新三体系-管理目标指标考核及分解

新版三体系目标指标完成情况.(优选)

生
产
技
术
部
3-11月共完成3个项目均检验合格
合格率100%
刘丽君
设计产品满足顾客相关要求并符合国家相关标准
公司3-10月完成像个项目的设计，均已满足顾客要求
合格率100%
刘丽君
每季度设备故障少于2次；
3-11月无设备故障
合格率100%
刘丽君
本部门开发的新产品和工艺过程对环境无不利的影响；
3-11共设计3个项目设计资料均对已完成，对环境无不利影响
分解目标
责任
部门
考核情况
考核结果
考核人
人员培训合格率为100%
办
公
室
培训人16人/次
员工培训合格率为100%
张丽娟
培训合格16名
文件规档及时率≥100%
发放文档4份（质量手册）
文件规档及时率100%
张丽娟
及时规档4份（质量手册）
节能降耗，办公用纸双面使用；
确保办公用纸双面使用；
完成情况100%
赠人玫瑰，手留余香。
完成
刘丽君
对相关方的现场考察率达90%以上。
对相关方均已考察
完成
刘丽君
垃圾分类处理
日常检查
能够做到垃圾分类处理
刘丽君
各种事故发生次数为0
日常检查
无任何事故发生
刘丽君
编制/日期：刘丽君2017年3月15日审批/日期：张丽娟2017年3月15日
分解目标
责任
部门
考核情况
考核结果
考核人
产品一次校验合格率达到99％；
完成
刘丽君
编制/日期：刘丽君2017年3月15日审批/日期：张丽娟2017年3月15日

新版三体系-管理目标指标考核及分解QES

进行检查并将结果纳入考核当中。
计量器具检定合格率统计计量器具信息，列计量器具台账，核实计量
100%
器具的有效期，有效期截止前 1 个月内，送第三
方检定，保证证书的有效性。
生产设备完好率做好设备完好率检查，每月一次
100%
采购产品验收合格对采购的产品进行检验，检验内容包括表观、数
定期检查，每月统计
定期检查，统计机械伤亡事故。
维修交付验收合格数÷ 总验收数 × 100% 每年统计一次职业病发生的数量
顾客满意数量÷发放的满意度调查表的总数× 100% 合同经过评审数量 ÷总数× 100%
定期检查，每月统计
责任人及期限
专业资料
..
公司总体目标
专业资料
资产管理部
零
零
4 火灾事故伤亡
零
市场部零
零
零
5 固废处理合格率
100%
市场部 100% 100% 100%
6 重大环境污染事故零及重大环境投诉
市场部零
零
零
7
8
9
备注： 2018 年度阶段性总目标：顾客满意率 95%，确保公司医疗设备的维修与保养设备合格率
固废处理合格率 100% ，无环境污染，无人员伤亡事故，无职业病发生，完成目标。
大环境投诉 8 废弃物达标排放
9 无重大伤亡事故
完成计划单位
100% 为零 100% 100% 为零 100%
为零
办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室
达标为零
办公室办公室
2018 年度办公室目标完成情况统计
时间（月）

方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)

方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)1目的与范围对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。

适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。

2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。

4职责4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。

4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。

4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。

4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。

4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。

4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。

4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。

4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。

5工作程序5.1方针的控制要求5.1.1方针的制定5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。

5.1.1.2方针的内容应确保：a)适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守的有关法律、法规及应满足其他要求的承诺，如：行业、地方和社区等相关方对本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求；c)包含持续改进管理体系有效性和污染及风险预防的承诺；d)提供建立和评审目标和指标的框架；e)与公司的其他方针一致。

