xx公司固定资产盘点通知

2012年末XX公司固定资产盘点通知

公司各部门：

一. 为了真实反映企业资产状况，加强资产管理，防止资产流失、保障公司资产安

全。公司安排各部门于 2012 年12 月11 日进行固定资产自我清查盘点工作，请各部门按要求严格执行。

二. 工作目标

1.通过盘点，核查账面与实物是否相符，是否发生盘亏。

2.通过盘点，了解核查资产在役使用、折旧状况，由此进一步确定固定资产的

相关后续处理工作。

3.通过对盘点工作中发现的资产盘盈、盘亏事项进行分析，提出管理意见。

二.组织部门及职责

1．固定资产清查领导机构

组长：何A

副组长：周B李C、杨D、马E、茂R、蔡Q 、凌F

职责：负责部署整个冷X滨地公司的固定资产清盘的组织协调工作；征对整个冷X滨地公司自查过程、账实核对工作中遇到问题进行指导；在复盘阶段，组织抽调人员组成固定资产清查小组进行复盘，征对复盘过程中遇到问题进行指导、解决；复盘结束后，根据盘点情况，对固定资产盘盈、盘亏结果做出批复处理。

2.冷X基地固定资产自查小组

组长：马E

副组长：凌F、茂R、杜XX、赵XX、石XX、杨X、张XX、张X、邢XX、

组员：黄X、陈XX、胡XX、梁X、杨XA、张X、金XX。

职责：负责部署本小组范围内固定资产组织协调工作；征对本小组范围内自查过程中及自查后初步账实核对工作遇到问题进行实地指导；在复盘阶段，组织安排专人参与、协助固定资产复盘清查小组工作。

3.格XX总部、西宁办事处、敦煌办事处、达布逊货场、渔水河固定资产自盘小组（以下简称“格西敦达渔固定资产自查小组”）

组长：李C

副组长：李XX、孙X、冯X、孙XX、阿X、李X、黄XX

组员：邱X、范X、思X、郑X、吴XX、郭XX、冯X

职责：负责部署本小组范围内固定资产组织协调工作；征对本小组范围内自查过程中及自查后初步账实核对工作遇到问题进行实地指导；在复盘阶段，组织安排专人参与、协助固定资产复盘清查小组工作。

4．固定资产复盘清查小组

组长：蔡Q

副组长：胡XX、赵XX、孙X、黄XX、冯XX、李XX

组员：李X、晏X、张X、冯XX等由各个部门抽调组成

职责：在复盘阶段，负责对固定资产自查小组的自查结果进行收集、抽查复盘，对遇到问题进行指导解决，向公司领导报送盘点报告，分析盘盈、盘亏资产的原因，提出改进意见。

三.盘点范围：

1．盘点范围：公司拥有的所有固定资产。固定资产指单位价值超过2000元且使用期限超过一年的房屋构筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、仪器、工器具、非标制作件等；使用期限超过二年，且单位价值超过100元的非生产经营资产如办公桌椅等设施，也比照固定资产实施管理。

2固定资产类型具体如下：

2.1房屋建筑物及构筑物：如办公楼、厂房、钢架构房等等。

2.2机器设备：如搅拌机、离心机、球磨机、电动机等等。

2.3运输设备：如小汽车、货车等等。

2.4电子设备：电脑、打印机、复印机等等

2.5专用设备：供电网络、供水管网（沟渠）、盐田、泵站等等

2.6办公设备：办公桌、椅等办公设施。

四.盘点工作操作程序

1. 12月10日，各部门（车间）自盘通知安排：

冷X基地各部门（车间）自盘通知由冷X基地固定资产自查小组统一负责部署；格XX总部、西X办事处、敦X办事处、达XX货场、渔XX由“格西敦达渔固定资产自查小组”统一负责部署。

2． 12月11至19 日，各部门（车间）展开自查：

操作程序如下：

2.1 公司各部门（车间）按照各自所属固定资产自查小组的部署。由本部门（车间）的负责人牵头组织本部门人员（各部门负责人为本部门（车间）此次自盘工作的第一责任人），先对本部门管理范围内的固定资产，进行内部清理、盘查。

2.2 清盘人员认真、如实、详细、完整地填写《固定资产部门使用情况自查表》（见附表2）一式三份及相关资产的书面自查报告，最后由参与清盘人员及部门（车间）负责人共同签字确认。

2.3 相关资产的书面自查报告主要内容，除了记录《固定资产部门使用情况自查表》中的内容外，还要求按照本文第五条进行编写

3．12月20至21 日，自盘结果的上报：

各自盘单位将其中两份已签名纸质的《固定资产部门使用情况自查表》及电子档，上交给各负责收集部门。冷X基地各部门（车间），统一上交至冷X基地固定资产自查小组胡XX处。格XX总部、西X办事处，上报到总部综合办公室孙XX处。敦X办事处、达XX货场、渔X，上报到总部物流部冯雨。最后由胡XX、孙XX 、冯X将一份纸质《固定资产部门使用情况自查表》及电子档统一交到固定资产复盘清查小组黄XX处。

4．12月21至26日，自查小组账实核对：

“冷X基地固定资产自查小组”、“格西敦达渔固定资产自查小组”将各部门（车间）的自查报告及《固定资产部门使用情况自查表》，与公司的《固定资产清单》一一比对、进行账实核对。并将账实不符原因及比对结果如实、详细地填写《固定资产清盘账实核查比对表》一式两份，由各自查小组机构组长及成员核实签名后，于12月27日前将一份纸质《固定资产清盘账实核查比对表》及电子档统一交到固定资产复盘清查小组黄XX处。

5．2012年12月27日—2013年11日，固定资产复盘清查小组复盘安排：

5.1 12月27-31日现场抽查复盘：各固定资产清盘小组进驻分配好的清盘区域，根据公司的《固定资产清单》、各部门（车间）的《固定资产部门使用情况自查表》、各自盘工作小组的《固定资产清盘账实核查比对表》，分组进行实地复盘抽查工作。

5.2 2013年1月 4 - 11日，固定资产复盘小组将复盘工作中存在问题，进行讨论，上报给“固定资产清盘领导机构”并由该机构决定出盘点最终处理方案，及固定资产管理整改措施。

五．清查过程中注意事项：