易飞ERP流程演示63页

易飞ERP流程演示
神州数码管理系统有限公司
1 易飞ERP系统总体介绍 2 易飞标准业务流程说明 3 成功案例介绍 4 ERP效益总结
企业总体流程规划及ERP实现
公司总流程
作 业 说 明 业务部
技术部
业务
采购
1.销售出发现销售机会
销售机会
2.销售处组织订单评审
3、评审通过签订销售合 同，并在系统中录入销售 订单 4、图纸设计工作在PDM中 运行，技术处负责在ERP系 统中录入品号基本信息和 产品BOM、产品工艺路线 5、总调度室根据订单生成 生产计划和采购计划。 6、总调度室维护生产计 划。供应处根据采购计划 录入询价单，经管处确认 询价结构 7、总调度室下发生产工单 供应处维护采购计划
收款单确认 应收帐款管理
收款管理流程
ERP计划和生产管理流程 生产计划编制作业流程 工单委派作业流程 领料作业流程 生产入库作业流程 委外进货作业流程
生
开始
拟定生产计划
产
计
生产计划
客户订单
划
作
主生产排程计划
修订
业
流
物料需求计划
程 生产计划 表
核
N
准 Y
生产计划发放
工单派工作业程序
采购计划发放 采购作业程序
生产计划编制
工 单 委 派 作 业 流 程
开始
计划发放
工单登录
1.生产进度表 2.产品预计生产表
厂内 厂内 工单
1.生产进度表 2.产品预计生产表 3.订单生产进度表
生产现场管理
委外
委外加工协商
委外 工单
委外供应商管理
产品预计生产表
1.供应商加工明细表 2.委外加工记录表 3、委外进货异常表
领料作业程序
Y 销货单登录
备货
销货单
1-2
开立发票
销货单确认
销货单
3
销货发票
签 收
销货管理
应收帐款作业程序
销售发货建立流程
收 款 管 理 流 程
开始 支付凭证
填写缴款单
1.应收帐款明细表2. 客户销货明细表
登录或自动 结帐
支付凭证 缴款单
1
收款单登录
应收票据登录 发票查询
收款单
核对
1.应收帐款分户帐 2.应收帐款明细表 3.客户帐龄分析表
生产领料 生产入库/委外
进货
成本信息
各仓库
通过
进货检验通知 审核确认进货 审核确认入库
确认发货 成本信息
质检
质量检验 质量检验
财务处
备注
订单评审
应付发票审核 应付发票审核
录入结账单 （审核销售发
票） 收款单的录入
审核 成本计算
销售跟单在系统外 运行
合同评审过程手工 操作
客户订单在销售系 统录入考核订单作 业中完成
报价单
修订
N
报价单
核 传递 准
N
Y
N
F
客户报价单确认
Baidu Nhomakorabea
1.客户商品计价作业 2.交易条件 3.毛利率分析 4.核决权限表
F 订单作业程序
销售定价、报价作业
订
开始
单
建
立
流
程
订单需求
重新议约
N
审 查
Y
订单数据输N 入
1.产品预计出货明细表 2.客户预计出货明细表
客修订户
核 准
Y N
订金
N N
1.毛利率分析 2.信用余额查询 3.可用库存查询 4.核决权限表
Y 开立发票N
订金发票
3
F 预收货款作业程序
客户订单
1
订单管理
F
销货作业程序
1.订单预计出货明细表 2.商品预计出货表 3.客户预计出货明细表 4.业务员预计出货明细表
销售订单建立流程
销 售 发 货 、 发 票 管 理 流 程
开始 退回
Y N
订 单N
审查
1.毛利分析 2.信用余额查询
1.库存状况查询 2.订单预计出货表 3.客户预计出货明细表
计划发放和工单委派
车间现场工艺管理
车间现场工艺管理
领 料 作 业 流 程
开始
1.工单缺料状况表 2.料件预计领用表 3.各库存货查询 4.工单需求检视表
厂内 工单
委外 工单
备料作业
足量
N
Y
领料单登录
缺料跟催
领料单确认
领料单
2
F
生产入库作业程 序
用料管理
领料单
1
F
1.料件缺料状况表 2.工单欠件状况表 3.工单用料分析表 4.料件令用明细表 5.在制材料明细表
15、月底根据相关成本信 息，财务执行成本计算操 作
订单评审 通过
客户订单
销售发货
订单评审
订单评审
通过
通过
设计图纸，确 定定额
通过
生成生产计划 和采购计划
维护采购计划
发放生产工单
组装工单
委外领料
订单评审
询价 维护采购计划
发放采购单 采购进货单 录入应付凭单
付款申请
成本信息
成本信息
成本信息
业务、车间
厂内、委外工 单
8、供应处生成采购订单 总调度室生成生产工单 9、供应处录入进货单，仓 库通知质管处检验，合格 后审核入库 10、车间根据工单领料安 排生产，总调度室为委外 工单领料。 11、车间生产完工后办理 入库质管处检验，仓库接 收，总调度室办理委外进 货质管处审核仓库接收。
12、供应处根据采购发票 录入应付凭单，财务处审 核发票后确认应收账款， 供应处录入付款单申请付 款，财务处审核后付款 13、销售处根据订单录入 销货单，仓库确认后发货 出库 14、财务处开销售发票录 入结账单，收款后录入收 款单
销售流程 采购流程 生产流程 财务流程
提纲
ERP销售和应收管理流程 销售定价、报价流程 客户订单建立、变更管理流程 销售发货（退货）、发票管理流程 发票、收款管理流程
销 售 定 价 、 报 价 作 业 流 程
客户
开始
销售部
报价需求 报价数据输入
1.报价单明细表 2.订单交货状况表 3.客户商品计价作业 4.品号资料建立作业
生产入库和委外进 货必须严格核对工 单 采购发票和销售发 票都要财务审核确 认，方可确认应 收、应付账款
收款、付款财务确 认后，自动核销对 应的应收、应付账 款
月底根据前面的系 统提供的相关信息 系统和收集的制造 费用相关信息系统 自动计算生产成本
1 易飞ERP系统总体介绍 2 易飞ERP标准业务流程介绍 3 成功案例介绍 4 ERP效益总结
车间领料作业
仓库发料作业
实际发料数量大于计划发料数量
生 产 入 库 作 业 流 程
开始
厂内 工单
生产入库登录
1.产品预计生产表 2.工单明细表
生产入库 单
1-2
退回
生产入库 单
1-2
N
Y
检验
生产入库 单
1-2
点交签收
生产入库确认
生产记录管理
1.订单生产进度表 2.产品生产明细表 3.生产入库明细表
维护产品BOM确定材 料定额，维护产品 工艺路线确定工时 定额。 系统根据订单和BOM 信息，参考9大量 后自动生成生产计 划和采购计划。
采购计划维护就是 确定供应商等信息
采购计划可以自动 生成采购订单，价 格自动带出询价单 价格，生产计划自 动生成生产工单。
采购进货必须严格 核对采购订单
生产领料必须严格 核对工单