三体系管理方案

三体系管理方案背景与意义随着社会的发展和企业规模的增大，在管理过程中出现的复杂性也在不断增加。

为了确保管理过程能够高效、稳定和可控，管理人员需要采用更加灵活、严谨和科学的管理体系来进行管理。

三体系管理是一种有效的管理方式，已被越来越多的企业所认同和采用。

本文将介绍三体系管理的具体内容和实施方案。

什么是三体系管理三体系管理是指为了保证企业质量、环境和职业安全健康管理，将质量管理、环境管理和职业安全健康管理相互联系、相互协调的一种综合性管理系统。

三体系管理的核心思想是将质量行为、环境行为和职业安全健康行为三个体系融为一体，使得企业能够更好地管理和协调这些行为，所有行为都以实践为依据，以标准化、系统化和科学化为原则，提高企业运行效率和企业竞争力。

三体系管理的具体内容质量管理质量管理是对产品或服务质量进行持续的、全面的管理。

其主要内容包括：•质量目标的建立和实现•质量保证活动的开展和监督•质量控制活动的实施和检查•不断改进管理过程和质量水平环境管理环境管理是对企业产品或服务过程中所涉及的环境影响因素进行管理。

其主要内容包括：•环境影响评价和可行性研究等活动•环境管理计划的制定和实施•环境影响监测和评估职业安全健康管理职业安全健康管理是对人员的职业安全和健康进行管理。

其主要内容包括：•职业病危害评估和防治措施的制定•职业健康检查和职业健康教育•安全生产管理的实施和监督三体系管理的实施方案在实施三体系管理时，需要以下几个方面进行规划和实施：建立三体系管理体系建立三体系管理体系时，需要制定质量、环境和职业安全健康管理的各项标准、流程和相关技术指南。

同时，建立相应的组织架构和职责分工，明确各级职责和作用，确保管理过程的有效性和连续性。

实施标准化的管理过程在实际管理过程中，需要制定可行的管理制度和程序，要求员工按照这些标准和程序进行操作，确保实际工作能够符合质量、环境和职业安全健康方面的要求。

此外，需要持续监测和把控各项操作过程，对不符合标准的行为及时进行纠正和改进。

质量、环境、职业健康安全三体系认证目标分解与考核

质量、环境、安全目标分解及考核一览表序号部门目标分解情况目标考核情况2019年1--8月1总目标1.工程交验一次合格率100％；2.顾客满意率平均90％以上；3.合同履约率100％；4.固体废弃物分类收集率100％；5.电气引起的火灾发生0次/每年；6.施工噪声排放影响无投诉；7.机械事故发生率为0次/每年8.物体打击发生率控制在≤1次/年9.触电事故发生率控制在0次/年1.工程交验一次合格率100％；2.顾客满意率98％；3.合同履约率100％；4.固体废弃物分类收集率100％；5.电气引起的火灾发生0次；6.施工噪声排放影响无投诉；7.物体打击发生0次8.机械事故发生0次9.触电事故发生0次2 办公室1.人员培训合格率100%；2.内审、管理评审整改措施跟踪验证率100%；3.文件受控率100%；4.合同履约率100％5.供方评定率100％6.顾客满意率平均90％以上；7.电气引起的火灾发生0次/每年8.固体废弃物分类收集率100％9.触电事故发生率控制在0次/年1.人员培训合格率100%；2.内审、管理评审整改措施跟踪验证率100%；3.文件受控率100%；4.合同履约率100％5.供方评定率100％6.顾客满意率98%7.电气引起的火灾发生0次8.固体废物分类收集100％9.触电事故发生0次3 项目部1.工程交验一次合格率100％2.固体废弃物分类收集率100％1.工程交验一次合格率100％2.固体废弃物分类收集率100％3.电气引起的火灾发生0次/每年4.施工噪声排放影响无投诉5.机械事故发生率为0次/每年6.物体打击发生率控制在≤1次/年7.触电事故发生率控制在0次/年3.电气引起的火灾发生0次4.施工噪声排放影响无投诉5.机械事故发生0次6.物体打击发生0次7.触电事故发生0次4 技术部1.工程交验一次合格率100％；2.监视测量设备校准率100%；3.电气引起的火灾发生0次/每年4.固体废弃物分类收集率100％5.触电事故发生率控制在0次/年1.工程交验一次合格率100％；2.监视测量设备校准率100%；3.电气引起的火灾发生0次4.固体废弃物分类收集率100％5.触电事故发生0次5 财务部1.财务资金利用率100%2.电气引起的火灾发生0次/每年3.固体废弃物分类收集率100％4.触电事故发生率控制在0次/年1.财务资金利用率100%2.电气引起的火灾发生0次3.固体废弃物分类收集率100％4.触电事故发生0次考核部门：办公室目标由管理者代表考核，其余部门由办公室负责考核编制：审核：批准：日期：。

