质量体系认证用表格

文件发放回收记录
编号：
文件编号 版本号 发放/回收日期 发文部门
分发 号
部门
份数
文件名称 发放/回收份数 批准人/日期 记录人/日期
发放记录 签收 日期 备注
回收记录 签回 日期 备注
文件查阅借阅登记表
编号：
序 号
文件名称
版
查阅
借阅
归还
本
备注
号 查阅人 日期 借阅人 日期 归还人 日期
记录人：
文件名称 更改人 批准人 更改原因：
型号(规格) 购置数量
生产厂 使用部门
生产科意见： 审批：
申请部门领导签字： 签字： 签字：
年月日 年月日 年月日
计量器具设备一览表
编号：
序 号
设备编号
名称及型号规格
价格
生产厂家
验收 放置 测量 精 首校 校准 日期 地点 范围 度 日期 周期
校准机构
备注
填表人：
序 号
名称
型号
计量器具周期检定计划
编号： 价格
申请部门/人： 日期：
审核部门/人： 日期：
批准人： 日期：
合同评审记录表
编号：
合同编号
顾客名称
联系地址、电话
合同主要内容（定货、发货日期、数量、价格、质量、要求等）：
评审部门
评审内容 1.设计图纸交付日期： 月 日 2．外协外购件名称
评审意见 评审人 日期
技术科 3．主要材料名称规格
特殊过程能力确认表
编号：
确认： 参加人：
场所： 再确认：
序 号
项目
操作人员经培训取得
1
上岗资格
鉴定情况
结果
合 格
不 合 格
2
定期鉴定设备
能力
特殊工序操作指导书
3
发至车间
明确检验员对过程
4
连续监控
填写特殊工序质量
5
控制记录并保存
鉴 定 结 论
批准人：
日期：
包装产品名称 包装产量： 包装质量： 备注：
工作绩效评估（培训前后合格率、计划完成率、工作效率）：
评估结论（总分及采取措施）：
评估参加人员
单位
职务或职称
时间
记录：
日期：
审批：
日期：
员工培训档案
序 号
姓名
性 别
年 龄
文化
工作时间
所在部门
职务 (岗位)
参加培训情况
证书
记录人：
记录日期：
培训时间 受训部门
培训考勤表
姓名
编号： 考勤人
考勤 岗位·职务
9
终点
10
终止剂
11
补水
12
降温
13
粘度
14
出料
操作工：
值班长：
乳胶漆生产小班记录
编号：
（一）颜料浆料
（二）调漆
年月日
原材料名称 型号 产地 加量 原材料名称 型号 产地 加量
1
水
乳液
2
分散剂
消泡剂
3
丙二醇
颜料浆
4
消泡剂
纤维素
5
防霉剂
增稠剂、水
6
防锈剂
PVAC
7
纤维素
氨水
8
钛白粉
PH=
9
轻钙
10
方解石粉
11
硅灰石粉
12
立德粉
高速分散
始
时
分
终
时
分
13
滑石粉
14
瓷土
15
防沉剂
砂磨遍
始
时
分
终
时
分
16 群青.VBL.水 备
混合
始
时
分
终
时
分
注 出料
配料工：
桶
kg
操作工：
值班长：
配方工艺卡
产量 t
产品名称 序号 原料名称
规格产地
编号： 生产车间 百分比 投料量
控制要点
工艺操作程序
编制
日期
审批
日期
特殊过程名称： 确认类别： 确认时间：
日期：
产品名称
生产计划
型号、规格
编号：
生产数量 完成日期 实际完成数量 实际完成日期
各产品月实际合格率统计：
备注：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
聚醋酸乙烯复合胶 生产小班记录
编号：
产品名称
产量
批号
班次
序号 原 料 名 称 温度℃ 时 间 PH
加量
1
树脂
2
水量
3
开始升温
4
溶解
5
尿素
6
催化剂
7
培训记录表
编号： 地点 培训方式 班主任
受训人 部门 口试
结果 合格 再训
受训人
部门
口试
结果 合格 再训
备注
培训效果确认：
记录人：
日期：
培训有效性评估表
培训名称 培训时间 培训内容简介：
编号： 培训对象 地点
培训课程评估（方法、教材、教学水平等方面）：
学员综合成绩评估（笔试、口试、实际操作、质量意识）：
供应科
1．主材交付日期： 月 日 2．外协件交付日期： 月 日 3．辅机配套交付日期： 月 日
生产科
1．本体交付日期： 月 日 2．筑炉外包装交付日期： 月 日
1．价格
销售公司
2．运输 3．配套
4．安装服务
综合评审结论：
备注：
批准： 日期：
序 号
顾客名称
口头、电话订单记录表
编号：
电话
定货规格型号
数 量
电话
供货质量情况：
评价人：
日期：
价格、生产、交付能力、服务、信誉：
评价人：
日期：
综合评价意见：
评价人：
日期：
评价人：
日期：
序号
货物名称
采购计划
编号：
规格
型号
数量
质量要求
