IATF16949相关方需求和期望识别表

被周边企业或居民投诉
环境管理体系
增加企业的竞争压力
加强培训、关注平时的管理
员工流失，员工能力得不到提升
《培训》
员工流失，员工关系紧张 岗位人员不足，员工流失
依照《员工手册》规定的管理制度 进行管理
《招聘》
员工流失
《员工工资调整管理办法》
织内的人员、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力集团的社会群体
培训计划实施准时率
层管理人员
29
员工
公正、透明的管理制 度，改善员工关系
员工手册
30
企业稳步发展，岗位 稳定，人员充足
招聘计划
31
薪资福利的增加
工资、加班工资及福利 管理程序
1次/月 1次/年 1次/年
日常 1次/月 1次/年 1次/月 1次/年
备注：（相关方：与业务有关的所有群体，包括顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会 。）
安全环保办
按照相关安全生产法律法规进行生
违反《安全生产法》，对企业进行罚 产，并制定《安全生产责任制》《
款，影响公司的信誉
安全生产五同时管理制度》等相关
公司制度进行管理
安全环保办
严格遵守劳动法等相关法律规定， 违反《安全生产法》、《劳动法》相 并制定《伤亡事故管理制度》《车 关规定，对企业造成不良的社会影响 间员工安全管理制度》等相关制度
1次/月 1次/月 1次/年 1次/年 不定时 1次/年 1次/年
1次/月
21
交货及时率
交货及时率
企业进行安全生产，
22
避免出现大的安全隐 安全标准化审核
患
保障职工的利益，并
23
让职工在受到工伤后
工伤事故次数
能接受工伤医疗
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政府机构
企业达标排放，对周 边环境影响小
各类排放数据合格
经营效益好
经济效益
进行管理
污水站、安全环保办
违反《环保法》及相关的环保法规， 对企业进行罚款，严重时减产停产
严格遵守环保相关法律规定，制度 《安全生产检查制度》等相关制度
进行管理，保证排放数据合格
财务部
影响企业正常运行
财务部 人力资源部
厂办室
人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部
影响企业正常运行
存在违反《劳法合同法》的情况 严格执行《劳动合同法》的规定.
Biblioteka Baidu 相关方需求和期望识别表
监测部门
对企业的影响
质量部
来料不合格影响本公司的生产进度和 最终产品质量
公司采购部
频繁更换供应商造成设备/备件技术 数据指标不稳定
设备部、公司采购部
设备/备件到货不及时影响本公司的 生产进度
财务部
影响合作的持续性
公司采购部、设备部
设备/备件验收不合格影响本公司的 生产进度
应对措施
1次/月 1次/年 1次/月 1次/月 1次/月
按时纳税
定期纳税
政府监管部门（劳动和
25
合法经营
社会保障）的审核和检
查结果
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厂界周边企业和居 不受本公司的污染和 周边企业或居民的投诉
民
影响
或反馈
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竞争对手
企业核心技术等相关 机密、技术上行业领
先
保密信息无外漏、产品 质量
个人能力提升，构建
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有效的培训机制，内 部发掘培养企业中高
序 号
相关方名称
需求和期望内容 监测指标或项目
相关方需求和期望识别表
监测频率
3
原辅材料合格率高
来料批数合格率
1次/批
4
稳定、持续地合作/互 供应商年度监督审查结
利双赢
果、采购协议
1次/年
5
供方
交货设备及时性
未到货反馈表
1次/月
付款及时性
月结
6
交付的设备/备件验收 合格率高
设备/备件验收报告
9 检定、校准机构
计量器具的准确
计量器具检定、校准记 录
11
审核机构
公司体系运行的有效 性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
13
建立质量管理体系并 有效的运行
客户审核结果
14
达到安全、环境体系 审核标准
安全、环境体系审核
19
售后服务、技术支持 的配合度
顾客满意度
客户
20
产品质量满足客户需 客户投诉率、客户退货
求
率、对比试验合格率
外部供方管理程序 来料检查工作指引
外部供方管理程序 采购和外发管理程序
计量室
影响产品质量
计量器具检定、校准周期
体系办
体系不健全影响第二方第三方审核的 通过
按IATF16949质量体系要求
质量部（体系办）
顾客对公司质量管理体系运行的不满 意，转嫁为对产品质量的不信任
《内部质量审核》
安全环保办、体系办
不符合ISO 28001标准、ISO 14001标 组织定期进行评审，以发现问题根
准，吊销体系认证证书
源或需要持续改进的地方
支持场所
顾客对本公司的服务不满意
顾客满意管理程序
生产部、质量部
产品质量不合格造成客户投诉、退货 影响客户满意度，造成客户流失。
制造控制程序 《过程不合格品控制程序》
《纠正和预防措施》 《持续改进》
生产部
产品交货不及时影响客户生产使用 时，
会造成客户损失。
《日生产计划》 《月度生产计划》 《年度生产计划》