公司三体系方针、目标

0.7 方针1 质量方针——通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；2 环境方针——预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；3 职业健康安全方针——安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

说明：1.质量方针：用我们对品质的永不满足,通过持续改进,实现顾客对我们产品的永远满意。

2.环境方针：重要环境因素指标通过不断改善，持续满足环保标准或环评要求；节约能源，减少资源浪费，不断提高资源利用率；提高全员环保意识，清洁生产，永做绿色环保型企业。

3.职业健康安全方针:坚持以人为本，把安全生产作为生产工作的首要任务；强化监督、管理，把预防生产安全事故的发生放在安全生产工作的首位，使风险降到最低；向员工、社会及相关方承诺，遵守国家职业健康安全相关法律法规要求；员工是企业最宝贵的资源,为员工创造绿色家园，对员工提供各种职业健康安全培训、提高员工的健康安全意识和能力，将员工的工作、生活健康/安全放在第一位。

0.8 目标1质量目标：交付及时率100%客户使用不合格率<1000PPM；用户的满意度85分以上，每年递增。

2 环境目标：废水排放达标率100%；废气排放达标率100%；废弃物处理、处置达标率100%；危险固体废弃物回收处置率100%；粉尘、噪声环境因素（源）、危险化学品和放射源严格控制，符合国家环境保护标准要求；杜绝生产性原因造成的重大环境污染；逐步降低能源消耗。

3 职业健康安全目标：生产活动中死亡事故发生率为0生产活动中重伤事故发生率为0，轻伤控制在0.1%以下；对从事有害岗位员工进行充分、必要防护，职业病发病率为0；紧急事件处理率为100%特种作业人员培训及持证上岗率100%；重大交通责任事故发生率为零；杜绝重大火灾、机械事故发生；无食物中毒事件发生；杜绝性质恶劣影响较大的施工安全责任事故。

三体系认证之目标指标管理方案程序

目标、指标和管理方案的管理程序 THS/QESM-02-071. 范围本程序规定了为实现公司的质量/环境/安全方针，根据适用的法律、法规及其他要求、重要环境因素，制定本公司的质量/环境/安全目标、指标和管理方案，以保持符合顾客要求的产品质量并改善其环境行为，尽量减少其活动、产品或服务中产生的重大环境影响的管理要求.本程序适用于质量/环境/安全目标、指标和环境管理方案的制定、实施、监测、评审和修订的管理,本程序也适用于质量目标的管理。

2. 职责2.1 管理者代表负责组织制定本公司的质量/环境/安全目标、指标。

2.2 由总经理批准质量/环境/安全目标、指标。

2.3 由行政部将批准后的质量/环境/安全目标、指标分解到各相关部门。

2.4 各相关部门应根据工程部部下达的目标、指标制定本部门的目标、指标及相应的管理方案。

2.5 各部门的环境管理方案由管理者代表批准，涉及到工程项目的管理方案应经最高管理者批准后组织实施。

2.6 管理者代表负责对完成的质量/环境/安全目标、指标和方案进行评定或验证。

3. 工作程序3.1质量/环境/安全目标、指标制定的依据与原则3.1.1 制定依据管理者代表应根据本公司的质量/环境/安全方针、适用的法律、法规及其他要求、重要环境因素及其优先改善项，组织制定质量/环境/安全目标、指标，经最高管理者批准后形成文件，传达到各部门，予以实施。

