公司送货单送货单出货单word送货单
整货、出货作业标准书
2.1．所整货物若与指示书上的批号数量不一致时，及时与文员确认，确保按先进先出出货，确保帐物一致。
2.2．外包装破损，与品管联系，确认箱内产品无异常方可换箱出货。
2.3．若发现一直出货，有以前批号未出的部品，及时联系班长、组长和品管，确认处理方法，避免类似情况的发生。
2.4．从整数箱整尾数时，若发现箱内外现品票和实物不一致，需及时以联络单形式通知品管和成型。
2、营业课担当依《出货计划书》和订单进行汇总，对需要交货的产品提前三个工作日（或以上，特殊情况除外）告诉仓库，仓库根据《出货计划书》确认库存品能否满足出货，若不能满足出货，就要及时通知相关部门（营业、成型、计划、采购）及时对应。特殊情况由营业和客户沟通，出货前一天和当天下达《出货指示书》的部品由营业确认出货数量，营业确认好出货数量将交给仓库，仓库安排出货。
7、仓库人员按照《出货计划》《送货单》的内容对待出货的产品进行确认（包含品名、品番、箱数、外包装）及每箱上品管所敲的合格章，方可发货。
为了避免发错货物的现象，仓库人员在装车的时候要注意：1、如果是货运公司来提货时，要将货物从仓库里搬到装车区域。2、货物在装车时，仓库发货人员在一边确认数量。
8、出货前，仓库课需联系好送货车辆，将货物到客户的时间等信息明确给货运公司，并对客户所要求的资料进行确认。
4、仓库课接到营业的《出货指示书》，文员依出货指示书的内容，按照先进先出的原则从仓库中调出相应的生产日期、出货数量和箱号的产品进行整货，告诉品管课的出货检查员要求检验，出货数量和箱数必须和《出货计划书》一致，确认OK后做好《送货单》交给仓库人员发货。
5、整货是需要注意以下几点：
1）、对尾数箱的确认：如需拼箱的产品，必须先确认拼箱产品的包装数量，不得多装和少装，更不可混装。
产品外发控制程序
☆财务部
●《加工合同》
○《预付款单》
4.2车印花外发
车印花计划员将客批OK板﹑《生产制单》提供给车印花供货商﹔
裁片车印花由车印花计划员根据生管部《裁剪排期表》与车印花厂协商预位安排生产﹔
半成品和成衣车印花由车印花计划员根据生管部《生产周排期表》与车印花厂协商预位安排生产。
★车印花计划员
●OK板
涉及技朮问题由外发部主任
负责跟进回复。
★外发部跟单
☆外发部主任
外发QC视加工进度适时安排中期检验﹐并填《中期验货报告》给加工厂方。
加工完成后﹐由外发QC到外厂进行检验﹐并开具《尾期验货报告》.由加工厂送货回厂。
★外发QC
○《中期验货报告》
○《尾期验货报告》
仓务部凭加工厂《送货单》﹑及外发QC《尾期验货报告》进行点收。
★外发部跟单员
★外发部主任
●《预外发订单》
●《报价管理流程》
○《产前板》
○《报价单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
加工厂制作之《产前板》交外发部主任审批。
外发部填写《加工合同》经PPCC经理审核后报总经理审批﹐传加工厂商签认。
★总经理
☆外发部
●《报价单》
★计划部主任
★PPCC经理
☆财务部
○《申请付款单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.4接外加工
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
由外发跟单员填写《Code申请表》﹑报PPCC经理审核﹑总经理审批﹔
出货管理控制流程
4．4．3：成品仓管员收到《送货单》后要对《送货单》要求的货物进行核实和确认，如是第三方送货（是指快递公司或货运公司）须将《送货单》的第二联用胶袋装好粘贴在货物的外箱上，并根据发货时间安排搬运。
4．3．4：一张《送货单》只能有一个送货单号，送货单号不能重复，如同一批货分几次送货的，每次送货为一个新的送货单号。
4．3．5：送货单号编号方式按年份+年度送货编号（由四位数字组成）如20110001。（此条自2011年1月份开始生效）,不能出现重编号和不能跳号.
