过程审核记录表模板

工序
薄弱环节/建议措施及审核发现
得分 2 4 6 8 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10
是否启动应 急措施?
6.2.3 生产设备是否可以满足客户对产品的特定要求？
No.
提问
生产管理部 质量
2.4
项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变 更管理？
2.5
组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入 变更管理？
2.6
是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到 落实，其落实情况是否被定期监控？
2.7
是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落 实？
项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部
3.1 针对产品和过程的具体要求是否已明确？
研发 生产管理部
通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 产品 过程
3.2
在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性 进行跨部门分析？
研发 生产管理部
产品 过程
3.3 是否具有产品和过程研发计划？
研发
产品
生产管理部 过程
3.4 针对产品和过程研发，是否考虑到了必要的资源？
研发
产品
生产管理部 过程
4.3 人力资源是否到位并且具备资质？
研发
产品
生产管理部 过程
4.4 基础设施是否到位并且适用？
研发
产品
生产管理部 过程
4.5
针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明 以及认可批准？
研发 生产管理部
产品 过程
4.6
是否针对各个阶段应用了生产控制计划，是否在生产控 制计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？
研发 生产管理部
产品 过程
是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产批 4.7 准/放行？
研发 生产管理部
产品 过程
4.8 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？
采购部
产品
生产管理部 过程
4.9
为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管 理？
项目部 生产管理部
产品 过程
薄弱环节/建议措施及审核发现
是否启动应 急措施?
No.
提问
被审部门
适用
6.2.1
在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完 整的给出了所有重要的信息？
生产管理部 质量
工序
6.2.2
对生产操作是否进行了检查/确认，并且对设置参数进 行了记录？
生产管理部 质量
工序
6.2.3 生产设备是否可以满足客户对产品的特定要求？
生产管理部 质量
被审部门 采购部
适用 过程
薄弱环节/建议措施及审核发现
得分 2 4 6 8 10
10
是否启动应 急措施?
No.
提问
被审部门
适用
4.1
是否编制了DFMEA / PFMEA，并在项目过程中进行了 更新，同时确定了整改措施？
研发 生产管理部
产品 过程
4.2 产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
是否启动应 急措施?
No.
提问
被审部门
适用
6.1.4
必要的标识 / 记录 / 放行是否具备，并且适当地体现 在来料上？
生产管理部 质量
工序
6.1.5
在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和 记录？
审核员：
No.
提问
被审部门
过程审核记录表模板
审核日期：
适用
薄弱环节/建议措施及审核发现
2.1
是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管 理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？
2.2
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已 经到位，并且说明了变更情况？
2.3
是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协 商沟通？
5.4 针对采购对象，是否获得了必要的批准/放行？
销售 质量
采购部 质量
通用 通用
采购部 质量
通用
5.5 针对采购对象约定的质量是否得到保障？
采购部 质量 研发
通用
5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？
生产管理部 通用
5.7
针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定 义了责权关系？
管理部
工序
被审部门
适用
6.2.4 特殊特性在生产中是否进行了控制管理？
生产管理部 质量
工序
6.2.5
对于报废、返工及设置用零部件，是否单独放置并且加 以了标识？
Hale Waihona Puke Baidu
生产管理部 质量
工序
薄弱环节/建议措施及审核发现
是否启动应 急措施?
No.
提问
被审部门
适用
6.1.2
来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送 至正确的料架/工位？
生产管理部 工厂质量
工序
6.1.3
是否对来料进行了适当的仓储，所使用的运输工具/包 装设备是否适合来料的特殊特性？
生产管理部 工厂质量
工序
薄弱环节/建议措施及审核发现
得分 2 4 6 8 10
生产管理部 质量
工序
6.2.1
在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完 整的给出了所有重要的信息？
生产管理部 质量
工序
薄弱环节/建议措施及审核发现
得分 2 4 6 8 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
研发
产品
生产管理部 过程
3.5
是否确保了采购件质量符合要求？已供货的批量产品是 否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施
研发
产品
表单编号：
得分 2 4 6 8 10
10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10
是否启动应 急措施?
No.
提问
3.5
是否确保了采购件质量符合要求？已供货的批量产品是 否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施
得分 2 4 6 8 10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
是
10
10
10 10 10 10
是否启动应 急措施?
No.
提问
被审部门
适用
5.1
是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展 合作？
采购部 质量
通用
5.2 在供应链中是否考虑到了客户要求？
5.3
是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落 实？
通用
6.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？
生产管理部 质量
工序
6.1.2
来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送 至正确的料架/工位？
生产管理部 工厂质量
工序
薄弱环节/建议措施及审核发现
得分 2 4 6 8 10
10
10 10
10
10
10 10 10 10 10 10 10 10 10