3.1.2制定原则与要求3.1.2.1制定质量/环境/安全目标、指标时，应充分考虑本公司的质量/环境/安全方针，包括对施工质量、污染预防和持续改进的承诺，相关法规要求程度，重要环境因素对环境的影响，环境改进的可选技术方案、财务状况、运行和经营要求，各相关方关注程度，内、外部审核及管理评审的结果等。

3.1.2.2 制定目标、指标时，目标要具体，指标可测量，可行时尽可能予以量化。

3.2质量/环境/安全目标、指标的制定3.2.1管理者代表组织编制本公司的质量/环境/安全目标、指标，审议和批准后，并形成文件。

方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)

方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)1目的与范围对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。

适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。

2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。

4职责4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。

4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。

4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。

4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。

4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。

4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。

4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。

4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。

5工作程序5.1方针的控制要求5.1.1方针的制定5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。

5.1.1.2方针的内容应确保：a)适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守的有关法律、法规及应满足其他要求的承诺，如：行业、地方和社区等相关方对本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求；c)包含持续改进管理体系有效性和污染及风险预防的承诺；d)提供建立和评审目标和指标的框架；e)与公司的其他方针一致。

三体系(质量管理目标、环境管理目标、职业健康安全目标)标指标考核模板

不合格整改率100%
对检查发现的不合格进行整改
对检查发现的问题均已进行了整改
工程回访率100%
对在建和完工项目的回访
按计划进行了回访，工程回访率100%
机电工程部
工程项目一次交验合格率100%
加强生产过程管理，提高产品质量
工程项目一次交验合格率100%
公司设备台账管理良好率100%
检查施工机具设备的完好情况
相关方投诉处置率100%
1、严格按照合同要求进行开展项目工作；
2、加强顾客沟通
无投诉
安全专项方案审批率100%
对专项方案实施审批
安全专项方案审批率100%
按公司规定，每季度对在建项目进行一次检查
作好检查的策划工作
每季度对在建项目进行一次检查
安全措施费用保证专款专用
对项目进行检查
保证了专款专用
交安工程部
无食物中毒
危险源识别率100%
组织公司相关人员进行危险源识别，并形成记录
进行了一次危险源辨识
每季度对公司、项目进行安全检查
检查记录
相关文件记录
经营部
杜绝食物中毒事件发生
加强安全培训，提高员工饮食安全意识
无食物中毒
与分包单位签订安全协议率100%
安全协议
无分包
物资部
采购劳动防护用品合格率100%
按规定开展采购活动
组织公司相关人员进行环境因素识别，并行成记录
已识别
每季度对项目进行环境检查
检查记录
按规定开展了每季度一次的检查
机电工程部
固体废弃物按规定处理
对固废物进行合理的
处置
固体废弃物按规定分类处理
噪声排放符合规定
严格控制施工时间段

项目三体系目标

项目经理/项目总工/各部门经理
30
项目部主要负责人经过考核取得安全资格证书，安全管理人员必须经过培训，持证上岗，配置应满足规定要求
项目经理/安全管理部经理
项目安全管理部负责安全生产费用的提取和使用管理，按 31 项目类别汇总统计安全生产费用信息，确保安全生产费用安全管理部经理
的有效投入，公司定期收集汇总安全生产费用的落实情况
设计经理/物资部经理/工程部经理
各部门专业工程师配合落实
10
客户满意度≥95%；集团化采购项目不发生给业主工程实施带来显著影响的投诉和通报，以及违规分包的情况
项目经理
各部门经理及各专业工程师
11 顾客投诉未及时解决意度≥85% 13 不发生经济损失80万以上的质量事故
项目经理、各部门经理设计经理/工程部经理/物资部经理
综合部经理
35 项目环保“三同时”工作完成年度计划 36 脱硫效率符合技术规范书要求
项目经理
项目经理牵头，设计经理、物资经理及工程部经理配合
项目经理/设计经理/工程部经理/物
资部经理
37 项目脱硫工程按期完成
项目经理/工程部经理
各专业工程师落实
项目现场安全文明施工符合公司的整体策划要求，符合已
审定的总平面管理要求，并符合国家电网公司《电力建设
知识培训。
19 不发生集体及个人食物中毒事件
安全管理部经理/综合部经理
备注
各专业工程师针对本专业范围内的工作直接负责
项目三体系管理目标分解
序号
分项目标
20 不发生职业病、职业中毒事故
责任人
备注
项目经理/工程部经理/安全管理部各专业工程师/安全专责工程师
经理

