合作关系，共同发展。
谢谢！此致敬礼（公司名称）日期：签字：以上就是合同审查报价函模板，希望对您有所帮助。
如果需要我们进一步为您提供服务，欢迎随时联系我们。
祝生意兴隆，合作愉快！。
工程合同价调整预算复核表
工程预算复核表
编号：
一、造价采购部移交报审资料
合同编号（未签合同 的不填)
合同总金额（未签合 同的不填)
已付款合计金额
初审工程造价
已付款统计人签名
移交资料内容列表 （由初审项目经办
人填写）
（可另附页，另附页需注明）
城市造价采购部移 经办人：
专业主管：
交资料
城市运营管理部接 经办人： 收资料
对数情况
（可另附对数备忘录，另附对数备忘录注明）
核定工程预算价
1、城市造价采购 经办人： 部预算价核定人
2、城市运营管理 经办人： 部预算价核定人
分管副总审核： 3、城市及片区领 导结算价核定人
专业主管： 专业主管：
经理： 核算经理： 总经理：
签名： 高级经理：
专业主管：
经理： 核算经理：
二、运营管理部移交审核意见
审核后工程造价
签名： 高级经理：
经办人审核意见
（可另附页，另附页需注明）
城市运营管理部审 经办人： 核意见和意见资料
移交 城市造价采购部接 经办人： 收审核意见和意见
资料
专业主管： 专业主管：
核算经理： 经理：
三、
物品购买申请审批表
物品购买申请审批表一、引言在企业的日常运营中，物品购买是必不可少的环节。
为了规范物品购买的申请与审批流程，提高采购效率，降低成本，本文将详细介绍“物品购买申请审批表”的使用方法和注意事项。
二、物品购买申请审批表结构物品购买申请审批表主要包括以下几部分：1、申请人信息：包括申请人姓名、部门等基本信息。
2、部门经理审核：部门经理对申请人的申请进行初步审核，确认是否需要购买该物品。
3、财务审核：财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等方面。
4、总经理审批：总经理对申请进行最终审批，决定是否批准购买申请。
5、备注：对审批结果或特殊情况进行说明。
三、物品购买申请审批表使用流程1、申请人填写物品购买申请表，包括物品名称、规格、数量、价格等信息。
2、部门经理审核申请，同意后签字确认。
3、财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等。
如有需要，可要求申请人提供进一步的信息。
4、总经理对申请进行最终审批。
如批准，则签字确认；如不批准，需注明原因并退回申请人。
5、备注栏可记录审批过程中的意见和建议，为后续采购提供参考。
四、注意事项1、申请人需确保所填信息准确无误，如因信息不准确导致审批延误或购买失败，由申请人承担责任。
2、部门经理和财务审核人员需在规定时间内完成审核，确保审批流程的顺畅。
3、总经理在审批时需综合考虑企业利益和预算限制，确保审批合理、公正。
4、审批过程中如有需要，可要求申请人提供进一步的信息或建议。
5、经批准的购买申请表需存档备案，作为采购合同的附件或凭证。
五、结论通过使用物品购买申请审批表，企业可以有效地规范物品购买申请与审批流程，提高采购效率，降低成本。
该表可以帮助企业实现更合理、公正的采购决策，优化资源配置，提高企业整体运营效率。
在实际使用过程中，企业应根据自身情况对该表进行调整和完善，使其更好地适应企业的实际需求。
购买物品审批表在企业和组织中，经常需要进行物品采购以满足日常运营和发展的需要。
【表格】新产品定价申请表格式(范本)
编号：20111226001 产品名称 开发负责工程师 主要面对的目标市场 产品类型 单位产品最低毛利率
新产品定价申请表
QR-DT-V1.0-025
规格型号及编码 拟上市日期
适用于 □形象产品 ■高端产品 □主打产品 □低端产品 □战斗产品 30% (175元)
该新品生产成本初步测算
材料费用预估 制造费用预估 人工成本预估 生产成本预估合计
对标竞品一
产品名称
规格型号
价格
对标的主要竞品的价格
对标竞品二
产品名称
规格型号
价格
市场期望价格 拟含税定价 产品部工程师意见 产品部经理意见 财务部经理意见 业务员意见 相关业务部经理意见 副总经理意见 总经理审批
建议单位毛利率 按建议单位毛利率定价
180元左右
采购申请审批表
采购申请审批表在一个企业中，采购是一项非常重要的工作。
企业的运作需要物资、设备以及其他相关的资源支持。
而采购申请审批表则是企业中采购流程中必不可少的一环。
本文将从采购申请审批表的概念、重要性、填写流程以及优化采购流程四个方面来探讨其在企业中的重要性。
一、概念采购申请审批表是企业在需要采购物资、设备等资源时，由需要采购的部门填写的，记录着采购的目的、物品类别、数量、价格、供应商等相关信息的一种文书。
它的主要作用是在采购流程中起到申请、审核、执行的监管作用，并可以作为后续采购合同、质量方面的参考资料。