4．3．6：《送货单》内的产品名称规格项必须按客户下的订购合同的产品名称规格填写。如与本厂产品名称规格不同的可在第一联手写注明（注意不要印到其它联）。
4．4：送货前的准备
《送货单》的核对及货物的品种，数量，标识的核对。
4．4．1：仓库对当日的〈成品发货单〉上的产品要及时的跟进生产包装的进度做好相应的标识，品种，数量和其它的客户要求进行核对和抽查工作。对核对出不正确的货物填写<出货异常记录表>并要求生产部门进行返工处理。<出货异常记录表>每周一上午9点前经仓库主管审核后上交经理。
PC员
生产
品质
仓库
PC员
仓库
一：目的：
为确保提供客户的货物有效的控制。
二：适用范围:
适合于本厂的所有产品出货管理。
三：职责:
3．1：业务员负责核实客户的帐目收取状况，并通知PC员，及货物发货后的核查。
3．1：PC员(跟单员)负责编制《成品发货单》,《送货单》,及运输方式的确立。
供应商送货要求规范
供应商送货规范一.目的：本标准规定了桑椹电子商务有限公司所有应商的物料送货必须符合桑椹要求，以便提高我司对商品的识别、检验、存储工作的效率。
只有符合或优于本规范送货要求的物料才能被接收。
二.送货单要求：2.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，送货单一式4联，我司留存3联。
如果用A4纸打印，尺寸只能打印A4纸的半页并裁剪好2.2 送货单上必须详细准确填写采购订单号（PO号）、我司物料编码（料号或者SKU）、名称规格、数量（包含物料数量和箱数）、日期、供应商名称。
2.3 送货单必须完好并填写书面整洁。
2.4 送货单内容必须与实物保持一致。
2.5 送货单所送的返工物料必须备注清楚2.6送货单随货同行的，有尾数箱必须放在尾数箱内易见的位置，并且在箱外明确的地方注明内有单据。
2.7每批货送货必须附有对应的“出货检验报告”。
三.供应商送货包装要求：3.1同一款商品的每件外箱包装体积大小，装箱数量必须一致，允许有一个尾数箱。
3.2若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。
不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。
3.3箱内的小包装如未装满，需要填充，保证物品摆放顺序。
3.4最小外包装中确保同一批次的产品。
3.5来货物料量大的的包装箱内须要有小包装（比如用：纸箱，胶袋，橡皮筋捆扎）。
四.送货要求：4.1原则上休息时间（12:30-14:00及18:30后）不收货，如有特殊情况（如急货、堵车）需在上班时间提前与我司仓库工作人员提前沟通好方可送货。
4.2送货时供应商负责卸货及按我司仓库人员指挥整齐摆放在卡板上（请供应商与送货方沟通好。
）4.3不允许供应商送货员以时间紧迫等原因催促，抱怨及责备我司仓库工作人员，需要当面签单的待我司仓库人员做好相关工作后签字。
五.标识要求：5.1每件商品外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识及盖检验合格标识。
5.2装箱标识必须有：我公司相对应的物料编码，名称，规格，装箱数量，生产日期等.5.3箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：物料编码、名称、规格、数量，并且必须要与外箱标识内容一致。
发货单模板合同
发货单模板合同编号：__________甲方（发货方）：公司名称：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________乙方（收货方）：公司名称：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________产品名称：____________________数量：____________________规格：____________________单价：____________________合计金额：____________________发货日期：____________________运输方式：____________________备注：____________________签字：____________________日期：____________________附：合同范本双方一致同意以下条款：1. 产品名称、数量、规格、单价及合计金额如上所示，双方应按照合同约定的数量、规格和单价发货和收货。
2. 发货方应按照约定的发货日期将产品送达收货方指定的地址，并采取合适的运输方式，确保产品的安全送达。
3. 收货方应在产品送达后进行验收，如有任何质量问题或数量差异，应立即通知发货方，并在收货后3天内提交书面报告。
4. 产品的所有权在产品送达收货方指定地址时转移给收货方，产品的风险在产品送达之前由发货方承担，送达后由收货方承担。
5. 如有任何争议，双方应友好协商解决，如无法协商解决，则提交给有管辖权的法院裁决。
本合同自双方签字生效，有效期至产品交付完毕。
未尽事宜，双方可以签订补充协议。
甲方（发货方）：____________________签字：____________________乙方（收货方）：____________________签字：____________________日期：____________________以上为本发货单的内容，双方应认真阅读并遵守合同约定的条款。
外贸出货单 送货单明细表
P.O.#
C/NO.