三体系目标和各部门指标分解

目录一、管理方针和管理目标 (1)管理方针： (1)质量管理目标： (2)环境管理目标： (2)职业健康安全管理目标： (2)二、公司各部门三大体系目标和指标分解 (2)综合办公室： (3)安全科： (4)工程管理科： (5)检修管理科：......................... 错误！未定义书签。

一、管理方针和管理目标管理方针：顾客至上，工程创优；节能降耗，预防污染；以人为本，安全第一；遵守法规，文明生产；开拓创新，持续改进。

遵章守法，规范过程，加强环保，以人为本。

1质量管理目标：1、保证承建工程及检修项目安全、可靠、耐久、美观；2、保证单项工程及每台设备检修合格率为100%；3、竣工验收被评为合格工程，合格品率100%；4、杜绝发生重大质量事故0；5、合同履约率100%。

6.顾客满意度80%环境管理目标：1．危险固体废弃物回收处置率100%；2．施工、生活废水处理100%；排放达标；3．尘/毒/噪环境因素（源）、危险化学品和放射源要进行控制管理，符合国家环境保护标准要求；4．施工、生活垃圾按指定场所进行堆放，并按要求进行处理；5．不发生设计规定以外的破坏环境的施工行为；6．杜绝生产性原因造成的重大环境污染。

职业健康安全管理目标：1、重大人身伤害事故，重大生产、设备、火灾、交通事故为零，千人负伤率控制在1‰以下；2、职业病发病率为零；3、安全标准化合格班组达标率100%；4、重大、较大危险源点受控率、事故隐患整改率达到100%；25、特种作业人员持证上岗率及证件有效率达到100%；二、项目各部门三大体系目标和指标分解综合办公室：质量目标1．文件收发及时率达到100%；2．档案文件保管完好、规范，确保记录的完整有效；2．保证文件得到有效控制及封闭。

环境目标1．负责办公区废弃物分类回收及处置，处置率达到100%；生活废水处理100%；2．努力降低电能、燃油、纸张及办公耗材的消耗；3．环境（食堂和宿舍）及办公场所清洁卫生；4．对有污染的废弃物采取合理的处理措施。

“三体系”绩效考核

为了加强对各单位财务及工程审计管理,集团审计部将采取对各单位财务科、项目部保管员归属科室及工程审计联络员分别进行绩效考核的办法，实行以分数制为基础进行考核,基本分为100分，奖优罚劣.具体考核措施如下：一、单位财务科绩效考核1、审计部每次召开会议及培训,都要严格按照集团公司规定的会议纪律及培训要求,对迟到早退者每次扣3分;对会场下私谈话、手机响铃、瞌睡等行为每次扣2分；无故缺席者每次扣5分。

特殊情况须提前向集团审计部请假。

2、审计部下达通知时,一般采取手机飞信、短信、电话、文件等形式通知指定联络人;采取飞信、短信传达通知，要及时回复确认，不回复者一次扣2分,超过5个小时回复者扣1分；采取审计部电话通知，要及时接听电话，电话未及时接听且1个小时内未及时回复的一次扣2分。

特殊情况事后向审计部说明原由.3、三体系内审报告,一般不合格报告扣5分，严重不合格报告扣10分,全年内审报告未出现不合格项的加5分.4、三体系财务对接人员，如每月未到项目部检查三体系管理内容的扣10分。