二、重要性1. 规范采购流程采购申请审批表的存在可以规范企业的采购流程，对采购行为进行监管和控制。
申请人在开始采购之前需要先向上级领导提出采购申请，以确保采购的合法性、合理性和切实性。
审批表由上级领导进行审批后，有利于避免采购行为中出现侵犯企业利益、违反公司政策的行为。
2. 减少错误和损失采购申请审批表可以帮助企业记录明细信息，包括采购的物品种类、数量、单价、总价、供应商等信息。
这些信息有利于企业在采购过程中从多个维度进行比较和对比，减少企业因错误或失误造成的损失和损害。
3. 便于管理和控制采购成本企业在采购过程中需要对成本进行评估和管理。
采购申请审批表中记录了采购的物品种类、数量、单价、总价等信息，有助于管理员控制采购成本的发生，以使采购活动更加经济和高效。
三、填写流程填写采购申请审批表的过程需要有不同部门之间的配合和协作，以期望采购流程能够高效、简捷地进行。
1. 由申请人填写信息第一步需要由需要采购的单位或人员填写采购申请信息，包括采购目的、物品类别、数量、价格、供应商等关键信息。
务必要填写完整、准确地描述采购的目的和需求。
2. 部门主管进行审批填写完成后，部门主管需要审核采购申请的信息，如果申请信息有误或涉及管辖外的范围，需要直接拒绝退回或备案。
当然，如果信息在审核过程中存在问题需要与申请人进行沟通。
定价成本监审申请表
定价成本监审申请表申请产品或服务名称：申请人：申请日期：法人代表签名及单位盖章：四、产品或服务生产成本总表（可按行业特点分别设计）五、单位产品或服务生产成本构成表（按行业特点分别设计）填表人：负责人：单位盖章：定价成本监审补充资料通知书×字[20××]×号（被审单位）：经审核，发现你单位报来的（监审项目）成本资料不完整，根据《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委42号令）的有关规定，请你单位于×年×月×日前将以下资料报送我们。
1、2、3、……联系人:联系电话:成本监审专用章年月日定价成本监审工作方案一、项目名称：二、监审对象：三、日程安排及工作步骤：（一）前期准备阶段（×年×月×日至×月×日）（二）组织实施阶段（×年×月×日至×月×日）（三）分析汇总出具结论阶段（×年×月×日至×月×日）四、监审组成员：五、所需材料：六、审核内容：七、其它事项：×年×月×日成本监审通知书（定调价监审）×字[20××] ×号（被审单位）：收到你单位报来的（监审项目）定价成本监审申请及材料，根据《中华人民共和国价格法》和《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委第42号令）的有关规定，经初审，材料基本完整，予以受理。
我们将于×月×日开始对你单位进行实地成本监审，成本监审组组长×××，成员×××、×××等，请你单位予以配合，并准备好以下资料：1、经注册会计师或税务、审计等政府部门审计的年度财务会计报告2、有关帐簿和其他财务资料及与成本相关的资料3、有权审批单位审查批准的可研报告和投资审计报告（未正式营业的提供）4、其他有关资料联系电话：成本监审专用章年月日成本监审通知书（定期监审）×字[20××] ×号（被审单位）：根据《中华人民共和国价格法》和《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委第42号令）的有关规定，我们拟对你单位的（监审项目）的成本情况于×年×月×日进行监审，请你单位予以配合，并准备好以下资料：1、经营者基本情况和监审商品或项目生产情况说明2、按成本监审规定表式和要求填报的成本报表3、经注册会计师或税务、审计等政府部门审计的年度财务会计报告4、有关帐簿和其他财务资料及与成本相关的资料5、其他有关资料联系电话：成本监审专用章年月日文书格式之五：定价成本监审报告集体审议备忘录审议时间：审议地点：参审人员：审议内容：审议记录：审议意见：记录人：定价成本审核意见告知书×字[20××]×号（被审单位）：根据《中华人民共和国价格法》和《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委42号令）等有关规定，我们于×年×月×日至×月×日，对你单位×年至×年的（监审项目）定价成本进行了监审，现将审核意见告知如下：一、定价成本总额为，单位定价成本为。
采购物资价格审核程序
WZ-cg2011-10-SX采购制度----采购价格审核管理规定Array浙江泰昌实业有限公司1 目的为了规范公司原材料、半成品和外协件的物资采购价格审核，降低物资采购成本。
2适用范围适用于公司所有原材料、半成品、外协件及各类零星物资、办公用品耗材等物资采购的价格审核。
3职责3.1物控部采购主管/外协采购/采购负责按照《采购询价管理规定》对所需采购物料进行巡检，编制物料采购询价单，提交物控部部长审核。
