年度KPI绩效考核表

1%
8%
现场管理人员对工时综合利用的有 效性
98%
6%
检验现场品质是否达到产品出厂零 缺陷客户满意零投诉的目标
95%
5%
生产部门从原料供应→生产调度→ 制程管理的综合效益
95%
5%
对现场设备操作，安全教育的 管理是否执行
0起
6%
员工教育实施是否有效进行
98% 4%
团队管理的有效性
0起 3%
检点现场制定的是否标准化、习惯 化
生管部、工程部 当期重复试产总数/试产总数*100%
业务部、工程部 当期达成样品总数/当期计划达成样品数*100%
工程部、管理部
错误再发生次数/专案总数*100（包含专案、样 品数）
业务部、品质部 客户投诉次数（包含影响业务发生数）
人力资源部 实际培训工时/计划培训工时*100%
包含综合目标30%】
97% 6%
对采购成本的控制程度（每季度
部门业务管理，新供应商开发 能力及成本管控
99%
5%
供应商品质管理指标
98%？？ ？
5%
采 7 采购订单出错率 购 8 库存金额 部
9 材料价格差异
目
10 材料周转率
标
管
11 滞存物料控制率
理 12 采购错误次数
13 优秀供应商比率
14 供应商档案资料完备率
上线物料进料误判率
考核进料检验的工作水平
品 4 出厂产品质量事故率
质
部5
产品退换货率（因产品质量 问题）
考核质量部门工作效能 考核某一时期质量管理的水平
6 仪器校验达成率
对设备标准进行管控
7 重要客户满意度
目
标
管
8 关键员工保有率
理 9 培训计划完成率
对品质管理达成的评估 现场管理对员工关系处理 内部人员能力提升管理
5%
8%
95% 5%
98% 5%
95% 5%
88% 5%
80% 3%
90% 5%
年度KPI
适应时段：
合目标30%】
数据来源
备注
业务部、ERP 当月结单金额/当月预计结单金额*100%
财务部、ERP 当月回款金额/当月应收金额*100%
财务部、ERP
周转率=本期出货金额/(当初库存额+期末库存额)/2*100% 周转天数=当月天数/成品库存周转率
99%
15%
成品及时入库的管理
98% 10%
考核仓库对制造部服务水平
97% 10%
数据的完整以及对数据信息的 管理
97%
8%
目
6 5S管理合格率
仓库的综合管理
标
管
理
7
发料错误发生次数含【产品保护 】
仓管人员工作态度
98% 6% 99% 6%
指标类 型
部 门
NO
目标
1 质量体系外审通过率
2 出厂产品合格率
生管部
实际达成总工时/计划完成工时*100%
品质部
当期检验合格批次/当期检验批次*100%
仓储部、生管部 、交管
当期按时入库批次/当期应交批次*100%
人力资源部 安全事故记录表
人力资源部、管 理部
实际培训工时/计划培训工时*100%
管理部、人力资 源部
考勤系统处罚记录表
制造部、管理部 、人力资源部
4%
理
9 客户满意度综合指数
用户对技术、产品质量、交货 期、售后服务等方面的综合满 80% 6%
目
意程度
wk.baidu.com
标
10 部门违纪次数
部门人员管理的状况，执行、 协调各方面的管理程度
2次/月
3%
11 部门培训计划完成率
部门业务能力提升，培训计划 执行状况
90%
5%
12 出口货柜货物准确率
对物流传输，车辆调度的管理 1次/季度 3%
年度KPI
适
业务部（一）【不包含综合目标30%】
指标类 型
部 门
NO
目标
1 业务销售目标达成率
主要管理 部门对市场管理、跟进力度
目标或标 准
权重
3000万/ 月
10%
KPI 目 标
2 应收账款达成率
货款回收的管理和业绩
80% 10%
3
成品库存汇总周转率、周转 天数
成品库存周转情况或变现速度
60%
10%
厂务部 厂务部
重大安全事故记录表 员工关系处理记录表
综合目标30%】 数据来源
备注
制造部、品质部 1－(月不良产次量÷月产量)×100%
实际达成产值/计划完成产值*100%或者生产效 制造部、生管部 率＝Σ产成品核定工时÷Σ产成品投入工时×
100%
制造部、ERP ERP
品质部
月不良数/投入总数*100%
15 部门培训计划达成率
100% 3%
指标类 型
部 门
NO
目标
1 制度和流程的书面化比率
人力资源部（三）【不包含综合目标30%】
主要管理
目标或标 准
权重
管理制度流程书面化
100% 8%
2
工资发放（人/次数）出错率
管理工资发放的准确性及工作 责任
80%