5、审计部在抽查三体系管理内容中评分得100分（满分）的加5分；评分得96以下的扣3分；评分得90分以下的扣6分。

6、审计部对各单位及项目部开具的检查工作记录，不合格项未在规定的时间内整改的扣5分。

7、审计部要求报送材料，需加盖公章未加盖的扣5分；需相关人员签字未签字的扣2分。

8、审计部要求各单位统一报送的材料，按要求报送的前2名，一次加1分。

9、工程成本明细表数据报送不真实的扣20分；若需要整改的内容，整改后未在规定时间内报送的扣10分.10、其他特殊费用作为材料列支工程成本,当月未提报审计部备案的扣5分;当月及时提报审计部备案的加3分。

11、竣工工程成本确认书报审计部后，如再发生工程成本当月未提报审计部备案的扣5分;当月及时提报审计部备案的加3分。

12、主体及竣工成本确认书报审计部后，经调查发现栋号之间调入、调出的材料未在工程成本明细表中列明细的扣10分;正确无误列明细的加5分。

新版三体系管理目标指标考核及分解QES样本

三体系管理目的分解目的分解表
办公室目的完毕状况记录
市场部目的完毕状况记录
财务部目的完毕状况记录
资产管理部当前完毕状况记录
技术部目的完毕状况记录
公司目的分解表编码：JL-QE6.2（S4.3.3）0-01 流水号：NO01
制表：
办公室目的完毕状况记录
考核人：
办公室目的完毕状况记录
考核人：
市场部目的完毕状况记录台帐
考核人：范亚敏审核：主海文.1.10
市场部目的完毕状况记录台帐
考核人：范亚敏审核：主海文.4.10
资产管理部目的完毕状况记录台帐
考核人：
资产管理部目的完毕状况记录台帐
考核人
技术部目的完毕状况记录台帐
考核人：
技术部目的完毕状况记录台帐
考核人：
财务部目的完毕状况记录台帐
考核人：。

新版三体系目标指标完成情况

完成
刘丽君
对相关方的现场考察率达90%以上。
对相关方均已考察
完成
刘丽君
垃圾分类处理
日常检查
能够做到垃圾分类处理
刘丽君
各种事故发生次数为0
日常检查
无任何事故发生
刘丽君
编制/日期：刘丽君2017年3月15日审批/日期：张丽娟2017年3月15日
分解目标
责任
部门
考核情况
考核结果
考核人
产品一次校验合格率达到99％；
顾客综合满意率95%以上。
业
务
部
顾客调查5批
合同履约率100%
刘丽君
顾客满意度100分
合同履约率100%
共签5 份合同
合同履约率100%
刘丽君
实际履约 5份
物资采购及时率100%
需要采购5批
物资采购及时率100%
刘丽君
实际检验5批
采购的原材料符合环保要求，不对本公司的员工造成伤害。
3-11月共采购3个项目原材料均，符合环保要求
分解目标
责任
部门
考核情况
考核结果
考核人
人员培训合格率为100%
办
公
室
培训人16人/次
员工培训合格率为100%
张丽娟
培训合格16名
文件规档及时率≥100%
发放文档4份（质量手册）
文件规档及时率100%
张丽娟
及时规档4份（质量手册）
节能降耗，办公用纸双面使用；
确保办公用纸双面使用；
完成情况100%
公司2016.11-2017.3月完成像个项目的设计，均已满足顾客要求
张丽娟
3
原材料使用符合环保要求，材料节约每年比上一年递增2%；节约能源1%；

新版三体系管理评审全套资料

新版三体系管理评审全套资料情况：公司各部门在体系实施过程中，注重流程控制和绩效评估，各项指标基本符合相关标准的要求，但仍有待进一步完善。

二、管理评审发现问题及建议1、关于质量管理方面的问题：存在一些不符合标准的产品出现，需要加强对生产过程的控制和监督，以确保产品质量符合标准要求；2、关于环境管理方面的问题：公司在环境保护方面还需加强措施，特别是在废水、废气等方面的处理和排放方面，需要进一步改进；3、关于职业健康安全方面的问题：公司职工安全意识需要进一步提高，加强对职业病防治的宣传和管理，确保职工身体健康；4、针对以上问题，建议公司加强内部管理，完善流程控制和绩效评估，加强对环境保护和职业健康安全方面的管理，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。

