治工具管理作业程序1
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治工具管理作業程序調整
宗旨：
1. 2. 3. 4. 治工具統一制作 保稅品的追蹤 如何施實電腦化管理 保稅零組件如何退倉
5. 治工具維修所需保稅零組件的使用 6. 治工具統一編碼管理 7. 帳務如何轉移
一. 目的 生產所使用的治工具之申請、制作、領用、維修 報廢有一適當的管理辦法。 二. 范圍 凡所有生產、檢驗、測詴、修護、外包使用的治 工具均屬之。 三. 應用文件 MRB作業程序（JS-2-033） 接收檢驗與測詴作業程序（JS-2-026） 儀器/設備/治/工具編碼原則（JS-3-PRPE517） 倉儲管制作業程序（JS-2-034） 固定資產管理辦法 四. 流程圖
並交制工處治工具室編碼列管，在機種量
制程改變或改善時，所需夾治具，經由制工處 相關工程師評估，並進行第一次採購部份消耗 品及線材，日後由使用單位自行購置. 產品設計變更時 當治工具磨損不堪使用需補充時
4.4.2 簡易夾治具由制工處治工具室依制程需求自行或 委外制作及驗收。 4.4.3 依固定資產管理辦法：夾治具超過1000元，耐用年 限大於1年者，歸入列管項目；制工處治工具室登 錄後再由使用單位領取。
4.9.4 為充分利用可利用的材料,超過保存年限並 已除帳治具,制工處治工具室將可用的材料 回收使用,其餘再交人資處所屬之安全衛生 室處理報廢.
如：Z021028BN 表示該治具是2002年10月28日制做Boone 所需治工具
治工具電子檔案管理
Z200210280047
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保稅材料及非保稅材料
工單號碼
制作數量
4.2權責 4.2.1申請：制造、制工、研發、品保、生管 制工處治工具室、採購、CSC 4.2.2請購、制作、驗收 （1）保稅材料：制工處相關單位負責審核，制 工 處治工具室依工單向倉庫領取。 （2）非保稅材料：制工處治工具室負責，其它 單 位如：制造、研發、品保、生管、採購由
申請、申購 4.4.1制造部門請購、制作時機 產品生產階段，制工處相關單位依產能及 訂單需求.估計夾治具需求數，作出需求 細表及預算控制。 當研發開發新產品,於機種DMT－PASS後 相關單位提供技術資料開始制做治具、驗
收 產
根據生產計劃，配合生產之需要，制造部門有需 前二周通知使用單位領用。 求時，依相關單位所列的需求明細表領取
定義 4.3.1非耗材：單價300元以上，使用年限半 以上，或成品；耗材反之。 4.3.2保稅材料：經過研發承認之存貨，可制 具者，制造、研發、品保、生管、採購
年
成治
、
CSC，自行向廠內倉庫領出的原物料或 成品作為測詴使用（如： DD;LCD;FDD;CD -ROM;CPU;NOTE-BOOK…等）。
no no 廠商
BOM要區分開保稅 材料和非保稅材料 入治工具室編碼登錄
wenku.baidu.com使用單位領用
結束
維修/報廢
NO NO
開始 使用 使用單位自行維修
ok
使用單位填維修報廢單
使用部門主管核准 ok 治工具室確認維修價值
NO NO
yes 維修
通知使用單位報廢
NO
使用單位填寫維修卡
ME維修
NO
外修
部門主管核准
NO
固定資產 yes
更換非保稅零組 件向制造換取
更換保稅零組件 ME自制/申購
ok
yes
按財務規定報廢流程 ok 總經理核准
NO
使用單位領用
yes
拆解
維修/報廢
拆解
保稅品
非保稅品
yes
活用 no
活用
no
yes 交人資安全 衛生管理
經IQC檢驗
no
退不良品倉
退報廢倉
存治工具室
報財務除帳
退良品倉
結案
治工具編碼原則
機種 前兩字母 日 月 年 G:工具；Z：治具
4.9 歸還\保存\報廢 4.9.1 若因產品版本、機種變更時,不適用的夾治 具應由使用單位填寫<<維修單>>歸還制工 處治工具室納入庫存,並於統計表上登錄取 消,待有適用的產品維修或改制後再使用. 4.9.2 使用單位歸還之夾治具需貼上有關標籤,並 附上相關資料(如:指導手冊.操作說明…等). 4.9.3 隨機種停產而停止使用之治具,如ATE治具 歸還後保留最新的一套,保存年限為5年,ICT 治具為測詴階段治具,不保存;夾治具使用單 位保留二套年限為3年,其餘由使用單位開維 修單以報廢處理.