3.2 物控部部长负责在2个小时内完成对采购询价单内物资价格的审核。
3.3 财务部成本核算人员负责按定价原则在2个小时内审核确定采购物资价格。
3.4 生产运营总监负责审批重要原材料、报审价格高于财务审核价格5%或报审总价高于财务审核总价500元的采购价格。
4流程4.1 下达采购计划A、各采购人员每天在ERP系统内查询，所负责采购的物资请购单，并及时转化为采购计划。
4.2 查询采购价格信息库A、各采购人员打开ERP系统采购管理交易记录信息库。
B、按采购计划指定的材料，查找最新录入价格及对应的供应商；C、对价格信息库中已有审定价格的材料，对照供应商交货能力、产能和最低价格，打印采购订单，提交物控部部长审核后，按采购流程采购；4.3 ERP系统内交易记录信息库中无审定价格的材料名称。
A)对于常规原材料及成品采购，物控部采购人员根据《物资采购询价管理规定》对价格信息库中无审定价格的材料向供应商询价，初步确定采购价格及供应商，报物控部部长审核和生产运营总监审批后采购。
B、外协加工采购价格初步确认A) 外协成品加工件：指由本公司提供图纸，供应商按我方图纸自备料加工的零部件。
B) 外协半成品加工件：指由本公司提供图纸和原材料或毛坯，供应商按方图纸进行二次加工的零部件。
C) 外协加工件的价格确定形式分两种：核算价格和询价比价确定价格D) 核算价格计算基础资料：公司定额成本。
核算价格计算公式：含税单价（含税）=（工时费用+材料费用）×(1至1.1之间)工时费用=∑工序单价（含税）×工序工时（或重量）材料费用=∑材料定额×材料当期单价（含税）工时费用包含人工、折旧、工具及低耗品消耗、车间管理费用、燃料及动力等。
外包食堂菜品价格审核制度
外包食堂菜品价格审核制度一、外包食堂菜品价格审核制度，一、所有外包食堂的菜品须定点采购，如需自行采购的食堂（学校职工）须经分管副校长审批后方可购买。
二、学生每餐所吃的菜品应做到荤素搭配，每周至少安排一天安排鱼类和蔬菜。
菜谱每周五中午通过OA公布，并报分管副校长备案。
三、供货商进入校园之前要填写《外包食堂申请表》，并上报主管后勤副校长和总务处、教导处。
四、外包食堂的菜谱根据菜式不同分为10元、 15元、 20元等多个档次。
每月由后勤处汇总，财务处进行菜价的审核并在OA公示。
五、因饭菜质量不好或数量不足而被投诉者，视情节轻重给予相应处罚。
1、各部门因不了解情况乱投诉一经查实，每次处50元。
2、由于未把饭菜卖完而被投诉，每次扣除售饭员200元。
3、因态度恶劣或违反劳动纪律被投诉者，处100-300元。
4、对屡教不改者，学校将视情节严重与学期末结算工资时相应扣减工资。
5、因故意破坏或偷窃学校财产造成损失者，加倍赔偿并给予纪律处分。
六、本制度最终解释权归后勤处所有。
外包食堂菜品价格审核制度为保证学校食堂饭菜质量，切实做好食堂卫生安全管理工作，根据市场价格规律及本校实际情况，特制定此制度：一、进入校园销售的任何食品必须有相关许可证和检验合格证明，做到质量安全无隐患。
二、食堂负责人每周必须亲自审核本周价格表上的价格和销售日报，如发现缺斤短两或其它原因要追究当事人责任。
三、饭菜价格必须按照学校采购的价格定期更换，随时掌握物价变化和成本构成，严禁乱涨价。
四、伙食费每周公布一次，接受全校师生监督。
五、成本组的每位成员必须亲自参与本周菜价的审核工作，每周确认后及时上报成本组长，由组长再审核报后勤处。
成本组长：潘国华（负责全面工作）成本组成员：梁安勇、马宗秀、曾国庆、吕海燕六、本制度最终解释权归后勤处所有。
采购申请表格模板(11页)
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。
采购申请表范本
采购申请表范本是企业或机构为规范采购管理流程，在采购前需要填写的一份申请表。
申请表范本通常具有一定的标准化，包括采购目的、数量、品牌、型号、价格、预算等重要信息，它能够有效地为企业或机构提供参考，使采购流程更加合理化、标准化，从而降低采购成本，提高采购效率。
在为企业或机构定制时，需要充分考虑企业或机构的采购需求和特点，形成一份适合自己的，便于企业内部流程的优化和管理。
下面我们结合实际业务，对一份进行详细的讲解。
一、采购申请表的基本构成1.1 采购单号：采购单号是由企业或机构内部人员自动生成的订单编号，可用于快速查找、查询、备案等。
1.2 申请部门：填写申请人所在的部门名称。
1.3 申请人：填写申请人的姓名，负责在采购过程中的沟通和协调工作。
1.4 申请日期：填写该份采购申请表的申请日期。
1.5 采购项目：填写采购所需的物品名称、品牌、型号和数量等关键信息。
1.6 用途：填写采购所需的物品的具体用途。
1.7 预算：填写采购所需的物品的预算金额。
1.8 审批：由主管部门或领导进行审批，判断是否符合企业或机构的采购政策和管理规定。
