项目管理控制流程及相关记录模板

X X有限公司

项目管理控制程序

编号GTE-MSPD-PM01-2018保密级别□保密■内部公开□完全公开编制审核批准

文件评审与发布范围

N0. 评审部门评审人是否

发放

N0. 评审部门评审人

是否

发放

1 ■销售部■

2 ■技术部■

2 ■服务部■ 4 ■财务部■

3 ■人事部■ 6 ■生产部■

4 ■采购部■8 ■供应商开发部■

5 ■项目管理部■10 ■质量部■

文件修订记录

N0. 版本修订人修订内容摘要批准人生效日期

1 A0 初版发行。2017-06-01

2 B0 重新梳理过程各要素。2018-09-01

3 B1 明确项目风险评估要求及分级准则；修订相关记

录模板。

2020-04-11

4

5

受控标识

更新日期2019/9/10

表单号S P D -P M 01-201版本

S

O 1

R 42

R 43

R 44

R 45

R 46

R 47

R 48

R 49

R 410

R 411

R 412

R 413

R 414

R 415

R 416

R 417

R 418

R 419

R 4

20

R 4

21

R 4

22

R 4

备注

应对策略

应对措施

责任人更新状态

计划关闭实际关闭

项目风险与机遇管理表

A 0

N O .项目名风险事件提出节点

风险影响风险评价风险系数

等级

版本A 0编号制表

张锦钟批准李汉宏发行日期1月6日

项目名称日期

产品名称记录人

N O .类别

实际1成本2交期3产品质量N O .123456

7

8

9

10

□技术□采购□商务□财务

□人力□交付□质量□顾客□供应商

日期

□带开口项进入下阶段（须最高管理者批准）

项目经理副总经理

日期最高管理者见本项目G T E -M S P D -P M 01-2018表-01 项目风险与机遇管理表

见本项目G T E -G T E -M S P D -P M 01-2018表07 项目开口项清单

04.开口项状态更新

05.评审结论结论

□同意进入下阶段评审成员

确认

□不同意进入下阶段以上内容仅供参考，项目经理根据实际要求填写

□O K □N G □N /A

03.本阶段风险与机会管理状态更新

□O K □N G □N /A

□O K □N G □N /A

□O K □N G □N /A

□O K □N G □N /A

成文信息

批准的《客户预验收报告》

□O K □N G □N /A

成文信息

安装调试报告

□O K □N G □N /A

成文信息

备品备件及专用维修工具清单

□O K □N G □N /A

成文信息

产品合格证明（合格证、试验及检验报告）

□O K □N G □N /A

类别

可交付物及要求评审结果

备注

成文信息

《维护手册》

□O K □N G □N /A

包含风险、沟通等

项目成本偏差率（%）如：±5%

□达标 □未达标 □N /A

□扩大 □缩小

02.本阶段可交付物评审01.本阶段K P I s 评审

指标内容

结论

应对措施趋势预测

按时交付率90%

□达标 □未达标 □N /A

□增加 □减少

客户现场列均产品开口项数

□达标 □未达标 □N /A

□增加 □减少

项目阶段评审表（X X X ）

G T E -M S P D -P M 01-2018表03-005

天水五模块

强制参与人员□总经理 □项目经理 □项目技术经理 □商务 □采购 □供应商开发 □质量 □交付 □产品 □其他：

M C

附表5：（A4幅面，由项目管理部保存3年）GTE-MSPD-PM01-2018 表05

项目进度计划表

C u s t o m e r C o n t r a c t N o .:

P r o j e c t N a m e :

X X X 项目

G T E P r o j e c t N o .:

P O C 000046

R e s p o n s i b l e N a m e /D e p t .:

D o c u m e n t N o .:G T

E -M S P D -P M 01-2018 表07

R e v i s i o n a n d /o r R e v i s i o n D a t e :

2019/7/23

N o .K e y w o r d O p e n P o i n t A c t i o n / A g r e e m e n t

R e s p o n s i b l e S t a t u s

I n p u t d a t e D a t e e x p e c t e d D u e D a t e D a t e d o n e 1

例：设计机械接口设计冻结签字确认d o n e 2019/1/12019/1/12019/1/22019/1/3

23 4

5678910111213141516171819202122232425262728293031

广州神铁牵引

项目开口项清单I n t e r n a l P r o j e c t O p e n P o i n t L i s t