申請/制作/領用
采用工單號與機種工 單有明顯區別的方法 進入SAP管理 治工具室開立工單
開始
使用單位填寫需求單
ME設計/評估需求數量/會知治工具室
no
成品
yes
治工具室按需求單申購
依工單准備零組件
採購單位購賣
華孙大溪來料
保稅品
非保稅品 驗收 華孙大溪來料 治工具室申購 治工具室簽相關單據 yes
治工具室向 倉庫領取 治工具室簽相關單據 驗收 yes 制作完成附BOM List
• （2） 制工處治工具室無法修護得轉委外維修 若仍然無法修護則先由使用單位辦理歸還除帳， 再由制工處治工具室提請報廢。 • （3） 外包使用之夾治具損壞時則由生管之外 包負責人提出維修單，由制工處治工具室維修或 委外修護，若因使用不當因素造成者應酌價收費。 • （4） 制工處治工具室應將退倉之夾治具依需 求及使用程度作改裝或提出報廢處理。 • （5） 部門內自行做簡易維修之治具，電動起 子、鉻鐵，需由維修人員及時記錄「維修報告」 中。 (6) 若查証屬於惡意破壞故障，情節重大者 相關部門應報以違反工作規則處罰.
制
工處提供相關資料或技術支援 填寫需求單
管控： （1）保稅材料：由制工處提供明細表 治工具室按需求向倉庫領取。 （2）非保稅材料： 由制工處治工具室申購或制作並編碼，登 錄 領用單位或個人作有效之資產履歷及帳目 流 報廢： 向管理。 （1）按報廢流程。 （2）除帳後的物品以聯絡書的方式發出，通 知人資處所屬之安全衛生室處理
• 4.4 驗收：由申請單位自行驗收。 •4.5 管控：制工處治工具室將已編碼列管的治工 • 具，由立案、領料、帳目移轉、維修 • 報廢全程控制追蹤至結案。 •4.8 治具之更新.維修 •4.8.1 保稅材料： • （1）測詴治具因機種或版本變更時，使用單位適時將 • 測詴治具報制工處治工具室更新。 • （2）更換下來的貴重零組件，入庫時需經IQC檢驗合格 • 方准予入庫，並作明顯區別，由庫房人員區隔。 •4.8.2 非保稅材料： • (1) 治具損壞時，使用單位需自行做簡易維修，更換 • 消耗性材料，若仍然無法使用則需填寫維修單並 • 詳述原因，再交制工處治工具室修護。
宗旨：
1. 2. 3. 4. 治工具統一制作 保稅品的追蹤 如何施實電腦化管理 保稅零組件如何退倉
5. 治工具維修所需保稅零組件的使用 6. 治工具統一編碼管理 7. 帳務如何轉移
一. 目的 生產所使用的治工具之申請、制作、領用、維修 報廢有一適當的管理辦法。 二. 范圍 凡所有生產、檢驗、測詴、修護、外包使用的治 工具均屬之。 三. 應用文件 MRB作業程序（JS-2-033） 接收檢驗與測詴作業程序（JS-2-026） 儀器/設備/治/工具編碼原則（JS-3-PRPE517） 倉儲管制作業程序（JS-2-034） 固定資產管理辦法 四. 流程圖
並交制工處治工具室編碼列管，在機種量
制程改變或改善時，所需夾治具，經由制工處 相關工程師評估，並進行第一次採購部份消耗 品及線材，日後由使用單位自行購置. 產品設計變更時 當治工具磨損不堪使用需補充時
4.4.2 簡易夾治具由制工處治工具室依制程需求自行或 委外制作及驗收。 4.4.3 依固定資產管理辦法：夾治具超過1000元，耐用年 限大於1年者，歸入列管項目；制工處治工具室登 錄後再由使用單位領取。
4.9.4 為充分利用可利用的材料,超過保存年限並 已除帳治具,制工處治工具室將可用的材料 回收使用,其餘再交人資處所屬之安全衛生 室處理報廢.