二、采购申请表的填写注意事项2.1 精细化采购管理流程：填写采购申请表需要经过专业的采购人员或采购主管领导的审批，以确保采购过程的规范化和合理化，从而优化分控成本。
2.2 采购预算控制：企业或机构需要设置采购预算，根据预算完成采购，并在采购申请表中细化采购预算的科目和金额，使采购过程更加透明和可控。
2.3 注重采购质量：在采购申请表中，企业或机构需要注意选择物品的品牌、型号和数量等关键信息，注重采购质量的控制，使采购过程更加合理、高效。
2.4 采购风险控制：企业或机构在进行采购时，需要注意物品的规格和品质等详细信息，同时根据采购的物品属性，做好后续的备案、维护和风险控制工作。
三、采购申请表的使用3.1 财务部门：一份完整的采购申请表，包括具体的采购项目、合同或订单编号、制定采购计划和执行采购任务等，可用于财务部门进行核算和审批工作，使采购流程更加合理和高效，从而降低企业成本。
固定资产采购申请表完整
固定资产采购申请表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）固定资产采购申请单材料采购申请单本表格一式三份（综合保障部、财务部、申请部门各执一份）公司固定资产管理表格一、财产保管卡二、财产保管簿部门：设簿日期：三、房屋登记卡四、固定资产登记卡（正面）总账科目：本卡编号：明细科目：财产编号：1．本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡的填写由会计部门填制。
2．本卡编号由保管卡片单位自编。
3．附属设备栏：应填名称、规格及数量。
4．折旧提列情况栏的填写：①日期写开始填列的日期，以后各年度如无变列则填该年的元月一日，年度增减时另行填写变动提列的开始日期。
②期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。
③产净值为资产价值余额减截止本期累计后的余额。
五、固定资产购置申请单单位：年月日六、固定资产申购计划单七、固定资产增加单管理部门：财产编号：使用部门：会计科目：年月日填单注意事项：1．以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。
2．附属设备栏；应详细逐件填列，如电动机、仪表等。
3．资产成本记录簿：填写成本科目，如内购、外购、关税、运输费、基础工程、配管线等。
八、固定资产扩充（报废）计划表年度九、固定资产停（启）用、封存通知表十、固定资产增减表管理部门：使用部门：年月编号：一式三联：管理部门、会计、使用部门填表注意事项：1．会科科目栏：资本支出时以一级科目表示，以费用支出时除填一级科目外应加标明二级科目。
2．资产名称栏：以中文书写，如有附属设备（如发电机仪表等）应于次行顺序列出，但金额可以免填。
3．以费用支出的资产，耐用年数年折旧额免填。
4．本表应于次月十五日前由会计部门编妥送管理部门核对，采用电脑处理的部门以电脑报表代替。
十一、固定资产减损单管理部门：使用部门：财产编号：年月日填单注意事项：机械设备报损其附属设备的处理情况应在拟处理办法档内特别注明。
十二、固定资产出售比价单管理部门：十三、闲置固定资产明细表管理部门：制表日期：年月日共页第页十四、固定资产报废报损审批表财产编号：单位：年月日十五、固定资产移转单（移出）__________________ 管理部门：（移入）__________________（移出）__________________ 使用部门：（移入）__________________ 财产编号：年月日十六、固定资产盘存表部门：存放地点：盘存时间：公司固定资产登记表公司名称（盖公章）：填表时间：年月日填表人（签名）：审核人（签名）：。
广告预算申请审批表
小写：
广告费用预算 制作费 管理费 服装费 其他费用
，大写： 层级审批
部门经理 签字确认
财务经理 签字确认
公司总经理 签字确认
签字： 签字： 签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
「公司名称」广告预算申请审批表
填表日期：
年 月日
广告策划人 职务
目标客户群 预期目标
表格编号： 申请预算部门
张三
所属部门
联系电话
广告策划及实施细节
*******Leabharlann *** ***********广告媒体
电视
报纸杂志互联网
分众传媒 户外广告手机 其他（
墙体广告 ）
产品名称
广告创意
调研费 场地费 媒体费 人工费
拦标价审核流程
拦标价审核流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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