ITEM
XXXXXX公司
送货单
客戶:
出貨日期：
表格編號：
inner box size
L(CM) W(CM) H(CM)
inner/ QTY (PCS)
船/貨運公司：
middle box size
L(CM) W(CM) H(CM)
middle/ QTY (PCS)
业务/日期
出货责任人/日期
货运责任人/日期
裝櫃倉管/日期
样品责任人/日期
客户签收/日期
送货单編號：
carton size来自L(CM)W(CM)
H(CM )
CTN/
CTN/
CTN/
QTY(PCS) N.W.(kg) G.W.(kg)
运输费用:
CTN/ CUFT
總數量 (PCS)
總淨重（kg) 總毛重(kg)
總才積
總件數(件)
业务经理/日期 运输地点
总计：CBM
注意：內置產品淨重、毛重、才積、數量應同內、外箱標識一致 入櫃需將每一個item預留一箱，於最後統一入櫃，方便海關抽驗。
成品出库作业流程
接销售订单 发货指令
审核 发货通知 仓库备货
台账更新 移转包装 包装作业 出货点数 开出门条 装车出货
成品出库作业流程
内容描述
责任部门 标准表格
1、客户有电传下单、邮寄下单、电话口头下单等，业务内勤都应 将它们转成订单跟踪表， 并在确认交期后回复订单。 2、客户下单时，应注意的问题。如：产品名称、规格型号、技术 参数、数量、交期的沟通等。
由点货员登记客户，清点件数无误后方可装车。并通知业 务内勤开出门条。
点货员
《登记表》
业务内勤依点货员的清点无误的信息通知后，开具出门放 行条。
营销中心 《出门放行条》
装车人员在点货员的陪同下进行装车作业。装车无误后点 货员在出门条签名确认，并凭出门条出厂。
装车单位 《出门放行条》
营销中心
《订单跟踪表》
营销中心业务内勤根据客户订单情况，开具《送货单》， 并签字。
营销中心
《送货单》
1、财务部应收人员根据营销中心业务内勤提供的《送货单 》进行资金到账情况核实无误后在送货单上签字确认。 2、业务需先发货再付款的需经财务经理同意后应收人员方 可签字，另经公司领导同意为月结客户的可直接发货。
财务部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
《汇款通知单》 《送货单》
营销中心业务内勤下达经过财务签字确认的《送货单》到 仓库，进行发货通知。
营销中心
《送货单》
1、成品仓库接到业务内勤开具财务签字确认的《送货单》
进行配货，配货主要依公司的《机型配件清单》进行配
货，并且要核对好所配实物和《送货单》上要求是否相符
。
2
、仓管员备好货后同时需对成品出厂检测、贴标，输机台
号码并登记好。
3
搅拌站出货单范本
搅拌站出货单范本甲方：乙方：经甲、乙双方协商，乙方自合同生效之日起向甲方指定搅拌站供应水泥。
为明确双方的权利和义务，在平等互利的基础之上达成一致，特签订此合同，双方共同遵守。
一、产品名称、品牌、型号、数量、价格二、质量要求依据国家标准GB175-继续执行，且须合乎地方有关标准。
乙方随车递交同套产品的检验报告、合格证，甲方例如存有异议，自收货之日起七个工作日内明确提出，双方共同将样品呈交市级以上质监部门展开检测。
例如不合格甲方有权退还该批水泥款，给甲方导致的一切损失由乙方分担。
三、交货方式、地点乙方确保按甲方订单的数量、供货日期和地点等建议向甲方及时供应水泥(除突遇不可抗力因素外)，如日须要300吨以上甲方提早一天通告乙方，货到过磅，货物数量以甲方过磅单为依据，例如存有异议乙方可以至双方普遍认可的第三方展开复磅。
乙方负责管理运输至甲方选定地点。
四、验收标准及方法乙方水泥运往甲方现场后，经甲方收料人员环评检验报告、合格证、采样，并经感官检验合格后方可以展开Chambley。