4管理评审改进计划1、针对质量管理方面的问题，公司将加强对生产过程的控制和监督，对不符合标准的产品进行追溯和处理，确保产品质量符合标准要求；2、针对环境管理方面的问题，公司将进一步改进废水、废气等处理和排放措施，加强环境保护；3、针对职业健康安全方面的问题，公司将加强职工安全意识宣传和管理，加强职业病防治，确保职工身体健康；4、公司将加强内部管理，完善流程控制和绩效评估，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。

公司进行了全面的质量、环境、职业健康安全管理体系的策划，包括人力资源配置、贯标领导小组建立以及对各部门负责人的授权。

通过ISO9001：2015、ISO：/T－2011标准的相关知识培训和考核，全体员工的质量意识得到了加强，为管理体系的运行打下了基础。

此外，公司还编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据各部门实际情况编制了记录。

经过多次研究、培训和交流，于2018年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。

为了建立完善的质量、环境、职业健康安全管理体系，公司还进行了记录工作，包括整理现有记录、补充完善现有记录以及规范记录的填写要求。

新版三体系_管理目标指标考核教(学)案分解QES

三体系管理目标分解目标分解表
办公室目标完成情况统计
市场部目标完成情况统计
财务部目标完成情况统计资
产管理部目前完成情况统计
技术部目标完成情况统计
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公司目标分解表编码：JL-QE6.2 ( S4.3.3 ) 0-01流水号：
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2018年度办公室目标完成情况统计
备注：2018年度阶段性总目标：顾客满意率大于95%,确保公司医疗设备的维修与保养设备合格率100% ,完成; 固废处理合格率100%，无环境污染，无人员伤亡事故，无职业病发生，完成目标。

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考核人: 专业学习资料
2019年度办公室目标完成情况统计
专业学习资料
考核人：
2019年度市场部目标完成情况统计台帐
备注：2018年度阶段性总目标：顾客满意率95%,确保公司医疗设备的维修与保养设备合格率100% ,完成; 固废处理合格率100%，无环境污染，无人员伤亡事故，无职业病发生，完成目标。

考核人: 范亚敏审核：主海文2019.1.10
2019年度市场部目标完成情况统计台帐
考核人：范亚敏审核：主海文2019410
2019年度资产管理部目标完成情况统计台帐
2019年度资产管理部目标完成情况统计台帐
2018年度技术部目标完成情况统计台帐
备注：2018年度阶段性总目标：顾客满意率95% ,确保公司医疗设备的维修与保养设备合格率100% ,完成;
2019年度技术部目标完成情况统计台帐
考核人:
2018年度财务部目标完成情况统计台帐
考核人:。

方针目标指标与管理方案控制程序三体系

方针、目旳、指标与管理方案控制程序(三体系) 1目旳与范围对企业管理体系方针、目旳、指标及管理方案实行管理，以保证方针旳实现，企业管理体系业绩旳持续改善。

合用于全企业范围内管理体系方针、目旳、指标和管理方案旳制定、实行、评审与改善等管理过程旳控制。

2引用文献 Q/PM0501-2023《管理手册》 3术语和定义本程序采用GB/T19000-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023原则旳术语和定义。

4职责4.1总经理负责组织企业方针旳制定，并负责企业各类目旳、指标及管理方案旳同意。

4.2管理者代表负责组织制定企业目旳、指标及管理方案，并组织对目旳、指标及管理方案旳评审。

4.3总经办负责组织将各类目旳、指标分解到各有关部门、管理处。

4.4总经理与各部门、管理处、子企业第一负责人签订目旳、指标责任书，并负责对企业经理层人员旳评价与考核。

4.5各部门、管理处、子企业第一负责人负责在本职能范围内分解、下达、实行、检查、考核各部门/班组旳分层目旳、指标，并负责对部门/班组负责人旳评价考核。

4.6品质保障部负责组织实行对各部门、管理处、子企业目旳、指标、管理方案执行状况旳平常检查，负责监督目旳、指标及管理方案旳实行及完毕状况，向管理者代表汇报，同步汇总分析各类目旳、指标旳实现实状况况，输入管理评审。