6%
3 员工绩效考核的按时完成率 绩效考核的及时达成
7天周期，滞存物料金额/滞存物料总额*100%
ERP、管理部 质量体系中心
ERP改单次数统计 供应商稽核考评表
文控中心
合格供应商管理表记其他资料
采购部、人力资 源部
实际培训工时/计划培训工时*100%
综合目标30%】
数据来源
备注
PMC、交管 月订单交期完成笔数/月订单应交笔数*100%
交管中心
（月完成交付笔数-延误笔数）/月完成交付笔 数*100%
数据来源
备注
人力资源部、体 已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流
系中心
程*101%
财务部，考勤系 错误发放工资次数/发放的工资次数*100% 错
统
误发放的人数/发放的如说*100%
人力资源部、财 务部
按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%
管理部
每月招聘到岗人数/计划招聘人数*100%
管理部
实际人数/计划编制人数*100%
管理部、人力资 源部
按时完成的培训数量/培训计划总量*100%
人力资源部 离职人数/平均人数*100%
人力资源部 特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100%
人事课
已归档的人事档案/应归档的人事档案*100%
管理部
公司内问卷调查统计
人力资源部 实际处理次数/计划次数*100%
业务部
（当期出货笔数-当期出货延误笔数）/当期应 出货笔数*100%
ERP，财务部 业务部 业务部
（订单错误/修改变更金额）/（本年度预估销 售金额/12）*100%
实际客户完整档案数/应建客户完整档案数 *100% 当期已处理客户投诉次数/英处理客户投诉次数 *100%
业务部，品质部 客户满意度调查
人力资源部，考 勤系统
人事考勤处罚统计表
人力资源部 实际完成培训时间/计划培训时间*100%
业务部、管理部 管理事项统计表
综合目标30%】 数据来源
备注
管理部 研发部 研发部
立项申请通过个数
季度（预期完成项目个数/当期计划项目个数） *100%
季度（完成项目个数/计划项目个数）*100%
管理部
每年度5项
4 订单交期准确率
对订单的交期追踪能力
80% 10%
业
5
订单、资料错误/修改/变更 金额比率
确保业务部门将客户订单需求 正确传运到工厂计划中心、制 造中心
90%
5%
务 6 客户档案完整率 部
管
8 报价和样品处理效率
部门的营销管理能力和表现
98% 4%
处理客户投诉的工作态度和工 作效率及报价评估
98%
生管部
（当期标准工时平均值-上月标准工时平均值） /上月标准平均值*100%
文控中心、工程 部
实际作业指导书项/应备作业指导书项*100%
工程部
当期完成治具数/当期应完成数*100%
工程部、管理部 工程改进综合评估表
工程部
当期实际达成专案数/当期计划完成专案数 *100%
工程部
错误资料导入次数/当期资料导入总数*100%
100% 5%
KPI 目
4 招聘计划完成率
人员招聘的有效补充
90%
6%
标
5 人员编制控制率
人员招聘计划
90%
5%
人 6 员工培训达成率 力
培训计划的实施
100% 5%
资 7 员工流失率
员工
70%
5%
源 8 招聘及时率
部
特殊岗位招聘实际时间/计划招 聘时间100%
70%
5%
9 人事档案归档率
已归档的人事档案/应归档的人 事档案*100%
3 平均采购周期 4 采购成本下降率
5 供应商开发合格率 6 物料退货率
制造部（四）【不包含综合目标30%】
主要管理
目标或标 准
权重
生产部门的生产水平和质量保证水 平
95%
10%
生产管理对人员、设备和制程的管 理效率
95%
8%
生产管理对人员、设备和制程的管 理在原料上产生的效益
1%
8%
生产管理人员对现场管理改善的力 度
5S点检表，5S异常稽核统计表
财务部
盘点报表
综合目标30%】
数据来源
备注
生管部、采购部
当月生产采购总数量-延迟到货数量/当月生产 采购总数量
品质部
（当月采购总批数-不合格批数）/当月采购总 批数
采购部
（各物料采购周期 （天数）总和/物料总类总 数量
财务部
当月采购成本下降总和/当月采购总金额*100%
标
9 培训计划达成率
内部人员能力提升管理
99% 4%
指标类 型
部 门
NO
目标