若质量超过没P.O 42.5级水泥标准或不合乎合约第二条签订合同标准，甲方有权退款，给甲方导致的一切损失由乙方分担。
五、结算方式及期限货物运往合约选定地点后，经检验合格后，且双方并无质量数量争议，甲方办理入库相关手续。
供货数量达至吨时支付一次，付90%现金余下10%货款折房,房屋价格继续执行甲方及甲方关联公司销售政策。
退款前乙方须提供更多与合约吻合正式宣布发票，否则甲方有权延后退款。
六、其它约定事项1.乙方必须按甲方建议及时供货至甲方选定搅拌站并转化成至仓，甲方确保一天24小时随时发送水泥。
2.因乙方水泥造成甲方所供砼工程出现质量问题，经市级以上(含市级)质检部门检测确因水泥产品质量问题引起，一切责任及费用由乙方承担。
3.乙方在合约继续执行过程中发生的一切伤亡事故，其责任、费用均由乙方负责管理。
4.乙方车辆进入甲方现场后必须服从甲方的统一管理，将货物必须准确注入到相应的料仓，如发现卸错，则一切损失由乙方所承担，乙方车辆如果发生外溢现象，甲方扣除相应的外溢货物吨数，并有权对乙方进行处罚。
钢筋送货单合同模板
钢筋送货单合同模板甲方（供货方）：__________（公司名称）；法定代表人：__________；地址：__________；联系电话：__________乙方（需方）：__________（公司名称）；法定代表人：__________；地址：__________；联系电话：__________鉴于甲方有能力供应以下所列具体钢筋产品并向乙方交付，乙方有需求购买以下所列具体钢筋产品，特订立如下合同：一、货物名称及规格：1.钢筋种类：__________2.规格：__________3.数量：__________吨二、交货时间及地点：1.交货时间：合同签订后______日内交付2.交货地点：__________三、价格及结算方式：1.价格：单价__________元/吨2.总价：__________元3.结算方式：货款的____%作为订金，余款在货物交付后______日内支付四、交付方式和方式：1.交付方式：卖方按照买方需求，采用_______方式出库，交付。
2.方式：交货时提供发票、合格证明、产地证明。
五、品质标准：1.卖方所供货物必须符合国家相关标准，并提供合格证明。
六、违约责任：1.如因甲方的原因导致货物无法按时交付，乙方有权取消订单并要求退还全额订金；2.如因乙方的原因导致无法按时付款，甲方有权保留货物并要求支付违约金；七、争议解决方式：1.双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至违约责任履行结束。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 年 ______ 月 ______ 日以上文字仅供参考，具体合同内容以双方协商一致后签订的正式合同为准。
感谢阅读！。
送货单打印模板(可修改)
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总金额（大写）
总价
已付订金：
尚欠金额：
（尚欠金额必须在交/提货时付清）
备注：请收货时认真核对以上货品数量，如有质量问题请3天内联系，逾期不负责。
送货经手人： 收货单位签字：
备注：请收货时认真核对以上货品数量，如有质量问题请3天内联系，逾期不负责。
送货经手人： 收货单位签字：
××××××××××××××公司
××××送货单
NO.000001
日期：20XX-XX-XX
收货单位：××××
一联存根（白）二联客户（红）三联记账（蓝）
收货地址：××××
序号
产品名称
规格型号
单位
数量
单价（元）××××××Fra bibliotek×××××××公司
××××送货单
NO.000001
日期：20XX-XX-XX
收货单位：××××