4.7人力资源部负责组织各级人员旳绩效考核。

4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员旳绩效考核。

5工作程序5.1方针旳控制规定5.1.1方针旳制定5.1.1.1总经理应针对企业旳实际状况，根据长期发展旳需要，并结合重要有关方旳规定和法律法规规定，组织制定企业总体方针并形成文献。

5.1.1.2方针旳内容应保证：a)合用于企业旳宗旨、活动、产品和服务旳性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守旳有关法律、法规及应满足其他规定旳承诺，如：行业、地方和小区等有关方对我司旳规定，以及企业最高管理者提出旳企业自身旳管理规定；c)包括持续改善管理体系有效性和污染及风险防止旳承诺； d)提供建立和评审目旳和指标旳框架；e)与企业旳其他方针一致。

新版三体系管理手册(过程方法)

18
16 SP06产品和服务的放行
8.6 产品和服务的放行
18-19
17 SP07不合格品控制
8.7 不符合输出的控制
19-20
18 SP08环境因素和危险源识别
6.1.2 环境因素
6.1.2 危险源辨识和职业健康安全风险评价
20-21
19 SP09合规性评价
6.1.3 合规义务
9.1.2合规性评价
0.2任命书
为了更好贯彻执行ISO9001：2015和ISO14001：2015和ISO45001:2018标准，加强对质量、环境、职业健康安全体系的管理，特任命刘X同志为公司的管理者代表。管理者代表的职责是：
a）确保建立、实施、保持质量环境职业健康安全管理体系并符合标准的要求；
b）确保过程、危险源、环境因素等得到识别、分析、确认、控制；
7.1.1 总则
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.6 组织的知识
7.1 资源
7.1 资源
15-16
12 SP02人力资源管理
7.1.2人员
7.2 能力
7.3 意识
7.2 能力
7.3 意识
7.2 能力
7.3 意识
16
13 SP03沟通
7.4 沟通
8.2.1顾客沟通
7.4沟通
7.4沟通
16-17
d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e）识别公司管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的体系管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高管理体系的有效性和管理绩效；

三体系基础知识

三体系基础知识一、三体系含义1、质量管理体系GB/T 19001—2008/ISO9001:2008（Quality Management System,QMS) ISO9001:2005标准定义为“在质量方面指挥和控制组织的管理体系”，通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。

实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的管理体系，这个体系就叫质量管理体系。

2、环境管理体系GB/T24001－2004/ISO14001:2004（EMS，Environmental Management System）根据ISO14001的3．5定义：环境管理体系是一个组织内全面管理体系的组成部分，它包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、机构职责、惯例、程序、过程和资源。

还包括组织的环境方针、目标和指标等管理方面的内容。

3、职业健康安全管理体系GB/T 28001-2001（Occupation Health Safety Management System.英文简写为“OHSMS”）是20世纪80年代后期在国际上兴起的现代安全生产管理模式，它与ISO9000和ISO14000等标准体系一并被称为“后工业化时代的管理方法”。

职业健康安全管理体系产生的主要原因是企业自身发展的要求。

随着企业规模扩大和生产集约化程度的提高，对企业的质量管理和经营模式提出了更高的要求。

企业必须采用现代化的管理模式，使包括安全生产管理在内的所有生产经营活动科学化、规范化和法制化。

二、管理方针1、在遵守适用质量、环境、职业健康安全管理方面法律、法规和其他要求的基础上，本公司确定如下管理方针：不断超越，打造门窗幕墙精品技术创新，追求安全环保节能优质产品，时刻关注顾客需求2、管理方针的理解：1）管理方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了以顾客为关注焦点、满足适用质量、环境、职业健康安全管理方面法律法规和其他要求及持续改进的承诺。