如：Z021028BN 表示該治具是2002年10月28日制做Boone 所需治工具
治工具電子檔案管理
Z200210280047
Print Port Loop Back
保稅材料及非保稅材料
工單號碼
制作數量
4.2權責 4.2.1申請：制造、制工、研發、品保、生管 制工處治工具室、採購、CSC 4.2.2請購、制作、驗收 （1）保稅材料：制工處相關單位負責審核，制 工 處治工具室依工單向倉庫領取。 （2）非保稅材料：制工處治工具室負責，其它 單 位如：制造、研發、品保、生管、採購由
申請、申購 4.4.1制造部門請購、制作時機 產品生產階段，制工處相關單位依產能及 訂單需求.估計夾治具需求數，作出需求 細表及預算控制。 當研發開發新產品,於機種DMT－PASS後 相關單位提供技術資料開始制做治具、驗
收 產
根據生產計劃，配合生產之需要，制造部門有需 前二周通知使用單位領用。 求時，依相關單位所列的需求明細表領取
定義 4.3.1非耗材：單價300元以上，使用年限半 以上，或成品；耗材反之。 4.3.2保稅材料：經過研發承認之存貨，可制 具者，制造、研發、品保、生管、採購
年
成治
、
CSC，自行向廠內倉庫領出的原物料或 成品作為測詴使用（如： DD;LCD;FDD;CD -ROM;CPU;NOTE-BOOK…等）。
no no 廠商
BOM要區分開保稅 材料和非保稅材料 入治工具室編碼登錄
wenku.baidu.com使用單位領用
結束
維修/報廢
NO NO
開始 使用 使用單位自行維修
ok
使用單位填維修報廢單
使用部門主管核准 ok 治工具室確認維修價值
NO NO
yes 維修
通知使用單位報廢
NO
使用單位填寫維修卡
ME維修
NO
外修
部門主管核准
NO
固定資產 yes
更換非保稅零組 件向制造換取
更換保稅零組件 ME自制/申購
ok
yes
按財務規定報廢流程 ok 總經理核准
NO
使用單位領用
yes
拆解
維修/報廢
拆解
保稅品
非保稅品
yes
活用 no
活用
no
yes 交人資安全 衛生管理
經IQC檢驗
no
退不良品倉
退報廢倉
存治工具室
報財務除帳
退良品倉
結案
治工具編碼原則
機種 前兩字母 日 月 年 G:工具；Z：治具
4.9 歸還\保存\報廢 4.9.1 若因產品版本、機種變更時,不適用的夾治 具應由使用單位填寫<<維修單>>歸還制工 處治工具室納入庫存,並於統計表上登錄取 消,待有適用的產品維修或改制後再使用. 4.9.2 使用單位歸還之夾治具需貼上有關標籤,並 附上相關資料(如:指導手冊.操作說明…等). 4.9.3 隨機種停產而停止使用之治具,如ATE治具 歸還後保留最新的一套,保存年限為5年,ICT 治具為測詴階段治具,不保存;夾治具使用單 位保留二套年限為3年,其餘由使用單位開維 修單以報廢處理.
申請/制作/領用
采用工單號與機種工 單有明顯區別的方法 進入SAP管理 治工具室開立工單
開始
使用單位填寫需求單
ME設計/評估需求數量/會知治工具室
no
成品
yes
治工具室按需求單申購
依工單准備零組件
採購單位購賣
華孙大溪來料
保稅品
非保稅品 驗收 華孙大溪來料 治工具室申購 治工具室簽相關單據 yes
治工具室向 倉庫領取 治工具室簽相關單據 驗收 yes 制作完成附BOM List
• （2） 制工處治工具室無法修護得轉委外維修 若仍然無法修護則先由使用單位辦理歸還除帳， 再由制工處治工具室提請報廢。 • （3） 外包使用之夾治具損壞時則由生管之外 包負責人提出維修單，由制工處治工具室維修或 委外修護，若因使用不當因素造成者應酌價收費。 • （4） 制工處治工具室應將退倉之夾治具依需 求及使用程度作改裝或提出報廢處理。 • （5） 部門內自行做簡易維修之治具，電動起 子、鉻鐵，需由維修人員及時記錄「維修報告」 中。 (6) 若查証屬於惡意破壞故障，情節重大者 相關部門應報以違反工作規則處罰.
制
工處提供相關資料或技術支援 填寫需求單
管控： （1）保稅材料：由制工處提供明細表 治工具室按需求向倉庫領取。 （2）非保稅材料： 由制工處治工具室申購或制作並編碼，登 錄 領用單位或個人作有效之資產履歷及帳目 流 報廢： 向管理。 （1）按報廢流程。 （2）除帳後的物品以聯絡書的方式發出，通 知人資處所屬之安全衛生室處理
• 4.4 驗收：由申請單位自行驗收。 •4.5 管控：制工處治工具室將已編碼列管的治工 • 具，由立案、領料、帳目移轉、維修 • 報廢全程控制追蹤至結案。 •4.8 治具之更新.維修 •4.8.1 保稅材料： • （1）測詴治具因機種或版本變更時，使用單位適時將 • 測詴治具報制工處治工具室更新。 • （2）更換下來的貴重零組件，入庫時需經IQC檢驗合格 • 方准予入庫，並作明顯區別，由庫房人員區隔。 •4.8.2 非保稅材料： • (1) 治具損壞時，使用單位需自行做簡易維修，更換 • 消耗性材料，若仍然無法使用則需填寫維修單並 • 詳述原因，再交制工處治工具室修護。