一联存根（白）二联客户（红）三联记账（蓝）
收货地址：××××
序号
产品名称
规格型号
单位
数量
单价（元）
金额（元）
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总金额（大写）
总价
已付订金：
尚欠金额：
（尚欠金额必须在交/提货时付清）
供应商联络函 (2)
供应商联络函致各供应商：首先非常感谢贵司一直对本公司的支持与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：一、关于采购订单的回传因公司管理的需要，每份采购订单必需经供应商盖章回传才能安排请款，为了保证采购订单得到有效执行及货款安排的顺利，收到我司的采购订单后请于24小时回复交期，并盖章回传。
二、关于交货地址为了保证货物及时安全的到达，我司的采购订单收货信息如下：收货单位：XXXX收货地址：XX收货人及联系电话按采购员提供的资料填写。
三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题发货时一定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供）、最小包装及外箱做好标识，贴好标签。
送货单必需包括以下几项内容：我司采购订单号、我司料号、品名、规格型号、数量、备注备品数量（我司原则上要求提供0.5%的备品）等信息。
要求最小包装及外箱都要贴好标签，标签要求至少包括以下信息：我司采购订单号中对应的料号、品名、规格型号、数量、生产日期等信息。
部分供应商习惯发货无送货单、、无标签、无出货检验报告，实实在在的“三无产品”，自2014年8月1日，若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下执行：1、若发现无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理；2、第二次送货还是无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款50元处理；3、第三次送货仍然无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款100元处理；4、如发生第四次再不配合我司工作的供应商将取消合格供应商的资格。
四、关于产品交期的问题为了保证产品如期交货，各供应商应严格按回复的交期如期交货，否则按以下执行：1、因逾期但对我司生产和客户交货影响不大的作以下处理：逾期一天，我司将作出对未交货物价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除），逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款（直接在货款中扣除）。
2、因逾期导致我司生产停工待料作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值的5%，逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款；并且我司财务将计算停工待料费用对供应商进行罚款（直接在货款中扣除）。
打印送货清单管理系统
出货单是中小企业销售时的一份强大凭证，无论是用手写还是电脑软件出具，都十分重要，针对电脑出具的，自然是越简洁明了越形象化越好了。
强烈推荐使用行业应用于这些方面的票据管理软件来打印就可以了，佳顺销售单打单软件是一款行业出具出货单与送货单的电脑软件，不仅仅功能上使用简洁明了，便捷，在票据的管理方面也十分强大。
功能介绍：
一、入库管理:
商品采购入库与退货、生产入库、次品返工、库存、入库统计、退货统计等。