仓储部（七）【不包含综合目标30%】
主要管理
目标或标 准
权重
1 存货准确率
对仓库物料规范管理考核
97% 15%
2 盘点准确率
KPI 目 标
3 成品及时入库率
仓 储4 发料延误次数 部
5 数据及时录入率
对盘点工作的评估以及物料的 管理
PMC部（六）【不包含综合目标30%】
主要管理
目标或标 准
权重
1 计划目标达成率/工时达成率 计划合理性和执行状况
98% 10%
2 订单交期准确率
对订单交期及时化管理能力和 生产弹性管理的评估
96%
10%
KPI
3 物料交期（跟进）达成率 物控对物料进度管理执行状况 98% 10%
目
P 标
4 物料及时供应率（委外）
指标类 型
部 门
NO
目标
1 申请立项通过率
KPI 目 标
研 发
2
项目及时完成率（计划完成 率）
3 项目成功率
4 专利申请项数
工程部（二）【不包含综合目标30%】
主要管理
目标或标 准
权重
研发中心产品立项质量情况 10个 8%
项目及时完成情况
80% 10%
70% 8%
5项 8%
5 工艺改善、效率提高率
生 6 作业指导书完备率 技 7 治具完成率
95%
4%
总体金额不可超标
95% 3%
采购部（五）【不包含综合目标30%】
主要管理
目标或标 准
权重
采购部对生产制造的支持度
99% 8%
供应商交货质量
97% 6%
供应商产品备货及交付的角度考核
供应商资源开发的工作质量，以减 98%
6%
低采购风险 上季度末的入库采购价格为标准，
以每月实际采购成本下降数量和当 月采购总金额的比率，本指标反应
3 生产不良废弃率 4 生产不良率 5 工时达成率
制 6 OQC检验合格率 造 部 7 订单按时完成率（入库）
8 安全\质量事故发生次数
管
9 培训计划实施达成率
理
目
10 纪律管理错误发生次数
标
11 5S管理点检合格率
12 辅料成本控制
指标类 型
部 门
NO
目标
1 交期达成率
2 来料品质批次合格率
KPI 目 标
15 培训计划达成率
指标类 型
部 门
NO
目标
部门管理
100% 4%
不可超过当月营业收入的70％
97% 4%
控制和降低采购环节的成本费 用
96%
4%
加速存货周转管理
98% 4%
仓库原材滞存物料的管控
内部职责管理 供应商质量有效管理 供应商资料管理的完整性，确 保采购目标的达成 内部人员能力提升管理
99% 4% 99% 4% 97% 4% 98% 3% 99% 3%
100%
5%
目
10 企业文化内部认同度
标
管
11 劳动纠纷发生率
理
12 安全事故发生次数
公司内问卷调查统计
80%
5%
实际处理次数/计划次数*100%
95%
5%
企业安全保障的监督
95%
6%
13 行政后勤投诉次数
员工保障及关系处理
90% 4%
指标类 型
部 门
NO
目标
1 生产直通率
2 生产效率
KPI 目 标
品质部（八）【不包含综合目标30%】
主要管理
目标或标 准
权重
公司质量体系的完备状况以及改善内 容
80%
10%
对质量满足要求达成的管控评估
99.70% 10%
3 首件合格率
对原材、品质基准的合格率检查
98.00% 6%
KPI 目 标
3
产品质量问题重复出现的次 数
综合质量管控的评估
1次 8%
KPI 目 标
为满足计划达成，物料交进的 及时性
96%
8%
M C 5 委外盘点准确率
对协力厂商物料、成品管控的 能力评估
98%
8%
部 6 成品准时交付率
对成品及时的达成准时性进行 管理
99%
8%
7 交期回复准时率
管
对部门内部计划管理的有效评 估
98%
6%
理
目
8 条码、标签错误发生次数 内部管理综合评估
97% 6%
5%
3%
95% 5% 100% 3%
技
8 技术改进、跟踪、服务度
管
9 专案执行进度
理
目
10 BOM完成、资料准确率
标
11 产品重复试产次数比率
工 12 送样一次直通率 程
13 专案错误再发生数
14 EC执行及管控
100% 3%
80% 5%
100% 3%
30% 3%
90% 3%
5%
2%
0次/月 3%
管理体系中心 新供应商评估表 仓储部、财务部 当期退货总数/当期交纳*100%
管理部、ERP 订单错误次数/当期下单总数*100% 仓储部、ERP ERP系统
财务部
实际采购费用节省/计划采购费用*100%
财务部 财务部
主营业务成本/材料平均余额*100% 当期销售的生产成本/（期初库存+期末库
存）/2