购入时间
填表人：
日期：
审批：
日期：
序号
物品名称
采购单
编号：
型号规格 数量 单位 单价 购货日期
备注
其他事项：
采购员：
日期：
分管领导批准：
数量
生产厂家
购入日期
验收/使 用日期
设备 状态
使用场 所/用途
备注
序 号
设施名称
型号 规格
出厂 编号
出厂 日期
生产设施一览表
编号：
厂名
重 量 (kg)
安装 日期 地点
始用 日期
本厂编号
电动机
数量 总功率 (kw)
原值
(万元)
状态
备注
编制：
日期：
审批：
日期：
设施维修保养记录
设施名称
规格/型号
本厂 编号
编号： 文件编号 发文部门 版本号
备注
编写：
日期：
审批：
日期：
序号
分发 号
外来文件登记表
文件名称
文件代码 归口部门 收文日期 备注
编写：
日期：
审批：
日期：
质量记录汇总表
序号
记录名称
编号： 记录编号 使用部门 归口部门 保存期限 备注
编写：
日期：
审批：
日期：
质量记录一览表
序号
1 2
记录编号
记录名称
使用 部门
维修保养记录 项目内容 日期·工时 检修部门/人
编号：
验收记录 备注
验收内容 验收人 日期
设施检修计划
序号
设施名称
规格/型号
检修内容
编号： 检修时间 检修单位
备注
编制：
日期：
审批：
日期：
设施报废申请单
设施名称 报废原因： 审核意见： 批准意见： 备注：
型号/规格 设施编号 使用部门 起用日期
序号 供方名称
合格供方名单
物资名称
编号： 规格/型号
备注
编制：
日期：
审批：
日期：
供方供货质量业绩记录
序号： 供方名称 供货名称规格 供货时间 数量
交付及时性
质量情况
编号：
价格
服务
其它
备注： 记录人：
供方复评记录表
编号：
供方名称
地址
联系人
物资名称
型号/规格
质量保证能力（包括体系、设备、人员、检测能力）：
醛
8
PH 调节剂(Ⅱ)
9
补水
10
降温
Hale Waihona Puke Baidu11
升温
12
保温
13
增塑剂
14
乳液
15
降温出料
操作工：
值班长：
年月日
工号 备注
901 胶、白乳胶 生产小班记录
编号：
年月日
产品名称
产量
批号
班次
序号 原 料 名 称 温度℃ 时 间 PH
加量
备注
1
水量
2
树脂
3
开始升温
4
至 95 ℃
5
溶解时间
6
PH 调节剂
7
醛
8
添加剂
设计评审报告
姓名
部门
编号：
参加评审人员
职务/职称 姓名
部门
职务/职称
评审依据： 评审内容：
评审结论：
编制：
日期：
审批：
日期：
序号
项目
设计验证报告
设计指标
编号： 实际完成 验证方式
验证结论
技术科意见： 厂领导意见：
编制：
日期：
审批：
日期：
试验目的：
试验总结报告
编号：
试验过程：
试验结果：
技术科意见：
培训申请单位 培训理由目的：
培训需求申请表
编号： 培训人数
培训需求内容：
培训方式和时间：
培训单位意见： 分管厂领导意见：
签名：
日期：
签名：
日期：
培训名称 培训时间 培训教师 班主任 培训教材（备课笔记）：
培训实施计划
编号： 地点
培训内容课时安排：
受训部门/人名单：
编制： 审批：
日期： 日期：
培训时间 培训教师 总时数 培训内容：
年月日
年月日
年月日
监视和测量装置自校记录
编号：
设备名称
型号规格
测量范围
设备编号
使用部门
精度要求
校准依据
如果用于生产线上监控，其使用部位
校准所用设备、精度等级及编号：
校准环境条件（温、湿度等）： 校准记录：
校准结论及有效期：
备注：
校准人：
校准日期：
核验：
日期：
监视和测量装置维修保养记录
到勤 缺习 迟到 早退
备注
说明：√表示到勤 ○表示缺习 ○表示迟到 □表示早退
殊工种资格证书登记表
序号 岗位工种
姓名
证书编号
编号： 发证日期 有效期
备注
记录人：
设施名称 型号/规格 使用部门 主要技术性能：
生产设施配置申请单
编号： 配置数量 预计单价 安装地点
用途说明：
预定的供方及其质量控制能力评价（附相应资料）：
本任务单为常规产品，请于
年 月 日前完成生产任务。
接受部门·日期 分管领导·日期
销售公司
年月日
设计编号： 一 设计依据
设计计划书
编号： 日期：
二 设计内容
三 设计计划
设计阶段
主要工作内容
设计输入
设计输出
设计评审
设计验证
小批试制
设计确认
四 需加或调整的资源
完成日期
责任人
配合单位
编制：
日期：
审批：
日期：
编号：
编号 规 格
数 量
使用部门
检定单位
原检 定 日期
计划 送检 日期
备注
填表：
日期：
审批：
日期：
部门 周检设备名称