二、出库管理:
商品销售、客户退货、部门领用、部门退回、出库统计、退库统计、库存等。
三、库存管理:
库存查询、库存盘点、库存报警等。
四、统计报表：
进销存明细、进销存汇总、收对账单、发货对账单、发货成本、销售毛利等查询。
五、往来账款:
应收、应付登记，收款、付款登记，应收、应付帐表等。
六、系统设置:
权限分配、系统备份、数据清理、帐套管理等。
送货单管理制度
送货单管理制度一、引言送货单作为企业与供应商之间交流和确认货品信息的重要文档，对于保证货品质量、准时交付以及货物追踪具有重要意义。
本文旨在制定一套完善的送货单管理制度，规范送货单的填写、审核、存档和追踪流程，以提高运输效率、降低物流风险、优化供应链管理。
二、送货单管理制度的目的1. 确保货品信息准确无误：通过规范的送货单管理制度，能够确保送货单上的货品名称、数量、规格、质量等信息准确无误，避免因信息错误导致的货品差错和纠纷。
2. 提高送货准时率：及时填写和管理送货单能够提高货物的追踪和协调能力，确保供应商按时送达，减少因延误而导致的生产线停滞和客户投诉。
3. 降低物流风险：送货单管理制度能够追踪货物的运输过程，快速发现和解决货物滞留、损坏等问题，降低运输风险，保障供应链的稳定性。
4. 优化供应链管理：通过建立送货单管理制度，能够提高企业对供应链的可视化管理水平，实现对供应商的绩效评估和选择，从而优化供应链运作效率。
三、送货单管理流程1. 送货单的填写和审核(1) 供应商填写：供应商在送货前应填写送货单，包括送货日期、货物名称、数量、规格、质量要求、发票信息等内容，并加盖公章作为确认。
(2) 采购人员审核：企业的采购人员在收到送货单后，进行审核。
确认送货单上的信息准确无误，并将审核结果记录下来。
2. 送货单的存档和追踪(1) 存档：送货单应当存档，并按照规定的期限保留备查。
存档的方式可以采用电子档案或纸质档案。
(2) 追踪：企业可以通过信息系统或其他追踪工具，对送货单进行追踪管理。
追踪包括货物的出货、物流信息的更新、送货的确认等环节。
3. 异常处理和投诉管理(1) 异常处理：若在送货单流程中发现异常情况，如货物短缺、损坏等，企业应及时与供应商沟通解决，记录和追踪处理过程。
(2) 投诉管理：如果客户对送货单上的货物信息有异议，企业应建立完善的投诉管理机制，并及时协调处理，确保客户满意度。
四、送货单管理制度的责任分工1. 供应商责任：准确填写送货单信息，确保货品质量和数量的准确性，遵守送货时间等约定。
委外加工单
送本公司会计处,逾期则延至下月货款。 2.本公司货款结算截止日为每月31日。 3.每月1日至5日为开票日，11日至15日，26至28日为付款日，逾期者延至下月付款。
总经理：
副总经理：
审核： .
初审：
厂商签 回：经办：
厂 商: 地 址: 送货地址: 联络人 :: 电 话:
品号 品名/规格
委外加工单
传真：
采购数量
单位 单价 金额
开单日期: 币 付 付 使
采购单 预交日 工单号码 号
金额合计： <交货说明> 1.卖方交货时,于出货单上务必请写书明本公司给予贵公司之正确厂商编号.订单号码.物料
码.数量等.且货品务必整齐包装,且易验收,如未整齐包装而致数量不足,卖方须负赔偿责 2.送货地点非本公司时卖方注意事项:
(1)请于交货当日即以挂号邮寄统一发票至本公司. (2)交货三日内传真经交货地点签收之『送货单』至本公司,而签收人须签全名或盖公司 3.卖方须严守交货日期,逾期交货每逾一日罚『订单总金额』1%,且按日期累计,本公司得近 由货款中扣除,不得异议,除非卖方以书面或口头通知并经本公司同意方可调整交货日期. 4.卖方所提供之零件须保证质量良好,若因质量不良遭致退货,则卖方须负责赔偿本公司之 切损失. 5.本订单请卖方在三天内传真或邮寄签回,逾期视为接受本订单.