保管人 周检时间 周检方式 检定单位 通知人：
周检通知单
编号：
型号
编号
使用人
日期：
审批：
日期：
名称 降级或报废理由：
监视和测量装置降级报废单
型号
编号： 编号
申请人：
申请单位主管：
批准：
申请部门/人： 审核部门/人： 批准：
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
设施名称 型号/规格 生产厂家 主要技术性能：
设备验收单
编号： 出厂编号 价格 购置日期
随机附件及数量：
随机文件：
设施安装调试情况：
验收依据：
验收结论：
参加验收部门/人意见（签名）：
设施管理台帐
编号：
序号
设备名 称/型号
质量要求
价格
运输 方式
定货、交货日期地点
顾客 经办人 日期 日期
年度 顾客名称
合同序号
合同管理台帐
产品名称
质量要求
编号： 交货期要求
备注
序 号
询问人单位
询问人 姓名
电话
顾客询问登记表
编号：
地址
询问 询问 时间 方式
询问主要内容
答复人
答复 时间
备注
计划任务单
序号：
编号：
任务来源 任务内容（产品名称、规格、数量、定货日期、交货日期、包装要求等）：
供销科意见：
厂领导意见：
编制：
日期：
顾客确认报告
编号： ： 因对我厂有关产品进行了新的设计或更改，现将试产产品交付贵方试用，请 将使用意见及时反馈，我公司，以便更好的为贵方提供产品和服务。
产品名称 规格 1、产品满足有关标准的程度
2、产品满足合同要求的程度
3、产品满足其它要求的程度
□非常满意 □基本满意 □非常满意 □基本满意 □非常满意 □基本满意
《文件作废（销毁、保留） 申请单》
《受控文件清单》
主管部门
3
《外来文件登记表》
4
《材料代用单》
5
《设计更改申请单》
6
《外来图审查记录》
保存期限
备注
序号： 文件名称 销毁原因：
记录销毁申请
编号： 编号
版本 份数
归口部门意见： 管理者代表意见：
申请人： 签 名：
日期： 日期：
签 名：
日期：
记录销毁登记表
□满意 □不满意 □满意 □不满意 □满意 □不满意
对该产品的其它要求：
顾客名称： 日期：
申请部门： 更改项目：
设计更改申请单
申请人：
编号： 日期：
更改原因：
更改内容：
技术科意见：
分管领导意见：
试验配方表
试验编号：
配方名称：
序号
原材料名称
规格
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
包装日期：
包装日报表
编号： 规格
操作工：
计量器具装置申请单
编号：
申请部门
申请日期
设备名称 价格 用途及主要技术参数：
型号(规格) 购置数量
生产厂 使用部门
生产科意见： 审批：
申请部门领导签字： 签字： 签字：
年月日 年月日 年月日
计量器具装置申请单
编号：
申请部门
申请日期
设备名称 价格 用途及主要技术参数：
文件修改申请单
文件编号 更改日期 批准日期
编号：
更改内容• 方式：
批准人意见： 更改后文件发放原文件处理：
文件作废（销毁、保留）申请单
文件编号
文件名称
文件版本号
作废份数
作废理由（销毁、保留）：
编号：
保留份数
销毁份数
申请部门 监销人 审批意见：
审批人
申请日期 监销日期
日期
序号 分发号
受控文件清单
文件名称
序号 记录编号
编号： 记录名称 销毁数量 销毁日期 销毁人 批准人 备注
评审时间 评审目的：
管理评审计划表
评审地点
编号：
评审依据：
评审范围：
评审内容：
参加部门/人：
编制 日期
审批 日期
管理评审预备通知书
会议时间 评审参加部门/人：
编号： 地点
评审内容：
部门需准备工作要求及提交评审资料：
通知人·日期 接收人·日期
17 18 19 20 合计： 说明： 试验情况：
制表：
日期：
审批：
编号：
比例
日期：
重量
日期：
供方名称 物资名称
供方质保体系能力
供方评价记录表
编号： 评价方式 规格
数量
供方生产能力
供方信誉情况
价格、运输 采购部门意见 技术科意见 生产科意见 分管领导意见
签字： 签字： 签字： 签字：
年月日 年月日 年月日 年月日
会议时间 参加部门/人：
管理评审会议记录
地点
编号： 记录人
会议记录：
管理评审会议签到表
会议日期时间 序号 部 门
姓名
编号：
地点
职务
签到
备注
评审日期时间 参加部门/人：
管理评审报告
编号： 地点
评审目的：
评审依据：
评审范围：
评审内容：
评审结论：
纠正预防措施责任部门、验证时间安排：
年度培训计划
序号 培训名称 日期 受培训部门 参加人数 培训方式 培训内容 备注