采购送货单管理
采购送货单管理
1. 出货后第二天，生管部将送货单（黄色联）交给销售部。
如客户已签回，应将黄色联和客户签回联一起交由销售部，由销售部内勤人员一起归档。
当两者齐全时，方可一起归档。
2. 当只有黄色联，没有客户回签联时。
应找相关人员处理，直至回签。
由生管送货、快递、空运等直接出至客户处的，由生管部负责追回客户签收联。
3. 目的是要保证每一张送货单都要按规定存档。
4. 如遇客户不签收送货单，也请客户一定要提供验收单，表示收到货物。
5. 如发现送货单未按时回签，要第一时间催销售员与客户协商签回。
可请销售员去客户处签回，也可请客户签回后传真至我司。
每月月底整理当月未回签送货单之明细给我，我会处理。
6. 华东备库存订单，GEE、GBEE、GCEE以外的订单，以上几种情况的送货单不需要签回。
送货单管理流程
送货单管理流程
兰联跟单留底整本找财务换单
财务跟单跟单经理
白，红，黄，绿交仓库
1．跟单向财务领取送货单（财务凳记好送货单编号）
2．跟单根据预计出货情况开出送货单，并交由跟单经理审核签字且同时给公司指定放行人员签字。
3．跟单提前一个工作日将送货单给到仓库，（兰联跟单留底）
4．仓库接到有效单据后安排出货（有效单据指同时有三个人签字：跟单，跟单经理，指定放行人）
5．仓库出完装货将白/红联给司机（如果自提的或货运提货的，则白/红两联给提货人签字）仓库在黄/绿联上签字，并将黄联交回跟单，绿联
交记帐员留底。
6．白联发完货交给跟单，已付款的跟单留底，未付款或月结的，跟单次日交给财务。
红联交客户，客户未拿走则跟单保管。
7．所有送货单统一用打印机打印，正常情况下不得更改，特殊情况需改单的，必需五联单同时更改，并在改单位置上有跟单经理以职位人员确认签字方为有效！
8．如未按以上要求打印送货单及签字的，仓库不得给以装货，否则一切损失仓库承担。
2013-11-10。
每天给单据包围工作文案
每天给单据包围工作文案《被单据包围的工作：一场“纸间的战争”》在现代办公的丛林里，我就像一个迷失在单据海洋里的小怪兽，每天被各种各样的单据围追堵截，展开一场又一场看似无声却又无比激烈的“战斗”。
早晨一到办公室，那堆积如山的单据就像一个个等待发号施令的小兵，虎视眈眈地瞅着我。
发票、报销单、送货单……它们每一个都仿佛在喊着：“看我看我，先处理我！”我有时候都觉得这些单据都成精了，只要一眼没看住，就可能闹得“鸡飞狗跳”。
处理单据这活儿，那细节可是多得如同牛毛。
就拿填写报销单来说，你得像是一个超级细心的考古学家，任何一笔小开支，都要小心地挖掘出来，日期、金额、用途，一样也不能差。
差一点啊，就会被财务部门那严格的“海关”同志给打回来，“嘟——不符合规定，请重新报关（报单）！”然后就得返工重来，那感觉就像是在迷宫里走错了路，又得原路返回重新探索。
更夸张的是，有时候单据之间还会互相“掐架”。
这边销售单据上的数据和仓库的出货单数字核对不上，那可就像是两个帮派在争地盘一样，都觉得自己没错。
我呢，就只能化身为和事佬，翻查各种记录，苦口婆心地劝它们和平共处。
而且这些单据还不能拖，今天不处理好今天的，明天又会有新的一波“敌军”来袭，最后只能被淹没在单据的汪洋大海之中，连个“救生圈”都找不到。
可换个角度看，这些单据呢又像是工作里的一个个小拼图。
每填好一张、每核对准确一份，都像是把一块拼图归位，慢慢地就能拼出工作成果的大拼图。
当月底看着那些处理得整整齐齐的单据文件夹，心里又有一股莫名的成就感，就好比是在游戏里成功通关了一关又一关。
当然啦，我也常常幻想，如果有一天世界上能有个单据超级智能助手就好了，只要我把单据在它眼前晃悠两下，所有事情都能自动处理好，那我就可以从这滔滔单据洪流中解脱出来，过上被阳光和悠闲包围的幸福生活。
不过在那之前，我还是得撸起袖子，继续在这单据的战场上奋勇前行，与它们斗智斗勇，谁叫这也是工作的一部分呢？。